GM公司過程控制計劃審核

PagePAGEPagePAGE1SGMWSQE過程控制計劃審核ProcessControlPlanAudit過程控制計劃審核過程控制計劃審核ProcessControlPlanAudit本課程主要介紹：PCPA的目的PCPA原則PCPA頻次PCPA方式PCPA之后的工作過程控制計劃審核過程控制計劃審核ProcessControlPlanAudit目的目的在于根據IATF16949的要求,對供應商的控制計劃執(zhí)行情況和Th產過估進過程控制能力，提高Th產過程的穩(wěn)定性和產品的質量。過程控制計劃審核過程控制計劃審核ProcessControlPlanAudit原則每次進行PCPA時，應覆蓋所供產品，且一次審核針對一個或一類產品進行，并覆蓋該產品的各主要過程控制要素。過程控制計劃審核過程控制計劃審核ProcessControlPlanAuditPCPA頻次頻次頻次對一般物料要求每年進行一次。頻次關鍵物料涉及國家法規(guī)/安全頻次環(huán)保等有關規(guī)定的物料.（SGMW提供清單）一般物料關鍵物料之外的物料.SGMWSGMWSQEPage10過程控制計劃審核過程控制計劃審核ProcessControlPlanAuditPCPA方式SGMWSGMWSQEPagePAGE11方式主要用于對供應商物料過程質量監(jiān)控及潛在供應商評審，實施方式有：客戶監(jiān)督審核

客戶監(jiān)督審核的條件：（滿足條件之一即可實施）個月/一級/二級受控發(fā)運退出。物料停供12造成SP重大質量事故。供應商。通過。6. 9000或TS16949的潛在供應商評審?？梢噪S時對供應商進行P。過程控制計劃審核過程控制計劃審核ProcessControlPlanAudit如何進行PCPA應用表格介紹如何進行如何進行審核通知單上汽通用五菱汽車股份有限公司PCPA審核通知書審核通知單事前,SQE應與供應商協(xié)商好審核日期；供應商應按要求安排該零件的生產或這類零件的生產。上汽通用五菱汽車股份有限公司擬于年月日對貴公司進行控制計劃審核（PCPA），貴公司對審核計劃如有異議，請及時：：：議，報告審核結果，請貴公司通知有關人員參加會議。上汽通用五菱汽車股份有限公司SAICGMWulingAutomobileCo,.Ltd采購及供應鏈管理部WorldWidePurchasing&OrderToDelivery年 月 日如何進行如何進行PCPA審核表MicrosoftExcel工作表

然后按要求進行審核：供應商自審或如何進行分為四個部分，共82條記錄：A。設計信息及實施狀況共5條記錄B。質量體系文件MicrosoftExcel工作表

共25條記錄C。質量體系實施狀況共44條記錄D。管理層對質量體系的實施共8條記錄如何進行PCPA分為四個部分，共82條記錄：A。設計信息及實施狀況共5條記錄MicrosoftExcel工作表

主要查看：圖紙、數(shù)模是否是最新版本的；圖紙上的信息是否完整（公差，GD&T，正確的基準，KPC等等）；技術規(guī)范和標準是否完整；有設計責任時，是否有DFMEA，并用來指導PFMEA制定。如何進行分為四個部分，共82條記錄：B。質量體系文件共25條記錄主要查看：MicrosoftExcel工作表

P、PM、P的完整性統(tǒng)一性，并且是否是最新版本的？是否對這三大文件有流程來進行更改管理？供應商是否識別出關鍵崗位？并對崗位操作工進行培訓。對分供方的傳遞特性，是否有流程來識別和管理。如何進行分為四個部分，共82條記錄：C。質量體系實施狀況共44條記錄主要查看：MicrosoftExcel工作表是否有專人管理分供方？入廠的材料是否處于受控狀態(tài)？可追溯性制造過程是否受控？工裝/量檢具是否有效？標準化作業(yè)指導目視化器具（標準樣件、邊界樣件、缺陷目視墻，等等）防錯裝置及確認工裝/設備的預防性維護5S、非計劃內停線、交接班如何進行分為四個部分，共82條記錄：D。管理層對質量體系的實施MicrosoftExcel工作表

共8條記錄主要查看：停線、報廢、緊急發(fā)運、工廠問題等，是否有管理辦法及記錄；主要查看：管理層逐層審核；對顧客抱怨的分析處理機制。SGMWSGMWSQE如何進行評分標準（０－４分／條）：０分公司現(xiàn)在沒有該要求項并且沒有證據表明公司有實施計劃；1分-----公司現(xiàn)在沒有該要求項，但公司已經制定了實施計劃；MicrosoftExcel工作表

2分-----公司現(xiàn)有該要求，但公司沒有按要求實施；3分-----公司現(xiàn)有該要求項，但公司沒有按要求完全實施；4分-----公司有該要求項，并且按要求完全實施。Page20SGMWSGMWSQEPagePAGE21如何進行如何進行PCPA審核評分表MicrosoftExcel工作表

在分，系統(tǒng)會自動將分數(shù)轉換到“審核評分表上，并自動給出最終評審結果：≥80% 綠色6079%≤59% Red紅色如何進行如何進行這張表實際上是這張表實際上是前面提到的表單的總結，內容一看就懂，這里不另介紹。MicrosoftExcel工作表過程控制計劃審核過程控制計劃審核Process