信息安全技術(shù)互聯(lián)網(wǎng)交互式服務(wù)安全保護管理制度

1銳理信息安全管理制度1.1總則：為了切實有效的保證公司信息安全，提高信息系統(tǒng)為公司生產(chǎn)經(jīng)營的服務(wù)能力，特制保網(wǎng)絡(luò)與信息安全。1.1.1建立文件化的安全管理制度，安全管理制度文件應(yīng)包括：a)安全崗位管理制度；b)系統(tǒng)操作權(quán)限管理；c)安全培訓(xùn)制度；d)用戶管理制度；e)新服務(wù)、新功能安全評估；f)用戶投訴舉報處理；g)信息發(fā)布審核、合法資質(zhì)查驗和公共信息巡查；h)個人電子信息安全保護；i)安全事件的監(jiān)測、報告和應(yīng)急處置制度；j)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和行政審批文件。1.1.2安全管理制度應(yīng)經(jīng)過管理層批準，并向所有員工宣貫2.1法律責(zé)任2.1.1互聯(lián)網(wǎng)交互式服務(wù)提供者應(yīng)是一個能夠承擔(dān)法律責(zé)任的組織或個人。22.1.2互聯(lián)網(wǎng)交互式服務(wù)提供者從事的信息服務(wù)有行政許可的應(yīng)取得相應(yīng)許可。3.1安全崗位管理制度3.2關(guān)鍵崗位人員3.2.1關(guān)鍵崗位人員任用之前的背景核查應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、道德規(guī)范和對應(yīng)的業(yè)務(wù)要求來3.學(xué)歷、學(xué)位、專業(yè)資質(zhì)證明：4.從事關(guān)鍵崗位所必須的能力3.2.2應(yīng)與關(guān)鍵崗位人員簽訂保密協(xié)議。3.3安全培訓(xùn)建立安全培訓(xùn)制度，定期對所有工作人員進行信息安全培訓(xùn)，提高全員的信息安全意識，包括：2.安全制度及其修訂后的培訓(xùn)；3.法律、法規(guī)的發(fā)展保持同步的繼續(xù)培訓(xùn)。的保密義務(wù)后方可離開；c)配合公安機關(guān)工作的人員變動應(yīng)通報公安機關(guān)。3.4人員離崗的保密義務(wù)后方可離開；c)配合公安機關(guān)工作的人員變動應(yīng)通報公安機關(guān)。4.1訪問管理制度建立包括物理的和邏輯的系統(tǒng)訪問權(quán)限管理制度。4.2權(quán)限分配按以下原則根據(jù)人員職責(zé)分配不同的訪問權(quán)限：3a)角色分離，如訪問請求、訪問授權(quán)、訪問管理；b)滿足工作需要的最小權(quán)限；c)未經(jīng)明確允許，則一律禁止。4.3特殊權(quán)限的分配需要管理層的批準。注：特殊權(quán)限是系統(tǒng)超級用戶、數(shù)據(jù)庫管理等系統(tǒng)管理權(quán)限。4.4權(quán)限的檢查現(xiàn)不恰當(dāng)?shù)臋?quán)限設(shè)置，應(yīng)及時予以調(diào)整。5.1網(wǎng)絡(luò)與主機系統(tǒng)的安全應(yīng)維護使用的網(wǎng)絡(luò)與主機系統(tǒng)的安全，包括：a)實施計算機病毒等惡意代碼的預(yù)防、檢測和系統(tǒng)被破壞后的恢復(fù)措施；b)實施7×24h網(wǎng)絡(luò)入侵行為的預(yù)防、檢測與響應(yīng)措施；c)適用時，對重要文件的完整性進行檢測，并具備文件完整性受到破壞后的恢復(fù)措施；d)對系統(tǒng)的脆弱性進行評估，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┨幚硐嚓P(guān)的風(fēng)險。注：系統(tǒng)脆弱性評估包括采用安全掃描、滲透測試等多種方式。5.2.1應(yīng)建立備份策略，有足夠的備份設(shè)施，確保必要的信息和軟件在災(zāi)難或介質(zhì)故障時可以恢復(fù)。5.2.2網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)服務(wù)（登錄、消息發(fā)布等）應(yīng)具備容災(zāi)能力。5.3安全審計5.3.1應(yīng)記錄用戶活動、異常情況、故障和安全事件的日志。5.3.2審計日志內(nèi)容應(yīng)包括：a)用戶注冊相關(guān)信息，包括：1)用戶唯一標識；2)用戶名稱及修改記錄；3)身份信息，如姓名、證件類型、證件號碼等；44)注冊時間、IP地址及端口號；5)電子郵箱地址和于機號碼；6)用戶備注信息；7)用戶其他信息。b)群組、頻道相關(guān)信息，包括：1)創(chuàng)建時間、創(chuàng)建人、創(chuàng)建人IP地址及端口號；2)刪除時間、刪除人、刪除人IP地址及端口號；3)群組組織結(jié)構(gòu)；4)群組成員列表。c)用戶登錄信息，包括：1)用戶唯一標識；2)登錄時間；3)退出時間；4)IP地址及端口號。d)用戶信息發(fā)布日志，包括：1)用戶唯一標識；2)信息標識；3)信息發(fā)布時間；4)IP地址及端口號；5)信息標題或摘要，包括圖片摘要。e)用戶行為，包括：1)進出群組或頻道；3)上傳、下載文件。5.3.3應(yīng)確保審計日志內(nèi)容的可溯源性，即可追溯到真實的用戶ID、網(wǎng)絡(luò)地址和協(xié)議。電子郵件、短信息、網(wǎng)絡(luò)電話、即時消息、網(wǎng)絡(luò)聊天等網(wǎng)絡(luò)消息服務(wù)提供者應(yīng)能防范偽造、隱匿發(fā)送者真實標記的消息的措施；涉及地址轉(zhuǎn)換技術(shù)的服務(wù)，如移動上網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)代理、內(nèi)容分發(fā)等應(yīng)審計轉(zhuǎn)換前后的地址與端口涉及短網(wǎng)址服務(wù)的,應(yīng)審計原始URL與短URL之間的映射關(guān)系。55.3.4應(yīng)保護審計日志，保證無法單獨中斷審計進程，防止刪除、修改或覆蓋審計日志。5.3.5應(yīng)能夠根據(jù)公安機關(guān)要求留存具備指定信息訪問日志的留存功能。a)應(yīng)永久保留用戶注冊信息、好友列表及歷史變更記錄，永久記錄聊天室（頻道、群組）注冊信息、成員列表以及歷史變更記錄；b)系統(tǒng)維護日志信息保存12個月以上；c)應(yīng)留存用戶日志信息12個月以上；d)對用戶發(fā)布的信息內(nèi)容保存6個月以上；e)已下線的系統(tǒng)的日志保存周期也應(yīng)符合以上規(guī)定。6.1用戶管理6.1.1向用戶宣傳法律法規(guī)，應(yīng)在用戶注冊時，與用戶簽訂服務(wù)協(xié)議，告知相關(guān)權(quán)利義務(wù)及需承擔(dān)的法律責(zé)任。6.1.2建立用戶管理制度，包括：a)用戶實名登記真實身份信息，并對用戶真實身份信息進行有效核驗，有校核驗方法可追溯到用戶登記的真實身份，如：1)身份證與姓名實名驗證服務(wù)：2)有效的銀行卡：4)已確認真實身份的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的注冊用戶：5)經(jīng)電信運營商接入實名認證的用戶。（如某網(wǎng)站采用已經(jīng)實名認證的第三方賬號登陸，可認為該網(wǎng)站的用戶已進行有效核驗。）b)應(yīng)對用戶注冊的賬號、頭像和備注等信息進行審核，禁止使用違反法律法規(guī)和社會道德的內(nèi)c)建立用戶黑名單制度，對網(wǎng)站自行發(fā)現(xiàn)以及公安機關(guān)通報的多次、大量發(fā)送傳播違法有害信息的用戶納應(yīng)入黑名單管理。6.1.3當(dāng)用戶利用互聯(lián)網(wǎng)從事的服務(wù)需要行政許可時，應(yīng)查驗其合法資質(zhì)，查驗可以通過以下方法進行：a)核對行政許可文件：6b)通過行政許可主管部門的公開信息:c)通過行政許可主管部門的驗證電話、驗證平臺。6.2違法有害信息防范和處置6.2.1公司采取管理與技術(shù)措施，及時發(fā)現(xiàn)和停止違法有害信息發(fā)布。6.2.2公司采用人工或自動化方式，對發(fā)布的信息逐條審核。采取技術(shù)措施過濾違法有害信息，包括且不限于基于關(guān)鍵詞的文字信息屏蔽過濾；b)基于樣本數(shù)據(jù)特征值的文件屏蔽過濾；c)基于URL的屏蔽過濾。源控制技術(shù)措施包括但不限于：封禁特定帳號、禁止新建帳號、禁止分享、禁止留言及回復(fù)、控制特定發(fā)布來源、控制特定地區(qū)或指定IP帳號登陸、禁止客戶端推送、切斷與第三方應(yīng)用的互聯(lián)互通等。6.2.4公司建立7*24h信息巡查制度，及時發(fā)現(xiàn)并處置違法有害信息。6.2.5建立涉嫌違法犯罪線索、異常情況報告、安全提示和案件調(diào)差配合制度，包括：息、用戶發(fā)布信息等記錄并向?qū)俚毓矙C關(guān)報告b/對于煽動非法聚集、策劃恐怖活動、揚言實施個人極端暴力行為等重要情況或重大緊急事件立即向?qū)俚毓矙C關(guān)報告，同時配合公安機關(guān)做好調(diào)查取證工作6.2.6與公安機關(guān)建立7*24h違法有害信息快速處置工作機制，有明確URL的單條違法有害信相關(guān)的屏蔽過濾措施應(yīng)在10min內(nèi)生效。6.3破壞性程序防范6.3.2對軟件下載服務(wù)提供者（包括應(yīng)用軟件商毒等惡意代碼。7.1.1制定明確、清楚的個人電子信息處置規(guī)則，并且在顯著位置予以公示。在用戶注冊時，在與用戶簽訂服務(wù)協(xié)議中明示收集與使用個人電子信息的目的、范圍與方式。7.1.2湖南凱美醫(yī)療網(wǎng)站僅收集為實現(xiàn)正當(dāng)商業(yè)目的和提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)所必需的個人信息；收集符合本制度標準的要求，并取得用戶明確授權(quán)同意；法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。7.1.3公司在修改個人電子信息處理時，應(yīng)告知用戶，并取得其同意。7.2技術(shù)措施7公司建立覆蓋個人電子信息處理的各個環(huán)節(jié)的安全保護制度和技術(shù)措施，防止個人電子信息泄露、損毀、丟失，包括：a)采用加密方式保存用戶密碼等重要信息b)審計內(nèi)部員工對涉及個人電子信息的所有操作，并對審計進行分析，預(yù)防內(nèi)部員工故意泄露c)審計個人電子信息上載、存儲或傳輸，作為信息泄露，毀損，丟失的查詢依據(jù)d)建立程序來控制對涉及個人電子信息的系統(tǒng)和服務(wù)的訪問權(quán)的分配。這些程序涵蓋用戶訪問生存周期內(nèi)的各個階段，從新用戶初始注冊到不再需要訪問信息系統(tǒng)和服務(wù)的用戶的最終撤銷e)系統(tǒng)的安全保障技術(shù)措施覆蓋個人電子信息處理的各個環(huán)節(jié)，防止網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動竊取信7.3個人信息泄露事件的處理1、當(dāng)發(fā)現(xiàn)個人電子信息泄露時間后，應(yīng)：b)立即采取補救措施，防止信息繼續(xù)泄露c)24小時內(nèi)告知用戶，根據(jù)用戶初始注冊信息重新激活賬戶，避免造成更大的損失立即告屬地公安機關(guān)8.1安全時間管理制度8.1.1建立安全事件的監(jiān)測、報告和應(yīng)急處置制度，確保快速有效和有序地響應(yīng)安全事件.8.1.2安全事件包括違法有害信息、危害計算機信息系統(tǒng)安全的異常情況及突發(fā)公共事件。8.2應(yīng)急預(yù)案制定安全事件應(yīng)急處置預(yù)案，向?qū)俚毓矙C關(guān)寶貝，并定期開展應(yīng)急演練。8.3突發(fā)公共事件處理互聯(lián)網(wǎng)交互式服務(wù)提供者應(yīng)建立相應(yīng)處置機制，當(dāng)突發(fā)公共事件發(fā)生后，投入相應(yīng)的人力與技術(shù)