主要監(jiān)理工作流程圖

附件一重要監(jiān)理工作流程圖

目錄施工準備階段工作流程圖施工階段監(jiān)理工作流程圖質量控制監(jiān)理工作流程圖質量管理流程圖工程例會紀要簽發(fā)流程圖分部（分項）工程質量驗收流程圖隱蔽工程驗收流程材料控制監(jiān)理流程質量缺陷處理工作流程質量事故處理工作流程投資控制監(jiān)理工作流程圖投資控制流程工程計量監(jiān)理流程中期支付監(jiān)理工作流程最終支付監(jiān)理工作流程進度控制監(jiān)理工作流程圖協(xié)議管理監(jiān)理工作流程圖施工安全監(jiān)理工作流程圖竣工驗收監(jiān)理工作流程圖保修期監(jiān)理工作流程圖一、施工準備階段的監(jiān)理工作流程圖進駐現(xiàn)場進駐現(xiàn)場審查設計文獻、熟悉設計圖紙、提出修改意見及提議審查設計文獻、熟悉設計圖紙、提出修改意見及提議現(xiàn)場復查、環(huán)境調查現(xiàn)場復查、環(huán)境調查制定施工招標計劃，編寫招標文獻、協(xié)助業(yè)主組織招標及簽訂施工協(xié)議制定施工招標計劃，編寫招標文獻、協(xié)助業(yè)主組織招標及簽訂施工協(xié)議熟悉協(xié)議文獻、制定詳細監(jiān)理計劃及圖表熟悉協(xié)議文獻、制定詳細監(jiān)理計劃及圖表辦理《動工許可證》、為保證工程正常辦理《動工許可證》、為保證工程正常施工所必須的一切外部接洽事宜召開第一次工程例會召開第一次工程例會審查完善承包人的施工組織設計、進度計劃、質量保證體系、施工安全保證體系，審查新技術、新工藝、新材料，并報業(yè)主同意審查完善承包人的施工組織設計、進度計劃、質量保證體系、施工安全保證體系，審查新技術、新工藝、新材料，并報業(yè)主同意審查承包人的機械設備、原則試驗，審查承包人的機械設備、原則試驗，驗收復核承包人測定的地面線、施工控制線報業(yè)主同意簽發(fā)動工令報業(yè)主同意簽發(fā)動工令二、施工階段監(jiān)理工作流程圖組建項目監(jiān)理機構組建項目監(jiān)理機構熟悉圖紙及有關資料、編制監(jiān)理規(guī)劃及實行細則熟悉圖紙及有關資料、編制監(jiān)理規(guī)劃及實行細則明確監(jiān)理機制明確監(jiān)理機制第一次工地會議明確監(jiān)理程序第一次工地會議明確監(jiān)理程序使用表格告知使用表格告知施工組織設計審批圖紙會審施工組織設計審批圖紙會審簽訂動工匯報簽訂動工匯報督促承包商技術管理和質量保證體系措施的貫徹投資控制督促承包商技術管理和質量保證體系措施的貫徹投資控制實行三控兩管一協(xié)調，督促承包商嚴格按規(guī)范、圖紙及工藝原則施工，按規(guī)定及規(guī)定報驗實行三控兩管一協(xié)調，督促承包商嚴格按規(guī)范、圖紙及工藝原則施工，按規(guī)定及規(guī)定報驗質量控制質量控制檢查施工現(xiàn)場的安全防護設施，并提出意見檢查施工現(xiàn)場的安全防護設施，并提出意見進度控制進度控制組織竣工預驗收簽訂監(jiān)理意見組織竣工預驗收簽訂監(jiān)理意見分析查明原因實行返修返工參與質量監(jiān)督站核定質量等級協(xié)助業(yè)主組織竣工驗收參與質量監(jiān)督站核定質量等級協(xié)助業(yè)主組織竣工驗收編寫監(jiān)理總結編寫監(jiān)理總結整頓監(jiān)理檔案整頓監(jiān)理檔案三、質量控制監(jiān)理工作流程圖質量控制流程圖簽訂動工匯報簽訂動工匯報加倍復試或作處理承包商填寫承包商申報表申報分項、分部工程施工方案承包商申報加倍復試或作處理承包商填寫承包商申報表申報分項、分部工程施工方案承包商申報材料合格證、試驗匯報修改修改 不合格不合格整改整工程試驗及監(jiān)理巡視、抽查監(jiān)理審批 整改整工程試驗及監(jiān)理巡視、抽查監(jiān)理審批分項工程施工分項工程施工發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)工程整改告知單；質量失控時，發(fā)工程暫停指令，規(guī)定整改。 發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)工程整改告知單；質量失控時，發(fā)工程暫停指令，規(guī)定整改。 不合格 分項工程完畢，承包商自檢合格填報工程報驗單分項工程完畢，承包商自檢合格填報工程報驗單 不合格監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查及審查試驗匯報監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查及審查試驗匯報簽訂驗收意見 簽訂驗收意見下一道工序施工下一道工序施工分部工程完畢 分部工程完畢整改 整改承包商自檢合格后填報工程報驗單承包商自檢合格后填報工程報驗單 現(xiàn)場檢查內業(yè)資料檢查現(xiàn)場檢查內業(yè)資料檢查檢查成果 檢查成果不合格合格監(jiān)理工程師簽訂同意驗收的監(jiān)理意見 監(jiān)理工程師簽訂同意驗收的監(jiān)理意見2、工程例會紀要簽發(fā)流程圖監(jiān)理工程師或總監(jiān)主持工程例會監(jiān)理工程師或總監(jiān)主持工程例會指定有關人員確定會議紀要文稿指定有關人員確定會議紀要文稿征求有關方面與業(yè)主意見監(jiān)理工程師或總監(jiān)審查、核定征求有關方面與業(yè)主意見監(jiān)理工程師或總監(jiān)審查、核定修正？修正？總監(jiān)簽章，會后第二天行文外發(fā)總監(jiān)簽章，會后第二天行文外發(fā)3、分部分項工程質量驗收流程圖承包商不合格：簽發(fā)工程質量/安全整改告知書監(jiān)理工程師承包商填“工程報驗單”報項目監(jiān)理部質量保證資料齊全、合格隱蔽驗收記錄簽認完畢分部、分項工程質量自評合格，評估完畢檢查隱蔽工程與否完畢有關簽證手續(xù)檢查質量保證資料與否符合規(guī)定檢查分部、分項工程與否合格合格：簽認分部分項工程檢查承認書交回承包商可進行下一工序工作承包商不合格：簽發(fā)工程質量/安全整改告知書監(jiān)理工程師承包商填“工程報驗單”報項目監(jiān)理部質量保證資料齊全、合格隱蔽驗收記錄簽認完畢分部、分項工程質量自評合格，評估完畢檢查隱蔽工程與否完畢有關簽證手續(xù)檢查質量保證資料與否符合規(guī)定檢查分部、分項工程與否合格合格：簽認分部分項工程檢查承認書交回承包商可進行下一工序工作 4、隱蔽工程簽認流程圖承包商完畢隱蔽工程施工，自檢合格現(xiàn)場檢查監(jiān)理工程師承包商填“工程報驗單”報監(jiān)理企業(yè)檢查質量保證資料與否符合規(guī)定檢查成果承包商完畢隱蔽工程施工，自檢合格現(xiàn)場檢查監(jiān)理工程師承包商填“工程報驗單”報監(jiān)理企業(yè)檢查質量保證資料與否符合規(guī)定檢查成果合格：簽認隱蔽工程驗收單不合格：簽發(fā)工程質量/合格：簽認隱蔽工程驗收單不合格：簽發(fā)工程質量/安全整改告知書5、材料控制監(jiān)理工作流程圖承包人提交材料、成品、半成品審批表（附樣品、合格證、質保書、試驗匯報）承包人提交材料、成品、半成品審批表（附樣品、合格證、質保書、試驗匯報）依設計規(guī)范規(guī)定審查技術參數(shù)依設計規(guī)范規(guī)定審查技術參數(shù)全面考察供貨商合格？不合格合格？合格監(jiān)理工程師與業(yè)主按《材料規(guī)范》進行抽樣驗證試驗監(jiān)理工程師與業(yè)主按《材料規(guī)范》進行抽樣驗證試驗不合格合格？合格？合格參與原則試驗并報市質監(jiān)站中心試驗室審查同意參與原則試驗并報市質監(jiān)站中心試驗室審查同意投入使用投入使用6、質量缺陷處理工作程序發(fā)現(xiàn)質量缺陷發(fā)現(xiàn)質量缺陷對質量缺陷進行鑒定（目測、檢查、測試）對質量缺陷進行鑒定（目測、檢查、測試）質量缺陷？質量缺陷？繼續(xù)施工否繼續(xù)施工是復工令發(fā)出警告告或停工告知（承包人不得自處理）復工令發(fā)出警告告或停工告知（承包人不得自處理）鑒定質量缺陷的嚴重程度和性質鑒定質量缺陷的嚴重程度和性質采用有效措施進行對的補救或進行返工處理嚴重？采用有效措施進行對的補救或進行返工處理嚴重？否是按《工程質量事故程序》處理按《工程質量事故程序》處理

（倒塌事故12小時內上報）（重大事故5日內上報）（一般事故每月匯總集中上報）研究、制定處理方案事故原因分析事故調查暫停施工上報主管部門監(jiān)剪發(fā)出停工令監(jiān)剪發(fā)出《質量告知單》發(fā)生質量事故7、工程質量事故處理流程圖（倒塌事故12小時內上報）（重大事故5日內上報）（一般事故每月匯總集中上報）研究、制定處理方案事故原因分析事故調查暫停施工上報主管部門監(jiān)剪發(fā)出停工令監(jiān)剪發(fā)出《質量告知單》發(fā)生質量事故監(jiān)理組織審查《質量缺陷調查匯報》恢復施工發(fā)出復工令監(jiān)理提交《質量事故處理匯報》監(jiān)理檢查、驗收提出新方案補充調查承包人完畢處理，自檢后申請驗收承包人實行處理方案研究、制定處理方案監(jiān)理組織審查《質量缺陷調查匯報》恢復施工發(fā)出復工令監(jiān)理提交《質量事故處理匯報》監(jiān)理檢查、驗收提出新方案補充調查承包人完畢處理，自檢后申請驗收承包人實行處理方案研究、制定處理方案四、投資控制監(jiān)理控制流程圖審核施工組織設計（監(jiān)理）重要技術方案技術經濟分析確定投資目的審核施工組織設計（監(jiān)理）重要技術方案技術經濟分析確定投資目的（業(yè)主）否是施工（承包商）修改施工組織設計（監(jiān)理）有無不合理之處否是施工（承包商）修改施工組織設計（監(jiān)理）有無不合理之處是否是是否否否否是否簽證索賠文件(監(jiān)理)清除不合理部分（監(jiān)理）竣工結算（監(jiān)理）審核竣工結算文獻（監(jiān)理）提出投資調整方案（監(jiān)理）有無不合理之處分析偏差原因（監(jiān)理）有無偏差審核索賠文獻實際投資與協(xié)議比較（監(jiān)理）有無索賠也許已竣工結算修改已竣工結算有無不合理之處審核已竣工程結算單（監(jiān)理）審核設計變更審核已完實物量按規(guī)定對已完畢工程計量是否是是否否否否是否簽證索賠文件(監(jiān)理)清除不合理部分（監(jiān)理）竣工結算（監(jiān)理）審核竣工結算文獻（監(jiān)理）提出投資調整方案（監(jiān)理）有無不合理之處分析偏差原因（監(jiān)理）有無偏差審核索賠文獻實際投資與協(xié)議比較（監(jiān)理）有無索賠也許已竣工結算修改已竣工結算有無不合理之處審核已竣工程結算單（監(jiān)理）審核設計變更審核已完實物量按規(guī)定對已完畢工程計量2、工程計量監(jiān)理工作流程圖監(jiān)理工程師發(fā)出計量告知監(jiān)理工程師發(fā)出計量告知承包人提交計量申請監(jiān)理工程師審查有關資料監(jiān)理工程師審查有關資料否資料齊全？否資料齊全？是是監(jiān)理工程師會同承包商進行現(xiàn)場計量監(jiān)理工程師會同承包商進行現(xiàn)場計量填寫中間計量單填寫中間計量單

3、中期支付監(jiān)理工作程序承包人填報計量申請單承包人填報計量申請單申請計量申請計量總監(jiān)理工程師審查總監(jiān)理工程師審查與否協(xié)議規(guī)定承包人應得款項與否協(xié)議規(guī)定承包人應得款項是是業(yè)主審批業(yè)主審批專業(yè)監(jiān)理工程師（現(xiàn)場計量）專業(yè)監(jiān)理工程師（質量）專業(yè)監(jiān)理工程師（現(xiàn)場計量）專業(yè)監(jiān)理工程師（質量）否資料齊全否資料齊全業(yè)主審批業(yè)主審批監(jiān)理工程師填寫中間計量單承包人填寫支付申請單監(jiān)理工程師填寫中間計量單承包人填寫支付申請單專業(yè)監(jiān)理工程師審查（投資）專業(yè)監(jiān)理工程師審查（投資）總監(jiān)總監(jiān)拒付拒付同意或拒付同意或拒付同意同意簽發(fā)中期支付證書簽發(fā)中期支付證書業(yè)主業(yè)主中期支付中期支付

4、最終支付監(jiān)理工作程序熟悉工程量清單、設計變更、熟悉工程量清單、設計變更、報業(yè)主同意后修訂工程量清單掌握施工過程，審核報審單位提出的掌握施工過程，審核報審單位提出的設計變更《設計變更控制》有有無不合理之處？有有無不合理之處？無無監(jiān)理工程師對工程量清單和工程變更清單監(jiān)理工程師對工程量清單和工程變更清單范圍內的已竣工程實物量進行計量有無索賠？有有無索賠？有提出索賠文獻提出索賠文獻無無承包人提交提交終財務匯報承包人提交提交終財務匯報監(jiān)理工程師審查最終財務匯報、結算清單與索賠文獻，并報業(yè)主同意監(jiān)理工程師審查最終財務匯報、結算清單與索賠文獻，并報業(yè)主同意清除不合理部分，修改最終財務匯報有有無不合理之處？清除不合理部分，修改最終財務匯報有有無不合理之處？無無承認最終財務匯報與索賠文獻承認最終財務匯報與索賠文獻業(yè)主同意《最終支付證書》業(yè)主同意《最終支付證書》最終支付最終支付五、進度控制監(jiān)理工作流程圖責成承包商修改責成承包商修改承包商分階段提交詳細計劃或修改計劃承包商在動工前提交項目工程施工組織計劃及施工進度總計劃確定項目目的總工期承包商分階段提交詳細計劃或修改計劃承包商在動工前提交項目工程施工組織計劃及施工進度總計劃確定項目目的總工期責成承包商采用措施承包商繼續(xù)執(zhí)行計劃監(jiān)理工程師定期將實際進度和計劃進度作比較承包商按計劃實行監(jiān)理工程師審查簽發(fā)項目監(jiān)理部負責人組織計劃審查會議通過后簽發(fā)責成承包商采用措施承包商繼續(xù)執(zhí)行計劃監(jiān)理工程師定期將實際進度和計劃進度作比較承包商按計劃實行監(jiān)理工程師審查簽發(fā)項目監(jiān)理部負責人組織計劃審查會議通過后簽發(fā)六、協(xié)議管理監(jiān)理工作流程圖合同管理程序合同管理程序按協(xié)議規(guī)定準備索賠根據(jù)等詳細資料按協(xié)議規(guī)定準備索賠根據(jù)等詳細資料確定延期，簽訂延期審批書確定延期，簽訂延期審批書設計根據(jù)變更申請書出修改設計修改設計根據(jù)變更申請書出修改設計修改監(jiān)理簽訂索賠審批書監(jiān)理簽訂索賠審批書七、施工安全監(jiān)理工作流程營業(yè)執(zhí)照營業(yè)執(zhí)照審查承包人的安全資質招標階段安全資質證書審查承包人的安全資質招標階段安全資質證書安全資質證書安全資質證書安全生產管理機構的設置，安全專業(yè)人員的配置安全生產管理機構的設置，安全專業(yè)人員的配置安全生產責任制，安全生產規(guī)章制度，安全生產操作規(guī)程安全生產責任制，安全生產規(guī)章制度，安全生產操作規(guī)程特種作業(yè)人員的管理狀況特種作業(yè)人員的管理狀況重要的施工機械、設備等的技術性能及安全條件重要的施工機械、設備等的技術性能及安全條件建筑安全監(jiān)督機構對企業(yè)的安全業(yè)績考核狀況建筑安全監(jiān)督機構對企業(yè)的安全業(yè)績考核狀況安全監(jiān)理程序安全監(jiān)理程序對各工序制定安全監(jiān)理細則對各工序制定安全監(jiān)理細則調查也許導致意外傷害的其他原因施工準備階段調查也許導致意外傷害的其他原因施工準備階段掌握新技術、新材料的工藝和原則掌握新技術、新材料的工藝和原則審查安全技術措施審查安全技術措施審查承包人的安全自檢系統(tǒng)審查承包人的安全自檢系統(tǒng)承包人的安全設施和設備進場前的檢查承包人的安全設施和設備進場前的檢查審查有關安全生產的文獻審查有關安全生產的文獻審查進入施工現(xiàn)場的各分包人的安全資質和證明文獻審查進入施工現(xiàn)場的各分包人的安全資質和證明文獻施工階段審查承包人提交的施工方案和施工組織設計中的安全措施施工階段審查承包人提交的施工方案和施工組織設計中的安全措施施工現(xiàn)場的安全組織體系和安全