有機(jī)生產(chǎn)加工組織經(jīng)營質(zhì)量管理手冊

2有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)加工經(jīng)營組織質(zhì)量治理手冊XX市XXX有限公司0—六年六月修訂名目一、前言二、公布令三、任命書四、有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者簡介五、治理方針和目標(biāo)六、治理組織機(jī)構(gòu)圖及相關(guān)崗位的責(zé)任和權(quán)限七、標(biāo)志和標(biāo)識使用治理八、可追溯體系與產(chǎn)品召回九、內(nèi)部檢查治理規(guī)程十、文件記錄治理十二、持續(xù)改進(jìn)體系、八、八—本《手冊》是依據(jù)GB/T19630-2023《有機(jī)產(chǎn)品》等標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況而編制的綱領(lǐng)性文件?！妒謨浴氛f明白公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并具體描述了有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量體系文件，包括支持性文件和作業(yè)指導(dǎo)書均應(yīng)與本《管理手冊》的要求相全都。本《手冊》由綜合辦負(fù)責(zé)組織起草O—六年六月二、公布令公司依據(jù)《有機(jī)產(chǎn)品》 GB/T19630-2023,結(jié)合本公司生產(chǎn)的具對產(chǎn)品的危害，確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生，并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)進(jìn)展的目的。本手冊一經(jīng)公布，即作為公司實(shí)施有機(jī)質(zhì)量治理和對外供給滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的綱領(lǐng)性文件，是開展有機(jī)質(zhì)量活動的主要行。GB/T19630-2023際，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布。總經(jīng)理XXXO—六年六月十日任命書為貫徹實(shí)施《有機(jī)產(chǎn)品》GB/T19630-2023的要求，加強(qiáng)對公司有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量治理體系的治理、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，執(zhí)行公司的內(nèi)部檢查，全程跟蹤有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)，茲任命XXX為公司內(nèi)部檢查員,對公司有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量治理負(fù)責(zé)。具體職責(zé)如下：1.協(xié)作認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證；.對公司的質(zhì)量治理體系進(jìn)展檢查，并對違反本局部的內(nèi)容提出修改意見；.對公司追蹤體系的全過程確認(rèn)和簽字；.向認(rèn)證機(jī)構(gòu)供給內(nèi)部檢查報告。本任命自公布之日起生效?？偨?jīng)理XXXO—六年六月十日四、有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者簡介XXXXXX成立于20235XXXXXX路，現(xiàn)注冊160044776800M25600M。180噸大米生產(chǎn)流水線，配有先進(jìn)的礱谷機(jī)、碾米機(jī)、色選機(jī)和拋光機(jī)，設(shè)備一流，生產(chǎn)工藝先進(jìn)科學(xué)，在全省同行業(yè)中占有一席之地。公司10002023年通過ISO9001質(zhì)量治理體系認(rèn)證，2023年被評為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè)。公司在XX鎮(zhèn)流轉(zhuǎn)土地建立 500畝有機(jī)水稻標(biāo)準(zhǔn)化種植基地。2023基地綠色水稻通過中國綠色食品A級認(rèn)證；2023年有機(jī)水稻生產(chǎn)加工通過北京中綠華夏有機(jī)食品認(rèn)證;2023年“谷香緣”有機(jī)大米參展第九屆中國國際有機(jī)食品博覽會并榮獲有機(jī)產(chǎn)品金獎?！癤XX”牌系列綠色大米暢銷全國多個省市， “XXX”牌注冊商標(biāo)相繼被評為“XX市知名商標(biāo)”、“XX省著名商標(biāo)”。公司近年來相繼被評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級龍頭企業(yè)、全省放心糧油進(jìn)農(nóng)村進(jìn)社區(qū)示范企業(yè)、XX省100強(qiáng)重點(diǎn)糧油企業(yè)、全國放心糧油進(jìn)農(nóng)村進(jìn)社區(qū)示范企業(yè)、XX省糧食經(jīng)營活動守法誠信等級 A級等榮譽(yù)稱號；總經(jīng)理XXX被授予XX市十佳農(nóng)民創(chuàng)業(yè)之星、xx市勞動模范、優(yōu)秀事業(yè)建設(shè)者等榮譽(yù)稱號，連續(xù)中選為XX市第十四、十五屆人大代表。五、治理方針和目標(biāo)公司總經(jīng)理通過說明企業(yè)的經(jīng)營治理目標(biāo)支持有機(jī)產(chǎn)品、向企業(yè)傳達(dá)滿足進(jìn)展治理評審和確保獵取資源等活動對其建立、實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾供給證據(jù)。1、有機(jī)產(chǎn)品治理方針質(zhì)量第一、誠信為本、安全食品、持續(xù)進(jìn)展本方針應(yīng)當(dāng)符合GB/T19630-2023業(yè)內(nèi)部獲得充分溝通和理解。2、有機(jī)產(chǎn)品治理目標(biāo)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%;顧客意見反響處理率達(dá)100%;顧客滿足度達(dá)95％。六、治理組織機(jī)構(gòu)圖及相關(guān)崗位的責(zé)任和權(quán)限室驗(yàn)化生產(chǎn)車間室驗(yàn)化(一)組織機(jī)構(gòu)圖(二)相關(guān)崗位的責(zé)任和權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的全面治理，負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量治理和保證工作的組織和實(shí)施;確定組織機(jī)構(gòu)及職責(zé);批準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量治理手冊并確保其宣傳貫徹；810配備相應(yīng)資源以保證有機(jī)產(chǎn)品治理工作的正常開展；(5)實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品治理體系持續(xù)改進(jìn)；(6) 負(fù)責(zé)定期召開質(zhì)量工作會議，把握質(zhì)量信息，布置生產(chǎn)質(zhì)量工作，安排處理重大環(huán)境和種植基地問題。組織開展內(nèi)部檢查，并對內(nèi)檢發(fā)生的不合格項跟蹤審查；負(fù)責(zé)組織各部門對相關(guān)工程進(jìn)展質(zhì)量記錄。3、綜合辦負(fù)責(zé)公司環(huán)境、衛(wèi)生治理和員工安康、防疫工作；負(fù)責(zé)公司廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理，對廢棄物進(jìn)展分類處理，對廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)公司日常接待工作；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通的實(shí)施和后勤效勞工作；具體組織有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)和跟蹤審查工作；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹、實(shí)施、治理、監(jiān)控、考核；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系文件和資料的編制、收發(fā)、修訂和保管等工作；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系文件的質(zhì)量記錄的監(jiān)視、匯總、保存和處置；負(fù)責(zé)公司信息的收集、整理、反響、處置和治理；負(fù)責(zé)公司外來文件的接收，識別、報批及傳遞工作；資源鋪張；負(fù)責(zé)公司人力資源治理和打算、組織員工的培訓(xùn)；對員工的力氣、意識和培訓(xùn)負(fù)責(zé)，確保為公司供給合格的人力資源；負(fù)責(zé)依據(jù)公司各部門培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)打算，并組織落實(shí)；(15)負(fù)責(zé)公司人事治理，確保依據(jù)生產(chǎn)和治理的需要，聘請、培訓(xùn)和考核員工；(16)負(fù)責(zé)本部門人員治理及文件使用治理和質(zhì)量記錄；(17)對客戶投訴處理材料收編規(guī)檔；(18)完成其他領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作。4、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司基地種植治理、有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的實(shí)現(xiàn)；負(fù)責(zé)依據(jù)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量治理體系的要求，組織實(shí)施有機(jī)葡萄生產(chǎn)及有機(jī)葡萄酒加工技術(shù)規(guī)程；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中水、土、肥、藥的治理以及加工過程中的治理，并按照操作規(guī)程要求進(jìn)展操作；依據(jù)公司制定的生產(chǎn)打算，組織落實(shí)，完成生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)公司種植基地所需有機(jī)肥的堆制、發(fā)酵及追施；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的治理、使用、修理、清潔等；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄工作；11負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品采收和包裝操作；負(fù)責(zé)本部門人員治理及文件的使用與治理和質(zhì)量記錄；生態(tài)系統(tǒng)的各項措施；幫助其他部門實(shí)施生產(chǎn)的持續(xù)改進(jìn)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性生產(chǎn)工作。5、財務(wù)部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的財務(wù)工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司財務(wù)收支打算；執(zhí)行國家政策、法律、法規(guī)及公司規(guī)定，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，做好經(jīng)濟(jì)核算工作；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品選購、銷售的結(jié)算工作；負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算、綜合分析和統(tǒng)計上報工作；負(fù)責(zé)本部門文件、資料的治理把握。6、質(zhì)管部1法規(guī)。(2) 3驗(yàn)工作?！?〕嫻熟把握有機(jī)生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)以保證有機(jī)產(chǎn)品的品質(zhì)和產(chǎn)量。16〔5〕具備確定的組織治理力氣，具有較強(qiáng)的創(chuàng)意思維。領(lǐng)導(dǎo)好各基地技術(shù)員。合理解決工作中遇到的本專業(yè)一般性技術(shù)問題?！?〕編制有機(jī)產(chǎn)品科技開發(fā)和生產(chǎn)打算、方案并監(jiān)視實(shí)施。7、銷售部收集有關(guān)有機(jī)產(chǎn)品的信息，把握房地產(chǎn)市場的動態(tài)，分析銷售和市場競爭進(jìn)展?fàn)顩r，提出改進(jìn)方案和措施。負(fù)責(zé)收集、整理、歸納客戶資料，對客戶群進(jìn)展透徹的分析。確定銷售策略，建立銷售目標(biāo)，制定銷售打算。完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)為目的，確定銷售目標(biāo)，制定銷售打算。監(jiān)視打算的執(zhí)行狀況，將銷售進(jìn)展?fàn)顩r準(zhǔn)時反響給總經(jīng)理。依據(jù)產(chǎn)品賣點(diǎn)和目標(biāo)客源的需求制定廣告的總方向和總精神。〔7〕完善房產(chǎn)品營銷籌劃方案，制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)行結(jié)果。制定銷售治理制度、工作程序，并監(jiān)視貫徹實(shí)施。營銷隊伍的組織、培訓(xùn)與考核。負(fù)責(zé)客戶投訴處理，客觀、準(zhǔn)時的反映客戶的意見和建議，不斷完善工作七、標(biāo)志和標(biāo)識使用治理更有效地得到保證，維護(hù)有機(jī)產(chǎn)品的市場價值。適用范圍適用于有機(jī)產(chǎn)品在銷售和宣傳過程中對證書、標(biāo)志和標(biāo)識的使用3．職責(zé)綜合辦、生產(chǎn)部、銷售部負(fù)責(zé)實(shí)施本規(guī)程。4.有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志4.1初次獲得有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證證書一年內(nèi)生產(chǎn)的有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品不能使用有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證證書及相關(guān)文字說明。4.2有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)依據(jù)獲證證書中產(chǎn)品的數(shù)量及最小包裝的規(guī)格進(jìn)行確定，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申購。4.3有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志〔包含唯一編號、認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱或標(biāo)識〕加貼于產(chǎn)品銷售的最小包裝上。4.4有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用數(shù)量不得超出認(rèn)證證書規(guī)定使用范圍〔包括產(chǎn)品、數(shù)量、規(guī)格、使用方法等〕使用，且標(biāo)志不得重復(fù)使用。4.5有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的使用必需做出完整的記錄，包括申購、入庫、出庫、使用等內(nèi)容，使用記錄的保存期依據(jù)《文件記錄治理規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行4.6對于使用中存在的問題，由銷售部進(jìn)展調(diào)查，并出具處理意見，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。并將問題的現(xiàn)象、發(fā)生的緣由、產(chǎn)生的不符合產(chǎn)品及處理措施4.7證書有效期到期后，尚未使用完的標(biāo)志，應(yīng)聯(lián)系認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)換或退回。也可征求認(rèn)證機(jī)構(gòu)的同意后，在獲得認(rèn)證的有機(jī)產(chǎn)品上使用。但使用的數(shù)量及方法應(yīng)滿足獲證產(chǎn)品證書的要求。標(biāo)識有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)展標(biāo)識；有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)識僅適用于依據(jù)有機(jī)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)并經(jīng)該認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的產(chǎn)品。標(biāo)識的相關(guān)圖案或者文字應(yīng)當(dāng)清楚、醒目、直觀、標(biāo)準(zhǔn)。6．相關(guān)文件和記錄《證書、標(biāo)志使用記錄》八、可追溯體系與產(chǎn)品召回目的：的不合格產(chǎn)品進(jìn)展跟蹤并召回，削減或減低對消費(fèi)者利益的損害保持有機(jī)產(chǎn)品治理體系的有效性和適宜性適用范圍：適用于有機(jī)產(chǎn)品治理體系所掩蓋的各區(qū)域。職責(zé)：市場部負(fù)責(zé)對出廠后產(chǎn)品供給信息，并安排將產(chǎn)品召回并處理。技術(shù)技術(shù)部對召回的食品進(jìn)展緣由分析，并提出處理的方案。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對召回產(chǎn)品進(jìn)展評估，并確定產(chǎn)品標(biāo)識、數(shù)量及去向。4產(chǎn)品追溯與召回流程fff召回實(shí)f產(chǎn)品處置召回條件分析，并提出處理的方案，市場部將具體信息準(zhǔn)時反響至副總及總經(jīng)理，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)展評估，確定是否啟動召回程序。〔1〕產(chǎn)品引發(fā)食物擔(dān)憂全消費(fèi)或違反法律法規(guī)要求；〔2〕本公司對產(chǎn)品或工藝自我評估，覺察有可能不能保證有機(jī)產(chǎn)品的完整性；顧客對產(chǎn)品投訴；由于質(zhì)量存在問題,產(chǎn)品需撤離市場。產(chǎn)品追溯技術(shù)部依據(jù)評估結(jié)果，確定受影響的產(chǎn)品數(shù)量和批號，并通知倉庫和各經(jīng)銷商。召回實(shí)施如受影響產(chǎn)品仍存在倉庫中，倉庫治理員依據(jù)技術(shù)技術(shù)部的通知，對受影響的產(chǎn)品進(jìn)展隔離存放或標(biāo)識。受影響產(chǎn)品批次通知客戶，請客戶幫助追回受影響產(chǎn)品。召回后產(chǎn)品的處置質(zhì)量把握部對已召回的產(chǎn)品批次號追溯到此批產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，按不合格品進(jìn)展治理，并進(jìn)展再次評估，確定處置打算，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由倉庫實(shí)施處置。九、內(nèi)部檢查治理規(guī)程目的通過對有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量治理體系的內(nèi)部檢查，公司有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等是否符合GB/T19630-2023標(biāo)準(zhǔn)要求，有機(jī)產(chǎn)品治理的有效性是否得到保持。檢查。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織內(nèi)部檢查，任命檢查組長，審核并批準(zhǔn)內(nèi)檢報告；檢查組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部檢查打算，并組織內(nèi)部檢查工作；完成內(nèi)部檢查報告；各部門協(xié)作內(nèi)檢組完成內(nèi)部檢查工作。內(nèi)部檢查員職責(zé)：協(xié)作認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證；比照有機(jī)產(chǎn)品國標(biāo)和公司有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量治理體系進(jìn)展檢查，并對違反本標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容提出修改意見；對公司追蹤體系的全過程確認(rèn)和簽字；向認(rèn)證機(jī)構(gòu)供給內(nèi)部檢查報告。程序18內(nèi)部檢查要求4.4 內(nèi)部檢查由內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)，依據(jù)實(shí)際狀況可成立檢查小組，組員至少2人，并設(shè)檢查組長1名；檢查員應(yīng)承受過相關(guān)有機(jī)產(chǎn)品學(xué)問培訓(xùn)。圍、依據(jù)、方法、受檢查部門及檢查時間。檢查表》具體列出檢查的工程、依據(jù)、方法，確保無遺漏，檢查能夠順當(dāng)進(jìn)展。正常狀況下，內(nèi)部檢查在生產(chǎn)和加工期間各檢查一次，并掩蓋質(zhì)量治理體系全部要求.內(nèi)部檢查內(nèi)容有機(jī)產(chǎn)品檢查的內(nèi)容主要圍繞種植、加工、產(chǎn)品流通和是有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、公司的有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量治理體系文件。生產(chǎn)和加工內(nèi)容詳見《內(nèi)部檢查記錄表》產(chǎn)品流通產(chǎn)品銷售流程；有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸和終端貯存及衛(wèi)生治理狀況；有機(jī)產(chǎn)品的銷售狀況，包括產(chǎn)品銷售記錄、收據(jù)、銷售發(fā)票等；有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)；有機(jī)產(chǎn)品銷售標(biāo)識。公司治理客戶申投訴處理狀況，檔案記錄是否完整，改進(jìn)措施是否有效；員工福利和勞動保護(hù)是否能依據(jù)公司要求執(zhí)行，記錄是否完整；c〕公司是否能夠依據(jù)體系要求對員工進(jìn)展培訓(xùn)和教育，記錄是否完整；d〕 各種持續(xù)改進(jìn)的措施和防止有機(jī)產(chǎn)品被污染的措施能否依據(jù)體系要求執(zhí)行，是否留有記錄說明。檢查程序檢查員檢查前預(yù)備好檢查打算、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等；假設(shè)是再次檢查，應(yīng)帶上上次的檢查報告，尤其是不合格項和改進(jìn)要求。檢查員到現(xiàn)場后先與生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及相關(guān)治理人員召開首次會議，介生產(chǎn)狀況。取詢問、查看、現(xiàn)場觀看操作等。檢查組召開內(nèi)部會議，總結(jié)檢查覺察，提出不符合項和觀察項。后實(shí)施，檢查員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，報告驗(yàn)證結(jié)果。內(nèi)部檢查報告，完成內(nèi)部檢查及對不合格項整改后，檢查組長寫出嚴(yán)峻程度、對體系的有效性、符合性結(jié)論及以后應(yīng)改進(jìn)的地方?！秲?nèi)部檢查報告》由總經(jīng)理簽名后，由銷售部部發(fā)放到相關(guān)部門。《內(nèi)部檢查報告》經(jīng)批準(zhǔn)后，由內(nèi)部檢查員向認(rèn)證機(jī)構(gòu)通報。2.4 、相關(guān)記錄《內(nèi)部檢查打算》《內(nèi)部檢查記錄表》《不符合項報告》《內(nèi)部檢查報告》十、文件記錄治理1、目的合有機(jī)認(rèn)證要求，確保各相關(guān)場所使用文件均為有效版本，以供給產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和有機(jī)治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2、適用范圍適用于本公司體系治理文件，及與有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的全部記錄。3、職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)有機(jī)文件的分發(fā)、收集、歸檔保存。銷售部為質(zhì)量記錄主管部門，各職能部門按本程序?qū)嵤?，并對質(zhì)量記錄的正確性、完整性負(fù)責(zé)。4把握要求文件內(nèi)容：質(zhì)量手冊、規(guī)程、記錄；文件由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。文件由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。文件的使用：文件的編寫依據(jù)各個部門工作職責(zé)的不同來編寫；文件的發(fā)放由銷售部填寫“文件發(fā)放〔領(lǐng)用〕審批表”審核批準(zhǔn)，經(jīng)22后，確定發(fā)放數(shù)量和發(fā)放對象。文件領(lǐng)用人須在“文件發(fā)放/回收登記表”上簽收。件更改通知單”，注明緣由及更改內(nèi)容后，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后執(zhí)行。各部門應(yīng)按《記錄明細(xì)表》中規(guī)定的期限要求保存記錄，過期的記錄須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后銷毀。不做銷毀。其余作廢文件由銷售部收集后統(tǒng)一銷毀，并做好記錄。外來文件直接承受原文編號，任何部門不得擅自修改。外來文件有更改時，應(yīng)通過各種渠道準(zhǔn)時獲得，將最版本準(zhǔn)時更換，準(zhǔn)時做好相應(yīng)的記錄。各部門要準(zhǔn)時收集、匯總各類記錄，保持挨次號或日期、頁碼的連續(xù)，以便檢索。5年。相關(guān)文件和記錄《文件發(fā)放〔領(lǐng)用〕審批表》《文件發(fā)放/回收登記表》客戶投訴的處理目的度。適用范圍23適用于公司銷售產(chǎn)品所涉及的客戶。責(zé)任本規(guī)程由銷售部歸口治理。內(nèi)容職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)收集、反響客戶的意見，處理客戶投訴和質(zhì)量異議；總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大投訴的處理；銷售部負(fù)責(zé)保管客戶意見、信息和投訴材料及相關(guān)的記錄、證據(jù)；相關(guān)部門負(fù)責(zé)分析緣由，制定措施，防止客戶對同一問題的連續(xù)投訴。處理程序銷售部接收到客戶的申投訴后，進(jìn)展登記；

銷售部依據(jù)客戶申投訴狀況，進(jìn)展調(diào)查，做出初步處置意見并落實(shí)責(zé)任/召集相關(guān)部門召開產(chǎn)品質(zhì)量分析評審會，深入分析緣由；將分析的緣由及實(shí)行的措施反響給銷售部；客戶換退貨或賜予適當(dāng)?shù)馁r償，屬于整批或嚴(yán)峻的質(zhì)量問題，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)識不清引起的，應(yīng)向客戶急躁的解釋和說明，以求得客戶的理解和支持；原始記錄、信函、及對投訴的處理結(jié)果歸檔保存。5、相關(guān)文件和記錄《客戶信息反響表》《訂正/預(yù)防措施實(shí)施表》十二、持續(xù)改進(jìn)體系