QHSE-標(biāo)準(zhǔn)解析課件

中國石油天然氣股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求(Q/SY2.2-2001)中國石油天然氣股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求4QHSE管理體系5管理職責(zé)6資源管理7過程管理(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn))8監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)

質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求4QHSE管理4QHSE管理體系4.1總要求 4.2文件要求 4.2.1總則 4.2.2QHSE管理手冊 4.2.3文件控制 4.2.4記錄控制 4.3法律、法規(guī)及其它要求4QHSE管理體系4.1總要求

1、應(yīng)系統(tǒng)地識別和管理組織內(nèi)進(jìn)行的過程2、采用“過程方法”建立文件化的體系;

3、應(yīng)體現(xiàn)組織QHSE管理的全過程;

4、應(yīng)對影響活動、產(chǎn)品和服務(wù)符合性的外包過程進(jìn)行控制,同時應(yīng)對過程中存在的重大危害因素和環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)控。4.1總要求

1、應(yīng)系統(tǒng)地識別和管理組織內(nèi)進(jìn)行的過程4.1

4.2文件要求4.2.1總則 4.2.2QHSE管理手冊 4.2.3文件控制 4.2.4記錄控制。4.2文件要求4.2.1總則 4.2文件要求

4.2.1總則

QHSE管理體系文件包括：a）形成文件的QHSE的方針、目標(biāo)；b）管理手冊；c）本部分要求所需要形成文件的程序；d）組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件；e）本部分所要求的記錄;。4.2文件要求4.2文件要求

4.2.2QHSE管理手冊(a)對組織QHSE管理體系概括性的描述；(b)對過程之間的相互作用予以表述；(c)闡述QHSE管理體系范圍，如有刪減，說明其合理性；(d)確定手冊的主要內(nèi)容。4.2文件要求4.2文件要求4.2.3文件控制

a)應(yīng)能得到批準(zhǔn)，確保其適用性；

b）應(yīng)進(jìn)行定期評審；

c）應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識，易于識別和檢索；

d）確保使用場所能得到有效版本文件；e）與體系相關(guān)外來文件的控制；f）防止作廢文件的誤用。

4.2文件要求4.2文件要求4.2.4記錄控制a)是證明體系有效運(yùn)行的證據(jù);b)組織應(yīng)制定控制的程序，明確記錄的設(shè)置、填寫、標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、和處置的控制要求，保證記錄的完整性、易得性、可靠性。

4.2文件要求4.3法律、法規(guī)及其它要求a)確定組織適用的法律法規(guī)及其它要求；b)明確組織獲取法律法規(guī)及其它要求的渠道c)定期評審法律法規(guī)及其它要求的有效性；d)確保及時傳達(dá)給組織的有關(guān)員工和其他相關(guān)方。

4.3法律、法規(guī)及其它要求a)確定組織適用的法律法規(guī)及其

5.1管理承諾 5.2以顧客、員工、社會為關(guān)注點(diǎn) 5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針 5.4策劃 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審5管理職責(zé)

5管理職責(zé) 5.1管理承諾最高管理者應(yīng)提出強(qiáng)有力的承諾；b)最高管理者應(yīng)對QHSE管理體系承擔(dān)責(zé)任c)提出的承諾應(yīng)形成文件，將承諾傳達(dá)到相關(guān)方；d)應(yīng)建立和維護(hù)具有自己特色的企業(yè)文化。5.1管理承諾最高管理者應(yīng)提出強(qiáng)有力的承諾；5.2以顧客員工社會為關(guān)注點(diǎn)組織的生存和發(fā)展依存于顧客；b)健康安全關(guān)系到組織、員工的切身權(quán)益，影響組織凝聚力和形象；c)組織應(yīng)得到社會的認(rèn)可；d）應(yīng)識別顧客、員工、社會明確的或隱含的需求和期望。5.2以顧客員工社會為關(guān)注點(diǎn)組織的生存和發(fā)展依存于顧5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針a）由最高管理者組織制定、發(fā)布，為相關(guān)方所獲取b）與組織發(fā)展方向保持一致；c）體現(xiàn)組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn)，切合實(shí)際d）使員工理解其含義，并使其貫徹執(zhí)行；e）由組織進(jìn)行定期評審，確保其持續(xù)適宜性。f）八項(xiàng)原則、三個承諾和一個框架作為基礎(chǔ)。

5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針a）由最高管理者組織制定、發(fā)布，5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo) 5.4.2QHSE管理體系策劃5.4策劃5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo) 5.4策劃5.4策劃

5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo) 制定目標(biāo)應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求、合同要求以及相關(guān)的要求。目標(biāo)可分為戰(zhàn)略目標(biāo)、階段目標(biāo)和具體目標(biāo)；b)應(yīng)對目標(biāo)進(jìn)行展開分解，納入工作計劃中c)作為管理評審的重要輸入，定期進(jìn)行評審。5.4策劃 5.4策劃

5.4.2QHSE管理體系策劃

a）現(xiàn)狀調(diào)查與初始評審；b）風(fēng)險管理；c）體系設(shè)計；d）體系文件化。5.4策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限 5.5.2管理者代表 5.5.3內(nèi)部溝通

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限a）進(jìn)行職能分配，確定組織內(nèi)職能及相關(guān)系；b)職責(zé)與權(quán)限應(yīng)經(jīng)過審批，并形成文件；c)要就職責(zé)和權(quán)限相互溝通。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.2管理者代表

a）由最高管理者任命管理者代表；b)管理者代表對體系的建立、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；

c)組織開展內(nèi)部審核并將審核結(jié)果報告最高管理者。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.2管理者代表 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.3內(nèi)部溝通最高管理者應(yīng)建立溝通渠道,并確保進(jìn)行溝通。組織應(yīng)確保各級員工都了解：

a)溝通方式和為改進(jìn)工作程序的建議渠道；

b）實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)中各自的作用和責(zé)任；

c)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中影響和危害；

d）已建立的預(yù)防、控制和削減措施及應(yīng)急反應(yīng)程序，緊急情況下的外部聯(lián)系手段。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.3內(nèi)部溝通

5.6管理評審

5.6.1總則 5.6.2評審輸入 5.6.3評審輸出

5.6管理評審

5.6.1總則

5.6管理評審

5.6.1總則

最高管理者應(yīng)定期進(jìn)行管理評審。其要求：a）評審體系的適宜性、充分性、有效性；

b）確定評審參加人員、評審主題、評審程序等；

c）評審的策劃、過程、輸入、輸出應(yīng)形成文件，應(yīng)保持評審的記錄。5.6管理評審 5.6.1總則

5.6管理評審

5.6.2評審輸入a)內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果；

b)相關(guān)方的反饋信息，包括滿意程度及其投訴等；

c)過程的業(yè)績；D)事故統(tǒng)計分析及各項(xiàng)指標(biāo)完成情況;e)以往管理評審所確定的措施實(shí)施情況；f)糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀及實(shí)施效果；g)解決重大危害和環(huán)境因素的重要措施。

5.6管理評審 5.6.2評審輸入

5.6管理評審

5.6.3評審輸出a）QHSE管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b）方針及目標(biāo)的修訂或制定;c）與相關(guān)方要求有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的改進(jìn);

d）資源需求；e)重大風(fēng)險的控制措施。5.6管理評審 5.6.3評審輸出6.1資源的提供 6.2人力資源 6.3基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)施的完整性 6.4工作環(huán)境6資源管理6.1資源的提供 6資源管理

6.1資源的提供組織應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源:a）建立、保持QHSE管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b）保證持續(xù)滿足顧客、員工、社會及相關(guān)方的要求。6.1資源的提供組織應(yīng)確定并提供

6.2人力資源6.2.1總則a)對組織的人員評價要有計劃和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，要有責(zé)任部門；b)評價標(biāo)準(zhǔn)要定期評審；c)確定關(guān)鍵崗位人員能力評估的周期、方法并記錄評估結(jié)果；d)人員經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)后，并進(jìn)行評價，結(jié)果應(yīng)形成記錄。6.2人力資源6.2.1總則6.2.1能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1能力組織應(yīng)建立員工能力評價程序，明確能力評價范圍，確定評價方式，定期對員工能力進(jìn)行確認(rèn)和評估。a)熟悉本崗位有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；b)具備本崗位專業(yè)方面必需的知識和技能。6.2.1能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1能力6.2.1能力、意識和培訓(xùn)

6.2.2.2意識a）符合組織的方針、程序和體系要求的重要性；b）實(shí)際或潛在的QHSE影響，及個人工作的改進(jìn)所帶來的效益；c）實(shí)現(xiàn)QHSE管理體系要求方面的作用與職責(zé)；d）偏離運(yùn)行程序可能帶來的后果。6.2.1能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.2意識6.2.1能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.3培訓(xùn)

a)確定培訓(xùn)需求，制訂培訓(xùn)目標(biāo)；

b)編制和實(shí)施培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)包括能力、技能、資質(zhì)培訓(xùn)等；c)評價培訓(xùn)效果；

d)組織應(yīng)保留人員能力評估結(jié)果、崗位資格認(rèn)可及培訓(xùn)效果評價的記錄。

6.2.1能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.3培訓(xùn)

6.3設(shè)施及其完整性6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)達(dá)到QHSE要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時，基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如安全消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等）；b）過程設(shè)備（硬件和軟件）；

c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊、檢測手段，各種預(yù)防、應(yīng)急控制措施等）。

6.3設(shè)施及其完整性6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施

6.3設(shè)施及其完整性

6.3.2設(shè)施的完整性a)應(yīng)由不同的部門負(fù)責(zé)相應(yīng)設(shè)施的配備及維護(hù)；b)應(yīng)定期檢查和評審基礎(chǔ)設(shè)施，使其持續(xù)滿足要求；c)應(yīng)監(jiān)測或檢查設(shè)施完整性，定期進(jìn)行評價；d）新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目堅(jiān)持三同時。

6.3設(shè)施及其完整性6.3.2設(shè)

6.4工作環(huán)境a)對工作環(huán)境提出具體標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，以明確工作環(huán)境的具體要求；

b)工作環(huán)境可包括人和物兩方面的因素的要求；

c)應(yīng)對工作環(huán)境定期進(jìn)行監(jiān)測和檢查。6.4工作環(huán)境a)對工作環(huán)境提出具7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2與顧客、員工、社會有關(guān)的過程 7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購和供方管理7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.7健康安全環(huán)境風(fēng)險管理7過程管理(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn))7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7過程管理(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn))

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

組織應(yīng)策劃與開發(fā)活動、產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過程。確定適當(dāng)內(nèi)容：

a）活動、產(chǎn)品或服務(wù)的目標(biāo)和要求；

b）針對相應(yīng)活動、產(chǎn)品或服務(wù)確定過程（項(xiàng)目）、文件和資源的需求；

c）產(chǎn)品或服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品和服務(wù)接收準(zhǔn)則；

d）為過程實(shí)現(xiàn)及其活動、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.2與顧客員工社會有關(guān)的過程

7.2.1與活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求的確定7.2.2與活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審7.2.3外部溝通7.2與顧客員工社會有關(guān)的過程

7.2與顧客員工社會有關(guān)的過程7.2.1與活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求的確定

a）顧客、員工、社會規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求；

b）雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；

c）與活動、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的法律和法規(guī)要求；

d）組織確定的任何附加要求。

7.2與顧客員工社會有關(guān)的過程7.2.1與活動、產(chǎn)品或

7.2與顧客員工社會有關(guān)的過程7.2.2與活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審組織應(yīng)對有關(guān)要求實(shí)施評審，并應(yīng)確保：a）活動、產(chǎn)品或服務(wù)要求得到規(guī)定；b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c）組織有能力滿足規(guī)定的要求。評審結(jié)果及評審所產(chǎn)生的措施的記錄應(yīng)予保持。

7.2與顧客員工社會有關(guān)的過程7.2.2與活動、產(chǎn)品

7.2與顧客員工社會有關(guān)的過程7.2.3外部溝通組織應(yīng)對以下方面確定并實(shí)施與外部溝通的有效安排：

a）活動、產(chǎn)品或服務(wù)信息；

b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；

c）意見反饋，包括顧客、員工、社會的抱怨。

7.2與顧客員工社會有關(guān)的過程7.2.3外部

7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃 7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入 7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出 7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審 7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證 7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃 7.4采購和供方管理7.4.1采購過程 7.4.2采購信息 7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 7.4.4供方（承包方）管理

7.4采購和供方管理7.4.1采購過程 7.4采購和供方管理7.4.1采購過程a）組織應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求；b)制定控制供方的評定準(zhǔn)則和驗(yàn)收方法，對供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價；c)對采購產(chǎn)品和供方控制的程度和類型取決于QHSE影響的大小。

7.4采購和供方管理7.4.1采購過程7.4采購和供方管理7.4.2采購信息 a)采購產(chǎn)品從申報計劃到批準(zhǔn)的過程和程序；b)采購產(chǎn)品的有關(guān)信息；c)供方人員的資質(zhì)；d)對供方管理體系的要求。

7.4采購和供方管理7.4.2采購信息 7.4采購和供方管理7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a)確定經(jīng)濟(jì)合理的驗(yàn)證方式；b)組織進(jìn)行采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)；c)規(guī)定相應(yīng)的產(chǎn)品放行的方法；d）應(yīng)保留驗(yàn)證的有關(guān)信息、記錄。7.4采購和供方管理7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 7.4采購和供方管理7.4.4供方（承包方）管理

a)在確定承包方的過程中應(yīng)當(dāng)考慮承包方的資質(zhì)；b)要求工程承包方編制健康安全環(huán)境管理例卷，并進(jìn)行審核、評價；c)對方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督；d)對實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行再評價，并作為再次選擇的依據(jù)。7.4采購和供方管理7.4.4供方（承包方）管理

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn) 7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時，受控條件應(yīng)包括：a)獲得表述活動、產(chǎn)品或服務(wù)特性的信息；b)

必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書（或HSE例卷）；

c)

使用適宜的設(shè)備；

d)獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；

e）實(shí)施監(jiān)視和測量；

f）放行、交付和交付后活動的實(shí)施。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。

確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.3標(biāo)識和可追溯性a)產(chǎn)品標(biāo)識以防混用；b)狀態(tài)標(biāo)識可防止不同檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用：c）健康安全環(huán)境警示標(biāo)識（標(biāo)志）；d）對標(biāo)識應(yīng)妥善保存和管理。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.3標(biāo)識和可追溯性

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.4顧客財產(chǎn)a)當(dāng)顧客財產(chǎn)在組織控制之下或由組織使用時，應(yīng)對其做出專門的標(biāo)識，接收時應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，貯存或使用時給予防護(hù)和維護(hù)。b)當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)生不適用的情況，組織應(yīng)予以記錄，并報告顧客。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.4顧客財產(chǎn)

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.5產(chǎn)品防護(hù)a）建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識；b）提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備防止搬運(yùn)時損壞產(chǎn)品；c）根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求包裝產(chǎn)品；d）采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的貯存期間，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或丟失。7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1監(jiān)視和測量裝置的范圍7.6.2測量裝置的控制

7.6.3重新評價與測量7.6.4軟件確認(rèn)

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1監(jiān)視和測量裝置的范

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

7.6.1監(jiān)視和測量裝置的范圍

組織應(yīng)將QHSE管理體系過程和活動中所涉及的監(jiān)視和測量裝置納入受控范圍。

這一范圍應(yīng)延伸至顧客財產(chǎn)中的相應(yīng)部分及供方的活動當(dāng)中，并應(yīng)包括測量使用的試驗(yàn)軟件和比對標(biāo)準(zhǔn)。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

7.6.1監(jiān)視和測量裝7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

7.6.2測量裝置的控制a）對所有測量裝置應(yīng)保留校準(zhǔn)結(jié)果記錄或檢定證書；

b）組織定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并保持在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用；

c）采取措施防止在調(diào)整時校準(zhǔn)失效；d）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時防止損壞或失效。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

7.6.2測量裝置的

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

7.6.3重新評價與測量

在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用時，如果發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)對該測量裝置以前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并采取必要的糾正措施。

組織應(yīng)對測量結(jié)果的評價信息和糾正措施予以記錄。

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

7.6.3重新評價與測

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

7.6.4軟件確認(rèn)用于監(jiān)視和測量的計算機(jī)軟件，組織在使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，并在必要時予以重新確認(rèn)。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

7.6.4軟件確認(rèn)7.7.1危害因素和環(huán)境因素識別7.7.2建立判別準(zhǔn)則 7.7.3危害與環(huán)境影響評價7.7.4風(fēng)險管理具體目標(biāo)與指標(biāo) 7.7.5制定健康、安全、環(huán)境管理方案7.7.6應(yīng)急反應(yīng)計劃與響應(yīng) 7.7.7變更管理7.7健康安全環(huán)境風(fēng)險管理7.7.1危害因素和環(huán)境因素識別7.7健康安全環(huán)境

7.7.1危害因素和環(huán)境因素識別7.7.1.1危害因素識別a)選擇適宜的危害因素識別方法，采用調(diào)查表，提合理化建議等方式，發(fā)動員工積極參與識別過程；b）確定和識別存在的危害因素,充分考慮到活動、產(chǎn)品或服務(wù)的三種狀態(tài)和三種時態(tài)；

7.7.1危害因素和環(huán)境因素識別7.7.1.1危害因

7.7.1危害因素和環(huán)境因素識別7.7.1.2環(huán)境因素的識別

a）制定適宜的環(huán)境因素識別方法，考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七個方面（廢氣、廢水、噪聲、固體廢物、能源、相關(guān)方及其他；

b）發(fā)動各級員工參與環(huán)境因素的識別活動。

7.7.1危害因素和環(huán)境因素識別7.7.1.2環(huán)境因

7.7.2建立判別準(zhǔn)則

a）根據(jù)法律法規(guī)、有關(guān)合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程建立相關(guān)的判別準(zhǔn)則，判別準(zhǔn)則可以是定量的指標(biāo)，也可以是定性的；b)根據(jù)判別準(zhǔn)則制定風(fēng)險削減措施；7.7.2建立判別準(zhǔn)則a）根據(jù)法律法

7.7.3危害與環(huán)境影響評價7.7.3.1風(fēng)險評價

a）預(yù)測危害事件，確定其可能的影響；b）綜合可能性和嚴(yán)重度評價風(fēng)險大??；c）進(jìn)行排序，確定可承受風(fēng)險或不可承受風(fēng)險；d）明確表述風(fēng)險等級及相應(yīng)的控制措施；

e）評價結(jié)果應(yīng)評審和認(rèn)可，并修改和完善評價文件。7.7.3危害與環(huán)境影響評價7.7.3.1風(fēng)險評價7.7.3危害與環(huán)境影響評價7.7.3.2環(huán)境影響評價

a）成立環(huán)境因素評價小組；

b）制定一些重要性判別準(zhǔn)則，確定重大環(huán)境因素,環(huán)境影響從可能性及嚴(yán)重性兩方面綜合評價；c）組織應(yīng)定期開展環(huán)境因素的評價工作。

7.7.3危害與環(huán)境影響評價7.7.3.2環(huán)境影響

7.7.4風(fēng)險管理具體目標(biāo)與指標(biāo)

a）根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險管理要求制定具體目標(biāo)和指標(biāo)；b）體現(xiàn)法規(guī)、社會和相關(guān)方要求：c）應(yīng)是可測量、可驗(yàn)證的、可行性、可考核、便于操作；d）體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)原則。

7.7.4風(fēng)險管理具體目標(biāo)與指標(biāo)

7.7.5制定健康安全環(huán)境管理方案

a)制定風(fēng)險削減措施

組織應(yīng)選擇和采取措施來削減風(fēng)險及其影響。應(yīng)當(dāng)：1）有具體實(shí)施時間表；2）采用本質(zhì)安全設(shè)計，保證設(shè)施的完整性；3）應(yīng)用從事故中總結(jié)的應(yīng)急反應(yīng)措施；4）控制和風(fēng)險削減措施失敗的可能性和對措施進(jìn)一步完善的需要；5）有可行的管理和現(xiàn)場監(jiān)督規(guī)定，以保證風(fēng)險削減措施有效和隨后的工作要求得到實(shí)現(xiàn)；6）操作人員理解和掌握風(fēng)險削減措施和工作要求。

7.7.5制定健康安全環(huán)境管理方案a)

7.7.5制定健康安全環(huán)境管理方案

b)健康安全環(huán)境管理方案

（1）制定組織健康安全環(huán)境管理目標(biāo)；

（2）針對重大危害和環(huán)境因素，制定技措；（3）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體方法、責(zé)任單位（人）和時間表；

（4）分解落實(shí)、培訓(xùn)及考核。7.7.5制定健康安全環(huán)境管理方案b)健康安全

7.7.6

運(yùn)行控制

（1）確定對健康安全環(huán)境產(chǎn)生重大影響的活動或過程，并建立相應(yīng)的程序（包括相關(guān)方）；

（2）明確主要活動的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)；

（3）實(shí)施所編制的運(yùn)行控制程序。

7.7.6運(yùn)行控制（1）確定對健

7.7.7應(yīng)急反應(yīng)計劃與響應(yīng)a）對可預(yù)見的突發(fā)事件進(jìn)行評審、分析和記錄；b）建立應(yīng)急反應(yīng)計劃，并傳達(dá)到

相關(guān)方；c）定期演練，評價應(yīng)急反應(yīng)計劃的效果；d）對應(yīng)急反應(yīng)所需的設(shè)施定期評價和保養(yǎng)。

7.7.7應(yīng)急反應(yīng)計劃與響應(yīng)a）對可預(yù)見的突發(fā)事件進(jìn)行評

7.7.8變更管理組織對變更的控制應(yīng)遵循規(guī)定的程序：

a）對提議的變更及其實(shí)施要明確并形成文件；

b）對變更及其實(shí)施可能導(dǎo)致的健康、安全、環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行評審和作出記錄；

c）對認(rèn)可的變更及其實(shí)施程序形成文件；

d）提議的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)過授權(quán)部門的批準(zhǔn)。

以上變更都應(yīng)在相應(yīng)的文件中予以明確。7.7.8變更管理組織對變更的8.1總則 8.2監(jiān)視和測量 8.3不符合的控制8監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)8.1總則 8監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)8.1總則

組織應(yīng)策劃并實(shí)施以下過程：

a)證實(shí)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性；

b)確保QHSE管理體系的符合性；

c)持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系的有效性；

這應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。

8.1總則 組織應(yīng)策劃并實(shí)施以下過程：

8.2監(jiān)視和測量

8.2.1顧客、員工、社會滿意 8.2.2內(nèi)部審核 8.2.3過程的監(jiān)視和測量 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.2.5健康、安全、環(huán)境監(jiān)視和測量8.2監(jiān)視和測量

8.2.1顧客、員工、社會滿意

8.2.1顧客員工社會滿意

a)組織應(yīng)策劃并建立有效地收集、分析、利用信息的過程；b)應(yīng)當(dāng)將滿意程度作為QHSE管理體系業(yè)績測量的一種重要工具。

c)作為管理評審的重要輸入。

8.2.1顧客員工社會滿意 a)組織應(yīng)策

8.2.2內(nèi)部審核

（1）明確審核程序，制定并實(shí)施審核計劃；（2）核實(shí)方針目標(biāo)的實(shí)施情況；（3）核實(shí)體系文件和法規(guī)要求與實(shí)際工作的符合性；（4）核實(shí)體系文件運(yùn)行的有效性。8.2.2內(nèi)部審核 （1）明確審核程序，制定并實(shí)施審

8.2.3過程的監(jiān)視和測量

a)各種形式的檢查；b)在生產(chǎn)過程的控制點(diǎn)設(shè)置監(jiān)視測量設(shè)備；c)考試、技能鑒定（對培訓(xùn)過程的監(jiān)視和測量）。8.2.3過程的監(jiān)視和測量a)各種形式的檢查

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

a)應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求已得到滿足；

b)應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)；

c)記錄應(yīng)明確有權(quán)放行產(chǎn)品的人員；d)適用時得到顧客的批準(zhǔn)。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量a)應(yīng)對產(chǎn)品的特

8.2.5健康安全環(huán)境監(jiān)視和測量

a）確定適用于組織所需的定性和定量測量；b）規(guī)定監(jiān)測程序、測量地點(diǎn)和頻次；c）主動的績效測量和被動的績效測量；d）定期評價對有關(guān)法律及法規(guī)的遵循情況；e）足夠的數(shù)據(jù)記錄和監(jiān)視與測量結(jié)果；f）