特采流程作業(yè)指導(dǎo)書

寧波富升汽車電氣科技有限公司2016.05.05修訂，版次A0寧波富升汽車電氣科技有限公司寧波富升汽車電氣科技有限公司NINGBOFUSIONAUTO-MOTIVEELECTRICTEHCNOLOGYCO.,LTD.文件編號(hào)NFA-WI-001作業(yè)指導(dǎo)書版本A0標(biāo)題特采流程作業(yè)指導(dǎo)書頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)生效日期2016-05-17修改內(nèi)容：修改前修改后1.無(wú)特采流程規(guī)定1.制定特采流程規(guī)定版本A0制定/日期喻濤16/05/16制定部門質(zhì)量部審核/日期喻濤16/05/161、目的明確當(dāng)原材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格現(xiàn)象又急需使用時(shí)的特采作業(yè)流程2、適用范圍來(lái)料檢驗(yàn)不合格時(shí)、自制件檢驗(yàn)不合格時(shí)與成品檢驗(yàn)不合格時(shí)均適用3、管理職責(zé)3.1來(lái)料不合格由采購(gòu)部提出特采申請(qǐng)，生產(chǎn)的不合格由生產(chǎn)部門提出特采申請(qǐng)。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)不合格報(bào)告的提交，不合品標(biāo)識(shí)隔離并參與特采評(píng)審。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)參與特采評(píng)審，特采不合格物料的加工處理方法。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)參與特采評(píng)審。3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)費(fèi)用的核算及扣除4、定義：特采：產(chǎn)品有瑕疵，產(chǎn)品質(zhì)量輕微不符或整體品質(zhì)低于公司允收水準(zhǔn)，在不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，造成客戶訴怨或退貨情況下，經(jīng)特別采用，允許該產(chǎn)品接收或出貨。4.1來(lái)料檢驗(yàn)不合格，又無(wú)良品材料可替代如若不用，則會(huì)不能如期交貨給客戶或引發(fā)全部停產(chǎn)，造成更大的損失；但通過(guò)增加工序或返修后不影響產(chǎn)品的質(zhì)量。4.2生產(chǎn)過(guò)程中因零件交期問(wèn)題，可能會(huì)造成客戶生產(chǎn)中斷；且不良項(xiàng)目偏離質(zhì)控點(diǎn)范圍較小，該不良項(xiàng)目對(duì)客戶不會(huì)造成影響或者極為有限；5、特采流程：5.1特采申請(qǐng)當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生不合格又急需使用時(shí)，申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)填寫《物料特采評(píng)審單》并注明申請(qǐng)理由、申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、不良內(nèi)容等；5.3特采評(píng)審對(duì)于容易達(dá)成共識(shí)的特采申請(qǐng)一般以會(huì)簽?zāi)Ｊ竭M(jìn)行評(píng)審申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)將《物料特采評(píng)審單》附上產(chǎn)品涉及可能影響到產(chǎn)品功能或性能問(wèn)題品質(zhì)部要求添附有關(guān)試驗(yàn)及判定資料，交材料評(píng)審小組流動(dòng)評(píng)審，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽核意見(jiàn)：如評(píng)審結(jié)果存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，則有質(zhì)量部同客戶進(jìn)行溝通確認(rèn)。5.4特采批準(zhǔn)經(jīng)材料評(píng)審小組評(píng)審后最后由質(zhì)量主管總結(jié)合相關(guān)意見(jiàn)進(jìn)行最終判定，如各部門對(duì)處理方式有爭(zhēng)議時(shí)，申請(qǐng)總經(jīng)理做最后裁決批準(zhǔn)；對(duì)于存在明顯外觀問(wèn)題、尺寸功能問(wèn)題應(yīng)征求客戶同意方可接收。特采產(chǎn)品的申請(qǐng)并不意味可以用任何一種方法減輕責(zé)任部門、或供貨商的責(zé)任，同時(shí)不能作為部品判定的依據(jù)，也不影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判定。6相關(guān)文件及記錄5.1《不合格品控制程序》5.2《來(lái)料品質(zhì)異常通知單》寧波富升汽車電氣科技有限公司物料特采評(píng)審單評(píng)審單號(hào)：供應(yīng)商