南昌涼麻的提純復(fù)壯及新品種選育研究可行性研究報告

南昌涼麻的提純復(fù)壯及新品種選育研究可行性研究報告（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）

南昌涼麻的提純復(fù)壯及新品種選育研究可行性研究報告（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）總論（一）項目的主要內(nèi)容及技術(shù)原理簡述涼麻，學(xué)名苦荬菜，全國各地絕大部分品種由于有苦味，常被用作飼料和藥用。南昌涼麻是南昌地區(qū)特有的地方品種，質(zhì)地柔嫩，口感甜脆、品質(zhì)好，近幾年來產(chǎn)量逐年擴大，種植戶的經(jīng)濟效益非常顯著，是南昌地區(qū)春淡季節(jié)重要的葉菜類供應(yīng)品種。由于常年農(nóng)戶的粗放種植及留種，導(dǎo)致該品種種性正逐步退化、性狀不整齊，有可能喪失該品種特有風(fēng)味。為保持該品種的純度，提高其種性，擬對2個南昌涼麻品種進行提純復(fù)壯，并且采取雜交配組、芽變選種等手段，獲得3-5個更加優(yōu)質(zhì)的，能滿足不同生態(tài)條件、不同栽培模式、不同用途（鮮食或加工）的新品種，為南昌涼麻向全國各地推廣奠定基礎(chǔ)。（二）項目的目的和意義南昌涼麻是南昌地區(qū)特有的優(yōu)質(zhì)地方品種，全國其他各地的涼麻（苦荬菜）因質(zhì)地粗糙有苦味而作為飼料和藥用，每年3-4月是葉菜類蔬菜淡季，此時生菜、青菜等葉菜類品質(zhì)口感不好，而南昌涼麻正好大量上市，憑借其質(zhì)地柔嫩，口感甜脆、品質(zhì)好的特點成為南昌地區(qū)居民的主要葉菜，涼麻種植的經(jīng)濟效益非常可觀。但由于長期以來，未對這種蔬菜予以足夠重視，菜農(nóng)的粗放栽培和留種方式，導(dǎo)致該品種種性逐步退化，種子質(zhì)量下降，使其可能喪失特有的典型性性狀，為保持該類品種固有的優(yōu)點，有必要對其進行系統(tǒng)的提純復(fù)壯研究，為了向全國各地推廣這類品種（其它地方基本沒有這樣品質(zhì)的品種），很有必要選配出能適應(yīng)不同生態(tài)自然條件，不同栽培模式，不同用途的新品種。所以圍繞南昌涼麻的研究、開發(fā)利用空間非常巨大。（三）國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢涼麻，學(xué)名苦荬菜，屬于菊科苦苣屬，國內(nèi)各地的品種絕大部分都用于飼料或作為藥用，唯有少數(shù)地區(qū)有可食用的品種，而其中，尤其以南昌地區(qū)特有的細花葉涼麻和淺花葉涼麻表現(xiàn)最為突出，這兩類品種又稱為糯米涼麻，表現(xiàn)為質(zhì)地柔嫩，口感甜脆，品質(zhì)上佳等特點，一個品種為早熟，一個品種為晚熟，完全沒有苦荬菜的苦澀味，是苦荬菜類植物里僅有的被廣泛接受的可作菜用品種。近年來，隨著人們對生活質(zhì)量的追求，有營養(yǎng)保健作用而又口感好的南昌涼麻市場銷量逐年增長，逐漸成為市民的主要的幾種葉菜類品種，尤其是每年的3-4月蔬菜淡季的時候，其它葉菜如生菜、青菜、菜心等口感品質(zhì)都不好，而唯有涼麻，此時正是是最佳生育時期，品質(zhì)好、銷價高，是本地區(qū)重要的春淡季節(jié)葉菜，市場份額占由三成以上，菜農(nóng)的種植收入比常規(guī)蔬菜高50%以上。根據(jù)我們市場調(diào)查，全國除山東等少數(shù)地區(qū)涼麻被加工食用外，尚沒有規(guī)模化的涼麻種植和消費，而南昌涼麻的優(yōu)良特點（品質(zhì)優(yōu)良、抗逆性強），使其可以成為向全國推廣的蔬菜品種，開發(fā)應(yīng)用前景非常廣闊。（四）申請單位基本情況通訊地址：南昌市青云譜區(qū)展覽路79號：330001主管部門：南昌市農(nóng)業(yè)局業(yè)務(wù)主管部門：南昌市科技局2.概況：南昌市蔬菜科研所成立于1972年，是全省權(quán)威的蔬菜專業(yè)研究機構(gòu)，科研、經(jīng)營、辦公設(shè)施齊全，科研實驗菜地溝渠配套，有科研實驗樓1幢計1400m2，組織培養(yǎng)室1個，鋼架大棚35套，連棟溫室6000m2，內(nèi)部設(shè)有科研生產(chǎn)辦、良種開發(fā)部、組培室、綜合實驗室、食用菌開發(fā)中心、原種圃及蔬菜品種開發(fā)試驗基地。建所30多年來，共獲得省、部級、市級科研成果26項。本所科研方向主要有：⑴以辣椒為主的茄果類蔬菜新品種選育；⑵南昌地區(qū)特有的優(yōu)質(zhì)蔬菜品種（藠頭、涼麻）研究及開發(fā)；⑶蔬菜組織培養(yǎng)研究及開發(fā)；⑷食用菌的研究及開發(fā)；⑸無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)的研究。在全所科研人員的努力下，上述五個領(lǐng)域均取得了進展，尤其品質(zhì)型辣椒研究開發(fā)方面有突破性進展。3．項目主要負責(zé)人基本情況胡曉文科研辦主任江西農(nóng)大園藝九一屆畢業(yè)十多年來，一直從事蔬菜的科研工作，先后參加了“航天辣椒誘變育種”、“蔬菜種苗工廠化育苗”、“蔬菜組織培養(yǎng)”、“優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)抗病茄果類蔬菜新品種選育、“生米藠頭的復(fù)壯與開發(fā)”、等10項課題的研究工作。（五）本項目現(xiàn)有的工作基礎(chǔ)和支撐條件我所是江西省權(quán)威的蔬菜新品種選育單位。積累了豐富的研究經(jīng)驗,有雄厚的研究開發(fā)實力，現(xiàn)有專業(yè)研究人員22人，先后培育了贛椒等系列辣椒新品種，贛番茄系列番茄，洪都花椰菜系列，青皮苦瓜系列等蔬菜新品種，同全國主要的蔬菜育種單位有多年合作關(guān)系，從2004年開始，針對涼麻的市場現(xiàn)狀，開展了以南昌地區(qū)特有的細花葉涼麻和淺花葉涼麻為主要育種材料的新品種選育工作，初步對該兩類涼麻的生物學(xué)特性和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟性狀進行了鑒定評價，摸清了大致的生長生育規(guī)律，為系統(tǒng)地提純復(fù)壯及采用多種育種方法選育新品種打下了基礎(chǔ)。項目實施方案（一）項目達到的目標及考核的主要技術(shù)經(jīng)濟指標選育3-5個系列專用新品種，能適應(yīng)不同生態(tài)自然條件、不同栽培模式和不同的用途，平均畝產(chǎn)達5000-6000公斤。主要靠品種的特有風(fēng)味、專用適應(yīng)性的特點獲得良好經(jīng)濟效益，尤其在春淡季節(jié)，畝收入可達6000元，畝增收達50%-100%。南昌涼麻可以作為重要的葉菜類品種向全國推廣，尤其是蔬菜春淡季節(jié)可作為主要葉菜類品種，豐富蔬菜品種，增加蔬菜種植戶的收入。（二）項目的主要研究內(nèi)容以南昌地區(qū)特有細花葉涼麻和淺花葉涼麻為基礎(chǔ)，進行提純復(fù)壯，恢復(fù)種性的研究工作，并采取多種育種技術(shù)（雜交配組、芽變選種、組培等）獲得更優(yōu)質(zhì)的品種。（三）主要的技術(shù)關(guān)鍵及創(chuàng)新點項目的技術(shù)關(guān)鍵是：采用系統(tǒng)提純復(fù)壯法、芽變選種、雜交配組、回交轉(zhuǎn)育及組培等育種技術(shù)進行綜合運用。創(chuàng)新點：首次對南昌涼麻進行系統(tǒng)提純復(fù)壯、雜交選配、組培。（四）項目實施方案本項目主要實施地點在于本所科研試驗地。第一階段：自2006年11月～2007年10月，收集南昌地區(qū)及全國各地涼麻種子、安排在試驗地種植，觀察田間生物學(xué)性狀和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟性狀表現(xiàn)并進行綜合評價，同時進行芽變選種工作，對南昌本地區(qū)兩種涼麻開展提純選優(yōu)工作。第二階段；自2007年11月～2021年10月，進行雜配選優(yōu)、綜合性狀評價、營養(yǎng)及風(fēng)味物質(zhì)理化測定。第三階段；自2021年11月～2021年10月，分別在全省各地區(qū)進行不同栽培模式、不同栽培季節(jié)的田間規(guī)模種植試驗，全面評價雜配株系，最終獲得3-5個分別適應(yīng)不同生態(tài)條件下的涼麻新品種，進行成果鑒定。南昌涼麻提純復(fù)壯及新品種選育技術(shù)路線圖：提純復(fù)壯技術(shù)路線：目標材料的獲取兩次選擇法提純品種內(nèi)株系雜交選優(yōu)去劣新品種選育技術(shù)路線：目標育種材料獲取雜配組合組合的品質(zhì)性狀評價回交選育組合的全面性狀評價獲得目標株系不同生態(tài)條件下的栽培試驗選定品種示范推廣及成果鑒定（五）技術(shù)風(fēng)險分析系統(tǒng)提純復(fù)壯法、芽變選種、雜交配組、回交轉(zhuǎn)育及組培等育種技術(shù)都是安全的農(nóng)業(yè)生物技術(shù)，只要運用科學(xué)，該項目的技術(shù)風(fēng)險很小。（六）年度工作內(nèi)容2007年度：收集種子、觀察田間性狀、芽變選種、提純選優(yōu)。2021年度：雜配選優(yōu)、綜合性狀評價、營養(yǎng)及風(fēng)味物質(zhì)理化測定。2021年度：田間示范種植、整體評價、選定品種、進行成果鑒定。（七）主要人員的分工胡嘵文主持全過程研究工作陳偉才重點開展芽變選種、雜配組合研究（八）相關(guān)依托工程落實情況本單位開展南昌涼麻研究工作多年，有8位專業(yè)研究人員，并在本所擁有配套齊全的田間及大棚試驗基地，和南昌周邊地區(qū)的涼麻種植戶有密切聯(lián)系，只要經(jīng)費落實，即可馬上開展本項目的工作。（九）知識產(chǎn)狀況分析本所對已經(jīng)取得的育種材料、育種技術(shù)及將取得的成果擁有完全自主的知識產(chǎn)權(quán)。三、市場分析（一）市場預(yù)測每年2-4月份是長江流域蔬菜生產(chǎn)的淡季，尤其是葉菜類，品種不多，生菜、青菜、菜心等此時的品質(zhì)口感差，而南昌涼麻以其耐寒、口感好、品質(zhì)優(yōu)良的特點，近年來被越來越多的南昌市民所接受，日益成為居民主要的葉菜類來源。南昌涼麻在3月份的市場銷價達到了5-6元/公斤，而其產(chǎn)量又很可觀（畝產(chǎn)5000公斤以上），所以涼麻種植戶的收入在萬元/畝左右，是常規(guī)蔬菜品種的2-3倍，所以近年來的市場在逐步擴大。南昌涼麻還有可以改進的空間，比如，通過提純復(fù)壯技術(shù)，對多年來種性逐步退化的品種進行選優(yōu)，提高其種子的質(zhì)量，通過芽變選種、雜交選育等育種手段，獲得抗逆性更強、能耐高溫，不變苦的越夏品種，以及能分別適應(yīng)不同栽培模式的專用品種，這些都能使南昌涼麻向全國推廣開來。（二）社會經(jīng)濟效益分析：通過采用提純復(fù)壯后的南昌涼麻，預(yù)計將比原先品種增收10%-20%，比一般常規(guī)蔬菜在3-4月份增收50%-200%，增收來源主要依靠涼麻能正好禰補春淡季節(jié)新鮮葉菜的空擋，按我們的市場預(yù)計，高品質(zhì)涼麻的銷售價格，在3月份完全可以達到4-5元/公斤的批發(fā)價，在4月份也可以達到平均3元/公斤的批發(fā)價，而涼麻的產(chǎn)量又普遍在5000公斤以上，所以每畝比常規(guī)蔬菜品種增收3000元以上，如果解決了涼麻的種子質(zhì)量不高，不耐保存等問題，提高種子的生活力，并且獲得耐高溫的越夏（無苦味）優(yōu)質(zhì)品種，就能達到周年供應(yīng)目標，尤其在2-4月份優(yōu)質(zhì)新鮮葉菜類蔬菜奇缺，銷價高而不能依靠外運的季節(jié)，南昌涼麻將成為重要的葉菜類當(dāng)家品種，既可以向長江流域推廣，也可以向北方推廣。四、經(jīng)費預(yù)算（一）經(jīng)費預(yù)算申請項目總資金9.5萬元。（二）申請經(jīng)費的主要用途經(jīng)費主要用于育種材料評價選取、田間雜配試驗、理化性狀測定、技術(shù)合作及成果鑒定、示范推廣等。其中：材料提純選優(yōu)費2萬元田間雜配試驗費4.5萬元理化指標測定費0.5萬元資料、調(diào)研費1萬元技術(shù)合作費0.5萬元鑒定費0.5萬元其他費用0.5萬元合計9.5萬元（三）分年度用款計劃2007年：6萬元，主要用于提純復(fù)壯、選配雜交，組合鑒定評價。2021年：1.5萬元，主要用于雜配選優(yōu)、回交轉(zhuǎn)育，營養(yǎng)及風(fēng)味物質(zhì)理化指標測定。2021年：2萬元，主要用于田間示范種植、整體評價選定品種、成果鑒定。五．技術(shù)經(jīng)濟可行性的綜合評價本項目立項目的明確，達到的技術(shù)經(jīng)濟指標合理，具備了較充分的實施條件，實施方案可行，經(jīng)費預(yù)算合理，項目完成后，可以產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟和社會效益。目錄總論……………4一、項目提出的背景……………………4二、可行性研究工作的依據(jù)和范圍……………………6三、可行性研究的主要結(jié)論、存在的問題和建議……7市場需求預(yù)測和擬建規(guī)模……………………8一、醫(yī)療市場需求分析…………………8二、項目方向性選擇和定位……………9三、醫(yī)療中心建成后可能形成的醫(yī)療服務(wù)能力………11四、擬建項目規(guī)模和設(shè)定………………12項目選址和進入時間…………14定位于上海的理由…………………141、上海市的地理位置和經(jīng)濟狀況………142、上海市的患者資源……………………152004年進入的理由…………………15新建醫(yī)療中心標準、投資額度與投資來源…………………16一、醫(yī)療中心的標準……………………16二、醫(yī)療中心的性質(zhì)……………………17三、醫(yī)療中心的投資額度………………17四、醫(yī)療中心的投資來源………………19經(jīng)營對策和戰(zhàn)略………………20一、竟爭對手分析………………………20二、經(jīng)營對策和方略……………………201、廣告戰(zhàn)略………………212、公關(guān)戰(zhàn)略………………223、ＣＩＳ（企業(yè)形象策劃）……………224、連鎖經(jīng)營略戰(zhàn)略………………………22醫(yī)療中心功能區(qū)的劃分………………………24醫(yī)療中心人力資源及工資……………………26一、人力資源配置………………………26二、人力資源結(jié)構(gòu)及薪酬計劃…………27經(jīng)濟與財務(wù)分析………………29一、投資金額概算………………………291、工程項目投資…………292、醫(yī)療器械投資…………30二、經(jīng)濟效益分析………………………311、年收入估算表…………312、年支出估算表…………313、年收益估算表…………324、投資回收期……………32附件……………33總論一、項目提出的背景21世紀社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,對具有改革開放20年基礎(chǔ)的中國而言,前景樂觀,同時也充滿了挑戰(zhàn).特別是加入WTO后的市場開放,對中國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)來說盡管機會多多，但更多的是危機四伏,市場競爭變得更加白熱化,就連一直被看好的比較專業(yè)化的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),近幾年來,由于受到國外資本的注入和國內(nèi)大財團的擠壓,利潤空間變得越來越少,很多公司已舉步維艱。然而，國內(nèi)的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)由于政府的開放力度、專業(yè)的特殊性和投資額度的巨大等方面原因，近幾年來相對其他產(chǎn)業(yè)開放稍晚，還處于政府壟斷經(jīng)營的態(tài)勢，仍然有較大的盈利空間，民營資本也大部分還持觀望之態(tài)。到目前為止,除廣東省開放力度較大外,其它城市的醫(yī)療市場還處于較為封閉的狀態(tài)。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們在物質(zhì)和精神生活不斷提高的同時，也更加注重對醫(yī)療和健康方面的需求，而我國現(xiàn)有的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)狀況令人擔(dān)擾，遠遠滿足不了國內(nèi)人民的需求，特別是2003年的“SARS”的襲擾，使我國政府對衛(wèi)生事業(yè)倍感緊迫。然而，我國的人口眾多、醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施底子薄，全方位、大面積的投入很不現(xiàn)實，只有多元化的投入，才能加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。因此，在2004年，衛(wèi)生部和各地人民政府也都相繼出臺了一系例鼓勵民營資本進入醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的政策，拉開了民營資本進軍醫(yī)療衛(wèi)生市場的序幕。順醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革之東風(fēng)，**********************公司先知先覺，憑著幾十年來在中醫(yī)中藥治療肝病、腫瘤、肺病等方面的研究成果、借助有GMP認證的設(shè)備和工藝生產(chǎn)的LDW系例產(chǎn)品，以及獨特的LDW學(xué)術(shù)思想體系，聯(lián)合**********************（外資）強大的科研團隊，以先進的管理模式，擬在上海市合資建立主要利用*******獨特的學(xué)術(shù)思想體系和治療方法，針對肝病的中醫(yī)專科醫(yī)療中心－************上海醫(yī)療中心，待完成標準化、規(guī)范化的運作后，再以此種管理模式和獨特的治療方法為樣板，隨后在北京、杭州建立***********北京醫(yī)療中心、*********杭州醫(yī)療中心，力爭在3－5年內(nèi)，在全世界建立連鎖或特許加盟的**********××醫(yī)療中心500家，使100萬名肝病患者得到痊愈，10萬名重癥肝病患者獲得新生，創(chuàng)造利潤1億元。二、可行性研究工作的依據(jù)1、2000年2、2000年3、2003年4、2004年2月19日衛(wèi)生部副部長兼國家中醫(yī)藥管理局局長畬靖在全國中醫(yī)藥工作會議上說：“支持和鼓勵社會資金進入中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，吸納社會資源參與對現(xiàn)有政府舉辦的中醫(yī)醫(yī)院進行改制，可以探索整體出讓或委托經(jīng)營，進行股份制或股份合作制改造等形式。鼓勵社會興辦中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)，引導(dǎo)社會資金投資到中醫(yī)醫(yī)療資源相對薄弱的地區(qū)。”5、中國·*********《關(guān)于合資建立*********醫(yī)療中心（上海）的決議》；6、多倫多************《關(guān)于合資建立********醫(yī)療中心（上海）的決議》；7、中國·**************與多倫多****************合資建立***********上海醫(yī)療中心意向性協(xié)議；三、可行性研究的主要結(jié)論、存在問題和建議1、主要結(jié)論根據(jù)衛(wèi)生部和上海市對醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的有關(guān)政策,依靠中國·*************業(yè)GMP認證生產(chǎn)的********純天然中藥系例和生物制劑產(chǎn)品以及獨特的***********學(xué)術(shù)思想體系；有****************強大的科研團隊和技術(shù)的支持；在上海建立以中醫(yī)中藥治療肝病為特色的全新管理模式的********上海醫(yī)療中心是完全可行的。2、存在問題必須有雄厚的資金勢力和行之有效的管理模式以及技術(shù)精湛的醫(yī)療團隊。3、建議A分階段進行：首先建立的醫(yī)療中心要以股份制運作，產(chǎn)權(quán)明晰化、經(jīng)營規(guī)范化、制度標準化、專業(yè)特色化，建立具有體制好、管理新、專業(yè)特的中醫(yī)肝病?？漆t(yī)療中心，主打“肝病”品牌，在項目廣告策劃上，可從脂肪性肝病入手，再逐漸切入到肝硬化肝炎肝癌等肝??；然后，發(fā)展腫瘤專科、針灸理療、健康體檢、醫(yī)教培訓(xùn)和康復(fù)中心等回繞“肝病”而形成肝病治療體系，在1年內(nèi)完成模式化運作，在上海、杭州、北京和國內(nèi)各大區(qū)建立獨資或特許加盟醫(yī)療中心50個；在3年內(nèi)，在全國各省會城市和條件較好的各地州市以及臺灣、香港、新加坡、澳門和國外各大城市建立200個左右特許加盟醫(yī)療中心；在5年內(nèi)，在全國條件較好的地州市以及臺灣、香港、新加坡、澳門和國外各大城市建立500個左右特許加盟醫(yī)療中心。B要自始至終彈好科技興院這根主弦，重視人才、凝聚人才、吸引人才。高瞻遠矚高瞻遠矚********上海醫(yī)療中心〔籌〕地址：***********************：***********************：***********************需求預(yù)測和擬建規(guī)模一、醫(yī)療市場需求分析醫(yī)療需求隨著經(jīng)濟的發(fā)展和社會環(huán)境的改變，在疾病譜、人口結(jié)構(gòu)、醫(yī)患關(guān)系、就醫(yī)習(xí)慣與支付手段等方面有了很大的變化。而在科技進步和治愈率不斷提高的情況下，醫(yī)療工作的效率和壓力也隨之升高。然而，從另一方面看，醫(yī)療資源嚴重不足的問題也隨著政府投入的不足與就醫(yī)人口的增加，尤其是老齡社會的形成而日趨嚴重。醫(yī)療保險體制的逐漸完善，醫(yī)療支付制度也將發(fā)生根本性的改變，單一的勞保醫(yī)療制度將逐漸退出歷史舞臺，民營和國有醫(yī)院將同臺竟技，同享這塊大蛋糕。政府加入WTO后開放醫(yī)療服務(wù)市場、引入競爭機制，也引入了先進的管理方法、先進的醫(yī)療技術(shù)和先進的醫(yī)療設(shè)備，提升了醫(yī)療服務(wù)價值。然而，我國的醫(yī)療衛(wèi)生總的狀況目前不甚樂觀，仍然是供不應(yīng)需的局面，據(jù)2003年衛(wèi)生部統(tǒng)計資料顯示，我國的人均住院床位數(shù)為2.4張、人均衛(wèi)生費開支40美元、衛(wèi)生費占GDP的5.1%和衛(wèi)生費開支占財政收入的11%，比歐美發(fā)達國家相差幾倍－幾十倍之多，特別是人均衛(wèi)生費開支比歐美發(fā)達國家相差幾佰倍之多，比一些發(fā)展中國家也相差幾十倍，處于少數(shù)末位水平的幾個國家之中。我國的經(jīng)濟在快速發(fā)展,人民對醫(yī)療衛(wèi)生保健方面的需求也愈來愈強烈,各級醫(yī)療單位通過提高服務(wù)、技術(shù)水平和質(zhì)量，加強管理和醫(yī)療基礎(chǔ)和設(shè)備的投入，醫(yī)療市場前景十分樂觀。二、項目方向性選擇和定位項目的方向選擇和定位,是一個項目是否成功的關(guān)鍵所在，我們定位于中醫(yī)中藥治療肝病，創(chuàng)建?？漆t(yī)療中心是有理由的。1、定位于肝病的理由在上海市大型綜合性的醫(yī)院有100余家，且竟爭十分激烈，只有為數(shù)不多的大型綜合性的醫(yī)院才做出了自己的品牌，其它的醫(yī)院竟爭乏力，經(jīng)營舉步為艱，若此時我們定位于大綜合小?？?必將被卷入惡性竟爭的旋渦之中。為此，我們避此而走中醫(yī)肝病?？漆t(yī)療中心連鎖之路，開創(chuàng)醫(yī)療經(jīng)營之先河，乃圣人之舉。肝病（肝炎、肝硬化、肝癌、脂肪肝、肝血管瘤等）在我國的發(fā)病率－肝炎病毒（HBV+HCV）攜帶者20%+，脂肪肝10%-（上海市為15%-），肝硬化、脂肪肝和肝癌發(fā)病率有逐年上升的趨勢。據(jù)來自世界衛(wèi)生組織的統(tǒng)計表明，全球今天共有3.5億人生活在乙肝病毒的陰影下；中國的乙肝病毒（HBV）攜帶者約有1.5億人，丙肝病毒（HCV）攜帶者約有0.35億人，其中3000多萬人已經(jīng)成為肝炎患者，根據(jù)調(diào)查，每名乙肝患者的用藥和治療費用在1萬元左右，我國肝病醫(yī)藥市場的市場容量為300億元至500億元。據(jù)不完全統(tǒng)計，肝病在我國的發(fā)病率達2%-，單就肝病在上海市達50萬人左右，在上海市就有近50億元的空間，而在上海市還沒有一家中醫(yī)肝病?？漆t(yī)療中心，在治療肝病方面，也沒有獨到之處，我們建立肝病?？漆t(yī)療中心，然后，以此為模式在全國范圍內(nèi)進行連鎖經(jīng)營，是有病源基礎(chǔ)的。2、定位于中醫(yī)治療的理由肝病大部分是慢性病，對人體造成的損害和對人的勞動力的影響很大，一般的西醫(yī)所用的化學(xué)藥品目前不但效果不好，而且對肝臟組織有極大的損害作用。因此，大部分患者傾向于返樸歸真的傳統(tǒng)中醫(yī)中藥的治療方法，我們建立的中醫(yī)肝病?？漆t(yī)療中心是迎合肝病患者心理的，必將引領(lǐng)肝病治療的新時代。利用**********獨特的學(xué)術(shù)思想，利用**********生產(chǎn)的高品質(zhì)、純天然的地道中藥系例產(chǎn)品（**********）（詳見附件1），利用********在治療肝病、腫瘤、肺結(jié)核幾十年的臨床經(jīng)驗，借助****************的科研團隊和品牌，建立肝病?？漆t(yī)院是有物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)力量的；特別是*************系例產(chǎn)品的有效率、顯效率和治愈率在中藥治療肝病方面，在國際國內(nèi)名列前矛（見下表）。已獲藥準字**********系例產(chǎn)品的適應(yīng)癥、臨床療效分析*******系例主要適應(yīng)癥臨床療效分析有效率%顯效率%Hbsag轉(zhuǎn)陰率%AFP轉(zhuǎn)陰率%肝藥系例**********肝硬化、肝纖維化、CES、肝Ca的輔助治療、冠心病等95.3365.9764.766.7*********急性肝炎、慢肝及肝硬化急性發(fā)作等99.3081.6050.00/*************慢性肝炎、脂肪肝、肝血管瘤等90.2078%//已獲食健字、待獲藥準字**********系例產(chǎn)品的適應(yīng)癥、臨床療效分析*********系例主要適應(yīng)癥和作用腫瘤藥系例********艾滋病、腫瘤********腦萎縮、心絞痛、糖尿病、高血壓等各種血液循環(huán)系統(tǒng)疾病、預(yù)防和治療癌癥、提高機體免疫力、保護腦神經(jīng)細胞、抗血小板凝聚********老年性癡呆癥的預(yù)防和治療，肝炎及肝炎綜合癥，腦血管后遺癥，冠心病、心絞痛，帶狀皰疹等。同時對各種腫瘤有輔助治療功效。********癌癥患者的輔助治療，減輕化療藥物的毒副作用肺結(jié)核藥********耐藥性結(jié)核病和伴有肝腎功能損害或肝炎、肝硬化、艾滋病的難治型結(jié)核病健腦藥********智力低下、記憶衰退、神經(jīng)衰弱、老年性癡呆、腦震蕩后遺癥等病三、項目建成后可能形成的醫(yī)療服務(wù)能力醫(yī)療中心建成后，在上海市中醫(yī)治療肝病的技術(shù)上和?？圃O(shè)備上，管理水平上應(yīng)該是一流的，在國內(nèi)上屬于領(lǐng)先水平，基本上能滿足上海市疑難肝病患者在中醫(yī)治療方面的需要，特別是在肝硬化的治療上應(yīng)處于世界先進水平，早中期肝硬化患者的治愈率、好轉(zhuǎn)率和有效率在世界上無與論比，完全能滿足上海市以及周邊地區(qū)肝硬化患者的需求。醫(yī)療中心通過一段時間的運作后，可逐漸開展腫瘤醫(yī)療、肺結(jié)核醫(yī)療、CES醫(yī)療、中醫(yī)針灸理療、中醫(yī)心血管病和體格檢查項目。醫(yī)療中心在中醫(yī)肝病的研究上走在世界的前列，在中醫(yī)腫瘤的治療和研究上達到國內(nèi)先進水平，還可對CES的預(yù)防和治療進行探索性的研究，可開展常見病的物理療法，可進行體格檢查、健康教育、醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)療服務(wù)。項目建設(shè)規(guī)模擬建的醫(yī)療中心的規(guī)模以使用面積大約1000平方米左右為宜，太大，在資金投入也過多，風(fēng)險也較大；過小很難有繼續(xù)發(fā)展的空間，也沒有竟爭優(yōu)勢，也就不能做強做大。(見下表擬建醫(yī)療中心各診室所點面積及年接診人次醫(yī)療中心科室設(shè)置使用面積（M2）醫(yī)療中心量（人次）估計每人次收入（元）估計收入（萬元）備注中醫(yī)肝炎科2025002000500中醫(yī)脂肪肝科2025003000750中醫(yī)肝硬化科20500050002500中醫(yī)其它肝病科20100050050中醫(yī)腫瘤科2020002000400中醫(yī)肺科202000500100中醫(yī)CES科20500100050中醫(yī)心血管病科2010000500500中醫(yī)針灸科80100050050輸液室10020000放射科、CT室605000200100B超室、內(nèi)鏡室305000200100檢驗室3010000200200藥房6030000候診大廳、100體格檢查中心6030001000300教育培訓(xùn)中心100辦公用房200合計10001080005600********上海醫(yī)療中心〔籌〕地址：***********************：***********************：***********************

共商大計項目選址和進入時間一、定位于上海市的理由無容質(zhì)疑上海不但是我國政治經(jīng)濟中心，也是世界的經(jīng)濟大都市。定位于上海，再由此輻射全國，無論是地理位置、經(jīng)濟狀況和醫(yī)療資源等都優(yōu)于其它的城市。1、上海的地理位置、經(jīng)濟狀況上海地處我國東部海岸中段，長江入?？?，長江三角洲平原終端，面積6340平方公里，人口1415萬，其中城市人口約869萬，加上流動人口，總的人口達2000萬人左右，是我國第一大城市，也是世界最大都市之一。上海歷史悠久，十七世紀已成為一個繁榮的商業(yè)港，1685年在上海設(shè)立海關(guān)，此后，上海即成為“匯海之通津，東南之都會”。解放后，特別是近年來浦東新區(qū)開發(fā)，上海發(fā)生了舉世矚目的變化，今日的上海正朝著國際化大都市的目標努力前進，成為了中國最大的商業(yè)、金融、工業(yè)城市，同時也是中國工業(yè)科技的最大基地。上海經(jīng)濟飛速發(fā)展，據(jù)不完全統(tǒng)計，上海市人均可支配消費達到近8000元人民幣，是高消費的城市，2、上海市的患者資源上海人口眾多、人口密度大，按照2003年衛(wèi)生統(tǒng)計資料全國人均衛(wèi)生費開支40美元，由于上海經(jīng)濟較發(fā)達和人均的消費水平較高等原因，人均衛(wèi)生費開支以人民幣500元計算，再加上20%的增長率，2004年整個上海市將有2000千萬×500元+2000千萬×500元×20%=120億的衛(wèi)生費資源空間，上海市共有近180家二級以上醫(yī)院（據(jù)上海市衛(wèi)生局2003年統(tǒng)計資料），每家醫(yī)院平均有7000千萬元的衛(wèi)生費資源空間，以利潤率為30%計算，每家醫(yī)院將有近2000萬元的收益。二、二○○四年進入的理由十六大后，我國的國有企業(yè)加快了改革的步伐，很多國有企業(yè)都在緊鑼密鼓地改制成為股份制、或出讓、或拍賣，作為醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，國家和地方也在加緊改制，比較早的廣東省深圳市去年放開了醫(yī)療市場，并有5家大的國內(nèi)外財團注冊了獨資民營醫(yī)院，每家的注冊資金上億元；湖南省也在2004年放開醫(yī)療市場，就湖南省永州市來說，去年所有的醫(yī)院都進行了資產(chǎn)評估，2004年將全部招商拍賣；上海市也于2003年12月8日 *****上海醫(yī)療中心〔籌〕地址：***********************：***********************：***********************

正確選擇擬建醫(yī)療中心的標準、投資額度與投資來源擬建醫(yī)療中心的標準根據(jù)上海市人民的消費水準和我們的資金情況，考慮到以后發(fā)展的需要，擬建醫(yī)療中心應(yīng)達到二級及以上醫(yī)院醫(yī)療中心的標準，醫(yī)務(wù)人員和管理人員可控制在60人左右；應(yīng)擁有螺旋CT、500MAX光機、全自動生化分析議、彩色多譜勒B型超聲議和電子胃鏡等設(shè)備；從職稱上來說，應(yīng)有副主任醫(yī)師以上職稱醫(yī)生達10名、主治醫(yī)師15名、助理醫(yī)師20名；從學(xué)位來說，應(yīng)有博士生5名、碩士生10名；醫(yī)療用房總面積為1000平方米二、擬建醫(yī)療中心的性質(zhì)醫(yī)療中心建成后以股份制體制運作，所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離，建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，建立的醫(yī)療中心實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的醫(yī)療中心總經(jīng)理（主任）負責(zé)制，法律依據(jù)為《中華人民共和國公司法》。三、擬建醫(yī)療中心的投資額度醫(yī)療中心建設(shè)期為3個月，投資總額為1500萬元，其中房地產(chǎn)投資為分期付款需300萬元，前三個月（建設(shè)期）的分期付款準備金60萬元，房屋裝飾費用1000元/平方米，1000平方米共計100萬元，購買醫(yī)療設(shè)備600萬元，人才引進費用100萬元，流動資金100萬元，不可預(yù)見費用費用100萬元，前期人員工資30萬元，醫(yī)療用品50上海醫(yī)療中心投資分配明細表項目數(shù)量單位平均單價（元）金額（萬元）首付（萬元）備注總投資15001、基本建設(shè)460A購買房地產(chǎn)1000M2100001000300B房屋裝飾1000M21000100100C前3個月分期付款準備金3月20000060602、前期開辦費用503、建設(shè)期3個月工資準備金20人15000304、醫(yī)療器械520A螺旋CT機1臺300B500MAX光機1臺20000020C電子胃鏡1臺30000030D彩色B超1臺30000030E全自動生化分析儀1臺30000030F心腦電圖儀1臺10000010G針灸理療設(shè)備若干4H科室附屬用品若干10I其它醫(yī)療器械若干865、救護車1臺200000206、醫(yī)療用品若干70 A計算機30臺400012B辦公桌椅40張10004C消毒供應(yīng)器械若干4E其它醫(yī)療用品若干507、人才引進費用10人1000001008、前3個月人員工資50人10000509、流動資金10010、不可預(yù)見的費用100四、擬建醫(yī)療中心的投資來源擬建醫(yī)療中心的資金來源通過多渠道籌措：一是通過自籌部分資金；二是通過招商引資；三是通過銀行貸款。具體運作方式是：首先通過自籌部分資金與地產(chǎn)開發(fā)商簽訂契約，購買業(yè)務(wù)所需房地產(chǎn)；然后再用地產(chǎn)抵押進行貸款；最后可通過招商引進部分資金。攜手前進攜手前進攜手前進攜手前進********上海醫(yī)療中心〔籌〕地址：***********************：***********************：***********************經(jīng)營對策和戰(zhàn)略一、竟爭對手分析如果能按計劃規(guī)模完成建設(shè)，在上海市，除復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院、上海市肺科醫(yī)院和第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院具有非常專業(yè)水準外，其它在專業(yè)技術(shù)上和管理上難以與醫(yī)療中心抗衡，在中醫(yī)中藥治療肝病、腫瘤方面有如此專業(yè)的還為數(shù)不多；在全國范圍內(nèi)，河北省中醫(yī)肝病醫(yī)院是最大的竟爭對手，然而，肝病市場如此巨大，只二家“同臺共技”，又有什幺大礙呢？何況河北省中醫(yī)肝病醫(yī)院的規(guī)模也只有300張床位，我們有先進的管理模式、專業(yè)的醫(yī)務(wù)人員、******獨特的學(xué)術(shù)思想、*******GMP認證生產(chǎn)的系例純天然中藥產(chǎn)品，***********專業(yè)的科研隊伍，中國·**********資金勢力，這些，就是我們成功的基石。二、經(jīng)營對策和方略1、廣告戰(zhàn)略由于剛進入上海醫(yī)療市場，且中醫(yī)治療肝病的效果在以前患者難以相信。為此，經(jīng)建設(shè)好的醫(yī)療中心一定要進行廣告策劃和廣告宣傳，以便使市民知道在上海市有一家專門中醫(yī)治療肝病的醫(yī)療醫(yī)療中心，使醫(yī)療中心是以一種全新的姿態(tài)服務(wù)于廣大市民的。具體在廣告策劃中要注意以下幾個方面：廣告的目標對象：我們的主要目標是肝病患者、腫瘤患者，以及需要中醫(yī)中藥治療的患者及其它們的家屬；需要進行體格檢查的、關(guān)注本人身體亞健康和健康的人群.特別應(yīng)突出中醫(yī)中藥治療肝病的獨特療效和LDW的獨特的學(xué)術(shù)思想。廣告的目標范圍：以醫(yī)療中心40公里半徑為廣告的范圍，隨后適當(dāng)擴展到浙江和江蘇兩省，與杭州********門診部和隨后建立的*****杭州醫(yī)療中心、****北京時間醫(yī)療中心形成一種“四面楚歌”的夾擊局面，產(chǎn)生一種互補效應(yīng)。廣告的方式方法：前期剛開業(yè)的一段時期以電視廣告（CF）、報紙廣告（NP）、路牌廣告為主，形成一種立體式、轟炸式的攻勢，強烈刺激廣大群眾的視覺，同時不能忽略雜志廣告（MG）、和報紙的軟廣告以及電臺廣播。一段時期以后要以雜志和報紙的軟廣告以及參與電視、電臺健康講座為主，不定時的做一些硬廣告進行促動。還可以在掛號本、藥品袋、照片袋、禮品盒和名片上做一些廣告，另要充分利用與周邊單位的關(guān)系。廣告的資金預(yù)算：剛開始時廣告占收入的比例大一些，但不能超過20%，半年后應(yīng)控制在10%以內(nèi)為宜，一年后要控制在7％以下。2、公關(guān)戰(zhàn)略******上海醫(yī)療中心建立后力求在一年之內(nèi)通過公關(guān)戰(zhàn)略和廣告宣傳，加強同周圍組織的溝通，樹立良好的醫(yī)療中心公眾形象，把醫(yī)院的知名度提高20%，公眾喜愛度提高15%。這些公關(guān)活動包括：開業(yè)期間優(yōu)惠檢查費、免掛號費、調(diào)低藥價等，其后，采取贈送早餐、供應(yīng)涼茶、免費接送和對老干部、老紅軍、80歲以上的老人特別關(guān)注等措施進行公關(guān)；在節(jié)假日如“三·八”婦女節(jié)、“五·一”勞動節(jié)、“五·四”青年節(jié)、“六·一”兒童節(jié)、“七·一”建黨節(jié)、“八·一”建軍節(jié)、“九·九”重陽節(jié)等節(jié)日和各種紀念日開展義診義治活動；利用召開新聞發(fā)布會、各種學(xué)術(shù)會議和社區(qū)健康講座等機會樹立自己的形象；通過助殘和捐助等形式進行媒體報道。3、CIS（企業(yè)形象策劃）******上海醫(yī)療中心在建設(shè)的同時要全面導(dǎo)入CIS，目的是樹立醫(yī)院形象、確立醫(yī)院地位、介紹醫(yī)院功能、宣傳醫(yī)院文化。集中體現(xiàn)在醫(yī)院理念規(guī)范、行為規(guī)范、標志、色彩和醫(yī)院用品設(shè)計、廣告設(shè)計、交通工具設(shè)計、辦公室內(nèi)設(shè)計、包裝設(shè)計等方面。力求醫(yī)療中心建成后以一個全新的形象展現(xiàn)在市民的面前，并作為樣板醫(yī)療中心。4、連鎖經(jīng)營戰(zhàn)略連鎖經(jīng)營可能性：在醫(yī)療行業(yè)逐漸市場化的今天，也將被納入企業(yè)管理的范疇，在不久的將來，醫(yī)療連鎖或特許加盟將并不佰生，由于我們是具備了得天獨厚條件，一是有自已的獨特學(xué)術(shù)思想和*********************的科研成果為方針；二是有中國˙**********經(jīng)GMP論證生產(chǎn)的純天然、高效無毒的中藥治肝系例藥品（在國際國內(nèi)有效率最高）為基礎(chǔ)；有迫切需要中醫(yī)中藥治療的近千萬的肝病患者，加上現(xiàn)代化醫(yī)院的管理經(jīng)驗和行之有效的連鎖經(jīng)營方略，連鎖經(jīng)營是可能的。連鎖經(jīng)營必要性：要做強做大中醫(yī)?？漆t(yī)療中心在一個區(qū)域內(nèi)很難做大，然而盡管做大了，成本也非常高，何況單一的中醫(yī)?？漆t(yī)療醫(yī)療中心也無宣傳力度和竟爭力，再者，病源分布的廣泛性和就近醫(yī)療習(xí)慣，在中醫(yī)治療肝病方面，我們必須進行連鎖\加盟\聯(lián)合\聯(lián)辦\特許等形式在全國乃至全世界范圍內(nèi)開設(shè)特色醫(yī)療中心，造福于全世界人民。連鎖經(jīng)營的方式、方法和目標：以******上海醫(yī)療中心為樣板，以統(tǒng)一醫(yī)療中心設(shè)計、統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一藥品供應(yīng)、統(tǒng)一管理標準、統(tǒng)一服務(wù)收費標準等形式分階段推進，首先（1-6個月），在京、滬、杭三地獨資或合資各開設(shè)1家醫(yī)療中心；其次（7-12個月），以******上海醫(yī)療中心為樣板，在全國各大區(qū)[華南區(qū)---廣州市深圳市，中南區(qū)---武漢市長沙市，西南區(qū)---昆明市成都市，西北區(qū)---西安市蘭州市，東北區(qū)---哈爾濱市長春]合資開設(shè)1-2家?？漆t(yī)療中心或聯(lián)合醫(yī)療中心作為各大區(qū)的母體樣板醫(yī)療中心；再其次（13-18個月），在CANADA、臺灣、香港、新加坡等大的城市和國內(nèi)各省會城市和地理位置較好的地州市，發(fā)展連鎖\加盟\聯(lián)合\聯(lián)辦\特許醫(yī)療中心100家左右；最后（19-36個月），在海外各大城市和國內(nèi)各地州市選擇性的連鎖\加盟\聯(lián)合\聯(lián)辦\特許醫(yī)療中心200家?？偟哪繕耸峭ㄟ^3年的時間，在全世界達到開設(shè)連鎖\加盟\聯(lián)合\特許醫(yī)療中心或醫(yī)院500家目標。 千載難逢千載難逢********上海醫(yī)療中心〔籌〕地址：***********************：***********************：***********************醫(yī)療中心功能區(qū)劃分為了便于開展工作,合理使用資源,做到‘物盡其用’,根據(jù)中醫(yī)醫(yī)療醫(yī)療中心分布標準,結(jié)合*****上海醫(yī)療中心的特點而劃分。醫(yī)院各功能區(qū)面積分布部門占總面積比例樓層使用面積備注肝?。▊魅緟^(qū)）10%1100m肝?。ǚ莻魅緟^(qū)）20%2200m腫瘤病區(qū)5%250m肺科、CES區(qū)2%220m醫(yī)技科室、藥房20%1200m行政辦公區(qū)33%3330m包括培訓(xùn)中心、體檢中心保障系統(tǒng)10%100m總計100%1000m ********上海醫(yī)療中心〔籌〕地址：***********************：***********************：***********************目標確定醫(yī)療中心人力資源及薪酬計劃醫(yī)療中心人力資源安排上應(yīng)該依據(jù)“人盡其才”的原則。一、人力資源配置分類職位領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)員工人數(shù)小計備注領(lǐng)導(dǎo)層總經(jīng)理（醫(yī)療中心主任）11副總經(jīng)理（醫(yī)療中心業(yè)務(wù)副主任）11副總經(jīng)理（醫(yī)療中心行政副主任）11小計33管理人員醫(yī)務(wù)護理部部長112部長1專員1行政財務(wù)部部長189部長1出納1會計1收款員6后勤安保部部長134部長1門衛(wèi)保安3人力資源部部長11部長1小計41216醫(yī)技人員肝病科2810腫瘤科26其它科4醫(yī)技科11011藥劑科134護理部11011小計74148人員總計145367二、人力資源結(jié)構(gòu)及工資序號分類人數(shù)（名）平均月薪（元）平均年薪（元）年薪合計（萬元）1主任醫(yī)師28000.0096000.0019.22副主任醫(yī)師105000.0060000.0060.03主治醫(yī)師104000.0048000.0048.04助理醫(yī)師82000.0024000.0019.25副主任護師14000.0048000.004.86主管護師23000.0030000.006.07護師22500.0030000.006.08護士62000.0024000.0014.412總經(jīng)理170000.0084000.008.413業(yè)務(wù)副總經(jīng)理160000.0072000.007.214行政副總經(jīng)理150000.0060000.006.015管理方面部長440000.0048000.0019.216業(yè)務(wù)方面科主任750000.0060000.0042其它123000.003600.0043.2年工資合計67303.6********上海醫(yī)療中心〔籌〕地址：***********************：***********************：***********************前途光明 經(jīng)濟與財務(wù)分析一、投資金額概算該醫(yī)療中心采取股份制形式合資經(jīng)營，投資總額1500萬元，其中房地產(chǎn)460萬元，，醫(yī)療設(shè)備600萬元，人才引進費用100萬元，前期3個月工資和分期付款準備金140萬元，不可預(yù)見的費用90萬元，流動資金100萬元。1、工程項目投資項目面積m2單價萬元/m2金額(萬元)備注基本建設(shè)10000．6460600萬元醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)療用品600前期3個月工資和分期付款準備金140不可預(yù)見的費用90流動資金100人才引進100合計15002、醫(yī)療器械投資項目單位數(shù)量平均單價（元）金額（萬元）醫(yī)療用品1，病床張2010002．02，桌椅套4010004．03，計算機套30400012．04，其它50小計68．0醫(yī)療器械1、放射設(shè)備套2320．02、檢驗設(shè)備套若干40．03、B超、心電圖儀等套440．04、醫(yī)用激光類套110．05、電子胃鏡套130．06、手術(shù)設(shè)備套若干20．07、理療設(shè)備4．08、其它58．0小計520．0合計588．0二、經(jīng)濟效益分析1、年收入估算表項目第一年收入估算（萬元）第二年收入估算（萬元）第三年收入估算（萬元）備注醫(yī)療收入150023003000藥品收入400045505800其它收入100150200科學(xué)院收入總收入5600700090002、年支出估算表項目第一年支出估算（萬元）第二年支出估算（萬元）第三年支出估算（萬元）備注工資支出300400500獎勵支出150200300藥品材料支出150015003000醫(yī)療器械攤銷支出180180180房地產(chǎn)攤銷支出240240240業(yè)務(wù)廣告費支出560500500車輛運行支出204040維修費支出80100150包括醫(yī)療器械房屋水電等其它方面支出100100100總支出3130326050103、收益估算（萬元）第一年收益（萬元）第二年收益（萬元）第三年收益（萬元）三年合計（萬元）備注加：業(yè)務(wù)總收入56007000900021600減：業(yè)務(wù)總開支31303260501011400員工三項保險7510022540025%稅金95211901530367217%其它28035045010805%預(yù)算利潤11632100178550484、投資回收期綜上可以看出該醫(yī)療中心若能建成，其年利潤最低在1000萬元以上，每年可有20-30%的增長率，三年投資收益可達5000多萬元，在不到3年時間就可以完全收回投資。因此，該項目是1個值得投資，且具有社會效益和經(jīng)濟效益雙豐收的光彩工程。附件：產(chǎn)品主要用途、功能（略）第一章總論一、建設(shè)項目概況1．項目名稱：優(yōu)質(zhì)稻良種選育及制種基地配套項目2．建設(shè)地點：建陽市東橋東路13號3．建設(shè)內(nèi)容：改擴建種質(zhì)資源庫二座、新建機耕路一條、新建主干渠一條、支渠5條、添置儀器設(shè)備。4．建設(shè)規(guī)模：①改擴建種質(zhì)資源庫二座，增加倉庫面積223.2平方米，庫容增加30萬公斤。②基本建設(shè)配套工程：新建機耕路一條（300米），新建主干渠一條（500米），支渠5條（800米）。③添置儀器設(shè)備：種質(zhì)資源庫設(shè)備5臺，中心檢測室儀器6臺。5．建設(shè)期限：2004年12月----2005年12月6．總投資：62.7萬元7．資金籌措：南平市農(nóng)科所自籌32.7萬元，爭取上級部門扶持資金30萬元。二、承辦單位概況1．承辦單位名稱：福建省南平市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2．承辦單位性質(zhì)：事業(yè)單位3．承辦單位地址：建陽市東橋東路13號4．法人代表：江文清（所長）5．人員情況：技術(shù)負責(zé)人：江文清（副研究員）項目領(lǐng)導(dǎo)小組：江文清（副研究員、所長）謝善松（農(nóng)藝師、副所長）劉端華（高級農(nóng)藝師、水稻研究室主任）本項目組成人員15人，其中高級職稱3人，中級8人，初級4人。這些人員長期從事育種和成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)開發(fā)工作，具有較高的理論基礎(chǔ)和實踐經(jīng)驗，人員結(jié)構(gòu)合理，具育種、推廣及產(chǎn)業(yè)開發(fā)綜合實力。南平市農(nóng)科所現(xiàn)有在職干部、職工73人，其中科技干部23人（高級職稱4人，中級15人，初級4人）6．固定資產(chǎn)狀況：現(xiàn)有生物培養(yǎng)箱、稻米粉碎機、烘干箱、電子分析天平等種子質(zhì)量檢測設(shè)備。7．業(yè)務(wù)范圍：南平市農(nóng)科所創(chuàng)建于1955年1月，位于閩北中心城市—建陽市，毗鄰國家重點風(fēng)景區(qū)和自然保護區(qū)——武夷山，環(huán)境優(yōu)雅，交通便利。南平市農(nóng)科所中心檢測室擁有生物培養(yǎng)箱、稻米粉碎機、烘干箱、電子分析天平等種子質(zhì)量檢測設(shè)備，能進行種子水分、發(fā)芽率、凈度的檢測分析工作。每年承擔(dān)國家、省、市科研課題十多項，有68項科研成果榮獲部、省、地（市）各級政府獎勵，創(chuàng)造了數(shù)十億元的社會經(jīng)濟效益。是一個具有科研攻關(guān)實力和專業(yè)特色的綜合性農(nóng)業(yè)科研機構(gòu)。近年來，南平市農(nóng)科所堅持以“市場為導(dǎo)向、科研為依托、開發(fā)為目標、效益為中心”加強有市場效益和重大社會效益的水稻育種、食用菌研究、牧草選育等項目攻關(guān)，并取得了顯著成效，近三年有4項科技成果獲得國家各級科技成果獎：“晚雜新組合汕優(yōu)397的選育與應(yīng)用”獲福建省科技進步三等獎；“優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、抗稻瘟病雜交早稻優(yōu)Ⅰ66的選育與推廣”獲中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院科學(xué)技術(shù)攻關(guān)二等獎；“雜交水稻新組合Ⅱ優(yōu)15選育與應(yīng)用”獲2003年南平市科技進步二等獎，2004年申報省科技進步獎，且已通過省科技進步獎評審委員會評審，初評為省科技進步二等獎，目前正在公示；“花菇南花103等新菌株的示范與推廣”2003年獲南平市科技進步三等獎。在水稻育種研究方面，有2個水稻品種（Ⅱ優(yōu)輻819、特優(yōu)175）獲得國家品種保護專利，13個水稻品種通過福建省品種審定，其中3個品種（特優(yōu)175、Ⅱ優(yōu)輻819、Ⅱ優(yōu)15）在福建省推廣面積超百萬畝，充分展示出我所較強的水稻育種攻關(guān)實力。在食用菌研究方面，選育的香菇新品種241-4在南平市年推廣規(guī)模達1億袋，占香菇生產(chǎn)總量的一半；選育的花菇新品種南花103推廣種植1200萬袋；同時不斷加強非木腐菌的技術(shù)研究，先后引進示范推廣杏鮑菇、雞腿蘑、真姬菇、大球蓋菇、茶薪菇等多種珍稀食用菌新菌株，為閩北食用菌產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮重要作用。在牧草研究方面，根據(jù)閩北畜牧業(yè)發(fā)展的需求，加大了牧草新品種的研究利用力度，建立了標準化的試驗基地，觀察、篩選的牧草達100多個品種，3000多個品系。篩選出可供大規(guī)模生產(chǎn)種植的“南牧1號”、“8493”青飼玉米等一批優(yōu)良牧草品種，深受奶牛養(yǎng)殖場和牧草種植戶的歡迎。隨著科研體制改革的深入，南平市農(nóng)科所還組建了閩北首家集選育、生產(chǎn)、推廣、經(jīng)營于一體的種子龍頭企業(yè)——南平市科力科技開發(fā)，注冊資金500多萬。目前公司建立了3000多畝種子繁育基地，10000多畝特質(zhì)加工稻生產(chǎn)基地，與國內(nèi)多家種子推廣和稻谷加工企業(yè)建立了合作關(guān)系，運作良好，可有效促進育種成果的推廣轉(zhuǎn)化。三、可行性研究報告編制的依據(jù)和范圍1．編制依據(jù)①《福建省“十五”水稻良種繁育體系建設(shè)規(guī)劃》②《關(guān)于大力開展農(nóng)田水利基本建設(shè)》③《中華人民共和國農(nóng)業(yè)法》④福建省發(fā)改委?關(guān)于抓緊做好部分農(nóng)林水項目前期工作的通知?⑤項目單位有關(guān)項目建設(shè)的設(shè)想和規(guī)劃⑥項目單位提供的其他有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。2．研究范圍本可研主要是對南平農(nóng)科所優(yōu)質(zhì)稻良種選育及制種基地配套項目建設(shè)必要性、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案、總投資估算等方面進行可行性研究和分析。四、結(jié)論及建議（一）結(jié)論1.項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是應(yīng)對我國入世挑戰(zhàn)，提高稻米市場競爭力、提高經(jīng)濟效益，是保障農(nóng)資質(zhì)量，保證農(nóng)民利益，促進農(nóng)民增收的需要，因此項目建設(shè)是十分必要的。2.項目建設(shè)根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H，建設(shè)規(guī)模合理，選址適宜，建設(shè)條件優(yōu)越，建設(shè)方案合理可行。3.項目的建成，可帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，解決農(nóng)村剩余勞動力1.5萬人，促進農(nóng)民增收和提高水稻產(chǎn)品的質(zhì)量，項目社會效益十分顯著，項目建設(shè)是可行的。二、建議1．該項目建設(shè)具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，為了使項目早日建成，建議有關(guān)部門在政策和資金上給予大力扶持。2．該項目建成后儀器設(shè)備的良好運行是項目成功實施的關(guān)鍵，建議建設(shè)單位選用既先進又實用的設(shè)備，選擇信譽好的廠商，同時注重引進人才并組織技術(shù)人員進行培訓(xùn)。3．項目建成后，應(yīng)制定相應(yīng)的管理制度和行為規(guī)范，完善操作規(guī)程，加強自身建設(shè)。第二章項目提出的背景和建設(shè)的必要性一、項目提出的背景1．福建省“十五”水稻良種繁育體系建設(shè)規(guī)劃中提出“十五”期間我省水稻良種繁育體系建設(shè)的指導(dǎo)思想與原則是：①緊緊圍繞種植業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，以市場為導(dǎo)向，加大優(yōu)質(zhì)、專用水稻良種的繁育推廣體系建設(shè)，推動優(yōu)質(zhì)、專用水稻新品種的推廣，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。②依托現(xiàn)有的良種繁育體系，體現(xiàn)資源和區(qū)域優(yōu)勢，重點選擇品種優(yōu)勢明顯、技術(shù)力量較強、配套較好、具備一定基礎(chǔ)的原有項目進行完善和改擴建。③積極推行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織和運行方式，與基地農(nóng)戶建立產(chǎn)業(yè)化協(xié)作體系，實現(xiàn)良種育、繁、銷一體化發(fā)展。2．福建省屬于沿海缺糧省份，糧食生產(chǎn)存在諸多問題。人多地少，人均耕地僅0.53畝，糧食自給率逐年下降，糧食生產(chǎn)資源緊缺，糧食自給壓力大。2004年省委省政府提出：福建50%糧食要立足自行解決。要長期確保糧食生產(chǎn)總量達到這個要求，在人口數(shù)量逐年增長，耕地面積不斷減少的情形下，根本出路在于提高糧食單產(chǎn)。而提高單產(chǎn)的關(guān)鍵是在于加快優(yōu)良品種的選育和穩(wěn)定的良種繁育體系建設(shè)。實施種子工程，推動科技興種，是農(nóng)業(yè)上新臺階的戰(zhàn)略性選擇。杜青林部長在全國種子工作會議上指出：“良種是促進農(nóng)業(yè)發(fā)展的最重要因素，起著基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性作用，良種在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的巨大作用是其它因素不可取代和無可比擬的，真抓農(nóng)業(yè)，就要抓科技，真抓科技，首先要抓種子?！?．閩北是福建糧食主產(chǎn)區(qū)，糧食商品率占全省首位,稻作產(chǎn)業(yè)是閩北的一大優(yōu)勢。但是，目前具備產(chǎn)量較高、米質(zhì)優(yōu)、綜合性狀優(yōu)良，尤其適宜中、低產(chǎn)田種植的品種較少，原有主栽品種抗性、產(chǎn)量、米質(zhì)等種性退化嚴重，難以滿足糧食生產(chǎn)用種要求，導(dǎo)致生產(chǎn)效益不高。同時良種制種基地建設(shè)滯后，難以形成生產(chǎn)規(guī)模和區(qū)位優(yōu)勢，糧產(chǎn)區(qū)農(nóng)民增收緩慢。4．本項目的實施可以進一步加快優(yōu)良品種的選育，完善優(yōu)質(zhì)良種繁育體系，實現(xiàn)良種選育、生產(chǎn)、推廣一體化的模式；進一步優(yōu)化山區(qū)水田種植業(yè)結(jié)構(gòu)，通過優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)水稻良種推廣，提高糧食單產(chǎn)和品質(zhì)，在確保糧食生產(chǎn)基礎(chǔ)上，開展水稻育種基地建設(shè)，提高水稻產(chǎn)量和質(zhì)量，實現(xiàn)閩北糧食產(chǎn)業(yè)的健康良性循環(huán)發(fā)展。二、項目建設(shè)的必要性

稻作產(chǎn)業(yè)原是閩北一大優(yōu)勢，但隨著中國加入WTO后國外優(yōu)質(zhì)稻米的沖擊，以及國內(nèi)糧食供求格局的變化、人們消費需求的轉(zhuǎn)變，閩北稻作產(chǎn)業(yè)進行結(jié)構(gòu)性調(diào)整和走優(yōu)質(zhì)、高效、可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化道路已是必然選擇。南平市農(nóng)科所在多年研究積累的基礎(chǔ)上，已初步具備為當(dāng)前優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)化開發(fā)提供良種儲備和技術(shù)保障的能力，本所選育的食用型優(yōu)質(zhì)稻推廣應(yīng)用后深受消費者和農(nóng)民朋友的喜愛，加工型優(yōu)質(zhì)稻經(jīng)建陽富林食品加工成大米制品得到國內(nèi)外消費者的青睞，產(chǎn)品已遠銷歐美和東南亞市場。項目實施必將有力地推進優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)化進程，進一步壯大閩北優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)。項目建設(shè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的需要。近年來經(jīng)常出現(xiàn)的“賣糧難”或“谷賤傷農(nóng)”都是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出的表現(xiàn)，無公害優(yōu)質(zhì)稻及其深加工產(chǎn)品供應(yīng)相對不足，不能滿足日益增加的優(yōu)質(zhì)化和多元化的消費需求。通過項目實施建立以消費市場為導(dǎo)向，以高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、可持續(xù)發(fā)展為目標，以南平市農(nóng)科所科技集成優(yōu)勢為依托，以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動為引擎，形成貿(mào)工農(nóng)一體化、產(chǎn)供銷一條龍、農(nóng)科企相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)化、系列化、無公害生產(chǎn)經(jīng)營體系，有效整合優(yōu)勢資源，壯大優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)。項目建設(shè)是改善生產(chǎn)條件，促進可持續(xù)建設(shè)和發(fā)展的需要。面對當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)走向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、集約化的發(fā)展項目建設(shè)是加速科技成果轉(zhuǎn)化，促進農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收的需要。南平市農(nóng)科所以項目為載體，有效地整合優(yōu)勢資源形成科研單位、龍頭企業(yè)、生產(chǎn)基地和種植農(nóng)戶四位一體的優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營體系。通過與企業(yè)相結(jié)合的訂單農(nóng)業(yè)方式推廣應(yīng)用一系列最新科研成果，加速了科研成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，實現(xiàn)農(nóng)民向規(guī)?；a(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化、集約化經(jīng)營的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變；利用建立的優(yōu)質(zhì)稻良種繁育體系、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)體系和質(zhì)量安全檢測化驗體系等一系列措施，提供優(yōu)良種苗保障、最新技術(shù)支撐和產(chǎn)品質(zhì)量保證，有效提高農(nóng)業(yè)科技貢獻率，最終實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收。第三章項目建設(shè)條件一、地理位置建陽市東鄰松溪、政和，南接建甌、順昌，西連邵武、光澤，北界武夷山、浦城。下轄10個鎮(zhèn)、3個鄉(xiāng)、190個自治村、14個居委會及3個國營農(nóng)場?？?cè)丝?3.77萬人，面積3383平方公里。居民以漢族為主，還有占人口1.5%的畬、滿、回、苗、壯、蒙、侗等21個少數(shù)民族，約5600多人。

二、氣候條件建陽屬中亞熱帶季風(fēng)性氣候，光熱資源豐富。冬短夏長，氣候宜人，靜風(fēng)多，溫差大，雨季集中。年平均氣溫18℃，無霜期282天，年平均降雨量1700～2400毫升，年平均日照1802小時，適宜動植物生殖繁衍，有“嘉禾之鄉(xiāng)”美稱。三、自然資源建陽市是一個農(nóng)業(yè)縣級市，農(nóng)業(yè)比重大，農(nóng)業(yè)人口占全市總?cè)丝诘?5%，是全國商品糧基地，外調(diào)糧總量和人均售糧均列全省之冠。以“閩北糧倉”、“茶果基地”、“林海竹鄉(xiāng)”著稱于省。目前農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)仍以傳統(tǒng)的種養(yǎng)為主，主要有糧食、筍竹營林、養(yǎng)殖、茶果、經(jīng)作、食用菌等六大產(chǎn)業(yè)。建陽素有“林海竹鄉(xiāng)”美稱，境內(nèi)滿目青山，層林疊翠，森林資源居全省第四位，為全國南方重點林區(qū)之一。森林面積18萬公頃，森林覆蓋率75.1%。林種類型有針葉林、常綠闊葉林、竹林、灌木林、混交林等，木材蓄積量1250萬立方米，毛竹6312.99萬根，各種林副產(chǎn)品如松脂、筍、香菇等十分豐富。建陽丘陵山地面積30.58萬公頃，占總面積90.4%；耕地面積3.1萬公頃，其中水田面積2.87萬公頃，草場面積2.26萬公頃，其中可利用面積2.19萬公頃，年理論載畜量3.04萬標準黃牛單位。土壤類型有紅壤、黃壤，土層深厚、肥沃。建陽地處丘陵山區(qū)，生態(tài)類型復(fù)雜多樣，開展良種選育鑒定篩選和制種基地建設(shè)具有得天獨厚的自然和地理優(yōu)勢。四、基礎(chǔ)設(shè)施1．鐵路：橫貫建陽市南北的橫南鐵路是福建第二條出省通道，為Ⅱ級鐵路。2．公路：公路四通八達，南武旅游文明路、205國道、水杉線和2005年將通車的京福高速公路縱橫交匯，直通全國各地，至福州僅需4小時，全區(qū)所有行政村通公路。3．口岸：閩江及其支流水運暢通，500噸級輪船可沿閩江而下直達沿海口岸，年吞吐量12萬噸的集裝箱中轉(zhuǎn)站投入使用，南平海關(guān)于1996年開關(guān)。4．航空：建陽市距武夷山機場僅40公里。武夷山機場裝備有先進的通訊導(dǎo)航設(shè)備，可起降中型客機，年吞吐量可達42萬人次，是閩北唯一的機場，已開通26條國內(nèi)外航線。5．通訊：全市開通使用微波通訊，程控可直撥世界各國