采購周個人工作計劃(5篇)

采購周個人工作計劃(5篇)選購周個人工作方案(5篇)

選購周個人工作方案范文第1篇

為規(guī)范公司及各項目部物資的選購工作，為規(guī)范選購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標準,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低選購成本，特制定本制度。

其次條適用范圍

本制度適用于公司全部物資選購工作。

第三條權(quán)責

（1）選購部負責本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

（2）選購部有權(quán)依據(jù)本制度對違反制度的人員進行懲罰和提出處理看法。

（3）項目部及公司各相關部門詳細執(zhí)行此制度的要求。

第四條材料方案

1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需根據(jù)標準版本上報至公司選購群，由總經(jīng)理批閱批示。在無特別批示后視為同意選購。其他形式均不認可，視為無效方案。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料（領導特別批示的除外），視為無效方案。在材料相關標準不確定就上報，視為無效方案。為統(tǒng)一選購以節(jié)約最大成本，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：

2、方案類別

（1）材料總方案。

（2）月度材料方案。

（3）周材料方案。

（4）急需材料選購方案。

（5）特別材料方案。

3、詳細方案準時間節(jié)點說明

（1）材料總方案：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，標準，要求，做出方案，動工前10天上交選購部，選購部接到總方案后，進行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內(nèi)部方案.做出材料價格資金預算。提前查找供應合作商，出成本表。選購部經(jīng)理合理安排選購人員的對接工作。

（2）月度材料方案：每個月25號到30號，項目部依據(jù)倒排工期的狀況，依據(jù)時間節(jié)點，上報次月材料需求方案給選購部，選購部依據(jù)此方案，聯(lián)系供應商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工周期。做出月度資金使用方案，每月1號到5號上交財務，做到有方案支付。假如項目工期短，能夠在當月完成的，只需上報材料總方案，不需要上報月度方案。

（3）周材料方案：指以四天為一個周期，每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預算編制的科目編制上報需求方案。周六提交周選購方案，周日、周一完成詢價并提交詢價表；周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周選購方案，周三、周四完成詢價并提交詢價表；周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。

（4）急需材料選購方案;指項目部施工中遇到特別狀況，需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的詳細緣由，通知選購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準以后，選購部方可進行選購,準時補報材料方案。

（5）特別材料方案.有總經(jīng)理簽字特殊批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進。

第五條材料選購

1、材料詢價

針對材料方案，對應負責的選購員在拿到材料選購方案后，首先明確相關材料的詳細型號數(shù)量和詳細要求。倉庫有的材料優(yōu)先應用到項目中,沒有的材料在與項目部確認好最終的相關要求后開頭詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應商數(shù)量要求至少三家以上。詳細規(guī)定和要求如下：

（1）選購員在詢價時，原則上可以找任何滿意條件的供應商詢價，但針對詢價中供應商隨便找人代替或者頂包，對相關責任人每次500元懲罰，并擔當相應責任。

（2）在詢價單中，對供應商所報的價格隨便增大或更改來鎖定某個供應商或者謀取個人利益，對相關責任人做開除處理，并擔當相關法律責任。

（3）全部選購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)覺，對責任人處以1000元的懲罰。

（4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由選購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預算部領導核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價單必需貨真價實，發(fā)覺弄虛作假，對責任人處以1000元罰款，選購部經(jīng)理對其負責抽查落實，公司抽查。

（5）詢價單針對材料，不針對個人或項目，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內(nèi)，在價格無變動的狀況下同一種材料無需再出具詢價單；

（6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對開具專票的供應商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優(yōu)先考慮。

2、材料對比

（1）材料價格確定后，數(shù)量較大的材料與預算清單材料價格對比，發(fā)覺材料價格差異大或高于預算價格時，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領導。

（2）材料數(shù)量較大的材料，累計數(shù)量超過預算量時，幫助項目查清緣由并上報領導。

3、材料選購工作

（1）樣品確認。由選購員聯(lián)系供應商供應多家相應樣品，由項目部或者甲方確認。在樣品確認后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負責并向總經(jīng)理匯報,選購部幫助退貨或退至倉庫。

（2）甲方指定材料。指定材料由選購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復后按相應選購流程購買。

（3）選購員在供應商樣品確認后上報詢價單批復，由選購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必需注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間，資料完善,合同的其他詳細要求按公司制度執(zhí)行。

（4）針對材料選購，選購員需在4天的選購周期內(nèi)完成一般材料選購，未進場的，首先由選購部經(jīng)理詢問延遲進場的緣由，并督促盡快進場，對進一步未進場的材料，每項對選購員處100元罰款，并隨時間的延進步行累計。若因其他部門的緣由導致選購方案落后而延誤交期的，選購部門不以受處處罰；若因其他部門申報清單出錯，并沒有準時變更導致選購錯誤的，選購部不以受處處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時變更未準時賜予通知導致選購錯誤的，選購部不以受處處罰。

（5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,選購員需在4天的選購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價,結(jié)合項目部材料使用狀況制定出進貨時間,結(jié)點.未能按時供貨的給與100元懲罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責,選購部幫助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

（6）選購材料的價格。針對選購的材料，選購員需對材料價格負責。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場價30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作支配作調(diào)整。在選購過程中對價格下降做出巨大貢獻的嘉獎100-1000元.若因生產(chǎn)進行中消失的突發(fā)選購方案，選購部應盡力保證以‘為公司節(jié)省成本的理念’進行選購，若在急需的選購中價格略高于市場價的，公司選購部應以實際狀況考慮，不對選購人員進行懲處。

（7）選購材料的數(shù)量。選購員需依據(jù)項目上所報方案來確定選購數(shù)量，原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標準（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時發(fā)覺數(shù)量弄虛作假，查明緣由后如是選購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟懲罰，并追究相關責任；如是供應商弄虛作假，選購員首先要通知供應商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結(jié)算，并依據(jù)實際狀況作出部分經(jīng)濟懲罰。

（8）選購材料的質(zhì)量。選購員需依據(jù)項目要求的質(zhì)量標準來確定選購質(zhì)量，在項目材料驗收入庫時發(fā)覺質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明緣由后如是選購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟懲罰，并追究相關責任；如是供應商弄虛作假，選購員首先要通知供應商退貨或更換，并依據(jù)實際狀況作出部分經(jīng)濟懲罰。

（9）材料進度跟催。由供應商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，選購員需準時跟進，把握送貨進度，保證工地正常施工。

第六條材料入庫

（1）每個項目部由公司指定詳細的材料收料員，每一項材料入庫必需由收料員本人驗收，準時開具相應的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應人員臨時驗收入庫，后期本人核實無誤后開具相應的材料入庫單。不能滯后選購部的單據(jù)手續(xù)工作。

（2）相關資料務必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向選購員通知補全，后期項目部丟失的，選購部不在負責，由項目部自行解決。相關的資料肯定是廠家蓋章或者供應商蓋章，否則視為無效資料，需重新供應。

（3）項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負責。收料員接到材料到貨通知后,對應清單數(shù)量進行清點,發(fā)覺問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質(zhì)量進行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必需有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由選購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)覺材料數(shù)量不對或者損壞的狀況由項目部負責，選購部幫助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有選購員，項目部，供應商共同分析，協(xié)商解決。

（4）收料員依據(jù)實際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單，選購員依據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關供應商結(jié)算。

（5）選購部單據(jù)按預算編制材料分類初步統(tǒng)計與預算量對比,做出預警,給項目及領導供應參考依據(jù).

第七條材料賬款

1、材料預付款及定金

（1）針對部分材料需要預付款的狀況，選購員盡量采納預付款方式,預付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務制度),削減個人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項目部和用途（如能寫清晰單價數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務部。

（2）借款需要在財務規(guī)定的時間內(nèi)準時沖減，詳細要求見財務部規(guī)章制度。

2、對賬支付

（1）每項購買的材料應和預算編制對應由選購員具體的記錄購買時間、材料數(shù)量、型號、價格、供應商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；選購部統(tǒng)計人員對相關材料對應方案按實際貨單做出具體統(tǒng)計，做后期對賬核帳使用。

（2）相關簽字手續(xù)

（3）個人報銷

針對由選購員個人報銷的材料單據(jù)，選購員應供應相應的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

（4）供應商轉(zhuǎn)賬

針對由財務部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù)，選購員應依據(jù)其開具的發(fā)票精確?????的供應相應的收款帳號，因帳號供應錯誤而延遲支付的，針對狀況，由供應商或者選購員擔當相關責任。嚴禁將供應商的款項報銷個人等挪用公司款項的狀況消失，一經(jīng)發(fā)覺，每次處100元的罰款，并追究相關法律責任。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

（5）供應商掛賬

針對掛賬支付的材料單據(jù)，選購員填寫單據(jù)時應寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位全都，其他特別狀況需提前向財務部說明）和具體的工程名稱。與公司長期合作的供應商在工地消失退貨的狀況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。選購員每月與合作供應商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

（6）供應商掛賬付款

在掛賬的供應商滿意付款條件后，由供應商開具相應的收款收據(jù)，選購員在收款收據(jù)后粘貼對應的掛賬單其次聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采納少付勤付,有選購人員,或財務人員主動通知供應商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.削減不必要的手續(xù).其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

第八條剩余物資處理

（1）項目部消失的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領導做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由選購人員聯(lián)系供應商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應商將貨款打回財務帳戶或以現(xiàn)金退款,詳細方法按財務要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

（2）項目部消失的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與選購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進貨價的50%-70%價退出項目成本.

（3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與選購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).

第九條其他工作

1、材料售后質(zhì)保

在相關的材料在購買時，如燈具，機械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由選購人員聯(lián)系供應商進行修理保養(yǎng)；在保修期外由項目部和選購部協(xié)商解決。

2、進展定點供應商

（1）進展優(yōu)質(zhì)供應商，簽訂聯(lián)營協(xié)議。

（2）盡力做到供應商直接供貨到施工現(xiàn)場，由項目部直接驗收、入庫。

（3）進展聯(lián)營供應商的數(shù)量和質(zhì)量，堅持每月每個選購員增加一名長期合作掛賬供應商,也作為選購部月度考核的重要內(nèi)容。

3、合同

選購部的材料合同均采納公司同一版本，選購員在簽訂合同時應當留意以下幾點：

（1）合同肯定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應的時間節(jié)點。

選購周個人工作方案范文第2篇

【關鍵詞】接口；設計；選購；協(xié)調(diào)方案

ScheduleControlofEquipmentInterfaceEffectedDesigninNuclearPowerProject

LIUYan-hongGUOHao

（CNNCChinaNuclearPowerEngineeringCo.，Ltd.，Beijing100082，China）

【Abstract】Interfacecontrolofequipmentanddesigninnuclearpowerprojectisthedifficultandkeypoint，Basedontheinterfacecontrolmanual（ICM）ofcurrentnuclearpowerprojects，collecttheequipmentinterfacedatawhicheffecteddesign，confirmthekeyschedulepathofequipmentinterfaceeffecteddesignaccordingtothesubmittingscheduleoftheconstruction，installmentandinstrumentcontrolinterface，clearupthelogicbetweendesignandprocurement，andcompilethecoordinatingdesign成本掌握;質(zhì)量掌握;進度掌握

在石油工程項目中，物資采辦是工程項目的重要組成部分，貫穿于項目管理的全過程，是實現(xiàn)工程設計意圖和順當實施項目的基本保障，對工程的質(zhì)量、工期和成本目標起著特別重要的作用。筆者依據(jù)自身工作閱歷，對物資選購管理中的關鍵環(huán)節(jié)進行闡述。

1物資方案管理

物資采辦部門要建立規(guī)范的物資選購方案編制和審批程序。采辦部門將需求物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和日期進行歸納和整理，依據(jù)施工總體部署、設計技術(shù)文件提交支配以及物資選購周期和到場時間進行編制，結(jié)合采辦的周期進行采辦方案的編制。對全部采辦物資進行一個整體規(guī)劃，如每一項物資估計的采辦時間、采辦周期、生產(chǎn)周期和估計到貨周期等，并依據(jù)實際進度進行適當調(diào)整[1]。針對詳細項目而言，選購工作往往受制于設計文件，設計文件滯后以及設計變更，不行避開的影響選購工作的實施。因此，在項目啟動初期，物資采辦部門應與設計部保持充分溝通，關注管道線路所需材料、設備等物資的技術(shù)文件批復狀況，以便在技術(shù)文件具備詢價條件的狀況下，第一時間發(fā)出詢價文件，有效縮短選購周期，保證項目物資的交貨期[2]，將其對工程的影響降低到最低程度。

2供應商管理

供應商管理是物資選購的重要管理內(nèi)容。建立完善的供應商網(wǎng)絡，實現(xiàn)快捷、精確?????和高效的供應商信息的集成和共享，能夠增加采辦競爭力量，更好的保證物資供應工作的順當進行。實行供應商資格審查，審查內(nèi)容主要包括商務、技術(shù)和質(zhì)量保證等，建立產(chǎn)品名目，建立全面的供應商網(wǎng)絡，物資選購要在供應商網(wǎng)絡內(nèi)以招標、談判和詢比價等方式選擇供應商，禁止指定供應商，嚴格掌握從中間商流通商及商）選購，從源頭防范選購風險。

3選購成本掌握

物資選購部門要堅持物資性能價格比最優(yōu)、全生命周期總成本最低的原則確定選購價格。利用積累和建立的浩大的供貨商系統(tǒng)，針對物資數(shù)量和性質(zhì)，采納公開招標、邀請招標、競爭性談判和詢比價等方式，對供應商供應商品的質(zhì)量、價格、服務、保障度、信譽度和應對突發(fā)大事的力量等方面進行評價，選出綜合條件最優(yōu)的供貨商[3]。一般來說，對大宗重要物資進行招標選購，堅持貨比三家，綜合評審供應商及供應的物資設備，力求性價比最優(yōu)，同時滿意項目對物資設備的現(xiàn)場技術(shù)服務、后期配件供應及技術(shù)支持等要求；對價值小、專業(yè)較多、類別繁雜的物資，要進行詢比價選購。同時，要做好采辦過程中的索賠，對于由供貨商延遲交貨或產(chǎn)品缺損造成工期質(zhì)量問題所引起的成本增加，要準時向供應商索賠。

4物資質(zhì)量掌握

物資選購部門要建立健全有效的物資供應質(zhì)量掌握體系，質(zhì)量掌握要貫穿物資選購的整個流程，重點進行設計選型、供應商確定、合同簽訂、生產(chǎn)過程監(jiān)造、出廠檢驗、物流運輸及驗收使用等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，做到全過程掌握和重點掌握，加強物資供應質(zhì)量跟蹤和考核。要配備必要的質(zhì)量檢驗人員和設備，有完善的必檢物資名目和檢驗指導文件，對閥門、線路彎管、站場管件等重要設備和關鍵材料要進行駐場質(zhì)量監(jiān)造[4]，以實現(xiàn)對工廠的管理和材料質(zhì)量的掌握。并對關鍵材料和設備進行工廠內(nèi)驗收，加強物資加工過程的掌握，以實現(xiàn)在物資出廠交貨前，準時發(fā)覺和訂正物資質(zhì)量問題和隱患，避開貨物到達現(xiàn)場后發(fā)覺問題整改困難并影響工期。

5選購進度掌握

物資選購部門要加強選購物資的進度掌握，持續(xù)跟蹤供應商的生產(chǎn)方案及制造進度、物流運輸狀態(tài)，杜絕延遲交貨風險，確保如期交貨。細化督辦管理，嚴格過程掌握。對于進度偏差較大的訂單，采辦部門要派人到廠監(jiān)督，對于導致進度延遲的問題，要及早發(fā)覺，準時調(diào)整和解決，盡最大努力保障物資供應，以削減對現(xiàn)場施工進度的影響。同時，還要確定備選供應商來保證供貨期，并引發(fā)供應商的相互競爭，加強對供應商的激勵；通過分批次訂購、向多方供應商訂購等方式來降低供應周期漫長導致的不利影響[5]。另外，對選購物資資金的調(diào)配和落實是關系采辦進度的重要環(huán)節(jié)，要統(tǒng)籌考慮采辦資金到位的時間支配，確保資金能夠滿意采辦工作進度需要。物資選購作為工程的一項重要環(huán)節(jié)，要以物資性能價格比最優(yōu)、全生命周期總成本最低為選購理念，確保物資的平安供應、準時供應和經(jīng)濟供應。在有效的物資采辦管理體制和運行機制的基礎上，建立并有效運行高效的供應商網(wǎng)絡，加強成本掌握、質(zhì)量掌握和進度掌握等專業(yè)化管理職能，提高物資供應業(yè)務運行質(zhì)量和效率。

:許小芳單位:中石化江蘇油建工程有限公司

選購周個人工作方案范文第5篇

一、制定自己的0TB方案

1.設定掌握單位。在日常的連鎖超市管理中管理掌握單位可以分為部門，大類，中類，小類四個級別。設定掌握單位將關系到選購管理的精細化程度。例如:假如在日常管理中只知道某一個部門的銷售額比去年同時期上升了9%，但是不知道某些中類或者小類狀況的變化，那將對日常的品類管理睬產(chǎn)生一些麻煩。尤其是一些商品品種比較多的門店，分析銷售數(shù)據(jù)更是一個相對比較困難的事情。

2.制定銷售猜測。銷售猜測的管理范圍包括了整個連鎖超市企業(yè)，各個商品部門以及商品類別。大型連鎖超市企業(yè)范圍和部門范圍的銷售額通常使用統(tǒng)計進行猜測，包括趨勢分析法，時間序列分析法，以及多元回歸分析法。為了制定合理精確?????的OTB方案，獲得更精確?????的銷售估量值，有些企業(yè)會使用月銷售指數(shù)或周銷售指數(shù)，計算方式如下:月銷售指數(shù)=本月的實際的銷售額/月平均銷售額X100。

3.計算方案庫存水平。存貨必需滿意銷售預期的需要，并保留余地。方案存貨水平的技術(shù)有基本庫存法，百分比差異法，周供貨法及存銷比率法。在選擇計算存貨水平的方法上可以參考以下建議:

(1)當自己的門店的一年中存貨周轉(zhuǎn)率較低或者銷售變動特別時，適合采納基本庫存法，計算方式如下:基本庫存(售價計算)=月平均庫存(售價計算)-月平均銷售額；月初方案存貨水平=方案月銷售額+基本庫存。

(2)當年庫存銷售周轉(zhuǎn)率超過6次或者相對穩(wěn)定的時候，推舉使用百分比差異法，由于它的方案月度存貨更接近于月平均值。月初方案存貨水平(售價計算)=方案月平均庫存X(1+估計該月銷售額/估計月平均銷售額)/2。

(3)周供貨法的計算基礎是假設儲備的存貨與銷售額成正比。月初方案存貨水平(售價計算)=估計的平均周銷售額X存貨的周數(shù)。

(4)零售商盼望保持庫存與銷售額成一個特別的比率。月初方案存貨水平(售價計算)/估計銷售額=預期庫存與銷售比率。

4.預期零售的扣減額。在日常的管理工作中常常會面對一些問題使期初存貨加選購額同銷售額加期末存貨之間存在肯定的差額，這個就是方案中應當留意的扣項。這種方案的扣減額包括了一些預期的折扣(由于促銷商品的降價)，其他折扣(對會員或者VIP的減價額)以及庫存的短缺(由于失竊，損壞，以及其他工作失誤造成的差異)。

方案扣減額=(期初存貨+方案選購額)-(方案銷售額+期末存貨)

而這些正常的方案扣減額的估算通常有以下的一些標準:(1)以往方案扣減額的閱歷;(2)同類零售商的降價資料;(3)公司政策的變化;(4)商品從一個預算期到另一個預算期的結(jié)轉(zhuǎn)；5)價格趨勢;(6)庫存短缺趨勢。

5.方案選購額。它的計算方式如下:

方案選購額(售價計算)=本期方案選