020生產(chǎn)車(chē)間責(zé)任追究制實(shí)施細(xì)則-定稿

河南省廣康藥業(yè)有限公司生產(chǎn)車(chē)間責(zé)任追究制實(shí)施細(xì)則題目：生產(chǎn)車(chē)間責(zé)任追究制實(shí)施細(xì)則編號(hào)：SMP-07-020制定人：制定日期：版本：01頁(yè)次：1/11審核人：審核日期：頒發(fā)部門(mén)：質(zhì)量保證部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：生效日期：分發(fā)部門(mén)：生產(chǎn)車(chē)間、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部1.目的為了規(guī)范員工行為，提高質(zhì)量意識(shí)，確保公司各項(xiàng)質(zhì)量制度的貫徹落實(shí)。2.范圍適用于各生產(chǎn)車(chē)間。3.術(shù)語(yǔ)與定義不適用職責(zé)4.1生產(chǎn)車(chē)間對(duì)本規(guī)程起草執(zhí)行、生產(chǎn)技術(shù)部審核、生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。4.2QA負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本規(guī)程的執(zhí)行情況。5.內(nèi)容5.1總則：5.1.1為了更好地執(zhí)行GMP，保證工作質(zhì)量、確保安全生產(chǎn)，使產(chǎn)品質(zhì)量能得到有效控制，特制定本規(guī)定。5.1.2獎(jiǎng)罰內(nèi)容與范圍：生產(chǎn)安全、規(guī)范操作、產(chǎn)品質(zhì)量、工藝衛(wèi)生、勞動(dòng)紀(jì)律、工作態(tài)度等方面。5.1.3班組長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，追究當(dāng)事人責(zé)任；部門(mén)負(fù)責(zé)人、QA或下道工序發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題追究班組長(zhǎng)責(zé)任，并由班組長(zhǎng)追查當(dāng)事人責(zé)任；生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、車(chē)間主任巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，追究QA或工藝員責(zé)任；質(zhì)量受權(quán)人、總經(jīng)理日常檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題將追究生產(chǎn)技術(shù)部責(zé)任，同時(shí)逐級(jí)追究車(chē)間主任、工藝員、班組長(zhǎng)、QA及當(dāng)事人責(zé)任；若OOS超標(biāo)，經(jīng)調(diào)查屬于車(chē)間管理責(zé)任，按上述程序處理。題目：生產(chǎn)車(chē)間責(zé)任追究制實(shí)施細(xì)則編號(hào)：SMP-07-020頒發(fā)部門(mén)：質(zhì)量保證部版本：01頁(yè)次：2/115.2.1記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)完整、字跡清晰工整、有操作人和復(fù)核人簽名；記錄不得撕毀和任意涂改，更改時(shí)應(yīng)該簽注姓名和日期，并使原數(shù)據(jù)清晰可辨，否則每次罰班組長(zhǎng)2元。5.2.2批生產(chǎn)過(guò)程結(jié)束后記錄審核人未及時(shí)整理、審核、上交者罰2元；質(zhì)量保部、生產(chǎn)部退回1批記錄的，審核者、記錄者各罰2元。5.3固體制劑及激素車(chē)間生產(chǎn)工序質(zhì)量責(zé)任追究制5.3.1制粒崗位應(yīng)嚴(yán)格按照崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序進(jìn)行操作。不按規(guī)定一人稱(chēng)量一人獨(dú)立復(fù)核造成稱(chēng)量、配制差錯(cuò)一次罰20-100元。因操作不當(dāng)，造成顆粒不合格，返工不計(jì)工時(shí)（不影響下道工序生產(chǎn)）。若需要重新制粒的，除返工不計(jì)工時(shí)外，當(dāng)班操作人每人罰10-100元。若發(fā)現(xiàn)把落地粉加入物料中一次罰當(dāng)事人5-50元；若當(dāng)班落地粉超過(guò)0.3%的一次罰班組長(zhǎng)3元，組員2元。生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)篩網(wǎng)破損，應(yīng)及時(shí)更換，同時(shí)對(duì)已生產(chǎn)的物料進(jìn)行檢查處理，確保無(wú)金屬異物、篩網(wǎng)斷絲，方可繼續(xù)生產(chǎn)，否則一次罰班組15-30元。5.3.2開(kāi)具生產(chǎn)指令者應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果精確計(jì)算應(yīng)壓片重、應(yīng)裝囊重、袋重與范圍，操作人員依此生產(chǎn)。若當(dāng)班抽查出現(xiàn)超出內(nèi)控偏差范圍的，一次罰操作人5元。出現(xiàn)超出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則一次罰操作人10-50元。若是范圍計(jì)算錯(cuò)誤，開(kāi)具指令人一次罰50-100元。5.3.3壓片崗位應(yīng)嚴(yán)格按照崗位操作法進(jìn)行操作，至少15分鐘稱(chēng)一次片重；若因操作造成松片、裂片、片重差異、外觀等不符合規(guī)定，除返工不計(jì)工時(shí)外，操作人員一次罰5-50元。整班報(bào)廢，除不計(jì)工資外，另罰10-50元。5.3.4包衣崗位未嚴(yán)格按照崗位操作法進(jìn)行操作，每次罰20元，不控制片重，造成片重超標(biāo)的，每次罰5元；因操作不當(dāng)造成包衣片外觀不符合規(guī)定者，返工不計(jì)工。上述缺陷不能包裝需報(bào)廢的除不計(jì)工資外，一鍋罰操作人員20元。5.3.5膠囊填充崗位應(yīng)嚴(yán)格按照崗位操作法進(jìn)行操作，至少15分鐘稱(chēng)一次粒重；若因操作原因造成粒重不符合規(guī)定或有空粒，除返工不計(jì)工時(shí)外，出現(xiàn)一次罰操作人5-50元，出現(xiàn)大批量裝量差異不符合規(guī)定時(shí)，一次罰20-100元，并承擔(dān)返工費(fèi)用。膠囊拋光不不符合規(guī)定，除返工不計(jì)工時(shí)外，另罰操作人2-5元。題目：生產(chǎn)車(chē)間責(zé)任追究制實(shí)施細(xì)則編號(hào)：SMP-07-020頒發(fā)部門(mén)：質(zhì)量保證部版本：01頁(yè)次：3/115.3.6鋁塑崗位應(yīng)嚴(yán)格按照崗位操作法進(jìn)行操作，認(rèn)真復(fù)核批號(hào)、有效期，否則，造成批號(hào)錯(cuò)誤、批號(hào)不清，視其數(shù)量對(duì)當(dāng)班每人一次罰10-100元。鋁塑揀板后，應(yīng)無(wú)重大缺陷，如缺粒、碎粒、異物、密封不嚴(yán)，發(fā)現(xiàn)一次罰當(dāng)班每人5-20元；返工不計(jì)工。5.3.7顆?；蚱瑒┐b崗位應(yīng)嚴(yán)格按照崗位操作法進(jìn)行操作，顆粒至少10分鐘稱(chēng)量一次裝量（差異）；片劑每10袋檢查一次裝量；不允許缺片，并檢查密封性。批號(hào)錯(cuò)誤、批號(hào)不清，視其數(shù)量對(duì)當(dāng)班小組每人一次罰10-100元。分裝后（交中間站）應(yīng)無(wú)空袋、開(kāi)口漏粒、異物；否則，視其數(shù)量多少對(duì)當(dāng)班小組每人一次罰5-10元。5.3.8包裝崗位裝量不準(zhǔn)確，超出范圍，視情節(jié)罰10-200元，由廠外反饋質(zhì)量問(wèn)題的信息一次罰20-200元。5.3.9包裝組成品入庫(kù)時(shí)，物料員要逐件檢查包裝箱外觀質(zhì)量，核對(duì)品名、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，一次罰包裝組批號(hào)打印人20-50元、復(fù)核人30-100元。入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)罰物料員20-50元。5.3.10操作人員發(fā)現(xiàn)上道工序的重大缺陷，視情節(jié)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人員10-100元。5.3.11各車(chē)間物品、容器具等必須專(zhuān)用，不得混用。5.4前處理提取工序質(zhì)量責(zé)任追究制5.4.1各崗位在生產(chǎn)過(guò)程中，中藥材不能直接觸地面；盛裝藥材的容器應(yīng)專(zhuān)用（易清潔消毒，不易產(chǎn)生脫落物），否則，每次罰款10元。5.4.2挑選崗位未嚴(yán)格按照崗位操作法操作，未將雜質(zhì)、非藥用部位挑凈的，挑出的雜質(zhì)中含有藥材的，除無(wú)償返工外，每次罰10元。5.4.3揀選后藥材的洗滌應(yīng)使用流動(dòng)水，用過(guò)的水不得用于洗滌其它藥材，不同藥性的藥材不宜在一起洗滌，否則，每次罰10元；未將塵土等雜質(zhì)洗凈的，除無(wú)償返工外，每次罰10元。洗過(guò)后的凈藥材，未及時(shí)往下工序轉(zhuǎn)，致使藥材霉變的，按經(jīng)濟(jì)損失的10%處罰。5.4.4切藥崗位未嚴(yán)格按照崗位操作法操作，切制的藥材不符合要求，除無(wú)償返工外，每次罰10元。未及時(shí)往下工序轉(zhuǎn)，致使藥材霉變的，按經(jīng)濟(jì)損失的10%處罰。題目：生產(chǎn)車(chē)間責(zé)任追究制實(shí)施細(xì)則編號(hào)：SMP-07-020頒發(fā)部門(mén)：質(zhì)量保證部版本：01頁(yè)次：4/115.4.5洗滌及切制后的藥材和炮制品不得露天干燥，否則，每次罰20元，崗位人員未嚴(yán)格按照崗位操作法操作，每次罰10元；造成損失的，按經(jīng)濟(jì)損失的10%處罰。5.4.6炒藥人員未嚴(yán)格按照崗位操作法操作，致使產(chǎn)品不合格的，應(yīng)無(wú)償返工，每次罰10元；不能返工的，按經(jīng)濟(jì)損失的10%處罰。5.4.7粗碎人員未嚴(yán)格按照崗位操作法操作，致使產(chǎn)品不合格的，應(yīng)無(wú)償返工，每次罰10元；造成混藥、污染而不能補(bǔ)救的，按經(jīng)濟(jì)損失的10%處罰。5.4.8滅菌操作人員未嚴(yán)格按照崗位操作法操作，致使微生物限度不合格的，應(yīng)無(wú)償返工，每次罰10元；造成混藥、污染、變質(zhì)而不能補(bǔ)救的，按經(jīng)濟(jì)損失的10%處罰。未按規(guī)程操作造成安全事故的，按經(jīng)濟(jì)損失的10%處罰。5.4.9粉碎操作人員未嚴(yán)格按照崗位操作法操作，未對(duì)藥粉細(xì)度進(jìn)行檢查，致使產(chǎn)品不合格的，應(yīng)無(wú)償返工，每次罰10元；未對(duì)物料進(jìn)行復(fù)核（品種、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等），造成混藥、污染或交叉污染事故而不能補(bǔ)救的，按經(jīng)濟(jì)損失的10%處罰。5.4.10浸膏烘干人員未嚴(yán)格按照崗位操作法操作，每次罰10元；致使產(chǎn)品不合格，每次罰50元；造成損失的，按經(jīng)濟(jì)損失的10%處罰。5.4.11提取濃縮、噴霧干燥操作人員未嚴(yán)格按照崗位操作法操作，每次罰10元；致使產(chǎn)品不合格，每次罰50元；造成損失的，按經(jīng)濟(jì)損失的10%處罰。未按規(guī)定操作造成安全事故的，按經(jīng)濟(jì)損失的10%處罰。5.5原料藥車(chē)間工序質(zhì)量責(zé)任追究制5.5.1合成崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)程操作，對(duì)反應(yīng)溫度、反應(yīng)時(shí)間、攪拌的速度嚴(yán)格控制，否則，每次罰款20元，因產(chǎn)品不合格造成損失的，按經(jīng)濟(jì)損失的10%處罰。在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)異常情況未及時(shí)報(bào)告，每次罰款5元。5.5.2精制崗位操作人員未嚴(yán)格按照規(guī)程操作，每次加水后未充分?jǐn)嚢?、擅自減少洗滌次數(shù)、不認(rèn)真檢測(cè)PH、未充分靜置沉淀就傾掉洗滌水，野蠻操作的，每次罰款10元。甩干時(shí)，未將物料均勻地鋪入甩干袋中，致使離心機(jī)產(chǎn)生強(qiáng)烈振動(dòng)的，每次罰款5元；造成事故的，按經(jīng)濟(jì)損失的10%處罰。在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)異常情況未及時(shí)報(bào)告，每次罰款5元。題目：生產(chǎn)車(chē)間責(zé)任追究制實(shí)施細(xì)則編號(hào)：SMP-07-020頒發(fā)部門(mén)：質(zhì)量保證部版本：01頁(yè)次：5/115.5.3干燥崗位操作人員未嚴(yán)格按照規(guī)程操作，不嚴(yán)格控制溫度、時(shí)間，未及時(shí)排風(fēng)除濕、倒盤(pán)、翻料，未控制裝量或分?jǐn)偤穸炔痪鶆虻?，每次罰款5元。5.5.4粉碎崗位操作人員未嚴(yán)格按照規(guī)程操作，不核對(duì)篩網(wǎng)目數(shù)，不控制下料速度，致使粉碎細(xì)度不夠的，損壞設(shè)備的，每次罰款20元。5.5.5內(nèi)包崗位未嚴(yán)格按照規(guī)程操作，稱(chēng)量不準(zhǔn)，封口不嚴(yán)，傳遞窗使用不規(guī)范的，每次罰款5元。5.5.6外包崗位未嚴(yán)格按照規(guī)程操作，標(biāo)簽打印不清、打印錯(cuò)誤、漏打、粘貼不規(guī)范，封口不嚴(yán)密的，每次罰款5元。5.6設(shè)備管理、安全生產(chǎn)責(zé)任追究制5.6.1各設(shè)備應(yīng)定點(diǎn)、定時(shí)、定量、定質(zhì)維護(hù)與保養(yǎng)，并填寫(xiě)記錄；否則，罰組長(zhǎng)2元。無(wú)保養(yǎng)而造成設(shè)備損壞的，一次罰組長(zhǎng)10元。若因潤(rùn)滑不當(dāng)造成設(shè)備或設(shè)備部件損壞或者產(chǎn)品質(zhì)量不合格，將視情節(jié)輕重酌情處理，一次10-50元。5.6.2保持設(shè)備和設(shè)備狀態(tài)標(biāo)志的清潔、正確；否則，當(dāng)班操作者罰2元。5.6.3設(shè)備運(yùn)行中，嚴(yán)禁用手或其它物品觸及設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部份；否則，罰當(dāng)班操作者10元；違章操作造成工傷事故自行負(fù)責(zé)；并承擔(dān)由此造成經(jīng)濟(jì)損失的相應(yīng)責(zé)任。5.6.4設(shè)備運(yùn)行中，嚴(yán)禁用手觸及設(shè)備加熱或高熱部位，否則，一次罰10元，并由當(dāng)事人承擔(dān)因此產(chǎn)生的一切后果。5.6.5設(shè)備的安全裝置及安全保護(hù)裝置不得隨意拆除，若安全裝置不具備安全、保護(hù)功能，應(yīng)拒絕開(kāi)機(jī)生產(chǎn)。否則，當(dāng)班操作者罰10-20元并承擔(dān)由此造成后果。5.6.6各崗位器具應(yīng)按要求清洗干凈后放置在規(guī)定位置。設(shè)備清洗后，吹干、烘干或擦干，并及時(shí)安裝，不得隨意放置。否則當(dāng)事人一次罰5元，組長(zhǎng)連帶罰2元。造成設(shè)備損壞的，按公司有關(guān)規(guī)定賠償。5.6.7為了確保安全生產(chǎn)，在做清場(chǎng)和清潔衛(wèi)生時(shí)，不得用水沖洗墻壁、電器、開(kāi)關(guān)和高效風(fēng)口，否則，一次罰當(dāng)事人10-20元和組長(zhǎng)5元。5.6.8崗位在生產(chǎn)中要保持現(xiàn)場(chǎng)整潔，物品擺放整齊有序。否則一次罰組長(zhǎng)2元。5.6.9設(shè)備應(yīng)完好、運(yùn)行正常，無(wú)跑、冒、滴、漏。若有，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，請(qǐng)求檢修，否則，一次扣當(dāng)事人2元。設(shè)備維修人員接到維修通知后未及時(shí)到崗進(jìn)行維修，或維修結(jié)束未進(jìn)行驗(yàn)證就交付使用者，一次罰當(dāng)事人5元題目：生產(chǎn)車(chē)間責(zé)任追究制實(shí)施細(xì)則編號(hào)：SMP-07-020頒發(fā)部門(mén)：質(zhì)量保證部版本：01頁(yè)次：6/115.6.10生產(chǎn)操作中應(yīng)仔細(xì)觀察設(shè)備運(yùn)行情況與物料情況，若因自我疏忽造成損傷與產(chǎn)品質(zhì)量不合格者，除罰10-20元外，并按損失情況進(jìn)行賠償。5.6.11車(chē)間所有的水電、設(shè)備、手消器、給皂器、空調(diào)、門(mén)窗的關(guān)啟責(zé)任到人；工作（生產(chǎn)）結(jié)束后部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)以上電器、設(shè)備、設(shè)施的關(guān)閉進(jìn)行檢查。若有未關(guān)者，發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人2元。5.6.12生產(chǎn)車(chē)間各安全門(mén)處不得堆放物品及雜物，否則，一次罰當(dāng)事人2元。5.6.13員工有權(quán)拒絕違章指揮。5.7衛(wèi)生責(zé)任追究制5.7.1換批或換品種應(yīng)及時(shí)按要求進(jìn)行清場(chǎng)，各崗位應(yīng)有清場(chǎng)記錄，并附有QA或帶班人員開(kāi)具清場(chǎng)合格證。清場(chǎng)完畢后，由QA進(jìn)行檢查，一次清場(chǎng)不合格，扣崗位每人2元，第二次罰5元。5.7.2凡清場(chǎng)未取得清場(chǎng)合格證就進(jìn)行生產(chǎn)的，一次罰組長(zhǎng)10元、組員2元。5.7.3生產(chǎn)區(qū)不得存放非生產(chǎn)物品，各崗位的廢棄物、污物及時(shí)收入污物桶（袋）中，當(dāng)班清理從廢棄物通道傳出；每天上午8點(diǎn)由物料員統(tǒng)一清理出車(chē)間。生產(chǎn)用的周轉(zhuǎn)容器當(dāng)班清潔后交中轉(zhuǎn)站。否則，發(fā)現(xiàn)一次罰組長(zhǎng)2元。5.7.4人、物通道不得存放任何物品。發(fā)現(xiàn)一次罰物品存放者的組長(zhǎng)2元。5.7.5不得用烘箱、干手器烘烤個(gè)人物品，發(fā)現(xiàn)一次，罰烘烤者2元。5.7.6生產(chǎn)區(qū)不得帶入生活用品，食物及個(gè)人物品，否則，一次罰10元。5.7.7潔凈區(qū)應(yīng)定期消毒處理并做好記錄，違反一次罰負(fù)責(zé)消毒人員2元。5.7.8生產(chǎn)過(guò)程中各操作室都應(yīng)關(guān)閉室門(mén)，否則，一次罰2元。5.7.9人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)不得席地而坐或坐在通道上，發(fā)現(xiàn)一次罰當(dāng)事人2元，若坐在盛裝藥品的容器上（如，周轉(zhuǎn)桶、包裝材料等），加倍處罰。5.7.10工作服及鞋帽口罩應(yīng)按穿戴和清洗，如未按規(guī)定穿戴和清洗，一次罰2元。5.7.11生產(chǎn)和物料管理中，必須做到有物必有簽，若發(fā)現(xiàn)物料無(wú)標(biāo)簽或內(nèi)容不準(zhǔn)確則扣當(dāng)事人5元，進(jìn)入潔凈區(qū)的物料必須按規(guī)定程序凈化后整齊碼放在規(guī)定位置，在傳遞過(guò)程中，若發(fā)生標(biāo)簽脫落要及時(shí)補(bǔ)上，否則罰物料員5元。題目：生產(chǎn)車(chē)間責(zé)任追究制實(shí)施細(xì)則編號(hào)：SMP-07-020頒發(fā)部門(mén)：質(zhì)量保證部版本：01頁(yè)次：7/115.7.12同一崗位的除塵設(shè)備在連續(xù)生產(chǎn)同一產(chǎn)品時(shí)應(yīng)當(dāng)班及時(shí)清掃（包衣崗位夾層抽風(fēng)管每月清一次），否則罰崗位負(fù)責(zé)人5元；清洗設(shè)備時(shí)，嚴(yán)禁用水沖洗帶電設(shè)備、設(shè)施，高效過(guò)濾器，電源開(kāi)關(guān)等，否則一次罰當(dāng)事人10-20元，帶班組長(zhǎng)5元。5.7.13有純化水使用點(diǎn)的崗位，操作人員進(jìn)入崗位后，應(yīng)按規(guī)定的排放時(shí)間（5秒）排放純化水。5.7.14所有進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員，必須按規(guī)定的程序進(jìn)行更衣，穿戴整齊。例如，包裹頭發(fā)、上衣拉好拉鏈、束好衣褲、拉上鞋跟等，違反其中一項(xiàng)，罰2元。進(jìn)入潔凈區(qū)的員工必須洗手和手消毒，違規(guī)者一次罰2元。5.7.15更衣結(jié)束后關(guān)上更衣柜門(mén)，柜門(mén)和鞋柜上不得晾掛個(gè)人物品，發(fā)現(xiàn)一次，罰2元。5.7.16保持個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡、勤換衣、不留長(zhǎng)胡須與長(zhǎng)指甲（指甲長(zhǎng)度不得超過(guò)3mm）。車(chē)間可隨時(shí)檢查。違規(guī)者一次罰當(dāng)事人2元。5.7.17嚴(yán)禁將手機(jī)帶入生產(chǎn)崗位，否則一次罰當(dāng)事人2元。5.8工藝紀(jì)律責(zé)任制追究5.8.1車(chē)間各部門(mén)負(fù)責(zé)人或QA發(fā)現(xiàn)物料平衡、收率異常的情況下，及時(shí)上報(bào)車(chē)間主任，并會(huì)同有關(guān)人員在24小時(shí)內(nèi)分析、找出原因。如不及時(shí)報(bào)告、不及時(shí)查找原因或物料流入下道工序，罰部門(mén)負(fù)責(zé)人和QA20-100元。5.8.2生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量事故，當(dāng)事人或最先發(fā)現(xiàn)人應(yīng)及時(shí)向QA、崗位負(fù)責(zé)人、車(chē)間主任匯報(bào)，請(qǐng)示處理意見(jiàn)，由崗位負(fù)責(zé)人、QA和車(chē)間主任會(huì)同有關(guān)人員協(xié)商處理意見(jiàn)，及時(shí)處理并由QA做好記錄，同時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部、質(zhì)量保證部和質(zhì)量副總處理結(jié)果；如果無(wú)法確定處理辦法，應(yīng)第一時(shí)間上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、質(zhì)量副總和總經(jīng)理。若不報(bào)，或處理不及時(shí)，相關(guān)責(zé)任人一次罰20-50元。故意隱瞞者，一次罰50-200元，逾期不報(bào)者，一次罰100-300元。題目：生產(chǎn)車(chē)間責(zé)任追究制實(shí)施細(xì)則編號(hào)：SMP-07-020頒發(fā)部門(mén)：質(zhì)量保證部版本：01頁(yè)次：8/115.8.3操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)安全隱患與質(zhì)量隱患及設(shè)備有異常情況時(shí)，要及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人或值班人員報(bào)告，等待處理意見(jiàn)。未及時(shí)上報(bào)，或未經(jīng)維修人員許可，使設(shè)備設(shè)施帶病運(yùn)行者，一次罰10-20元，造成安全或質(zhì)量事故者，根據(jù)事故的大小，罰20-100元，嚴(yán)重事故者，除賠償損失外，還可解除勞動(dòng)關(guān)系。5.8.4生產(chǎn)中剩余物料應(yīng)當(dāng)班計(jì)數(shù)退回中轉(zhuǎn)站或物料暫存間，扎好袋口并有合格的狀態(tài)標(biāo)志，否則罰退料人2元。生產(chǎn)剩余的原輔料、包材退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)要有原包裝及狀態(tài)標(biāo)志。5.8.5暫存間物料應(yīng)有合格的狀態(tài)標(biāo)志并擺放整齊，否則發(fā)現(xiàn)1次罰組長(zhǎng)2元。5.8.6物料員必須按更衣程序進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)運(yùn)送物料，否則發(fā)現(xiàn)一次罰2元。5.8.7固定管線(xiàn)應(yīng)表面光潔、無(wú)銹無(wú)塵，有標(biāo)明內(nèi)容物及流向的醒目標(biāo)志，否則班組長(zhǎng)、部門(mén)負(fù)責(zé)人各罰2元。5.8.8儀器、儀表、量器、衡器、設(shè)備都應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)或合格證。若無(wú)標(biāo)識(shí)，又無(wú)報(bào)告原因者，一次罰組長(zhǎng)2元，并限期補(bǔ)上狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.8.9正常生產(chǎn)的產(chǎn)品，未經(jīng)同意，擅自更改工藝或隨意以生產(chǎn)作試驗(yàn)者，一次罰當(dāng)事人20-100元，罰組長(zhǎng)5元。5.8.10對(duì)不合格和待驗(yàn)的中間產(chǎn)品不得擅自使用，否則一次罰10-50元，如造成事故，一次罰20-100元。5.8.11生產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)前的檢查、復(fù)核，否則，發(fā)現(xiàn)一次罰該班組長(zhǎng)5元，造成差錯(cuò)或損失事故，視情節(jié)輕重扣當(dāng)事人20-200元。5.8.12原輔料、中間產(chǎn)品的稱(chēng)量，應(yīng)根據(jù)被稱(chēng)物料的體積、重量選擇合適的電子秤或天平，否則違反一次罰當(dāng)事人5元。5.8.13中轉(zhuǎn)站應(yīng)對(duì)當(dāng)班各工序交回、領(lǐng)用或退回的物料進(jìn)行平衡，出現(xiàn)異常及時(shí)與當(dāng)班人核對(duì)，查找原因。否則，一次罰中間站管理員5-30元。5.8.14凡需銷(xiāo)毀的物料均由QA現(xiàn)場(chǎng)登記并進(jìn)行監(jiān)督銷(xiāo)毀，不得私自處理，否則一次罰銷(xiāo)毀者5-20元。5.8.15進(jìn)入暫存間的物料應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行存放、領(lǐng)用，并做好入庫(kù)、領(lǐng)用和退庫(kù)卡。違反本規(guī)定，一次罰物料員、取料人員和班組長(zhǎng)各2元。題目：生產(chǎn)車(chē)間責(zé)任追究制實(shí)施細(xì)則編號(hào)：SMP-07-020頒發(fā)部門(mén)：質(zhì)量保證部版本：01頁(yè)次：9/115.8.16崗位的各種狀態(tài)標(biāo)志，要正確填寫(xiě)、及時(shí)懸掛。否則，罰組長(zhǎng)2元。5.8.17每次生產(chǎn)的頭尾料應(yīng)稱(chēng)量，掛上狀態(tài)標(biāo)志，當(dāng)班交中間站；中間站當(dāng)班做好尾料記錄，否則一次罰班組或當(dāng)事人2元。5.9勞動(dòng)紀(jì)律與勞動(dòng)態(tài)度責(zé)任制5.9.1按時(shí)上班，遲到一次罰2-5元；遲到超過(guò)30分鐘以上者，按半天曠工處理。曠工一天罰2天工資，依次類(lèi)推。5.9.2有事需請(qǐng)假，請(qǐng)假應(yīng)提前一個(gè)工作日進(jìn)行。否則，一次罰2元。杜絕電話(huà)請(qǐng)假或由他人代請(qǐng)假，否則按公司曠工規(guī)定處理。5.9.3工作（生產(chǎn)）過(guò)程中若有事要請(qǐng)假，應(yīng)得到部門(mén)負(fù)責(zé)人的許可，交接好工作（生產(chǎn)）任務(wù)，找車(chē)間主任辦理請(qǐng)假手續(xù)。5.9.4請(qǐng)假未得到批準(zhǔn)而離崗或未辦理請(qǐng)假手續(xù)就離崗者，按曠工處理。5.9.5工作時(shí)間，不準(zhǔn)喧嘩、吵架、串崗、溜崗、脫崗、看報(bào)、看與工作無(wú)關(guān)書(shū)籍網(wǎng)站。發(fā)現(xiàn)一次，罰當(dāng)事人10-50元。5.9.6各崗位人員必須服從工作安排，按生產(chǎn)指令和sop規(guī)定的工作職責(zé)范圍工作，否則發(fā)現(xiàn)一次，罰當(dāng)事人和班長(zhǎng)5-20元。5.9.7不服從領(lǐng)導(dǎo)安排，無(wú)理取鬧，在工作崗位上打鬧不聽(tīng)勸阻者，或上班時(shí)間糾纏領(lǐng)導(dǎo)（含班組長(zhǎng)），影響正常工作秩序者，一次罰10-50元。5.9.8兩班生產(chǎn)的應(yīng)在崗位當(dāng)面交接班，并認(rèn)真填寫(xiě)交接班記錄，否則發(fā)現(xiàn)一次罰組長(zhǎng)2元。因未按交接班要求交接班發(fā)生的任何事故，均由接班人員和接班班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。5.10員工行為責(zé)任制滿(mǎn)足下列條件之一者，可以解除勞動(dòng)關(guān)系。5.10.1違反考勤制度，一個(gè)月遲到、早退達(dá)3次以上，年累計(jì)達(dá)20次；曠工一天按兩天工資扣除，連續(xù)曠工15天者（含15天）；5.10.2無(wú)正當(dāng)理由拒不服從工作分配、調(diào)動(dòng)、安排；一月內(nèi)累計(jì)2次不適應(yīng)不同崗位需求者。題目：生產(chǎn)車(chē)間責(zé)任追究制實(shí)施細(xì)則編號(hào)：SMP-07-020頒發(fā)部門(mén)：質(zhì)量保證部版本：01頁(yè)次：10/115.10.3在崗位消極怠工、無(wú)理取鬧、聚眾鬧事、打架斗毆，影響生產(chǎn)工作秩序或正常管理者；5.10.4違反技術(shù)操作規(guī)程和安全規(guī)程，或者違章指揮，或玩忽職守，造成事故、造成產(chǎn)品不合格整批報(bào)廢者；5.10.5因違反公司規(guī)章制度及工作程序，被批評(píng)教育達(dá)三次以上仍不改正的；5.10.6工作時(shí)間內(nèi)睡崗、擅離工作崗位4小時(shí)以上，或者達(dá)三次及以上的。5.11合理化建議和培訓(xùn)考核5.11.1提出書(shū)面合理化建議，有利于安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、收率、生產(chǎn)效率提高的或使生產(chǎn)操作更安全合理，降低勞動(dòng)強(qiáng)度者，一次獎(jiǎng)10-20元，建議一旦被公司或車(chē)間采納，根據(jù)生產(chǎn)的效率，給建議者一次獎(jiǎng)勵(lì)50-500元。5.11.2在職工培訓(xùn)中，認(rèn)真學(xué)習(xí)，考試成績(jī)前三名者，分別獎(jiǎng)勵(lì)10-50元。5.12車(chē)間行政人員責(zé)任制5.12.1部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在生產(chǎn)前一天，準(zhǔn)備生產(chǎn)指令單和各種記錄，做好次日生產(chǎn)準(zhǔn)備，使每個(gè)員工明確工作范圍，否則一次罰責(zé)任人5元。5.12.2各崗位應(yīng)有崗位操作法，不得有過(guò)期的崗位操作法和工藝卡。若違反本規(guī)定，部門(mén)負(fù)責(zé)人一次罰2元。5.12.3部門(mén)負(fù)責(zé)人要對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、衣帽穿戴及個(gè)人衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查督導(dǎo)。否則罰2元。5.12.4清場(chǎng)不徹底，檢查人員在清場(chǎng)檢查記錄、清場(chǎng)合格證上簽字者一次罰5元。5.12.5稱(chēng)量配制發(fā)生差錯(cuò)事故未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，分管部門(mén)的QA和負(fù)責(zé)人各罰20-100元，5.12.6全月分管部門(mén)未發(fā)生質(zhì)量事故，獎(jiǎng)勵(lì)分管部門(mén)的QA和部門(mén)負(fù)責(zé)人10-50元。5.12.7分管部門(mén)出現(xiàn)一次安全、工傷事故的，一次罰部門(mén)負(fù)責(zé)人10-50元。5.12.8當(dāng)天值班人員應(yīng)不斷巡回監(jiān)督檢查，中、夜班更要督導(dǎo)員工自覺(jué)遵守公司、車(chē)間各項(xiàng)管理規(guī)定。5.12.9對(duì)于員工提出的合理化建議及一些工作設(shè)想