工程部績效考核與激勵制度最終版

精選資料可修改編輯長沙賽恩斯環(huán)?？萍加邢薰疚募こ滩靠冃Э己伺c激勵制度（試行）1編制目的與原則為了有效激勵工程項目施工管理人員，確保項目成本、安全、質(zhì)量、工期目標，創(chuàng)造最大化效益，結(jié)合本公司項目特點以及目前環(huán)保項目市場經(jīng)營狀況，特制定此考核與激勵制度。本制度以項目凈利潤為提成基數(shù)，以項目回款、質(zhì)量、安全、進度、凈利潤率為考核指標。2適用范圍本制度適用于工程部所有員工，下列人員除外:試用期員工。因工程需要臨時聘請的員工。雖然在考核期任職，但考核評定匯總時已經(jīng)退職的員工。3工程項目考核辦法項目開工前由公司相關(guān)部門根據(jù)項目情況，組織編制《工程項目目標責任狀》、《工程項目目標責任明細》報公司主管副總及總經(jīng)理認可實施。項目施工過程中嚴格按照《目標責任狀》中的各項目標嚴格控制工程質(zhì)量、成本、安全、工期等各項指標。項目完工或年終核算時進行項目竣工成本核算，相關(guān)部門共同編制形成《工程項目成本利潤核算表》報公司主管副總、總經(jīng)理審批。經(jīng)審批的《工程項目目標責任明細》及《工程項目成本利潤核算表》作為項目年終績效考核的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?？冃Э己嗽u價由項目利潤率、項目管理費兩個財務(wù)績效評價指標(占60%)和施工管理目標、質(zhì)量目標、安全環(huán)保目標、項目內(nèi)部管理四個管理績效評價指標(占40%)兩大部分組成。工程項目完工后，工程部、成控部根據(jù)《工程項目目標責任明細》及《工程項目成本利潤核算表》對照評價內(nèi)容和標準，對各工程項目進行百分制打分，形成評價對象的考核評價結(jié)果。編制《工程項目年度終結(jié)考核評分匯總表》報公司主管副總、總經(jīng)理審批。詳細考核方法見附表1、附表1-1至附表1-6。工程項目最終評價結(jié)果可分為“優(yōu)秀”、“良好”、“合格”、“不合格”4個等級。（劃分標準如下表1）表1.項目終結(jié)評價結(jié)果等級表等級標準優(yōu)秀良好合格不合格考核得分90分以上80~90分60~80分60分以下4項目獎金考核計算規(guī)則工程項目完工后，公司對項目部整體工作進行評價，根據(jù)考核評價結(jié)果發(fā)放項目獎金。項目獎金由項目經(jīng)理根據(jù)項目部組織機構(gòu)、貢獻大小、人員出勤等情況，編制《工程項目獎發(fā)放情況表》（附表2-1）報工程部進行復(fù)核評定，最終交成本控制部進行審核確定。工程項目獎獎金額=工程項目獎+超額利潤獎=（項目凈利潤×獎金比例×考評得分÷100×目標利潤完成率）+(超額利潤*獎勵比例)。具體獎勵額度詳見表2.表2.工程項目獎勵比例項目凈利潤獎金比例實得獎金50萬以下（含）20%項目凈利潤*獎金比例*分數(shù)÷100*目標利潤完成率50萬元以上、100萬元以下（含）18%項目凈利潤*獎金比例*分數(shù)÷100*目標利潤完成率100萬元以上、200萬元以下（含）16%項目凈利潤*獎金比例*分數(shù)÷100*目標利潤完成率目標利潤完成率200萬元以上、500萬以內(nèi)（含）12%項目凈利潤*獎金比例*分數(shù)÷100*目標利潤完成率500萬元以上、1000萬以內(nèi)（含）8%項目凈利潤*獎金比例*分數(shù)÷100*目標利潤完成率1000萬元以上4%項目凈利潤*獎金比例*分數(shù)÷100*目標利潤完成率注：1.項目目標利潤在開工前由成控部、工程部、項目部共同確認為準。工程獎勵核算后，獎金可以根據(jù)工程項目利潤率、施工難度、施工風險、環(huán)境風險、工期、承發(fā)包方式、施工內(nèi)容等綜合因素可適當做2%-5%以內(nèi)的上下浮動。獎金的計算方式為逐級累加，例如工程結(jié)算實際凈利潤金額為550萬，假設(shè)目標利潤完成率為100%，則獎勵為50萬按照20%計算，50萬按18%計算，100萬按16%計算，300萬按12%計算，50萬按8%計算，即：50*20%+50*18+100*16%+300*12%+50*8%=83萬元。假設(shè)得分為70分，則實際獎金為83*70%*100%=58.1萬。獎金統(tǒng)一由工程部進行內(nèi)部再分配。項目的實際利潤核算以項目經(jīng)理參與核算的《工程項目成本利潤核算表》為準。4.兌現(xiàn)時間：年底發(fā)放，按項目已完工作比例及回款比例綜合核算獎金，回款比例以滿足施工合同要求為考核基數(shù)。5.凈利潤：項目結(jié)算價減去項目前期、中期、后期各個部門所發(fā)生的直接費用及公司分攤費用的差值。6.實際費用金額由項目部、工程部、成控部共同認可的金額為基礎(chǔ)來計算凈利潤。7.工程項目全過程管理實行項目經(jīng)理負責制，商務(wù)費用采取項目部包干制管理，先從公司借支，暫不報銷平賬，待年底考核時從獎勵中全部扣除（項目工作經(jīng)費、合同簽訂前營銷商務(wù)費用、竣工結(jié)算成控部商務(wù)費用及其他與工程施工無關(guān)的商務(wù)費用除外，不作為工程部商務(wù)費考核范圍）。8.由于其他部門原因引起目標利潤完成率降低，工程部不承擔責任，不計入工程部考評。5超額利潤獎勵為加大獎勵力度，鼓勵項目部牽頭為工程項目爭取超額利潤，公司將超額利潤部分獎勵給項目團隊。其中超額利潤指目標成本責任狀中節(jié)約部分以及目標利潤以外的超額凈利潤部分，超額利潤項目獎勵具體獎勵比例詳見表3。表3.超額利潤獎勵比例項目超額完成利潤獎金比例實得獎金超額利潤金額40%超額利潤*獎金比例6駐外施工補貼由于環(huán)保工程所在地一般為水土污染嚴重、交通不便的偏遠礦區(qū)、工業(yè)開發(fā)區(qū)等，為鼓勵工程人員發(fā)揮愛崗敬業(yè)精神，公司根據(jù)工程現(xiàn)場施工條件及與公司距離遠近等因素給駐外施工的員工發(fā)放駐外施工補貼。駐外補貼為50元/天每人，享受駐外補貼的不得再報銷出差賓館住宿費。補貼不在獎勵內(nèi)扣除。補貼申領(lǐng)時間為每月一次，每月月初由部門文員根據(jù)上月項目部人員考勤情況，制作《工程部年月補貼發(fā)放清單》（附表2-2），報公司審核。公司接到駐外補貼申請后，與上月工資同時發(fā)放。7非考核項目對于工程部僅提供技術(shù)支持的項目，以及公司戰(zhàn)略性項目，公司不實行項目考核，施工人員獎金由工程部從其他考核項目中提取獎金，由部門內(nèi)部進行平衡。8工程部處罰制度在工程項目實施過程中發(fā)現(xiàn)以下情況的，工程部視情況可以給予工程部人員不同程度的處罰：a.項目經(jīng)理及其他工程人員無原則使用項目運作資金，第一次罰款1000元，重復(fù)違規(guī)人員視情況加倍罰款。b.項目經(jīng)理及其他工程人員必須服從公司工程部的領(lǐng)導(dǎo)，不得拒絕工程部下達的工作指令。對由此造成惡劣影響的，將給予1000元/次罰款。c.項目經(jīng)理及其他工程人員不得有損公司形象的言語及行為，對造成不良后果的將處1000元/次罰款。D.項目經(jīng)理、技術(shù)負責人承接工程任務(wù)后，必須熟悉圖紙，編制項目的施工組織設(shè)計方案，并報工程管理部審批；對不編制施工組織設(shè)計方案而盲目施工的，將給予嚴肅批評；對造成不良后果的將處500元/次罰款，不采取補救措施的處1000元/次罰款。e.項目經(jīng)理及其他工程人員作為公司派出的工程負責人，代表著公司的形象，與建設(shè)單位各方人員接觸過程中，必須謙和、恭敬，不得傲慢無禮及其有它過激行為。對造成嚴重后果的將處2000元/次罰款。f.項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、施工員及其他相關(guān)工程人員對本項目的工程質(zhì)量負責。因項目部管理不到位等原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量事故造成公司較大損失的，將給予直接損失總額度的5%罰款，從獎勵中扣除，直到罰完獎勵為止。g.項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、安全員、施工員其他相關(guān)工程人員對該項目的安全負責。因項目安全管理不到位導(dǎo)致安全問題造成公司較大損失的，將給予直接損失總額度的5%罰款，從獎勵中扣除，直到罰完獎勵為止。h.項目經(jīng)理及其他相關(guān)人員對該項目的調(diào)試、竣工驗收負責。對沒有按時進行竣工驗收的或驗收不合格的，將給予嚴肅批評，因此造成公司損失的，將給予500～1000元罰款。i.項目經(jīng)理及其他工程人員應(yīng)保守公司商業(yè)機密(包括項目利潤等)，如因泄漏公司商業(yè)機密給公司造成損失的，按直接損失總額度的20%罰款。情況嚴重的將按照公司相關(guān)制度嚴肅處理。j.項目經(jīng)理及其他相關(guān)人員必須收集、整理工程中相關(guān)的各種資料并妥善保管，及時上交工程管理部存檔。項目完成后資料不全者,根據(jù)資料的重要性處500～1000元罰款。k.項目經(jīng)理及其他相關(guān)人員對公司發(fā)出安裝現(xiàn)場的材料應(yīng)采取相應(yīng)的保管措施，如發(fā)生被盜、丟失材料，則按丟失材料價值的30%處以罰款。l.項目經(jīng)理對該項目的所有人員負責。對下屬員工的過錯行為承擔連帶責任。m.對項目經(jīng)理的考核過程中，如發(fā)現(xiàn)其不能勝任該項工作時，工程部報主管副總經(jīng)審核取消其項目經(jīng)理的任職資格。n.工程部成員無故礦工，缺勤，電話無故關(guān)機失聯(lián)的，視情況給予500元-1500元以內(nèi)的罰款，并通報批評。9其他相關(guān)要求1、2016年公司執(zhí)行部門經(jīng)理負責制，包括質(zhì)量、安全、進度、成本、回款、費用報銷等一切監(jiān)管工作。2、項目開工儀式之前以營銷部為主組織工作，工程部配合，項目開工以后以工程部為主，其他部門配合項目工作開展。3、回款以工程部為主，營銷部為輔。4、本制度適用水項目、渣項目、土壤修復(fù)項目、污酸處理項目以及EPC項目、BOT項目、PPP項目等各類型項目。5、由于工程部以外的部門工作不到位造成的實際費用超出對應(yīng)的目標費用以及凈利潤另行計算。本制度暫定執(zhí)行一年，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后即生效。附表1工程項目年度終結(jié)考核評分匯總表附表1-1項目終結(jié)“項目凈利潤率”分項考核評分表附表1-2項目終結(jié)“項目管理費用”分項考核評分表附表1-3項目終結(jié)“施工管理目標”分項考核評分表附表1-4項目終結(jié)“質(zhì)量目標”分項考核評分表附表1-5項目終結(jié)“安全、環(huán)保目標”分項考核評分表附表1-6項目終結(jié)“項目內(nèi)部管理”考核評分表附表2-1項目年終獎發(fā)放情況表附表2-2工程部2015年與2016年獎金提成對比表（定稿版）附表2-3評審表附表2-4項目成本及利潤核算表附表1工程項目年度終結(jié)考核評分匯總表項目名稱被考評項目人員工期情況質(zhì)量安全情況類別序號考核評分項目公司評分（1）權(quán)重比例（2）實際得分（1）*（2）備注財務(wù)績效指標1項目凈利潤率60%30%2項目管理費30%管理績效評價指標3施工管理目標40%5%4質(zhì)量目標15%5安全、環(huán)保目標15%6項目內(nèi)部管理5%考核總分100%100%制表：工程部：成控部：財務(wù)部：主管副總：總經(jīng)理：附表1-1項目終結(jié)“項目凈利潤率”分項考核評分表項目名稱被考評項目人員施工期序號考評內(nèi)容標準分評分標準自評得分工程部評分成控部評分1項目利潤率1001、考核期實現(xiàn)凈利潤率大于目標利潤率得100分；2、考核期實現(xiàn)凈利潤率小于目標利潤率，其實現(xiàn)利潤與應(yīng)實現(xiàn)利潤比率做為當期考核分值。至O分為止。（注：項目應(yīng)實現(xiàn)凈利潤在項目開工前由項目經(jīng)理與公司相關(guān)部門洽談，并以協(xié)議的形式確定。）例如：假設(shè)某項目中標價1000萬元；開工前已發(fā)生前期費用50萬元（含商務(wù)提成）。成控部與工程部及項目經(jīng)理共同確認的后期全費用成本為800萬元；則目標利潤率為（1000-800-50）/（1000-50）*100%=15.79%項目完工結(jié)算后，項目財務(wù)報表顯示全費用成本為850萬元。結(jié)算金額為1020萬元，則實際利潤率為（1020-850-50）/(1020-50)=12.37%則得分為：12.37%/15.79*100=78.34考評部門：年月日附表1-2項目終結(jié)“項目管理費用”分項考核評分表項目名稱被考評項目人員施工期序號考評內(nèi)容標準分評分標準自評得分工程部評分成控部評分1項目管理費1001、考核期實際發(fā)生管理費用占產(chǎn)值比率小于或等于應(yīng)占產(chǎn)值比率得100分；即：實際管理費/實際產(chǎn)值≦計劃管理費/計劃產(chǎn)值時，得100分?？己似趯嶋H發(fā)生管理費用占產(chǎn)值比率大于應(yīng)占產(chǎn)值比率時：得分=100-﹛（實際管理費/實際產(chǎn)值）/（計劃管理費/計劃產(chǎn)值）-100%﹜*100即：實際管理費與產(chǎn)值的比率與計劃管理費應(yīng)占產(chǎn)值的比率的比值大于100%部分，做為基數(shù)100分的減值，減至O分為止。其中考核項目部的管理費涵蓋以下費用：管理人員工資差旅交通費辦公費工具用具使用費固定資產(chǎn)使用費保險費工程排污費其他費用（含誤餐費及商務(wù)費）總計100考評部門：年月日附表1-3項目終結(jié)“施工管理目標”分項考核評分表項目名稱被考評項目人員施工工期序號考評內(nèi)容標準分評分標準自評得分工程部評分成控部評分1竣工資料45沒有專人負責編制扣10分，資料未能與施工同步進行扣15分，無正當理由上報不及時扣5分，不能配合工程部整理歸檔的扣5分，資料不規(guī)范的扣5分，未能歸檔的扣20分，未能上報竣工驗收證書的扣10分，未能進行施工技術(shù)總結(jié)的扣10分，竣工資料的編制不符合結(jié)算要求，每一處扣10分-20分。2工期35達到目標工期或業(yè)主工期要求的得滿分；工期滯后的扣5分，工期嚴重滯后給公司造成不良影響的扣10分，業(yè)主通報或投訴的扣10分。3社會信譽20業(yè)主評價良好，工程質(zhì)量合格的得滿分；因項目部原因發(fā)生業(yè)主投訴造成不良影響的扣10分；因項目部原因有勞務(wù)隊伍起訴或上訪給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的扣20分總計100考評部門：年月日附表1-4項目終結(jié)“質(zhì)量目標”分項考核評分表項目名稱被考評項目人員施工期序號考評內(nèi)容標準分評分標準自評得分工程部評分成控部評分1質(zhì)量管理45已完工程達到合同、設(shè)計文件、規(guī)范、驗收要求的，優(yōu)秀得41—45分；良好得36—41分；合格得27—36分，不及格得0—27分。獲得本公司、業(yè)主、監(jiān)理等單位書面或錦旗嘉獎的，額外加10分。2質(zhì)量事故55本工程無質(zhì)量事故發(fā)生，得滿分；發(fā)生質(zhì)量事故，導(dǎo)致公司直接經(jīng)濟損失500至1萬以內(nèi)質(zhì)量缺陷每發(fā)生一次扣10分；導(dǎo)致公司直接經(jīng)濟損失1萬元至2萬元以內(nèi)質(zhì)量事故，每發(fā)生一次扣20分；導(dǎo)致公司直接經(jīng)濟損失2萬元至5萬元以內(nèi)質(zhì)量事故，每發(fā)生一次扣40分；發(fā)生5萬元以上質(zhì)量事故得0分。3工程創(chuàng)優(yōu)15工程項目實現(xiàn)優(yōu)良工程評定的在本表總分基礎(chǔ)上加15；未創(chuàng)優(yōu)不額外加分。4總計注：本表基本分按100分考慮，但最高打分可為125分?？荚u部門：年月日附表1-5項目終結(jié)“安全、環(huán)保目標”分項考核評分表項目名稱被考評項目人員施工期序號考評內(nèi)容標準分評分標準自評得分工程部評分成控部評分1安全管理301.未進行三級安全教育的扣5分。2.未按照要求進行安全交底的扣5分。3.安全標志、安全防護不到位的扣5分。4.施工現(xiàn)場不能做到文明施工，未能保持工完、料盡、場清等情況的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。5.安全施工資料、技術(shù)資料不全的扣5分。6.未能按要求定時上報安全周報的，每次扣1分。7。發(fā)生安全事故隱瞞不報的，每次扣10分。2安全、環(huán)保事故70無安全、環(huán)保事故發(fā)生，得滿分；每發(fā)生過一起環(huán)保事故扣10-30分；每發(fā)生一起安全事故：致使公司直接經(jīng)濟損失在1萬元以內(nèi)扣10分；致使公司直接經(jīng)濟損失1萬至5萬元以內(nèi)扣10-30分；致使公司直接經(jīng)濟損失5萬至10萬元以內(nèi)扣50分；致使公司直接經(jīng)濟損失10萬元以上得0分。總計100考評部門：年月日附表1-6項目終結(jié)“項目內(nèi)部管理”考核評分表項目名稱被考評項目人員施工工期序號考評內(nèi)容標準分評分標準自評得分工程部評分成控部評分1成本管理35因項目部自身管理造成業(yè)主罰款的，1-5萬元的扣20分。5萬元以上得0分。2物資管理35物資管理不到位扣10分；造成物資損壞或丟失1萬元以內(nèi)扣10分，1萬至2萬扣20分,2萬元以