安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單

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安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）一、基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單事項(xiàng)隱患排查內(nèi)容排查依據(jù)排查頻次1.1資質(zhì)證照1.1.1缺少資質(zhì)證照1.1.1.1未取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照?！吨腥A人民共和國(guó)公司法》（中華人民共和國(guó)主席令第四十二號(hào)）第七條：企業(yè)應(yīng)取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。首次1.1.1.2未取得危險(xiǎn)化學(xué)品登記證書(shū)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第53號(hào)）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品登記，并取得危險(xiǎn)化學(xué)品登記證書(shū)。首次1.1.1.3未取得消防驗(yàn)收（備案）文件?！督ㄔO(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》（公安部第119號(hào)令）第十四條：生產(chǎn)、儲(chǔ)存、裝卸易燃易爆危險(xiǎn)物品的工廠應(yīng)進(jìn)行消防驗(yàn)收。首次1.1.1.4未取得防雷裝置竣工驗(yàn)收文件?！斗览诇p災(zāi)管理辦法》（中國(guó)氣象局令第24號(hào)）第十七條：應(yīng)通過(guò)防雷裝置竣工驗(yàn)收。首次1.1.1.5企業(yè)新、改、擴(kuò)項(xiàng)目未按照規(guī)定取得安全設(shè)施“三同時(shí)”批復(fù)文件?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第45號(hào)）企業(yè)新、改、擴(kuò)項(xiàng)目應(yīng)按照規(guī)定取得安全條件審查意見(jiàn)書(shū)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)的審查意見(jiàn)書(shū)、試生產(chǎn)（使用）備案意見(jiàn)書(shū)、安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)等“安全三同時(shí)”批復(fù)文件。首次1.1.1.6未取得安全生產(chǎn)許可證?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第41號(hào)）第三條危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證。首次1.1.1.7未取得工業(yè)產(chǎn)品許可證《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》第十一條企業(yè)生產(chǎn)列入目錄產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)向企業(yè)所在地省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請(qǐng)。首次1.1.1.8未取得易制毒品備案登記證《非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可辦法》第三條國(guó)家對(duì)非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可制度。對(duì)第一類(lèi)非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可證管理，對(duì)第二類(lèi)、第三類(lèi)易制毒化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)行備案證明管理。首次1.1.1.9未取得應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒缸C明《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第二十六條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案公布之日起20個(gè)工作日內(nèi)，按照分級(jí)屬地原則，向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)進(jìn)行告知性備案。首次1.1.1.10可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目未按照規(guī)定取得職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”的批復(fù)文件?！督ㄔO(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第51號(hào)）第四條建設(shè)單位對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依照本辦法向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)申請(qǐng)職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”的備案、審核、審查和竣工驗(yàn)收。建設(shè)項(xiàng)目包括新建、改建、擴(kuò)建和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)。首次未按照規(guī)定進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)?！督ㄔO(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》第二十六條建設(shè)項(xiàng)目試運(yùn)行期間，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行的情況和工作場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)。首次1.1.2資質(zhì)證照未合法有效1.1.2.1營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱(chēng)、住所、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人姓名等事項(xiàng)與實(shí)際不符合。《中華人民共和國(guó)公司法》（中華人民共和國(guó)主席令第四十二號(hào)）第七條：依法設(shè)立的公司，由公司登記機(jī)關(guān)發(fā)給公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照應(yīng)當(dāng)載明公司的名稱(chēng)、住所、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人姓名等事項(xiàng)。公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載的事項(xiàng)發(fā)生變更的，公司應(yīng)當(dāng)依法辦理變更登記，由公司登記機(jī)關(guān)換發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。年度1.1.2.2安全生產(chǎn)許可證書(shū)不是合法有效?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第41號(hào)）年度1.1.2.3危險(xiǎn)化學(xué)品登記證書(shū)不是合法有效?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第53號(hào)）第二十三條登記企業(yè)不得轉(zhuǎn)讓、冒用或者使用偽造的危險(xiǎn)化學(xué)品登記證。年度1.1.2.4工業(yè)產(chǎn)品許可證不是合法有效《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》第三十條在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，企業(yè)名稱(chēng)、住所或者生產(chǎn)地址名稱(chēng)發(fā)生變化而企業(yè)生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝未發(fā)生變化的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)自變化事項(xiàng)發(fā)生后1個(gè)月內(nèi)向企業(yè)所在地省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出變更申請(qǐng)。年度1.2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員1.2.1安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（含職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)）設(shè)置缺陷1.2.1.1未按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要?！栋踩a(chǎn)法》第21條《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）第12條;《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實(shí)施意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2021〕186號(hào)）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能。年度1.2.1.2未按規(guī)定設(shè)置職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)?！豆ぷ鲌?chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號(hào)）第八條：職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專(zhuān)職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動(dòng)者超過(guò)100人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專(zhuān)職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動(dòng)者在100人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專(zhuān)職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。年度1.2.2安全管理人員（含職業(yè)健康管理人員）配備缺陷1.2.2.1未按規(guī)定配備安全管理人員。《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實(shí)施意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2021〕186號(hào)）專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷，取得安全管理人員資格證書(shū)。專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員具備國(guó)民教育化工化學(xué)類(lèi)或者安全工程類(lèi)中等職業(yè)教育以上學(xué)歷，或者化工化學(xué)類(lèi)中級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)，或者危險(xiǎn)物品安全類(lèi)注冊(cè)安全工程師資格；年度1.2.2.2未按規(guī)定配備職業(yè)健康管理人員?！豆ぷ鲌?chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號(hào)）第八條：職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專(zhuān)職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動(dòng)者超過(guò)100人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專(zhuān)職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動(dòng)者在100人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專(zhuān)職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。年度1.2.3其他未建立、健全從安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)等。《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2021）5.1.3.3：企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。年度1.3安全規(guī)章制度1.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制缺陷.1未按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。《安全生產(chǎn)法》第19條；《貴州省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任的規(guī)定》（黔府辦發(fā)［2021]31號(hào)）第九條

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位要建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任內(nèi)容和考核獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)。安全生產(chǎn)責(zé)任制度主要包括以下內(nèi)容:（一）主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任；（二）職能部門(mén)及其負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任；（三）車(chē)間、班組及其負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任；（四）其他崗位及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任。年度.2未明確安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門(mén)的安全職責(zé)。《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2021）5.1.4.1：企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門(mén)的安全職責(zé)。年度1.3.2安全管理制度缺陷.1未按規(guī)定建立、健全安全管理制度?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2021）5.3.3.1：至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：1）安全生產(chǎn)職責(zé)。2）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理。4）安全投入保障制度。5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理。6）管理制度評(píng)審和修訂。7）安全培訓(xùn)教育。8）特種作業(yè)人員管理。9）管理部門(mén)、基層班組安全活動(dòng)管理。10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。11）隱患治理。12）重大危險(xiǎn)源管理。13）變更管理。14）事故管理。15）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理，包括禁煙管理。16）消防管理。17）倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理。18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理。19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理。20）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理。21）安全作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等。22）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸等。23）檢維修管理。24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理。25）承包商管理。26）供應(yīng)商管理。27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理。28）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理。29）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理。30）應(yīng)急管理。31）安全檢查管理。32）自評(píng)等年度.2未按規(guī)定建立、健全領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場(chǎng)帶班制度?！蛾P(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實(shí)施意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2021〕186號(hào)）建立和嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度。企業(yè)要建立領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場(chǎng)帶班制度，帶班領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)指揮企業(yè)重大異常生產(chǎn)情況和突發(fā)事件的應(yīng)急處置，抽查企業(yè)各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，保障企業(yè)的連續(xù)安全生產(chǎn)。企業(yè)副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)干部要輪流帶班。生產(chǎn)車(chē)間也要建立由管理人員參加的車(chē)間值班制度。要切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)夜間和節(jié)假日值班工作，及時(shí)報(bào)告和處理異常情況和突發(fā)事件。年度1.3.3安全操作規(guī)程缺陷.1未按規(guī)定編制安全操作規(guī)程?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2021）5.3.4.1：企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。年度1.3.4制度（文件）管理缺陷.1未按規(guī)定將安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2021）5.3.3.2：企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。5.3.4.1：企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。年度.2未按規(guī)定及時(shí)組織編制新的操作規(guī)程?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2021）5.3.4.2：企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。年度.3未按規(guī)定評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2021）5.3.5.1：企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂：1)當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；2)當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；3)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；4)當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；5)當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)；6)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)；7)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；8)其它相關(guān)事項(xiàng)。年度1.3.5其他.1未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2021）5.1.4.3：企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。年度1.4安全培訓(xùn)教育1.4.1主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)教育不足.1主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員上崗后6個(gè)月內(nèi)未參加培訓(xùn)考核?！渡a(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號(hào)）第二十四條：煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，自任職之日起6個(gè)月內(nèi)，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格。年度主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員上崗后未取得安全培訓(xùn)合格證。《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局63號(hào)令）第三十一條：

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位有下列行為之一的，由安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)責(zé)令其限期改正，可以處5萬(wàn)元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬(wàn)元以上2萬(wàn)元以下的罰款：（一）煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員未按照規(guī)定經(jīng)考核合格的；年度1.4.2特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育不足特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育不符合要求?！短胤N作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號(hào)）年度特種作業(yè)人員未持證上崗?！短胤N作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號(hào)）年度特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育不符合要求?！短胤N設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第140號(hào)）年度1.4.2.4特種設(shè)備作業(yè)人員未持證上崗。《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第140號(hào)）年度1.4.3一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育不足其他從業(yè)人員培訓(xùn)教育不符合要求?！栋踩a(chǎn)法》第26條企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，并對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號(hào)）第三章年度1.4.4其他.1未按規(guī)定制定安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2021）5.4.1.1：企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。年度.2管理部門(mén)、班組未按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2021）企業(yè)管理部門(mén)、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。月度.3未按照規(guī)定實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2021）5.4.1.1：企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。年度.4未按照規(guī)定對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2021）5.4.1.5：企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門(mén)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。年度1.5安全投入1.5.1安全投入不足.1未按國(guó)家相關(guān)規(guī)定提取安全投入資金，保證必要的安全投入等。《安全生產(chǎn)法》第二十條；《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（國(guó)家財(cái)政部安監(jiān)總局財(cái)企〔2021〕16號(hào)）第八條：危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存企業(yè)以上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提取：（一）營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)1000萬(wàn)元的，按照4%提?。唬ǘI(yíng)業(yè)收入超過(guò)1000萬(wàn)元至1億元的部分，按照2%提取；（三）營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1億元至10億元的部分，按照0.5%提??；（四）營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億元的部分，按照0.2%提取。年度1.5.2安全投入使用缺陷.1安全投入使用不符合要求?！栋踩a(chǎn)法》第二十條；《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（國(guó)家財(cái)政部安監(jiān)總局財(cái)企〔2021〕16號(hào)）第二十條：危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存企業(yè)安全費(fèi)用使用范圍包括：完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出；配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；開(kāi)展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出；等九條內(nèi)容。年度1.5.3其他.1未按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)工傷保險(xiǎn)。《工傷保險(xiǎn)條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第586號(hào)）第二條：中華人民共和國(guó)境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等組織和有雇工的個(gè)體工商戶(hù)（以下稱(chēng)用人單位）應(yīng)當(dāng)依照本條例規(guī)定參加工傷保險(xiǎn)，為本單位全部職工或者雇工（以下稱(chēng)職工）繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。月度.2未按規(guī)繳納安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)?！吨泄仓醒雵?guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)》（2021）12月9日；《關(guān)于在高危行業(yè)推進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總政法[2021]137號(hào)）取消安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)制度，在礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、交通運(yùn)輸、建筑施工、民用爆炸物品、金屬冶煉、漁業(yè)生產(chǎn)等高危行業(yè)領(lǐng)域強(qiáng)制實(shí)施，切實(shí)發(fā)揮保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管控和事故預(yù)防功能。年度.3未按規(guī)定保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號(hào)）第二十三條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計(jì)劃。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。年度.4未按規(guī)定保證事故隱患排查治理所需的資金，未按規(guī)定建立資金使用專(zhuān)項(xiàng)制度?！栋踩a(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號(hào)）第九條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專(zhuān)項(xiàng)制度。年度1.6相關(guān)方管理1.6.1相關(guān)方資質(zhì)缺陷.1未對(duì)相關(guān)方有關(guān)安全資質(zhì)和能力確認(rèn)，或相關(guān)方不具備合格資質(zhì)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2021）5.6.4.1：企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案，企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書(shū)。月度1.6.2安全職責(zé)約定缺陷.1未按規(guī)定簽訂安全協(xié)議，或未在勞動(dòng)、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)等?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2021）5.6.4.1：企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書(shū)。年度1.6.3安全教育、監(jiān)督管理缺陷.1未按規(guī)定進(jìn)對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員行安全教育、監(jiān)督管理?！镀髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2021）5.5.4：企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)的教育和告知。年度1.6.4其他.1未按規(guī)定對(duì)承包商和供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)程管理?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2021）5.6.4.1：企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書(shū)。5.6.4.2：企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。年度1.7個(gè)體防護(hù)裝備1.7.1個(gè)體防護(hù)裝備配備不足1.7.1.1在必須使用個(gè)人防護(hù)用品的場(chǎng)所中，未佩戴或佩戴不正確的。《個(gè)體防護(hù)裝備配備基本要求》（GB/T29510-2021）4.1年度1.7.1.2個(gè)體防護(hù)裝備不符合相關(guān)法律法規(guī)管理規(guī)定?！秱€(gè)體防護(hù)裝備配備基本要求》（GB/T29510-2021）4.2年度1.7.1.3降低防護(hù)裝備的發(fā)放范圍和標(biāo)準(zhǔn)?！秱€(gè)體防護(hù)裝備配備基本要求》（GB/T29510-2021）4.2年度1.7.1.4個(gè)體防護(hù)裝備產(chǎn)品質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)?！秱€(gè)體防護(hù)裝備配備基本要求》（GB/T29510-2021）4.2年度1.7.1.5未按個(gè)體防護(hù)裝備的分類(lèi)、分級(jí)《個(gè)體防護(hù)裝備配備基本要求》（GB/T29510-2021）7年度1.7.1.6未按個(gè)體防護(hù)裝備使用范圍進(jìn)行配備?！秱€(gè)體防護(hù)裝備配備基本要求》（GB/T29510-2021）7年度1.7.2個(gè)體防護(hù)裝備管理缺陷1.7.2.1未安排用于配備勞動(dòng)防護(hù)用品的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)?！秳趧?dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第1號(hào)）第十五條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)安排用于配備勞動(dòng)防護(hù)用品的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得以貨幣或者其他物品替代應(yīng)當(dāng)按規(guī)定配備的勞動(dòng)防護(hù)用品。年度1.7.2.2未建立健全的勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度?！秳趧?dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第1號(hào)）第十七條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立健全勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、報(bào)廢等管理制度。年度1.7.2.3未定期對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行個(gè)體防護(hù)裝備的選用、使用、維修保養(yǎng)等的培訓(xùn)。《個(gè)體防護(hù)裝備配備基本要求》（GB/T29510-2021）9.8年度1.7.2.4未對(duì)職業(yè)病危害相關(guān)防護(hù)設(shè)備進(jìn)行定期檢、維修?！吨腥A人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》（中華人民共和國(guó)主席令第52號(hào)）《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》(中華人民共和國(guó)主席令2021年第52號(hào))第二十六條：對(duì)職業(yè)病防護(hù)設(shè)備，用人單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修，定期檢測(cè)其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)，不得擅自拆除或者停止使用。年度1.7.2.5未對(duì)職業(yè)病危害相關(guān)防護(hù)個(gè)人使用的防護(hù)用品進(jìn)行定期檢、維修?！吨腥A人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》（中華人民共和國(guó)主席令第52號(hào)）第二十六條：對(duì)職業(yè)病個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品，用人單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修，定期檢測(cè)其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)。年度1.7.2.6未對(duì)職業(yè)病危害相關(guān)防護(hù)應(yīng)急救援設(shè)施進(jìn)行定期檢、維修?！吨腥A人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》（中華人民共和國(guó)主席令第52號(hào)）第二十六條：對(duì)職業(yè)病應(yīng)急救援設(shè)施，用人單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修，定期檢測(cè)其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)，不得擅自拆除或者停止使用。年度1.8職業(yè)健康1.8.1職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)缺陷1.8.1.1未按規(guī)定申報(bào)危害因素崗位，申報(bào)內(nèi)容不全?！堵殬I(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第48號(hào)）第二條：企業(yè)存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)申報(bào)危害項(xiàng)目。年度1.8.1.2未按規(guī)定申請(qǐng)變更職業(yè)病危害?！堵殬I(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第48號(hào)）第八條：企業(yè)原申報(bào)的職業(yè)病危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)按規(guī)定當(dāng)向原申報(bào)機(jī)關(guān)申報(bào)變更職業(yè)病危害項(xiàng)目?jī)?nèi)容。年度1.8.2職業(yè)病危害因素檢測(cè)評(píng)價(jià)缺陷1.8.2.1未按規(guī)定對(duì)危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)?！豆ぷ鲌?chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第47號(hào)）第二十一條：存在職業(yè)病危害的用人單位，有二十一條規(guī)定的三種情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。年度1.8.2.2未按規(guī)定對(duì)危害因素進(jìn)行檢測(cè)?！豆ぷ鲌?chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第47號(hào)）第二十條：存在職業(yè)病危害的用人單位，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測(cè)。年度1.8.2.3未按規(guī)定對(duì)危害因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)。《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》第八條（制度）

用人單位應(yīng)當(dāng)建立職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測(cè)制度，指定專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測(cè)工作。第十一條（有關(guān)要求）

用人單位每月至少應(yīng)對(duì)工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素進(jìn)行一次監(jiān)測(cè)（實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)職業(yè)病危害因素除外）。工作場(chǎng)所勞動(dòng)者人數(shù)較多、化學(xué)有害因素濃度或物理危害因素強(qiáng)度較高的，用人單位應(yīng)加大監(jiān)測(cè)頻次，確保能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置工作場(chǎng)所存在的職業(yè)病危害。

月度1.8.2.4職業(yè)病檢測(cè)評(píng)價(jià)因素不全。工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第47號(hào)）第十三條：用人單位工作場(chǎng)所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)按照《職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)辦法》的規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)申報(bào)職業(yè)病危害項(xiàng)目。年度1.8.3職業(yè)病危害因素告知缺陷1.8.3.1未按規(guī)定公告職業(yè)病危害因素?！吨腥A人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》(中華人民共和國(guó)主席令2021年第52號(hào))第二十五條：產(chǎn)生職業(yè)病危害的用人單位，應(yīng)當(dāng)在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果。年度1.8.3.2未按規(guī)定告知?jiǎng)趧?dòng)者職業(yè)病危害因素?！吨腥A人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》(中華人民共和國(guó)主席令2021年第52號(hào))三十四條：用人單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等，并在勞動(dòng)合同中寫(xiě)明不得隱瞞或者欺騙。年度1.8.4職業(yè)健康檢查缺陷1.8.4.1未按規(guī)定建立職業(yè)健康檔案?！吨腥A人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》(中華人民共和國(guó)主席令2021年第52號(hào))第三十六條；《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號(hào)）第三十條：用人單位應(yīng)當(dāng)為勞動(dòng)者建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，并按照規(guī)定的期限妥善保存。職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案應(yīng)當(dāng)包括勞動(dòng)者的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史、職業(yè)健康檢查結(jié)果和職業(yè)病診療等有關(guān)個(gè)人健康資料。年度1.8.4.2未開(kāi)展職業(yè)健康體檢?！豆ぷ鲌?chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號(hào)）第三十條：對(duì)從事接觸職業(yè)病危害因素作業(yè)的勞動(dòng)者，用人單位應(yīng)當(dāng)按照《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)監(jiān)督管理辦法》；《放射工作人員職業(yè)健康管理辦法》；《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》（GBZ188）；《放射工作人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》（GBZ235）等有關(guān)規(guī)定組織上崗前、在崗期間、離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查。年度1.8.4.3體檢結(jié)果未通知?jiǎng)趧?dòng)者?！豆ぷ鲌?chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號(hào)）第三十條：職業(yè)健康檢查的結(jié)果應(yīng)書(shū)面如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者。年度1.8.5其他1.8.5.1未按相關(guān)規(guī)定將職業(yè)病患者調(diào)離原崗位等。《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》(中華人民共和國(guó)主席令2021年第52號(hào))第57條：對(duì)不適宜繼續(xù)從事原工作的職業(yè)病病人，應(yīng)當(dāng)調(diào)離原崗位，并妥善安置。年度1.8.5.2未建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案資料。《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號(hào)）第二章年度1.9應(yīng)急管理1.9.1應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍缺陷1.9.1.1未按規(guī)定設(shè)置應(yīng)急救援組織。《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)主席令第70號(hào)）第六十九條危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，可以不建立應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員。年度1.9.2應(yīng)急預(yù)案制定及管理缺陷1.9.2.1未按規(guī)定編制應(yīng)急預(yù)案?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號(hào)）第二章年度1.9.2.2未按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號(hào)）第三章年度1.9.2.3未按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的備案?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號(hào)）第四章年度1.9.3應(yīng)急演練實(shí)施及評(píng)估總結(jié)缺陷1.9.3.1未按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號(hào)）第五章年度1.9.4應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資設(shè)置配備、維修保養(yǎng)和管理缺陷1.9.4.1未按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急救援物資的配備、管理和維護(hù)?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號(hào)）第三十二條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng)的應(yīng)急物資及裝備，建立使用狀況檔案，定期檢測(cè)和維護(hù)，使其處于良好狀態(tài)。年度1.10隱患排查治理工作1.10.1事故隱患排查不足1.10.1.1未按規(guī)定進(jìn)行事故隱患排查工作。《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)主席令第70號(hào)）第三十八條、第五十一條、第五十二條;《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號(hào)）第二章每月1.10.2事故隱患治理不足1.10.2.1未按規(guī)定進(jìn)行事故隱患治理工作。每月1.10.3事故隱患上報(bào)不足1.10.3.1未按規(guī)定上報(bào)事故隱患。每月1.10.4其他1.10.4.1未建立健全安全事故隱患排查治理臺(tái)帳。每月1.10.4.2未按規(guī)定進(jìn)行事故隱患的防控。每月1.11事故報(bào)告、調(diào)查和處理1.11.1事故報(bào)告缺陷1.11.1.1未按規(guī)定進(jìn)行事故報(bào)告?！渡a(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第493號(hào)）第一章、第二章每月1.11.2事故調(diào)查和處理缺陷1.11.2.1未按規(guī)定進(jìn)行事故調(diào)查?！渡a(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第493號(hào)）第三章每月1.11.2.2未按規(guī)定進(jìn)行事故處理。《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第493號(hào)）第四章每月1.12其他1.12.1.鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)械等特種設(shè)備隱患1.12.1.1未取得安裝監(jiān)檢報(bào)告?！吨腥A人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國(guó)主席令第4號(hào)）第二章第四節(jié)首次未按規(guī)定進(jìn)行使用登記?！吨腥A人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國(guó)主席令第4號(hào)）第二章第四節(jié)首次1.12.1.3未按照規(guī)定建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案?！吨腥A人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國(guó)主席令第4號(hào)）第二章第四節(jié)季度1.12.1.4未按照規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)和檢測(cè)檢驗(yàn)。《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國(guó)主席令第4號(hào)）第二章第四節(jié)季度1.12.1.4報(bào)廢后未按規(guī)定處理?！吨腥A人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國(guó)主席令第4號(hào)）第二章第四節(jié)季度1.12.1.5未制定應(yīng)急預(yù)案《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國(guó)主席令第4號(hào)）年度1.12.1.6未按規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2021）5.2年度1.12.1.7未按規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全管理?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2021）5.5季度1.13風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患控制法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取方面的隱患。企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，并定期進(jìn)行更新。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2021）年度.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2021）年度企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2021）年度企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2021）年度企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2021）年度企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2021）年度在隱患治理方面的隱患。企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2）操作條件變化或工藝改變；（3）技術(shù)改造項(xiàng)目；（4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2021）年度企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，未下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2021）年度企業(yè)未對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；（2）評(píng)審意見(jiàn)；（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；（5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；（6）備案文件。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2021）年度企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，未采取有效防范措施。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2021）年度企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，未納入計(jì)劃，并限期解決或停產(chǎn)。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2021）年度二、區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表隱患類(lèi)別隱患內(nèi)容排查依據(jù)排查頻次2.1作業(yè)場(chǎng)所選址隱患2.1.1.1選址不符合地縣級(jí)以上（含縣級(jí)）人民政府的規(guī)劃和布局（無(wú)規(guī)劃許可證或選址意見(jiàn)書(shū)）。《貴州省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第二十四條建設(shè)項(xiàng)目依法應(yīng)當(dāng)核發(fā)選址意見(jiàn)書(shū)的，按照下列情形核發(fā)：(一)國(guó)家和省人民政府投資主管部門(mén)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)的，由省人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門(mén)核發(fā);(二)市、州人民政府和地區(qū)行政公署、縣級(jí)人民政府投資主管部門(mén)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)的，由同級(jí)城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門(mén)核發(fā)選址意見(jiàn)書(shū)，但市轄區(qū)人民政府投資主管部門(mén)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)的，由市人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門(mén)核發(fā)選址意見(jiàn)書(shū)。首次2.1.1.2危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置或者儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施，與規(guī)定的八類(lèi)場(chǎng)所、設(shè)施、區(qū)域的距離不符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第十九條：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置或者儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存設(shè)施（運(yùn)輸工具加油站、加氣站除外），與下列場(chǎng)所、設(shè)施、區(qū)域的距離應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定：（一）居住區(qū)以及商業(yè)中心、公園等人員密集場(chǎng)所；（二）學(xué)校、醫(yī)院、影劇院、體育場(chǎng)（館）等公共設(shè)施；（三）飲用水源、水廠以及水源保護(hù)區(qū)；（四）車(chē)站、碼頭（依法經(jīng)許可從事危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸作業(yè)的除外）、機(jī)場(chǎng)以及通信干線、通信樞紐、鐵路線路、道路交通干線、水路交通干線、地鐵風(fēng)亭以及地鐵站出入口；（五）基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)、基本草原、畜禽遺傳資源保護(hù)區(qū)、畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)（養(yǎng)殖小區(qū)）、漁業(yè)水域以及種子、種畜禽、水產(chǎn)苗種生產(chǎn)基地；（六）河流、湖泊、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)；（七）軍事禁區(qū)、軍事管理區(qū)；（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他場(chǎng)所、設(shè)施、區(qū)域。已建的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置或者儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存設(shè)施不符合前款規(guī)定的，由所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督其所屬單位在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改；需要轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、搬遷、關(guān)閉的，由本級(jí)人民政府決定并組織實(shí)施。儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存設(shè)施的選址，應(yīng)當(dāng)避開(kāi)地震活動(dòng)斷層和容易發(fā)生洪災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害的區(qū)域。本條例所稱(chēng)重大危險(xiǎn)源，是指生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用或者搬運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品，且危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或者超過(guò)臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施）。首次2.1.1.3選址不符合要求。《化工企業(yè)總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50489-2021）3；《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50187-2021））3；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）3、4；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1-2021）5.1；《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2021）4.1首次設(shè)計(jì)、施工缺陷2.1.2.1建構(gòu)筑物的防火等級(jí)不符合要求。《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）3.2、3.3、5.1、7；《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50222-1995）3、4；《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2021）3首次2.1.2.2建構(gòu)筑物的安全距離不符合要求?！痘て髽I(yè)總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50489-2021）5；《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50187-2021）5；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）3、4；《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2021）4.2、5.2首次2.1.2.3建構(gòu)筑物等防雷設(shè)施的設(shè)置和施工不符合要求?！督ㄖ锓览自O(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50017-2021）4、5、6；《建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范》（GB50343-2021）5、6；《建筑物防雷工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50601-2021）4、5、6、7、8、9、10；《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2021）9.2年度2.1.2.4建構(gòu)筑物抗震不符合要求?！督ㄖこ炭拐鹪O(shè)防分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50223-2021）7、8；《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011-2021）3~14；《構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50191-2021）4~12、14年度2.1.2.5工業(yè)企業(yè)工作場(chǎng)所、輔助用室的衛(wèi)生學(xué)要求不符合要求。《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1-2021）5、6、7年度2.1.2.6防洪設(shè)計(jì)不符合要求。《防洪標(biāo)準(zhǔn)》（GB51-94）4年度平面布局缺陷2.1.3.1住宿場(chǎng)所與加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、經(jīng)營(yíng)等場(chǎng)所在同一建筑內(nèi)混合設(shè)置?！蹲∷夼c生產(chǎn)儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)合用場(chǎng)所消防安全技術(shù)要求》（GA703-2007）4.1：合用場(chǎng)所不應(yīng)設(shè)置在下列建筑內(nèi)：a)有甲、乙類(lèi)火災(zāi)危險(xiǎn)性的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)的建筑；b)建筑耐火等級(jí)為三級(jí)及三級(jí)以下的建筑；c)廠房和倉(cāng)庫(kù)；年度2.1.3.2建筑物內(nèi)的防火分區(qū)、防火間距不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求?！督ㄖO(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）3.3、3.4、3.5、5.1、5.2年度2.1.3.3建筑物內(nèi)防振要求較高的儀器、設(shè)備防振間距不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求?！豆I(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50187-2021）：產(chǎn)生強(qiáng)烈振動(dòng)的生產(chǎn)設(shè)施，應(yīng)避開(kāi)對(duì)防振要求較高的建筑物、構(gòu)筑物布置，其與有防振要求較高的儀器、設(shè)備的防振間距，應(yīng)符合表的規(guī)定。精密儀器、設(shè)備的允許振動(dòng)速度與頻率及允許振幅的關(guān)系，應(yīng)符合表的規(guī)定。月度2.1.3.4人體觸及機(jī)械設(shè)備危險(xiǎn)部位的安全距離不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求?！稒C(jī)械安全防止上下肢觸及危險(xiǎn)區(qū)的安全距離》（GB23821-2021）4月度2.1.3.5建筑物內(nèi)的，電擊防護(hù)安全措施未采取或不符合要求?！督ㄖ镫姎庋b置第4-41部分：安全防護(hù)電擊防護(hù)》（GB16895.21-2004）411、412、413月度2.1.3.6建筑物內(nèi)的防爆措施不符合要求?！督ㄖO(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）3.6月度2.1.3.7建筑物內(nèi)的各項(xiàng)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施不符合要求?！豆I(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1-2021）5.3、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6月度2.1.3.8用人單位的使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所不符合要求。《使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第352號(hào)）第十一條用人單位的設(shè)立，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的設(shè)立條件，并依法辦理有關(guān)手續(xù)，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。用人單位的使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所，除應(yīng)當(dāng)符合職業(yè)病防治法規(guī)定的職業(yè)衛(wèi)生要求外，還必須符合下列要求：（一）作業(yè)場(chǎng)所與生活場(chǎng)所分開(kāi)，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；（二）有害作業(yè)與無(wú)害作業(yè)分開(kāi)，高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所隔離；（三）設(shè)置有效的通風(fēng)裝置；可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作業(yè)場(chǎng)所，設(shè)置自動(dòng)報(bào)警裝置和事故通風(fēng)設(shè)施；（四）高毒作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)。用人單位及其作業(yè)場(chǎng)所符合前兩款規(guī)定的，由衛(wèi)生行政部門(mén)發(fā)給職業(yè)衛(wèi)生安全許可證，方可從事使用有毒物品的作業(yè)。月度場(chǎng)地狹窄雜亂2.1.4.1作業(yè)場(chǎng)所狹窄難以操作?！渡a(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》（GB5083-1999）5.7:生產(chǎn)設(shè)備上供人員作業(yè)的工作位置非安全可靠。其工作空間不能保證操作人員的頭、臂、手、腿、足在正常作業(yè)中有充分的活動(dòng)余地。危險(xiǎn)作業(yè)點(diǎn)沒(méi)有留有足夠的退避空間。年度2.1.4.2原材料、成品、器材、設(shè)備、廢料未合理堆放，妨礙操作、通行和裝卸。廢料未及時(shí)清除?！峨娏Π踩鳂I(yè)規(guī)程》、《電力設(shè)施消防規(guī)程》成品、器材、設(shè)備、廢料應(yīng)當(dāng)合理堆放，不得妨礙操作、通行和裝卸；廢料應(yīng)當(dāng)及時(shí)清除；對(duì)可能導(dǎo)致毗鄰建筑物、構(gòu)筑物、特殊設(shè)施損害的生產(chǎn)施工作業(yè)，應(yīng)當(dāng)采取專(zhuān)項(xiàng)防護(hù)措施；每周2.1.4.3企業(yè)作業(yè)環(huán)境不整潔?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013—2021）：企業(yè)應(yīng)保持作業(yè)環(huán)境整潔。月度地面開(kāi)口缺陷2.1.5.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)可能引起人身傷害的坑、洞、井、溝、池未設(shè)置蓋板或者圍欄。《電力安全作業(yè)規(guī)程》：作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)可能引起人身傷害的坑、洞、井、溝、池應(yīng)當(dāng)設(shè)置蓋板或者圍欄；月度2.1.5.2對(duì)可能導(dǎo)致毗鄰建筑物、構(gòu)筑物、特殊設(shè)施損害的生產(chǎn)施工作業(yè)，未采取專(zhuān)項(xiàng)防護(hù)措施?！峨娏Π踩鳂I(yè)規(guī)程》：對(duì)可能導(dǎo)致毗鄰建筑物、構(gòu)筑物、特殊設(shè)施損害的生產(chǎn)施工作業(yè)，應(yīng)當(dāng)采取專(zhuān)項(xiàng)防護(hù)措施；在城市規(guī)劃區(qū)的建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行封閉圍擋。月度安全逃生缺陷2.1.6.1占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車(chē)通道?！吨腥A人民共和國(guó)消防法》（中華人民共和國(guó)主席令第6號(hào)）第二十八條：任何單位、個(gè)人不得損壞、挪用或者擅自拆除、停用消防設(shè)施、器材，不得埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距，不得占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車(chē)通道。人員密集場(chǎng)所的門(mén)窗不得設(shè)置影響逃生和滅火救援的障礙物。月度2.1.6.2人員密集場(chǎng)所的門(mén)窗設(shè)置影響逃生和滅火救援的障礙物?！吨腥A人民共和國(guó)消防法》（中華人民共和國(guó)主席令第6號(hào)）第二十八條：任何單位、個(gè)人不得損壞、挪用或者擅自拆除、停用消防設(shè)施、器材，不得埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距，不得占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車(chē)通道。人員密集場(chǎng)所的門(mén)窗不得設(shè)置影響逃生和滅火救援的障礙物。月度2.1.6.3廠房的安全出口、疏散樓梯、走道、門(mén)的設(shè)置不符合要求?！督ㄖO(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）3.7首次2.1.6.4倉(cāng)庫(kù)的安全出口疏散樓梯、走道、門(mén)的設(shè)置不符合要求。《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）3.8首次2.1.6.5民用建筑的安全出口、疏散樓梯、走道、門(mén)的設(shè)計(jì)不符合要求?！督ㄖO(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）5.3首次交通線路的配置缺陷2.1.7.1道路（含消防通道）設(shè)置不符合要求?！稄S礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ22－87）第2~7章；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）6；《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程》（GB4387-2021）5；《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2021）4.3首次安全標(biāo)志缺陷2.1.8.1交通標(biāo)志、交通標(biāo)線的設(shè)置不符合要求?！兜缆方煌?biāo)志和標(biāo)線》（GB5768-2021）第1~7部分年度2.1.8.2配電室等電氣設(shè)施和使用場(chǎng)所的安全標(biāo)志的設(shè)置不符合要求?！峨姎獍踩珮?biāo)志》（GB/T29481-2021）4、5、6年度2.1.8.3消防安全標(biāo)志的設(shè)置不符合要求?！断腊踩珮?biāo)志》（GB13495-92）3；《消防安全標(biāo)志設(shè)置要求》（GB15630-1995）5、6、7，包括火災(zāi)報(bào)警和手動(dòng)控制裝置的標(biāo)志、火災(zāi)時(shí)疏散途徑的標(biāo)志、滅火設(shè)備的標(biāo)志、具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的地方或物質(zhì)的標(biāo)志、方向輔助標(biāo)志、文字輔助標(biāo)志、消防安全標(biāo)志桿等消防安全標(biāo)志。年度2.1.8.4職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)等不符合要求?！豆ぷ鲌?chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)》（GBZ158-2003）3~12年度2.1.8.5各類(lèi)管道的識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)不符合要求?！豆I(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)》（GB7231-2003）4、5、6季度2.1.8.6企業(yè)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所未設(shè)置圍欄和警示燈?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013—2021）：企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈。月度2.1.8.7在有毒有害的化工生產(chǎn)區(qū)域，未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)?！痘て髽I(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》（HG20571-95）5．2．3在有毒有害的化工生產(chǎn)區(qū)域，應(yīng)設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。2.1.8.8在有毒、缺氧、窒息、存在高空墜落等危險(xiǎn)作業(yè)地點(diǎn)未在醒目的地方設(shè)置安全警示標(biāo)志，相關(guān)禁止、警告、指令、提示標(biāo)志等不符合要求?！栋踩罚℅B2893-2021）4、5、附錄A；《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》（GB2894-2021）4~10月度其他2.1.9.1鋼直梯的設(shè)置不符合要求。《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求第1部分：鋼直梯》（GB4053.1-2021）4、5半年2.1.9.2鋼斜梯的設(shè)置不符合要求?！豆潭ㄊ戒撎菁捌脚_(tái)安全要求第2部分：鋼斜梯》（GB4053.2-2021）4、5半年2.1.9.3工業(yè)防護(hù)欄桿及鋼平臺(tái)設(shè)置不符合要求?！豆潭ㄊ戒撎菁捌脚_(tái)安全要求第3部分：工業(yè)防護(hù)欄桿及鋼平臺(tái)》（GB4053.3-2021）4、5、6半年2.1.9.4建筑照明不符合要求?！督ㄖ彰髟O(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034-2004）3~7半年2.1.9.5消防應(yīng)急照明和疏散指示不符合要求。《消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)》（GB17945-2021）4、5、6月度2.1.9.6受腐蝕性介質(zhì)作用的工業(yè)建筑物和構(gòu)筑物不符合要求?！豆I(yè)建筑防腐蝕設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50046-2021）3、4、5、6、7半年2.1.9.7工業(yè)建筑應(yīng)進(jìn)行可靠性鑒定的而未鑒定的?！豆I(yè)建筑可靠性鑒定標(biāo)準(zhǔn)》（GB50144-2021）：工業(yè)建筑的可靠性鑒定，應(yīng)符合下列要求：在下列情況下，應(yīng)進(jìn)行可靠性鑒定：1）達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限擬繼續(xù)使用時(shí)；2）用途或使用環(huán)境改變時(shí)；3）進(jìn)行改造或增容、改建或擴(kuò)建時(shí)；4）遭受災(zāi)害或事故時(shí)；5）存在較嚴(yán)重的質(zhì)量缺陷或者較嚴(yán)重的腐蝕、損傷、變形時(shí)。半年2.2設(shè)備設(shè)施工藝流程缺陷2.2.1.1工藝、作業(yè)和施工過(guò)程的設(shè)計(jì)、組織和實(shí)施不符合要求。《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》（GB/T12801-2021）4、5、6月度國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝，未經(jīng)過(guò)省級(jí)人民政府有關(guān)部門(mén)組織的安全可靠性論證。《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第45號(hào)）第十四條（四）國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝，未經(jīng)省級(jí)人民政府有關(guān)部門(mén)組織的安全可靠性論證的；年度通用設(shè)備設(shè)施缺陷2.2.2.1通用設(shè)備及其零部件的強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性、密封性、耐腐性和可靠性等不符合要求。《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》（GB5083-1999）4.1生產(chǎn)設(shè)備及其零部件，必須有足夠的強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性和可靠性。在按規(guī)定條件制造、運(yùn)輸、貯存、安裝和使用時(shí)，不得對(duì)人員造成危險(xiǎn)。月度2.2.2.2通用設(shè)備的安全距離不符合要求?！稒C(jī)械安全防止上下肢觸及危險(xiǎn)區(qū)的安全距離》《GB23821-2021》4；《機(jī)械安全避免人體各部位擠壓的最小間距》（GB12265.3-1997）4月度2.2.2.3通用設(shè)備的防護(hù)裝置不符合要求?！稒C(jī)械安全防護(hù)裝置固定式和活動(dòng)式防護(hù)裝置設(shè)計(jì)與制造一般要求》（GB/T8196-2003）5、6、7月度2.2.2.4操縱器不符合要求?！恫倏v器一般人類(lèi)工效學(xué)要求》（GB/T14775-1993）月度2.2.2.5生產(chǎn)設(shè)備的安全標(biāo)志不符合要求?！渡a(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》（GB5083-1999）7.1：生產(chǎn)設(shè)備易發(fā)生危險(xiǎn)的部位必須有安全標(biāo)志。安全標(biāo)志的圖形、符號(hào)、文字、顏色等均必須符合GB2893、GB2894、GB6527.2、GB15052等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。季度2.2.2.6在生產(chǎn)設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容不符合要求?！渡a(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》（GB5083-1999）7.2：在生產(chǎn)設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)中除含有必要的技術(shù)內(nèi)容外，還必須包括搬運(yùn)、貯存、安裝、調(diào)試、操作、維修、保養(yǎng)該生產(chǎn)設(shè)備的專(zhuān)項(xiàng)安全衛(wèi)生要求內(nèi)容。季度專(zhuān)用設(shè)備設(shè)施缺陷2.2.3.1化工等專(zhuān)用設(shè)備、設(shè)施不符合要求?！渡a(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》（GB/T12801-2021）4、5、6季度特種設(shè)備缺陷2.2.4.1鍋爐取證登記、建檔、定期檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)、技術(shù)性能和安全狀態(tài)等不符合要求?！吨腥A人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國(guó)國(guó)家席令第4號(hào)）；《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSGG0001-2021）6、7、8、10.5、11.1、11.3、11.5月度2.2.4.2壓力容器（含氣瓶）取證登記、建檔、定期檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)、技術(shù)性能和安全狀態(tài)等不符合要求?！吨腥A人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國(guó)國(guó)家席令第4號(hào)）；《非金屬壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSGR0001-2004）；《超高壓容器安全監(jiān)察規(guī)程》（TSGR0002-2005）；《簡(jiǎn)單壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSGR0003-2007）；《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSGR0004-2021）；《移動(dòng)式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSGR0005-2021）；《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》（質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2000]250號(hào)）月度2.2.4.3壓力管道取證登記、建檔、定期檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)、技術(shù)性能和安全狀態(tài)等不符合要求?！吨腥A人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國(guó)國(guó)家席令第4號(hào)）第三十二條、第三十四條、第三十五條、第三十七條至第四十二條、第四十七條、第四十八條；《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》（TSGD0001-2021）第二條、第三條等月度2.2.4.4電梯取證登記、建檔、定期檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)、技術(shù)性能和安全狀態(tài)等不符合要求?！吨腥A人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國(guó)國(guó)家席令第4號(hào)）；《電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則》（TSGT5001-2021）第二章、第三章月度2.2.4.5起重機(jī)械取證登記、建檔、定期檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)、技術(shù)性能和安全狀態(tài)等不符合要求?！吨腥A人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國(guó)國(guó)家席令第4號(hào)）；《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第92號(hào)）第三章、第四章月度2.2.4.6場(chǎng)（廠）內(nèi)專(zhuān)用機(jī)動(dòng)車(chē)輛取證登記、建檔、定期檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)、技術(shù)性能和安全狀態(tài)等不符合要求?！吨腥A人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國(guó)國(guó)家席令第4號(hào)）；《場(chǎng)（廠）內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全檢驗(yàn)技術(shù)要求》（GB/T16178-2021）5.1～5.7、、6.2月度消防設(shè)備設(shè)施缺陷2.2.5.1消防給水和滅火設(shè)施不符合要求?！督ㄖO(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）8；《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2021）8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6月度2.2.5.2自動(dòng)滅火系統(tǒng)不符合要求?！蹲詣?dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50084-2001（2005版）；《氣體滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50370-2005）月度2.2.5.3細(xì)水霧滅火系統(tǒng)不符合要求?！都?xì)水霧滅火系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》（GB50898-2021季度2.2.5.4甲、乙、丙類(lèi)液體儲(chǔ)罐等泡沫滅火系統(tǒng)的設(shè)置不符合要求?！妒蛶?kù)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50074-2002）12.3；《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2021）8.7；《泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50151-2021）季度2.2.5.5滅火器的配置不符合要求?！督ㄖ缁鹌髋渲迷O(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140-2005）季度2.2.5.6建筑的防煙與排煙設(shè)施不符合要求?！督ㄖO(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）9年度2.2.5.7火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)不符合要求?！痘馂?zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50116-2021）年度2.2.5.8消防車(chē)通道不符合要求?！督ㄖO(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）6；《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2021）4.3、4.4年度電氣設(shè)備缺陷2.2.6.1電氣線路、設(shè)備、照明等不符合要求?！峨姎庠O(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》（GB/T25295-2021）月度2.2.6.2電氣保護(hù)裝置不符合要求?！秶?guó)家電氣設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》（GB19517-2021）；《用電安全導(dǎo)則》（GB/T13869-2021）；《剩余電流動(dòng)作保護(hù)裝置安裝和運(yùn)行》（GB13955-2005）月度2.2.6.3移動(dòng)式設(shè)備不符合要求?！秶?guó)家電氣設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》（GB19517-2021）；《用電安全導(dǎo)則》（GB/T13869-2021）；《可移動(dòng)式電動(dòng)工具的安全》（GB13960系列標(biāo)準(zhǔn)）月度2.2.6.4防爆電氣裝置不符合要求?！侗ê突馂?zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-1992）；《危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣防爆安全規(guī)范》（AQ3009-2007）月度2.2.6.5電氣設(shè)備防雷裝置不符合要求?！队秒姲踩珜?dǎo)則》（GB/T13869-2021）；《電子設(shè)備防雷技術(shù)導(dǎo)則》（DL/T381-2021）半年2.2.6.6電氣設(shè)備防靜電不符合要求?！斗乐轨o電事故通用導(dǎo)則》（GB12158-2006）季度2.2.6.7電氣設(shè)備電磁防護(hù)不符合要求。《電磁輻射防護(hù)規(guī)定》（GB8702-1988）季度2.2.6.8電氣設(shè)備的檢測(cè)檢驗(yàn)不符合要求?！秶?guó)家電氣設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》（GB19517-2021）；《用電安全導(dǎo)則》（GB/T13869-2021）半年2.2.6.9供配電系統(tǒng)設(shè)置不符合要求?！豆┡潆娤到y(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50052-2021）年度有較大危險(xiǎn)因素設(shè)備設(shè)施缺陷2.2.7.1較大危險(xiǎn)因素的有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，未設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)國(guó)家席令第70號(hào)）第二十八條：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。半年2.2.7.2使用的涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備，以及危險(xiǎn)物品的容器、運(yùn)輸工具投入使用不符合規(guī)定?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)國(guó)家席令第70號(hào)）第三十條：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位使用的涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備，以及危險(xiǎn)物品的容器、運(yùn)輸工具，必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，并經(jīng)取得專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的檢測(cè)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)、檢驗(yàn)合格，取得安全使用證或者安全標(biāo)志，方可投入使用。檢測(cè)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)檢測(cè)、檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。月度安全監(jiān)控設(shè)備缺陷2.2.8.1可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施不符合要求。《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50493-2021）3、4、5、6半年2.2.8.2重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品的控制不符要求?！吨攸c(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》（2021年完整版）年度2.2.8.3重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的重點(diǎn)監(jiān)控工藝參數(shù)、安全控制的基本要求、采用的控制方式不符合其要求?！吨攸c(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄》（2021年完整版）；《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三〔2021〕116號(hào)）；《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝的通知》（安監(jiān)總管三〔2021〕3號(hào)）未涉及2.2.8.4危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控體系，控制措施不符合要求?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第40號(hào)）；《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控通用技術(shù)規(guī)范》（AQ3035-2021）未涉及2.2.8.5未對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，未保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)未作好記錄，未由有關(guān)人員簽字?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)國(guó)家席令第70號(hào)）第二十九條：安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。季度其他2.3防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置裝備無(wú)防護(hù)2.3.1.1生產(chǎn)設(shè)備不符合一般要求。《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》（GB5083-1999）：生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)符合對(duì)其適應(yīng)性、材料、穩(wěn)定性、表面、角和棱、控制系統(tǒng)、工作位置、照明、吊裝和搬運(yùn)、檢查和維修的要求。季度2.3.1.2生產(chǎn)設(shè)備不符合特殊要求?！渡a(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》（GB5083-1999）：生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)符合對(duì)其可動(dòng)零部件、高速旋轉(zhuǎn)與易飛出物、過(guò)冷與過(guò)熱、防火與防爆、液壓和氣壓、噪聲和振動(dòng)、粉塵和毒物、放（輻）射、激光、雷擊的特殊要求。季度2.3.1.3生產(chǎn)過(guò)程的安全防護(hù)不符合規(guī)定?！渡a(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》（GB/T12801-2021）第6部分：應(yīng)符合對(duì)防護(hù)用品、防火防爆、防塵防毒防窒息、防輻射、防作業(yè)環(huán)境氣象異常、防噪音等的基本要求。季度防護(hù)裝置、設(shè)施缺陷2.3.2.1防護(hù)裝置、設(shè)施不符合要求?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)國(guó)家席令第70號(hào)）第二十九條：安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。季度防護(hù)不當(dāng)未按規(guī)定配置、使用合格的防護(hù)裝置、設(shè)施。《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)國(guó)家席令第70號(hào)）第二十九條：安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。季度其他2.4原輔物料、產(chǎn)品一般物品處置不當(dāng)2.4.1.1倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的設(shè)置不符合要求?！豆I(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50187-2021）5.6；《化工企業(yè)總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50489-2021）5.4；《石油化工全廠性倉(cāng)庫(kù)及堆場(chǎng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50475-2021）3~11季度2.4.1.2物品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)不符合要求?！秱}(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》（公安部令第6號(hào)）3、4、5季度危險(xiǎn)化學(xué)品處置不當(dāng)2.4.2.1危險(xiǎn)化學(xué)品沒(méi)有儲(chǔ)存在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)、專(zhuān)用場(chǎng)地或者專(zhuān)用儲(chǔ)存室（以下統(tǒng)稱(chēng)專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)）內(nèi)，沒(méi)有由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第二十四條：危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)當(dāng)儲(chǔ)存在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)、專(zhuān)用場(chǎng)地或者專(zhuān)用儲(chǔ)存室（以下統(tǒng)稱(chēng)專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)）內(nèi)，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理；劇毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)當(dāng)在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單獨(dú)存放，并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存方式、方法以及儲(chǔ)存數(shù)量應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者國(guó)家有關(guān)規(guī)定。季度2.4.2.2劇毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，沒(méi)有在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單獨(dú)存放，沒(méi)有實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第二十四條：危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)當(dāng)儲(chǔ)存在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)、專(zhuān)用場(chǎng)地或者專(zhuān)用儲(chǔ)存室（以下統(tǒng)稱(chēng)專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)）內(nèi)，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理；劇毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)當(dāng)在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單獨(dú)存放，并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存方式、方法以及儲(chǔ)存數(shù)量應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者國(guó)家有關(guān)規(guī)定。未涉及2.4.2.3危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存不符合要求?！冻Ｓ没瘜W(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》（GB15603-1995）；《毒害性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》（GB17916-1999）；《易燃易爆性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》（GB17914-1999）；《腐蝕性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件（GB17915-1999）》季度2.4.2.4使用危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，其使用條件（包括工藝）不符合要求?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第三章年度2.4.2.5儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的單位未建立危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)核查、登記制度?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第二章季度2.4.2.6危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸、包裝不符合要求。《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第二章、第五章月度2.4.2.7氣瓶運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用等不符合要求?！稓馄堪踩O(jiān)察規(guī)定》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第46號(hào)）季度其他2.4.3.1未執(zhí)行變更管理制度?！镀髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2021）：對(duì)機(jī)構(gòu)、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過(guò)程、原輔材料及環(huán)境等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。變更的實(shí)施未履行審批及驗(yàn)收程序，未對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)生的隱患進(jìn)行分析和控制。季度2.5職業(yè)病危害職業(yè)病危害超標(biāo)2.5.1.1工作場(chǎng)所空氣中化學(xué)物質(zhì)濃度、粉塵容許濃度、生物因素允許濃度不符合要求?！豆ぷ鲌?chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值化學(xué)有害因素》（GBZ2.1-2007）；《粉塵作業(yè)場(chǎng)所危害程度分級(jí)》（GB/T5817-2021）；《職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)制定指南第2部分：工作場(chǎng)所粉塵職業(yè)接觸限值》（GBZ/T210.2-2021）季度2.5.1.2工作場(chǎng)所物理因素職業(yè)接觸限值等不符合要求?！豆I(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-2021）；《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值（物理因素）》（GBZ2.2-2007）；《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034-2004）；《電磁輻射防護(hù)規(guī)定》（GB8702-1988）如超高頻輻射職業(yè)接觸限值、高頻電磁場(chǎng)職業(yè)接觸限值、工頻電場(chǎng)職業(yè)接觸限值、激光輻射職業(yè)接觸限值、微波輻射職業(yè)接觸限值、紫外輻射職業(yè)接觸限值、高溫作業(yè)職業(yè)接觸限值、噪聲職業(yè)接觸限值、手傳振動(dòng)職業(yè)接觸限值、體力工作時(shí)心率和能量消耗的生理限值等。季度職業(yè)病危害因素標(biāo)識(shí)不清2.5.2.1作業(yè)場(chǎng)所缺少防護(hù)設(shè)施?！吨腥A人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》（中華人民共和國(guó)主席令第52號(hào)）；《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》（GB5083-1999）季度2.5.2.2作業(yè)場(chǎng)所缺少公告欄?！吨腥A人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》（中華人民共和國(guó)主席令第52號(hào)）第二十五條產(chǎn)生職業(yè)病危害的用人單位，應(yīng)當(dāng)在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果。對(duì)產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明。警示說(shuō)明應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類(lèi)、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。季度2.5.2.3作業(yè)場(chǎng)所缺少圖形標(biāo)識(shí)、警示線、警示語(yǔ)句和文字等警示標(biāo)識(shí)?！豆ぷ鲌?chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)》（GBZ158-2003）5~12季度其他2.5.3.1工作場(chǎng)所職業(yè)病危害防護(hù)措施不符合要求?！睹裼媒ㄖ┡L(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50736-2021）5、6、7、10；《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50073-2021）3、5半年2.6相關(guān)方作業(yè)2.6.1相關(guān)方未按規(guī)定對(duì)動(dòng)火作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理，未嚴(yán)格履行審批手續(xù)，未按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行。《化學(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)范》（AQ3022-2021）4、5、6、7、8月度2.6.2相關(guān)方未按規(guī)定對(duì)進(jìn)入受限空間作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理，未嚴(yán)格履行審批手續(xù)，未按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行。《化學(xué)品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范》（AQ3028-2021）4、5、6月度2.6.3相關(guān)方未按規(guī)定對(duì)破土作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理，未嚴(yán)格履行審批手續(xù)，未按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)土作業(yè)安全規(guī)范》（AQ3023-2021）4、5月度2.6.4相關(guān)方未按規(guī)定對(duì)臨時(shí)用電作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理，未嚴(yán)格履行審批手續(xù)，未按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?！妒┕がF(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ46-2005）3~10每天2.6.5相關(guān)方未按規(guī)定對(duì)高處作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理，未嚴(yán)格履行審批手續(xù)，未按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全規(guī)范》（AQ3025-2021）5、6每天2.6.6相關(guān)方未按規(guī)定對(duì)斷路作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理，未嚴(yán)格履行審批手續(xù)，未按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)安全規(guī)范》（AQ3024-2021）4、5、6每天2.6.7相關(guān)方未按規(guī)定對(duì)吊裝作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理，未嚴(yán)格履行審批手續(xù)，未按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè)安全規(guī)范》（AQ3021-2021）5、6、7、8、9、10每天2.6.8相關(guān)方未按規(guī)定對(duì)設(shè)備檢修作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理，未嚴(yán)格履行審批手續(xù)，未按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)范》（AQ3026-2021）4、5、6每天2.6.9相關(guān)方未