工作審批流程圖附件

工作審批流程圖一、用餐招待審批午餐接待以工作餐為主午餐接待以工作餐為主總經(jīng)理口頭同意1000元以上飯店用餐總經(jīng)理口頭同意元以上飯店用餐董事長(zhǎng)口頭同意1000元如下飯店用餐行政部安排用餐并索取發(fā)票行政部共同面試工作人員口頭提出用餐申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人口頭同意部門安排用餐并索取發(fā)票行政部共同面試董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)部審核并履行報(bào)銷手續(xù)總經(jīng)理口頭同意1000元以上飯店用餐總經(jīng)理口頭同意元以上飯店用餐董事長(zhǎng)口頭同意1000元如下飯店用餐行政部安排用餐并索取發(fā)票行政部共同面試工作人員口頭提出用餐申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人口頭同意部門安排用餐并索取發(fā)票行政部共同面試董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)部審核并履行報(bào)銷手續(xù)補(bǔ)充書面用餐審批手續(xù)補(bǔ)充書面用餐審批手續(xù)闡明：1、具有審批權(quán)限的負(fù)責(zé)人可以在審批權(quán)限內(nèi)直接安排用餐，并按照上述流程履行手續(xù)（部門參與接待人數(shù)原則上不超過2人）。2、嚴(yán)禁具有審批權(quán)限的負(fù)責(zé)人采用化整為零的方式超權(quán)限安排用餐，報(bào)銷需有用餐明細(xì)附件，發(fā)票背面需要參與接待人員簽字。3、接待用餐安排應(yīng)當(dāng)本著“熱情周到、按需安排、因人制宜、厲行節(jié)省”的原則進(jìn)行。二、產(chǎn)品研發(fā)審批如不一樣意研發(fā)，則須第一時(shí)間告知渠道部，并告知客戶渠道部根據(jù)如不一樣意研發(fā)，則須第一時(shí)間告知渠道部，并告知客戶渠道部根據(jù)市場(chǎng)需求提出研發(fā)需求同意同意提交研發(fā)物料采購(gòu)計(jì)劃研發(fā)制作樣品總經(jīng)理審批匯報(bào)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人審核匯報(bào)研發(fā)小組提交可行性匯報(bào)組建研發(fā)小組同意產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人審核研發(fā)需求不一樣意同意同意提交研發(fā)物料采購(gòu)計(jì)劃研發(fā)制作樣品總經(jīng)理審批匯報(bào)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人審核匯報(bào)研發(fā)小組提交可行性匯報(bào)組建研發(fā)小組同意產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人審核研發(fā)需求不一樣意財(cái)務(wù)部配合產(chǎn)品部采購(gòu)物料資料財(cái)務(wù)部配合產(chǎn)品部采購(gòu)物料資料存檔產(chǎn)品部提出研發(fā)需求產(chǎn)品部提出研發(fā)需求不一樣意補(bǔ)充研發(fā)資料不一樣意不一樣意補(bǔ)充研發(fā)資料不一樣意闡明：1、研發(fā)物料的采購(gòu)此外制定審批流程。2、研發(fā)物料和樣品錄入企業(yè)進(jìn)銷存軟件系統(tǒng)。3、原則上樣品制作2件，一件在企業(yè)展廳或產(chǎn)品部展廳保留，一件用于拍攝視頻、圖片資料和展銷，拍攝和展銷結(jié)束后由產(chǎn)品部負(fù)責(zé)保留。移交物料三、產(chǎn)品研發(fā)物料采購(gòu)審批移交物料同意資料存檔產(chǎn)品部入庫(kù)并錄入進(jìn)銷存軟件系統(tǒng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核產(chǎn)品部提交研發(fā)物料需求清單并附可行性匯報(bào)同意資料存檔產(chǎn)品部入庫(kù)并錄入進(jìn)銷存軟件系統(tǒng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核產(chǎn)品部提交研發(fā)物料需求清單并附可行性匯報(bào)審核研發(fā)需求產(chǎn)品部和財(cái)務(wù)部共同組織采購(gòu)（雙人制）總經(jīng)理審批（大額再報(bào)董事長(zhǎng)審批）倉(cāng)管人員結(jié)合庫(kù)存狀況提出新采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)品部和財(cái)務(wù)部共同組織采購(gòu)（雙人制）總經(jīng)理審批（大額再報(bào)董事長(zhǎng)審批）倉(cāng)管人員結(jié)合庫(kù)存狀況提出新采購(gòu)計(jì)劃不一樣意不一樣意補(bǔ)充完整資料補(bǔ)充完整資料代工打樣產(chǎn)品合格四、新產(chǎn)品量產(chǎn)審批代工打樣產(chǎn)品合格同意同意電商部組織代工生產(chǎn)推廣效果好新媒體企業(yè)組織推廣推廣效果不好總經(jīng)理審批產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人審核研發(fā)小組不一樣意同意同意同意電商部組織代工生產(chǎn)推廣效果好新媒體企業(yè)組織推廣推廣效果不好總經(jīng)理審批產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人審核研發(fā)小組不一樣意同意產(chǎn)品部入庫(kù)并錄入進(jìn)銷存軟件系統(tǒng)重新組織研發(fā)資料存檔電商部和產(chǎn)品部審核產(chǎn)品質(zhì)量董事長(zhǎng)審批產(chǎn)品部入庫(kù)并錄入進(jìn)銷存軟件系統(tǒng)重新組織研發(fā)資料存檔電商部和產(chǎn)品部審核產(chǎn)品質(zhì)量董事長(zhǎng)審批新產(chǎn)品出樣后新媒體運(yùn)行師制定推廣計(jì)劃不一樣意修訂推廣計(jì)劃不一樣意修訂推廣計(jì)劃打樣不合格，重新組織打樣打樣不合格，重新組織打樣闡明：1、代工工廠或匠人由總經(jīng)理協(xié)商產(chǎn)品部和電商部共同確定。2、產(chǎn)品售罄，由電商部制定追加量產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批，并組織量產(chǎn)。同意繼續(xù)出差同意員工提出出差申請(qǐng)總經(jīng)理審批不一樣意同意部門負(fù)責(zé)人審核五、出差審批同意繼續(xù)出差同意員工提出出差申請(qǐng)總經(jīng)理審批不一樣意同意部門負(fù)責(zé)人審核出差人員提供發(fā)票和單據(jù)部門負(fù)責(zé)人審批資料存檔財(cái)務(wù)部按財(cái)務(wù)審批流程報(bào)銷員工超時(shí)超地區(qū)申請(qǐng)員工出差出差人員提供發(fā)票和單據(jù)部門負(fù)責(zé)人審批資料存檔財(cái)務(wù)部按財(cái)務(wù)審批流程報(bào)銷員工超時(shí)超地區(qū)申請(qǐng)員工出差不一樣意不一樣意則員工按計(jì)劃返回不一樣意不一樣意則員工按計(jì)劃返回闡明：1、具有審批權(quán)限的負(fù)責(zé)人可以直接申請(qǐng)或安排出差，并按照上述流程履行手續(xù)。2、工作人員超時(shí)超地區(qū)出差，返回后必須在出差申請(qǐng)表中注明原因。六、財(cái)務(wù)審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批董事長(zhǎng)審批總經(jīng)理審批資料不完整資料不完整出納財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷人整頓單據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批董事長(zhǎng)審批總經(jīng)理審批資料不完整資料不完整出納財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷人整頓單據(jù)補(bǔ)充完善資料補(bǔ)充完善資料資料不完整資料不完整資料不完整資料不完整七、物料領(lǐng)用審批移交物料移交物料移交物料移交物料產(chǎn)品部研發(fā)材料使用狀況闡明資料存檔多出物料交回給倉(cāng)管員入庫(kù)產(chǎn)品部提交產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃及物料領(lǐng)用清單審核研發(fā)需求產(chǎn)品部研發(fā)材料使用狀況闡明資料存檔多出物料交回給倉(cāng)管員入庫(kù)產(chǎn)品部提交產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃及物料領(lǐng)用清單審核研發(fā)需求總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理審核產(chǎn)品部產(chǎn)品研發(fā)倉(cāng)管人員辦理出庫(kù) 總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理審核產(chǎn)品部產(chǎn)品研發(fā)倉(cāng)管人員辦理出庫(kù)八、會(huì)議流程：告知人員參會(huì)告知會(huì)議議題會(huì)議籌辦計(jì)劃告知人員參會(huì)告知會(huì)議議題會(huì)議籌辦計(jì)劃會(huì)議發(fā)起人分管領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議行政安排會(huì)場(chǎng)闡明：申請(qǐng)部門發(fā)起會(huì)議申請(qǐng)，綜管部根據(jù)會(huì)議時(shí)間安排會(huì)場(chǎng)，若會(huì)議時(shí)間與另部門相重的，可與其部門協(xié)商溝通進(jìn)行時(shí)間調(diào)整，原則上小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)。各類會(huì)議的優(yōu)先次序：企業(yè)例會(huì)、企業(yè)臨時(shí)會(huì)議、部門會(huì)議。檔案借閱流程：同意同意分管領(lǐng)導(dǎo)審批借閱人董事長(zhǎng)審批同意同意分管領(lǐng)導(dǎo)審批借閱人董事長(zhǎng)審批闡明：借閱人應(yīng)對(duì)資料妥善保管，不能有破損或折角，不能在資料文獻(xiàn)上進(jìn)行涂改，資料償還時(shí)檔案保管員應(yīng)對(duì)借出資料仔細(xì)檢查與否有破損或折角、涂改，再進(jìn)行入檔。辦公用品申報(bào)流程：部門負(fù)責(zé)人特殊重要用品分管領(lǐng)導(dǎo)審批申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人特殊重要用品分管領(lǐng)導(dǎo)審批申請(qǐng)人綜管部綜管部日用品日用品闡明：辦公用品申報(bào)在統(tǒng)一規(guī)定期間內(nèi)（每周三）由各部門指定一位負(fù)責(zé)人申報(bào)至綜管部，綜管部統(tǒng)一集中采買。網(wǎng)絡(luò)、通訊管理流程：增長(zhǎng)網(wǎng)絡(luò)、通訊增長(zhǎng)網(wǎng)絡(luò)、通訊分管領(lǐng)導(dǎo)審批董事長(zhǎng)審批申請(qǐng)人綜管部分管領(lǐng)導(dǎo)審批董事長(zhǎng)審批申請(qǐng)人綜管部故障維修故障維修實(shí)行實(shí)行印章使用管理流程：印章使用印章使用綜管部分管領(lǐng)導(dǎo)蓋章印章使用人使用部門負(fù)責(zé)人綜管部分管領(lǐng)導(dǎo)蓋章印章使用人使用部門負(fù)責(zé)人闡明：一、人才招聘審批（圍繞崗位編制和招聘需求）經(jīng)理（含）以上董事長(zhǎng)面試企業(yè)員工推薦（填寫簡(jiǎn)歷）預(yù)約失敗不合格合格不合格合格合格合格合格經(jīng)理（不含）如下員工錄取行政部搜索簡(jiǎn)歷或人才投遞簡(jiǎn)歷用人部門負(fù)責(zé)人審核簡(jiǎn)歷錄取經(jīng)理（含）以上董事長(zhǎng)面試企業(yè)員工推薦（填寫簡(jiǎn)歷）預(yù)約失敗不合格合格不合格合格合格合格合格經(jīng)理（不含）如下員工錄取行政部搜索簡(jiǎn)歷或人才投遞簡(jiǎn)歷用人部門負(fù)責(zé)人審核簡(jiǎn)歷錄取資料存檔行政部辦理入職手續(xù)總經(jīng)理面試用人部門和資料存檔行政部辦理入職手續(xù)總經(jīng)理面試用人部門和行政部共同面試行政部預(yù)約面試不合格不合格不合格不合格闡明：1、如條件許可，經(jīng)理如下級(jí)別的人才面試可由用人部門、行政部和總經(jīng)理一起進(jìn)行。2、如條件許可，經(jīng)理（含）以上人才可由總經(jīng)理和董事長(zhǎng)一同面試。3、尤其推薦人才，可由用人部門、行政部和總經(jīng)理或董事長(zhǎng)先直接面談，決定錄取后口頭告知行政部，再補(bǔ)填簡(jiǎn)歷和辦理有關(guān)手續(xù)。十五、人才錄取流程:同意同意綜管部推薦分管領(lǐng)導(dǎo)審批董事長(zhǎng)審批用人部門主管同意告知報(bào)到闡明：應(yīng)聘中層如下職位面試者由有關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)做最終復(fù)試即可，中層以上職位面試者需加一輪總復(fù)試環(huán)節(jié)，由董事長(zhǎng)面談。個(gè)人資料、證件入職培訓(xùn)新員工報(bào)到開展工作崗位專業(yè)培訓(xùn)用人部門入職手續(xù)綜管部十六、入職流程個(gè)人資料、證件入職培訓(xùn)新員工報(bào)到開展工作崗位專業(yè)培訓(xùn)用人部門入職手續(xù)綜管部十七、轉(zhuǎn)正流程合格試用期滿合格試用期滿新員工入職填寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)部門主管審批綜管部審批企業(yè)文化考核配合人員評(píng)價(jià)專業(yè)技能考核分管領(lǐng)導(dǎo)審批闡明：試用期轉(zhuǎn)正十八、離職流程：離職申請(qǐng)離職工工離職申請(qǐng)離職工工綜管部主管審批部門主管審批辦理交接手續(xù)辦理離職手續(xù)離職分管領(lǐng)導(dǎo)審批十九、培訓(xùn)流程:同意董事長(zhǎng)審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批綜管部審批申請(qǐng)部門定計(jì)劃監(jiān)督實(shí)行同意董事長(zhǎng)審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批綜管部審批申請(qǐng)部門定計(jì)劃監(jiān)督實(shí)行闡明：二十、協(xié)議管理流程：起草簽訂協(xié)議協(xié)議存檔起草簽訂協(xié)議協(xié)議存檔協(xié)議負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審批協(xié)議簽訂部門、財(cái)務(wù)部董事長(zhǎng)審批二十一、成本管理流程：行政辦公費(fèi)用預(yù)算管理流程：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人行政辦公分管領(lǐng)導(dǎo)審批費(fèi)用預(yù)算行政辦公分管領(lǐng)導(dǎo)審批費(fèi)用預(yù)算闡明：做成本審批做成本審批成本立案提供有關(guān)內(nèi)容項(xiàng)目經(jīng)理副總審批負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)決算部董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)部同意2)項(xiàng)目成本管理流程：闡明：二十二、資產(chǎn)維修流程：維修成本其他資產(chǎn)辦公資產(chǎn)維修成本其他資產(chǎn)辦公資產(chǎn)維修申請(qǐng)人綜管部材料設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)審批董事長(zhǎng)審批同意實(shí)行維修實(shí)行維修部門領(lǐng)導(dǎo)審批闡明：二十三、采購(gòu)流程：1）行政辦公采購(gòu)流程：收貨后收貨后同意提交采購(gòu)需求計(jì)劃、成本計(jì)劃申