工作流程圖范本

工作流程圖范本1．采購收料作業(yè)流程圖2．完修品收貨作業(yè)流程圖3．一般領料作業(yè)流程圖4．借貨作業(yè)流程圖5．備品借貨作業(yè)流程圖6.還貨入庫作業(yè)流程圖7.備品還貨入庫作業(yè)流程圖8.出貨作業(yè)流程圖雜收作業(yè)流程圖10.雜發(fā)作業(yè)流程工作流程圖〔〕采購收料作業(yè)流程臺北物料臺北物料根據系統(tǒng)發(fā)出的根據系統(tǒng)發(fā)出的?出貨扣帳告知?mial打印好即將到貨物料并整頓歸檔儲存收到報關員的收到報關員的<<到貨告知>>mial后，找出相應的扣帳告知單〔打印好的紙質mial〕物料到倉庫后，核對快遞單上的件數與實物件數并收貨簽字物料到倉庫后，核對快遞單上的件數與實物件數并收貨簽字,根據系統(tǒng)?出貨扣帳告知?核對到貨的品名規(guī)格數量.在在ERP系統(tǒng)apmt110做採購收貨作業(yè)采購單號：120—對應—250收貨單號采購單號：123—對應—250收貨單號采購單號121,122,124,125開頭的對應的收貨單號單頭為251,告知品管檢驗YYNN在程式代碼apmt720做入庫在程式代碼apmt720做入庫在程式代碼apmt721做驗退作業(yè)在程式代碼apmt721做驗退作業(yè)打印收貨告知單并將紙質<<打印收貨告知單并將紙質<<扣帳告知>>mial單黏貼在第二聯(lián)交給採購物料上架并填寫物料卡(物料上架并填寫物料卡(OK)國內購料國內購料供應商送貨到倉庫,供應商送貨到倉庫,根據供應商提供的送貨單核對品名規(guī)範數量在ERP系統(tǒng)apmt110做採購收貨作業(yè)在ERP系統(tǒng)apmt110做採購收貨作業(yè)采購單號：120—對應—250收貨單號采購單號：123—對應—250收貨單號采購單號121,122,124,125開頭的對應的收貨單號單頭為251,告知品管檢驗YNYN在程式代碼apmt720做入庫作業(yè)告知採購在程式代碼apmt720做入庫作業(yè)告知採購在在ERP系統(tǒng)apmt721做驗退作業(yè)打印收貨告知單并將供應商的送貨單黏貼在第二聯(lián)交給採購打印收貨告知單并將供應商的送貨單黏貼在第二聯(lián)交給採購物料上架并填寫物料卡(物料上架并填寫物料卡(OK)2．完修品收貨作業(yè)流程MAIL?MAIL?完修備品寄出明細?將?寄回深圳完修品明細?mail打印并歸檔快遞企業(yè)送到倉庫，查對好快遞單號以及件數后簽收對比?完修備品寄出明細?之mail清點數量，品名，規(guī)格并按不一樣的收件人歸類，以便領料簽收進入ERP程式代碼cooi100錄入收件人等信息，并告知收件人來倉庫領料，并簽收，郵件答復mail實際收到的料件品名規(guī)格與數量OK3．一般領料作業(yè)流程固定資產類固定資產類〔采購單號122開頭的〕雜項用品〔采購單號121，124,125開頭的〕進入ERP程式代碼cooi100錄入收件人等信息，并告知來倉庫領料，并簽收在收貨告知單簽字并將物料領走OK進入ERP程式代碼cooi100錄入收件人等信息，并告知來倉庫領料，并簽收在收貨告知單簽字并將物料領走OK領料4．主倉借貨作業(yè)流程主倉借貨單〔單頭299-〕根據主倉借貨單〔單頭299-〕根據借貨單上的料號，品名規(guī)格，數量，倉位發(fā)放物料記下物料的序列號借貨人確認所借物料品名數量后，在送貨人處簽字方可領走在物料卡上登記借貨信息〔數量，借貨單位，借出數量，結存〕進入ERP系統(tǒng)程式cimt210，操作選項：收件，生管回護里備註序號，序號維護，出貨確認，庫存扣帳進入網頁ERMA系統(tǒng)主機/非系統(tǒng)整機序號維護紙質單據歸檔OK備品借貨單備品借貨單〔單頭291-〕根據根據借貨單上的料號，品名規(guī)格，數量，倉位發(fā)放物料借貨人確認所借物料品名數量后，在送貨人處簽字方可領走借貨人確認所借物料品名數量后，在送貨人處簽字方可領走在物料卡上登記借貨信息在物料卡上登記借貨信息〔數量，借貨單位，借出數量，結存〕進入ERP備品系統(tǒng)，程式代碼為cimt310，操作選項：收件，出貨確認，庫存扣帳進入ERP備品系統(tǒng)，程式代碼為cimt310，操作選項：收件，出貨確認，庫存扣帳紙質單據歸檔紙質單據歸檔OKOK6.主倉還貨入庫作業(yè)流程主倉還貨單主倉還貨單〔單頭:29A-〕查對實物的料號品名規(guī)格數量與否與還貨單一致查對無誤后簽收入庫，并在物料卡上登記還貨有關信息進入ERP系統(tǒng)cimt220，查對單據，并做序號愛惜，審核，庫存扣帳單據整頓歸檔OK7.備品倉還貨入庫作業(yè)流程備品倉還貨單備品倉還貨單〔單頭:292-〕查對無誤后簽收入庫，并在物料卡上登記還貨有關信息查對實物的料號品名規(guī)格數量與否與還貨單一致查對無誤后簽收入庫，并在物料卡上登記還貨有關信息查對實物的料號品名規(guī)格數量與否與還貨單一致進入ERP備品系統(tǒng)程式代碼cimt320，查對單據，審核，庫存扣帳進入ERP備品系統(tǒng)程式代碼cimt320，查對單據，審核，庫存扣帳單據整頓歸檔單據整頓歸檔OKOK8.出貨作業(yè)流程成套發(fā)料單成套發(fā)料單進入ERP系統(tǒng)apmt640，查詢出貨單號并查對出貨項次，料號品名，數量根據出貨明細與送貨人員清點出貨數量并簽字成品出貨將備好的出物資料交給羅鑫云查對數量并簽收備貨發(fā)料，并將物料序號資料key入電腦中儲存OK單據整頓，歸檔進入網頁ERMA愛惜整機序號序號愛惜，審核，過賬進入ERP系統(tǒng)apmt640，查詢出貨單號并查對出貨項次，料號品名，數量根據出貨明細與送貨人員清點出貨數量并簽字成品出貨將備好的出物資料交給羅鑫云查對數量并簽收備貨發(fā)料，并將物料序號資料key入電腦中儲存OK單據整頓，歸檔進入網頁ERMA愛惜整機序號序號愛惜，審核，過賬雜發(fā)作業(yè)流程雜雜項發(fā)料單查看雜發(fā)單之雜發(fā)理由與否符合查看雜發(fā)單之雜發(fā)理由與否符合?雜發(fā)理由碼一致化?文獻內容之規(guī)定與否有主管簽核，并有eRMA單號與否有主管簽核，并有eRMA單號根據根據雜發(fā)單上的料號，品名規(guī)格，數量，倉位發(fā)放物料領料人領料人確認所領物料品名數量后，在簽收人處簽字方可領走在物料卡上登記在物料卡上登記雜發(fā)信息〔單位，借出數量，結存〕備備品主倉進入ERP備品系統(tǒng)，程式代碼為a進入ERP備品系統(tǒng)，程式代碼為aimt301，操作選項：確認，庫存扣帳進入ERP主倉系統(tǒng)，程式代碼為cimt301，操作選項：確認，庫存扣帳單據整頓歸檔單據整頓歸檔OKOK10.雜收作業(yè)流程雜雜項入庫單根據根據雜項入庫單上之料號，品名，規(guī)格，數量查對入庫物料倉管倉管確認所