誠信自我評價報告

***公司GB/T31950-2015編 號版 號A0GBT31950:2015誠信管理體系誠信體系自我評價資料匯編一、 誠信體系自我評價計劃二、 誠信體系自我評價報告三、 會議簽到表2021年編制誠信體系自我評價計劃評審目的：對本院誠信管理體系的現(xiàn)狀和運作情況進行正式評價，對體系運作的充分性和有效性，確定改進的機會和變更的需要，進而確保誠信管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性。評審時間：2021年04月15日評審地點：會議室參加部門/人員：主持人：院長參加人員：各部門負責人評審內容：1、 對本院誠信管理方針、誠信管理目標的實現(xiàn)程度評審；2、 誠信管理體系中各項活動的組織結構、程序、資源誠信管理等的運作方式是否適宜、有效；3、 誠信管理體系文件及相關標準的符合性；4、 對內部審核的評價、對各項糾正措施、實施情況的評價；5、 社會要求（尤其是體現(xiàn)法律、法規(guī)要求）實現(xiàn)程度的評價。6、 改進的建議等。各部門應準備的材料及其內容要求:1、 各部門執(zhí)行誠信管理體系文件、落實誠信、目標指標及本部門分解的目標的情況分析；2、 本院運行過程中不合格情況的分析、評審和處置情況；3、 內部審核中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤驗證及防止不合格再發(fā)生情況的說明。4、 各相關部門和人員，結合自己工作崗位及分工，實事求是的編寫專題文件或資料，并于2021年4月6日上午12：00前報辦公室，以便分類匯總和整理。編制：誠信體系自我評價報告評審目的就誠信方針和誠信目標評價院誠信管理體系的現(xiàn)狀對環(huán)境的持續(xù)適宜性，充分性，有效性。評審日期2021.4.15 評審地點 會議室參加評審人員主持人：院長參加人員：各部門負責人評審內容及改進，糾正和預防措施:本院按GB/T31950-2015標準建立的誠信管理體系通過一年多的運行，在通過了第一次內部誠信，系審核后，由院長主持召開自我評價會議。會議有院各部門負責人以上人員參加。一誠信管理體系運行情況：（詳見內審報告）1、 體系通過一年多的運行后，于021年3月份進行了內部審核，針對開出的不符合項已整改完畢，內審結論：體系運行充分、有效。2、 針對產(chǎn)品檢測編制了相應的作業(yè)指導文件，各類運行表單。3、 總的來說在體系建立、實施過程中資源充分，各部門配合密切、負責、運行基本正常。4、 誠信管理體系運行中反映出人員素質參差不齊希望加大培訓力度。二誠信方針、目標設施情況：（詳見誠信方針、目標完成情況匯總表）1、 根據(jù)體系建立時院長主持制定并批準的院誠信方針、目標，通過宣貫，層層分解落實，在全體員工中已形成共識，一致認為院的誠信方針與企業(yè)的宗旨、發(fā)展前景相適應，同時也滿足了法律、法規(guī)及顧客要求，并為持續(xù)改進體系的有效性得到了充分體現(xiàn)、為誠信目標的制定提供了總體框架，也為院及各部門實時完成誠信目標奠定良好的基礎。院誠信管理體系運行以來誠信目標完成情況見020年度誠信目標一覽表2、 通過一年的運行數(shù)據(jù)匯總分析，說明本院的誠信方針、目標是適宜的和有效的可操作性較弓.很好地將方針目標貫徹到實際的誠信管理體系過程之中，但體系的建立時間不長，今后院對誠信目的完成情況，還要進一步加大考核力度，增強誠信方針、目標的適應性、有效性。三產(chǎn)品過程誠信趨勢：1、 貫標之前產(chǎn)品質量控制情況只有大概的概念，無數(shù)據(jù)證實。2、 貫標以來產(chǎn)品質量控制情況：（1）體系運行以來尚未連續(xù)發(fā)生重大不合格品，對不超過誠信目標的不合格品，也能運用數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析方法，每季進行一次分析，找出不合主要原因，實施糾正措施。總之通過一年多的體系運行，產(chǎn)品的檢測質量趨勢是穩(wěn)中有升，但不能滿足現(xiàn)狀，要持之以恒確保產(chǎn)品檢測質量，增強顧客滿意超越顧客期望。四過程誠信趨勢分析：院自體系建立實施以來，已按誠信管理體系標準要求對過程實施監(jiān)視和測量，主要體現(xiàn)在以下幾方面：1、 按照標準的要求進行了體系策劃、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、測量、分析改進的策劃，基本達到預期的策劃目的。2、 按照標準要求結合企業(yè)實際情況編制程序文件以及對程序文件起支撐作用的三級文件（如管理制度、檢驗文件、操作規(guī)程等文件），避免了因文件失控和記錄的失誤而導致產(chǎn)品質量的不合格。3、 對供方進行調查評定新建合格供方，確保對采購過程的控制。建立產(chǎn)品要求的評審、客溝通、顧客滿意程度調查程序，充分識別顧客要求，增強顧客滿意。5、建立了誠信體系自我評價、內部審核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析控制程序，并按文件要求逐步實施，增強了企業(yè)自我完善機制，企業(yè)的過程質量趨勢是穩(wěn)定、有效的。五顧客投訴及顧客滿意率測評：1、院按照產(chǎn)品要求的評審、顧客溝通、顧客滿意程度調查程序，充分識別顧客要求，增強顧客滿意。并主動向顧客發(fā)出產(chǎn)品質量信息反饋表、顧客滿意程度調查表，經(jīng)實際測定滿意率達到100%。經(jīng)整理分析歸納為以下幾方面：（1） 建議進一步改善服務、使用方面進一步改善服務。（2） 自體系運行以來尚未發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象，顧客反饋的意見和建議還不多，說明我們與顧客溝通還不夠，對他們的需求和期望掌握不足，應采取措施增強溝通。六糾正和預防措施執(zhí)行情況：（詳見糾正預防措施一覽表）夠，院自誠信體系運行以來已初步建立了自我評價、自我完善的機制，通過內審開出不符合項1項，已全部進行整改。，預防措施尚在整改過程中。由于體系建立設施過程時間尚較短各部門雖然已能運用糾正預防措施實施部門工作的改進，但結合實際解決關鍵問題的能力還不必需對標準進一步領會學習，使自我完善的機制得到進一步完善。夠，七以往自我評價所確定的措施的實施情況及有效性：因我院體系建立后實施的首次自我評價，尚無已往自我評價所確定的措施，在體系繼續(xù)實施和改進過程中將會對本次所提出的改進措施進行跟蹤驗證。八可能影響誠信管理體系的變更：1、 我院在外部環(huán)境方面雖然情況尚好，但客戶對產(chǎn)品質量等一系列問題總是有所顧忌，特別是一些客戶認為檢測周期長，排隊時間久等。在內部環(huán)境方面，管理不到位，內部環(huán)境還不能完全滿足產(chǎn)品檢測要求等問題。2、 自我院貫徹誠信標準以來，由于我們嚴格按標準、按程序文件要求實行規(guī)范化管理實現(xiàn)了，信息有效處理率100%、產(chǎn)品檢驗準確率100%、失信次數(shù)為0、重大風險發(fā)生率0、顧客滿意度N95%的誠信目標。工作環(huán)境整潔有序，院內部環(huán)境煥然一新，使我們的管理水平上了一個新臺階，擴大了我院的知名度，提高了市場占有率，給我院創(chuàng)造了一個良好的外部環(huán)境目前，企業(yè)誠信管理體系對內外部影響較為適應，尚無可能影響誠信管理體系的變更因素。九持續(xù)改進措施：通過前一階段的運行情況看，本院建立的誠信管理體系運行比較正常，但我們體系建立時間不長，對文件的理解和操作還存在一定的不足，為此，我們要從以下幾方面進行持續(xù)改進，促進自我改進機制的完善。1、由于院誠信管理體系運行尚屬起步階段，人員素質還較低，院打算在適當時間進行一次誠信知識的系統(tǒng)培訓，做好記錄的規(guī)范工作，責任部門：辦公室，計劃完成時間：2021.6月前。十院長總結發(fā)言：本院建立的誠信管理體系已進入正常運行階段，但誠信管理是無止境的，還應不斷完善，持續(xù)改進。1.各崗位人員對程序文件和誠信知識還應不斷學習由行政部按計劃進行培訓。為保持誠信管理體系持續(xù)有效運行，全體員工都要積