質(zhì)量管理體系文件

PAGE長江水利委員會水文局（一方公司）質(zhì)量管理體系文件程序文件（依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)）文件編號：CJSW–B–B受控號：2004-3-28發(fā)布2004-3-28實施長江水利委員會水文局長江水利委員會水文局（一方公司）質(zhì)量管理體系文件程序文件（依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)）2004-3-28發(fā)布2004-3-28實施長江水利委員會水文局版序：B批準(zhǔn)：宋志宏2004年3月28日審核：金興平陳松生熊明2004年3月22日編寫：（以姓氏筆畫為序）代文良冉曦李海源肖華汪金成陳顯維陳桂亞歐應(yīng)鈞柳長征程海云蔣純2004年2月16日文件更改控制序號文件更改通知文件編號更改頁更改人更改日期驗證人驗證日期程序文件目錄序號文件名稱編號頁碼1文件控制程序CJSW-B0112記錄控制程序CJSW-B0273管理評審控制程序CJSW-B03104人力資源控制程序CJSW-B04155與顧客有關(guān)的過程控制程序CJSW-B05236水資源設(shè)計和開發(fā)過程控制程序CJSW-B06287采購控制程序CJSW-B07398水文測驗產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序CJSW-B08449水環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序CJSW-B095110測繪產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序CJSW–B105711水文氣象預(yù)報產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序CJSW–B116712監(jiān)視和測量裝置控制程序CJSW–B127813內(nèi)部審核程序CJSW–B138414不合格品控制程序CJSW–B148815數(shù)據(jù)分析控制程序CJSW–B159116糾正措施控制程序CJSW–B169917預(yù)防措施控制程序CJSW–B17101PAGE4長江水利委員會水文局文件控制程序文件編號CJSW-B01版本號/修訂碼B/0頁次1/41目的控制文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、標(biāo)識和處置。2范圍適用于本局的質(zhì)量管理體系文件、外來文件、技術(shù)文件、計算機軟件。3職責(zé)3.1局長批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)和發(fā)布程序文件、作業(yè)文件。3.3總工或副總負(fù)責(zé)審核程序文件，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核與本部門相關(guān)作業(yè)文件。3.4局質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、更改和管理。負(fù)責(zé)識別法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性，發(fā)布有效版本清單。3.5各部門或勘測局負(fù)責(zé)本部門文件、外來文件、技術(shù)文件的管理和歸檔。3.6項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與本項目有關(guān)文件、外來文件、技術(shù)文件的管理和歸檔。3.7網(wǎng)絡(luò)信息中心或勘測局負(fù)責(zé)相應(yīng)計算機軟件管理。4程序4.1文件分類4.1.1質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件。4.1.2外來文件：指法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和為各種產(chǎn)品實現(xiàn)而收集或顧客提供的各類技術(shù)資料。4.1.3技術(shù)文件：本局為產(chǎn)品實現(xiàn)而形成的各種技術(shù)資料。4.1.4計算機軟件：計算機系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件。4.2質(zhì)量管理體系文件的控制4.2.1文件的編制與發(fā)布（1）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，局質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊和程序文件。管理者代表審核、局長批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊；總工或副總審核、管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。（2）相關(guān)部門編寫、部門負(fù)責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布作業(yè)文件。4.2.2質(zhì)量管理體系文件編號長江水利委員會水文局文件控制程序文件編號CJSW-B01版本號/修訂碼B/0頁次2/4（1）質(zhì)量手冊的編號CJSW—A—B版本號質(zhì)量手冊代號水文局代號（2）程序文件的編號CJSW—BXX—B版本號順序號程序文件代號水文局代號（3）作業(yè)文件的編號CJSW—C·XX—XX—B版本號順序號專業(yè)代號作業(yè)文件代號水文局代號其中專業(yè)代號作如下規(guī)定：檔案管理——DA計劃管理——JH人力資源——RLZY水資源設(shè)計和開發(fā)——SZY水文測驗——SWCY水環(huán)境——SHJ測繪——CH水文氣象預(yù)報——SWYB水文技術(shù)研究——SWYJ長江水利委員會水文局文件控制程序文件編號CJSW-B01版本號/修訂碼B/0頁次3/44.2.3標(biāo)識（1）質(zhì)量手冊紙質(zhì)文本分受控本和非受控本。受控本需作唯一性編號。（2）程序文件和作業(yè)文件紙質(zhì)文本需作唯一性編號。4.2.4管理（1）發(fā)放管理1）質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件紙質(zhì)文本由局質(zhì)管辦確定發(fā)放范圍。2）質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件電子文本由局質(zhì)管辦在本局內(nèi)網(wǎng)發(fā)布。（2）文件管理1）所有文件不得隨意涂改，保持內(nèi)容完整清晰。2）發(fā)放部門負(fù)責(zé)填寫《文件收發(fā)記錄表》；因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)的文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效。4.2.5更新（1）更新手續(xù)必要時，由局質(zhì)管辦填寫《質(zhì)量管理體系文件更改審批表》，組織評審更新，文件的更新應(yīng)再次批準(zhǔn)。（2）更新實施1）由局質(zhì)管辦編制發(fā)放質(zhì)量管理體系文件更改通知和更改頁。2）文件領(lǐng)用人對持有的文件進(jìn)行更換并填寫《文件更改控制》表。3）由文件領(lǐng)用人所在部門進(jìn)行驗證。4.3外來文件的控制4.3.1法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的控制局質(zhì)管辦負(fù)責(zé)編制相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有效版本清單，經(jīng)總工或副總審批后發(fā)布，各部門或勘測局對照清單購置、更換相適應(yīng)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.3.2顧客提供的技術(shù)資料的控制（1）顧客提供的技術(shù)資料由項目負(fù)責(zé)人或項目技術(shù)負(fù)責(zé)人驗證后方可使用。（2）對于顧客具有知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)資料應(yīng)進(jìn)行保密控制。長江水利委員會水文局文件控制程序文件編號CJSW-B01版本號/修訂碼B/0頁次4/44.4技術(shù)文件的控制技術(shù)文件由項目負(fù)責(zé)人管理，項目完成后按《水文局檔案管理辦法》歸檔。4.5文件控制的其他要求4.5.1各部門收發(fā)的文件應(yīng)登記簽名，保證獲得適用文件的有關(guān)版本。4.5.2失效或作廢文件應(yīng)及時從工作場所撤出。為某種原因而保留作廢文件時，必須進(jìn)行作廢標(biāo)識，防止誤用。4.5.3網(wǎng)絡(luò)信息中心負(fù)責(zé)收集計算機軟件信息，編制并發(fā)布計算機軟件有效版本清單。各勘測局應(yīng)及時將本部門研制的計算機應(yīng)用軟件及校驗報告報網(wǎng)絡(luò)信息中心備案。5質(zhì)量記錄《文件收發(fā)記錄表》(CJSW-B01-J01)《質(zhì)量管理體系文件更改審批表》(CJSW-B01-J02)PAGE9文件收發(fā)記錄表記錄編號：CJSW-B01-J01序號：序號文件名稱、編號受控號份收發(fā)記錄部門發(fā)放人部門簽收人日期

質(zhì)量管理體系文件更改審批表記錄編號：CJSW-B01-J02序號：文件名稱編號版本更改原因及內(nèi)容：評審意見：評審人員：日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：日期：長江水利委員會水文局記錄控制程序文件編號CJSW-B02版本號/修訂碼B/0頁次1/21目的對記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2范圍適用與本局質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄。3職責(zé)3.1局質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行情況有關(guān)記錄的控制。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制。3.3項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本項目記錄的控制。3.4檔案管理部門負(fù)責(zé)記錄歸檔后的控制。4程序4.1記錄的填寫要求4.1.1記錄應(yīng)按規(guī)定要求填寫，字跡清晰、內(nèi)容真實、注明日期并簽字或蓋章。4.1.2記錄內(nèi)容不得隨意更改。4.2記錄的標(biāo)識記錄應(yīng)有明確標(biāo)識，其標(biāo)識是在相關(guān)程序文件編號后面加相關(guān)質(zhì)量記錄的順序號，該種記錄的流水號在表右上角序號處標(biāo)注。例：第二個程序文件中的第一種記錄的第1份記錄的編號為CJSW-B02-J01，流水號為1，J為質(zhì)量記錄的前綴。CJSW—XXJYY順序號相關(guān)程序文件編號水文局代號長江水利委員會水文局記錄控制程序文件編號CJSW-B02版本號/修訂碼B/0頁次2/24.3記錄的貯存和保護(hù)4.3.1部門、項目組或檔案管理部門負(fù)責(zé)記錄的貯存和保護(hù)。4.3.2貯存的記錄需采取適當(dāng)措施（如防火、防潮、防鼠、防蟲蛀等），防止損壞和丟失。4.4記錄的檢索4.4.1部門保存記錄應(yīng)按項目、記錄類別歸類，并填寫《質(zhì)量記錄清單》方便查閱。4.4.2歸檔記錄由檔案管理部門按《水文局檔案管理辦法》進(jìn)行編目。4.5記錄的保存期限4.5.1歸檔記錄的保存期限按《水文局檔案管理辦法》執(zhí)行。4.5.2合同要求時，按顧客提出的保存期限執(zhí)行。4.5.3部門保存記錄的保存期限為三年。4.6記錄的處置記錄保存期滿，部門保存記錄由各部門自行處置，歸檔記錄按《水文局檔案管理辦法》進(jìn)行處置。5質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》（CJSW-B02-J01）質(zhì)量記錄清單記錄編號：CJSW-B02-J01序號：序號記錄名稱保存期（年）備注PAGE12長江水利委員會水文局管理評審控制程序文件編號CJSW-B03版本號/修訂碼B/0頁次1/31目的使本局管理評審工作得到控制，確保本局質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于本局管理評審工作。3職責(zé)3.1局長3.1.1批準(zhǔn)管理評審計劃和評審報告，主持管理評審會議。3.1.2對本局質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行總體評價。3.1.3對本局質(zhì)量管理體系需改進(jìn)的內(nèi)容、改進(jìn)措施及改進(jìn)期限作出決定。3.2管理者代表3.2.1負(fù)責(zé)向局長報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議。3.2.2負(fù)責(zé)審核管理評審計劃和評審報告。3.2.3組織管理評審會議，檢查督促管理評審會議所作決定的實施。3.3局質(zhì)管辦3.3.1負(fù)責(zé)制定管理評審計劃。3.3.2負(fù)責(zé)向管理者代表報告質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核情況。3.3.3負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備和實施工作。3.3.4編制管理評審報告。3.3.5驗證相關(guān)部門實施管理評審決定的結(jié)果。3.4相關(guān)部門3.4.1負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的管理評審輸入信息。3.4.2負(fù)責(zé)實施管理評審會議作出的與本部門相關(guān)的質(zhì)量改進(jìn)措施。4程序4.1總要求4.1.1管理評審頻次管理評審每年度進(jìn)行一次，除特殊情況外，評審的時間間隔一般不超過一年。如遇下列情況之一者應(yīng)增加評審次數(shù)。長江水利委員會水文局管理評審控制程序文件編號CJSW-B03版本號/修訂碼B/0頁次2/3（1）本局組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時。（2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時。（3）認(rèn)證機構(gòu)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4.1.2管理評審方式管理評審一般采用會議方式。4.1.3參加會議人員本局決策層人員、各部門和勘測局負(fù)責(zé)人以及其他有必要參加的人員。4.2管理評審的輸入由局質(zhì)管辦制訂管理評審計劃，各部門和勘測局根據(jù)管理評審計劃內(nèi)容要求，編寫本部門管理評審輸入報告。管理評審的輸入一般應(yīng)包括：質(zhì)量管理體系運行情況、內(nèi)部審核結(jié)果、顧客滿意程度的調(diào)查情況、經(jīng)營及市場狀況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、糾正和預(yù)防措施實施情況、以往管理評審會議決定實施情況、上次外部審核開具的不合格項關(guān)閉情況、人力資源狀況、儀器設(shè)備等資源狀況、可能影響質(zhì)量管理體系運行的各種變化（如內(nèi)外環(huán)境的變化、相關(guān)法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等）、改進(jìn)的建議等。4.3管理評審會議4.3.1局長主持會議。4.3.2管理者代表匯報質(zhì)量管理體系運行情況報告。4.3.3各部門和勘測局作質(zhì)量管理體系運行相關(guān)情況報告。4.3.4對管理評審內(nèi)容進(jìn)行討論。4.3.5局長宣布評審結(jié)論及整改要求，形成會議決定。4.4管理評審輸出局質(zhì)管辦根據(jù)管理評審會議情況編寫管理評審報告，管理者代表審核，局長批準(zhǔn)。管理評審報告應(yīng)包括：（1）對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的適宜性，質(zhì)量管理體系運行過程的有效性和充分性，資源及產(chǎn)品要求的符合性等的評價意見。（2）會議決定，包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性、產(chǎn)品質(zhì)量、資源需求的改進(jìn)措施。4.5管理評審會議決定的實施4.5.1局質(zhì)管辦根據(jù)管理評審報告的要求，組織策劃管理評審會議決定的實施，督促有關(guān)部門或勘測局實施會議決定。長江水利委員會水文局管理評審控制程序文件編號CJSW-B03版本號/修訂碼B/0頁次3/34.5.2有關(guān)部門或勘測局負(fù)責(zé)實施會議決定。4.5.3局質(zhì)管辦組織驗證有關(guān)部門或勘測局實施整改的結(jié)果。5質(zhì)量記錄《會議簽到表》（CJSW-B03-J01）《會議記錄表》（CJSW-B03-J02）PAGE16會議簽到表記錄編號：CJSW-B03-J01會議名稱時間地點姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)會議記錄表記錄編號：CJSW-B03-J02會議名稱主持人時間地點參加部門/人員（或見簽到表）會議記錄記錄者注：1、會議記錄不夠?qū)憰r，可另加附頁。2、會議人數(shù)少時，可直接在會議記錄表上簽到。長江水利委員會水文局人力資源控制程序文件編號CJSW-B04版本號/修訂碼B/0頁次1/21目的對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員的能力、教育培訓(xùn)、考核及配置進(jìn)行管理，以確保其能力符合要求。2范圍適用于本局所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員。3職責(zé)3.1分管局長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)全局人才規(guī)劃及年度需求計劃、年度培訓(xùn)計劃。3.2人事勞動教育處負(fù)責(zé)全局內(nèi)設(shè)機構(gòu)、職能配置及人員編制管理；制定局機關(guān)、各勘測局領(lǐng)導(dǎo)班子的崗位能力要求；擬定全局人才規(guī)劃及年度需求計劃；招錄全局技術(shù)、管理骨干隊伍的人員；配置相關(guān)崗位的人員；確認(rèn)特殊崗位人員的資格；組織制定年度培訓(xùn)計劃及局級職工培訓(xùn)的組織實施和管理工作；負(fù)責(zé)局機關(guān)人員和勘測局領(lǐng)導(dǎo)班子考核工作。3.3勘測局負(fù)責(zé)編制本單位崗位能力要求、年度人才需求計劃、人才資源配置、職工教育培訓(xùn)和考核管理工作。4程序4.1人員資質(zhì)要求4.1.1為保證與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任其工作，所有上崗人員應(yīng)滿足《水文局崗位能力準(zhǔn)則》的要求。4.1.2各單位根據(jù)其職責(zé)、工作任務(wù)變化情況，必要時對本單位的崗位設(shè)置及崗位能力要求進(jìn)行調(diào)整，并于每年12月31日前將調(diào)整意見報人事勞動教育處，由人事勞動教育處審核匯總后報分管局長審批，次年的人力資源配置即按審批后的《水文局崗位能力準(zhǔn)則》執(zhí)行。4.1.3人事勞動教育處每年12月31日前修改完善職工基本情況表，供次年人力資源配置時使用。4.2人員配置4.2.1各單位根據(jù)上級批復(fù)的人員編制、人力資源現(xiàn)狀及生產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，擬定年度招錄人員計劃，于每年10月31日前上報人事勞動教育處。4.2.2在各單位上報的需求計劃基礎(chǔ)上，人事勞動教育處按技術(shù)、管理骨干隊伍結(jié)構(gòu)配置要求，結(jié)合長江水文發(fā)展規(guī)劃，擬定次年全局人員配置計劃，經(jīng)分管局長批準(zhǔn)，上報委人事勞動教育局審批后組織實施。長江水利委員會水文局人力資源控制程序文件編號CJSW-B04版本號/修訂碼B/0頁次2/24.2.3人事勞動教育處組織招錄工作，采取考試、考核等方式考察應(yīng)聘對象的專業(yè)理論水平、技術(shù)水平、綜合素質(zhì)等，在《招錄人員鑒定評價表》上填寫鑒定與評價意見，并根據(jù)鑒定評價情況決定是否招錄。4.3培訓(xùn)4.3.1各單位根據(jù)工作需要，組織對新招聘人員、各類專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種人員及質(zhì)量管理體系內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，建立培訓(xùn)檔案記錄。4.3.2各單位應(yīng)于每年11月底前擬定年度培訓(xùn)計劃報人事勞動教育處審核，確定水文局培訓(xùn)計劃和各單位培訓(xùn)計劃，報分管局長審批后組織實施。4.3.3新招聘的人員由人事勞動教育處組織培訓(xùn)；水文局崗位培訓(xùn)由人事勞動教育處或局機關(guān)有關(guān)專業(yè)部門組織實施；各單位培訓(xùn)計劃由各單位組織實施；特殊崗位人員及質(zhì)量管理體系內(nèi)審員，由各單位組織培訓(xùn)，取得資格證后方可上崗。4.4考核4.4.1人事勞動教育處組織局機關(guān)人員和勘測局領(lǐng)導(dǎo)班子成員的考核；勘測局組織本單位人員的考核。4.4.2考核方式：考評、筆試、面試、技能操作等。4.4.3對所有專業(yè)技術(shù)人員（含項目負(fù)責(zé)人）按《水文局職工績效考核暫行辦法》實行年度考核，考核結(jié)束后，填寫《專業(yè)技術(shù)人員考核統(tǒng)計表》存檔。4.4.4人事勞動教育處或勘測局按《水文局質(zhì)量目標(biāo)考核辦法》組織各部門年度質(zhì)量目標(biāo)的考核。4.5人事勞動教育處或勘測局人事勞動部門應(yīng)保持職工教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄，包括教育經(jīng)歷、培訓(xùn)經(jīng)歷、證明專業(yè)技能的相關(guān)材料及工作經(jīng)歷等，并歸入職工本人人事檔案。5質(zhì)量記錄《人才需求計劃表》(CJSW-B04-J01)《職工培訓(xùn)計劃表》(CJSW-B04-J02)《職工培訓(xùn)統(tǒng)計表》(CJSW-B04-J03)《專業(yè)技術(shù)人員考核統(tǒng)計表》（CJSW-B04-J04）《招錄人員鑒定評價表》（CJSW-B04-J05）《招錄人員情況統(tǒng)計表》（CJSW-B04-J06）PAGE22人才需求計劃表記錄編號：CJSW-B04-J01序號：單位（蓋章）：填報時間：序號專業(yè)學(xué)歷性別擬安排崗位備注負(fù)責(zé)人：填報人：職工培訓(xùn)計劃表記錄編號：CJSW-B04-J02序號：序號培訓(xùn)班名稱參加人數(shù)（人）培訓(xùn)時間備注12345678910111213141516負(fù)責(zé)人： 填報人：填報日期：200年月日職工培訓(xùn)統(tǒng)計表記錄編號：CJSW-B04-J03序號：序號培訓(xùn)班名稱參加人數(shù)（人）培訓(xùn)時間備注12345678910111213141516負(fù)責(zé)人： 填報人：填報日期：200年月日

專業(yè)技術(shù)人員考核統(tǒng)計表記錄編號：CJSW-B04-J04序號：項目層次優(yōu)秀稱職基本稱職不稱職合計人數(shù)%人數(shù)%人數(shù)%人數(shù)%高級中級初級總計年度專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)：應(yīng)考核人數(shù)：實考核人數(shù)：未考核人數(shù)：備注單位蓋章：負(fù)責(zé)人：填表人：填表日期：

招錄人員鑒定評價表記錄編號：CJSW-B04-J05應(yīng)聘人員基本情況姓名性別出生年月民族籍貫政治面貌學(xué)歷學(xué)位培養(yǎng)方式身高健康狀況畢業(yè)學(xué)校所學(xué)專業(yè)輔修專業(yè)專業(yè)成績英語水平計算機水平擔(dān)任社會職務(wù)業(yè)余愛好其他考察組鑒定評價意見考察組簽字人事部門錄用意見負(fù)責(zé)人：水利部長江水利委員會水文局制招錄人員情況統(tǒng)計表年度）記錄編號：CJSW-B04-J06編號姓名性別出生年月民族籍貫政治面貌學(xué)歷學(xué)位畢業(yè)學(xué)校所學(xué)專業(yè)工作崗位備注負(fù)責(zé)人：填表人：填表日期：PAGE50長江水利委員會水文局與顧客有關(guān)的過程控制程序文件編號CJSW-B05版本號/修訂碼B/0頁次1/31目的通過對與顧客有關(guān)的過程控制，確保顧客的要求和期望得到充分理解和滿足，并與顧客進(jìn)行有效溝通。2范圍適用于本局承接的項目。3職責(zé)3.1局長（或勘測局局長）或其授權(quán)人主持會議評審，批準(zhǔn)會簽評審、授權(quán)評審。3.2計劃經(jīng)營部門3.2.1負(fù)責(zé)與顧客溝通，識別顧客的要求。3.2.2確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。3.2.3負(fù)責(zé)授權(quán)評審。3.2.4向相關(guān)部門提供產(chǎn)品要求的評審結(jié)果。3.2.5不定期回訪顧客，及時處理顧客意見。3.3專業(yè)技術(shù)部門參與產(chǎn)品要求的確定和評審活動。3.4項目負(fù)責(zé)人3.4.1參與產(chǎn)品要求的確定和評審活動。3.4.2與本項目的顧客進(jìn)行溝通。4程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.1.1計劃經(jīng)營部門與顧客溝通洽談，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。4.1.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：（1）顧客規(guī)定的要求，包括招標(biāo)文件、合同草案、委托書、協(xié)議等規(guī)定的產(chǎn)品特性要求，交付及交付后活動的要求。長江水利委員會水文局與顧客有關(guān)的過程控制程序文件編號CJSW-B05版本號/修訂碼B/0頁次2/3（2）顧客未做規(guī)定，但預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求，包括規(guī)程規(guī)范要求。（3）國家法律法規(guī)的要求。（4）本局確定的其它附加要求。4.1.3計劃經(jīng)營部門負(fù)責(zé)與顧客溝通，收集與產(chǎn)品有關(guān)的要求并形成文件。4.2對產(chǎn)品要求的評審4.2.1在投標(biāo)、簽訂合同前，對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。4.2.2口頭方式通知的項目，應(yīng)對顧客的要求先確認(rèn)，然后進(jìn)行評審。4.2.3評審的內(nèi)容（1）產(chǎn)品要求是否得到規(guī)定。（2）與以前表述不一致的合同或定單的要求是否予以解決。（3）是否具備合同要求的技術(shù)能力和按期交付能力。4.2.4評審方式根據(jù)合同標(biāo)的、技術(shù)復(fù)雜程度，一般采用以下三種評審方式。（1）會議評審1）合同標(biāo)的≥100萬元的項目。2）合同標(biāo)的雖＜100萬元，但對單位發(fā)展有深遠(yuǎn)意義的項目。3）風(fēng)險性較大的項目。4）涉外項目。（2）會簽評審1）合同標(biāo)的50~100萬元的項目。2）合同標(biāo)的＜50萬元，但需要多個專業(yè)協(xié)作完成的項目。（3）授權(quán)評審1）合同標(biāo)的＜50萬元的項目。2）合同標(biāo)的≥50萬元，但專業(yè)單一，常規(guī)性且以前比較熟悉的項目。4.2.5需改變評審方式時，由計劃經(jīng)營部門確定，報局長（或勘測局長）或其授權(quán)人批準(zhǔn)。4.2.6評審實施（1）會議評審長江水利委員會水文局與顧客有關(guān)的過程控制程序文件編號CJSW-B05版本號/修訂碼B/0頁次3/31）由局長（或勘測局長）或其授權(quán)人召集總工、相關(guān)部門人員參加，相關(guān)人員將收集到的內(nèi)容提交會議進(jìn)行評審。2）計劃經(jīng)營部門負(fù)責(zé)作好會議評審記錄，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》，報局長（或勘測局長）或其授權(quán)人批準(zhǔn)，并保存會議評審記錄。（2）會簽評審計劃經(jīng)營部門確定會簽部門并組織會簽，將收集到的招標(biāo)文件、委托書等連同會簽表送交會簽部門進(jìn)行評審，填寫《產(chǎn)品要求評審表》，報局長（或勘測局長）或其授權(quán)人批準(zhǔn)。（3）授權(quán)評審4.2.7評審協(xié)調(diào)評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由計劃經(jīng)營部門組織相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。4.3產(chǎn)品要求的變更合同履行期間，若產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)將變更要求及時傳遞至相關(guān)部門，并修改相應(yīng)文件。4.4與顧客溝通4.4.1合同履行前，計劃經(jīng)營部門負(fù)責(zé)與顧客溝通，進(jìn)一步掌握顧客的要求。4.4.2合同履行期間，項目負(fù)責(zé)人根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客。若顧客要求發(fā)生變化或有意見時，及時填入《顧客意見反饋記錄單》，協(xié)調(diào)相關(guān)部門妥善處理。4.4.3合同履行后，計劃經(jīng)營部門負(fù)責(zé)不定期回訪顧客，收集顧客的反饋信息，以取得顧客的持續(xù)滿意。4.5顧客財產(chǎn)4.5.1顧客提供的資料應(yīng)遵照《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.5.2顧客提供的實物由項目負(fù)責(zé)人指定專人使用、維護(hù)，做好記錄。如有損壞或丟失，由計劃經(jīng)營部門與顧客協(xié)商解決。5質(zhì)量記錄《產(chǎn)品要求評審表》（CJSW-B05-J01）《顧客意見反饋記錄單》（CJSW-B05-J02）產(chǎn)品要求評審表記錄編號：CJSW-B05-J01序號：項目名稱參加評審人員主持人評審方式評審時間評審內(nèi)容評審意見委托內(nèi)容是否清楚□清楚□基本清楚□不清楚顧客提供的資料是否齊全□齊全□基本齊全□不齊全顧客提出的技術(shù)要求是否合理□合理□基本合理□不合理有無特殊要求□有□無是否充分考慮到法律法規(guī)方面的要求□充分□基本充分□不充分本局的附加要求是否明確□明確□不明確□無附加要求工期是否合理□合理□基本合理□不合理對顧客要求是否需要更正□不需要□需要本局能否滿足顧客要求□能滿足□基本滿足□不能滿足評審意見評審結(jié)論批準(zhǔn)人處理意見實施結(jié)果計劃經(jīng)營部門：年月日注：1、會議評審時，應(yīng)附會議記錄和簽到表，評審結(jié)論根據(jù)會議記錄產(chǎn)生。2、會簽或授權(quán)評審的結(jié)論根據(jù)“評審意見”產(chǎn)生。顧客意見反饋記錄單記錄編號：CJSW-B05-J02序號：顧客名稱反饋意見處理意見簽名：日期：驗證情況簽名：日期：備注長江水利委員會水文局水資源設(shè)計和開發(fā)過程控制程序文件編號CJSW-B06版本號/修訂碼B/0頁次1/41目的對水資源設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)行有效控制，確保設(shè)計成果滿足顧客及合同要求和符合法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。2范圍適用于本局承接的水資源設(shè)計和開發(fā)項目。與長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究院共同承接的項目按該院控制程序執(zhí)行。3職責(zé)3.1局長或授權(quán)人任命項目負(fù)責(zé)人。3.2分管局長或總工（或授權(quán)人）主持會議評審，批準(zhǔn)會簽評審。3.2項目負(fù)責(zé)人（處長或處總工）任命專業(yè)負(fù)責(zé)人。根據(jù)任務(wù)書安排或合同要求，負(fù)責(zé)組織實施設(shè)計和開發(fā)活動。3.3專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制專業(yè)設(shè)計大綱，負(fù)責(zé)本專業(yè)設(shè)計過程的實施與控制。3.4計劃財務(wù)處負(fù)責(zé)下達(dá)項目任務(wù)書，并負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的統(tǒng)一交付。4程序4.1策劃（1）確定項目負(fù)責(zé)人。（2）計劃財務(wù)處下達(dá)項目任務(wù)書。（3）項目負(fù)責(zé)人確定專業(yè)負(fù)責(zé)人及項目組成員，組織編制并下達(dá)《項目設(shè)計計劃表》。（4）專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)資源的配置，對中型及以上項目按《工作大綱、設(shè)計大綱編制辦法》的規(guī)定組織編制《工作大綱》，其他項目編制《設(shè)計任務(wù)單》。長江水利委員會水文局水資源設(shè)計和開發(fā)過程控制程序文件編號CJSW-B06版本號/修訂碼B/0頁次2/4（5）根據(jù)設(shè)計工作的進(jìn)展情況，《項目設(shè)計計劃表》、《工作大綱》、《設(shè)計任務(wù)單》可進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷牟⑾逻_(dá)至相關(guān)部門。4.2設(shè)計和開發(fā)4.2.1輸入控制（1）應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。輸入內(nèi)容應(yīng)包括：功能和性能要求、適用的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、以前類似設(shè)計提供的信息、設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。（2）設(shè)計輸入評審1）評審方式為會議評審或會簽評審，以確保輸入是充分和適宜的。設(shè)計輸入應(yīng)澄清和解決合同、標(biāo)書、定單中不完整的、含糊的或矛盾的要求，確保設(shè)計和開發(fā)輸入滿足任務(wù)書的要求。2）項目設(shè)計大綱由分管局長或總工（或授權(quán)人）主持會議評審，項目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人參加。亦可由項目負(fù)責(zé)人組織會簽評審，報分管局長或總工（或授權(quán)人）批準(zhǔn)。3）專業(yè)設(shè)計大綱由項目負(fù)責(zé)人（或授權(quán)人）主持會議評審，亦可由項目負(fù)責(zé)人組織會簽評審。4）《設(shè)計任務(wù)單》由項目負(fù)責(zé)人簽發(fā)并下達(dá)到相關(guān)部門執(zhí)行。5）會議評審應(yīng)形成《設(shè)計輸入會議評審紀(jì)要》，由主持人簽發(fā)。（3）設(shè)計輸入的變更在設(shè)計和開發(fā)過程中，如需要修改設(shè)計輸入，應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人提出并組織評審，確定修改內(nèi)容并由項目負(fù)責(zé)人簽發(fā)到相關(guān)部門執(zhí)行。（4）專業(yè)技術(shù)接口涉及到兩個以上專業(yè)（含兩個專業(yè)）的互提資料，應(yīng)根據(jù)設(shè)計大綱的規(guī)定或雙方協(xié)商時間，填寫《互提資料單》提供資料，互提資料應(yīng)經(jīng)提供資料部門校、審簽字后方可提供給相關(guān)部門。4.2.2輸出控制（1）設(shè)計和開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計輸入文件的要求開展工作，編制相應(yīng)的設(shè)計和開發(fā)輸出文件，其形式可為報告、計算書、圖表等。（2）輸出文件應(yīng)滿足以下要求：1）符合合同和有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2）滿足設(shè)計和開發(fā)輸入要求。3）標(biāo)出與建設(shè)工程或產(chǎn)品安全和正常運行關(guān)系重大的設(shè)計特性。（3）設(shè)計和開發(fā)輸出在放行前應(yīng)得到項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。長江水利委員會水文局水資源設(shè)計和開發(fā)過程控制程序文件編號CJSW-B06版本號/修訂碼B/0頁次3/44.2.3設(shè)計和開發(fā)的評審（1）設(shè)計和開發(fā)的評審應(yīng)根據(jù)項目計劃的安排實施系統(tǒng)的評審。（2）評審的目的是評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；識別任何問題并提出必要的措施。（3）評審一般采用會議評審的形式，對于較小的項目也可由相關(guān)專業(yè)的專家和分管總工采用會簽評審。（4）評審的主持人由分管局長（總工或項目負(fù)責(zé)人）擔(dān)任，并由主持人指定專人記錄，根據(jù)評審結(jié)果起草會議紀(jì)要，由主持人簽發(fā)《設(shè)計和開發(fā)評審會議紀(jì)要》。（5）項目負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門按評審紀(jì)要的結(jié)論意見實施，實施結(jié)果由主持人在校審表中驗證簽署。相關(guān)記錄應(yīng)予以保存。4.2.4設(shè)計和開發(fā)的驗證（1）按照設(shè)計和開發(fā)計劃的要求，在適當(dāng)階段對設(shè)計和開發(fā)輸出進(jìn)行驗證。（2）設(shè)計和開發(fā)驗證可采用常規(guī)驗證，執(zhí)行《設(shè)計開發(fā)校審制度》并填寫《設(shè)計和開發(fā)成果校審表》，還可采用與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較、變換方法進(jìn)行計算驗證、模型試驗等。（3）設(shè)計和開發(fā)驗證形成的文件和相關(guān)材料編入該項目計算書。4.2.5設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)（1）為確保設(shè)計和開發(fā)成果或產(chǎn)品滿足規(guī)定的或已知的預(yù)期要求，根據(jù)策劃的安排或顧客要求，由外部組織對設(shè)計成果進(jìn)行確認(rèn)（審查）。（2）項目負(fù)責(zé)人與組織確認(rèn)（審查）的單位聯(lián)系，組織做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，確定參加人員，保存正式確認(rèn)（審查）紀(jì)要。（3）確認(rèn)中提出補充修改意見的，由項目負(fù)責(zé)人依據(jù)正式的確認(rèn)紀(jì)要負(fù)責(zé)組織實施完成，報確認(rèn)單位認(rèn)可。4.2.6設(shè)計和開發(fā)的更改（1）如設(shè)計和開發(fā)初始及邊界條件、依據(jù)資料、顧客要求發(fā)生變化，應(yīng)以書面文件作為設(shè)計更改的依據(jù)。（2）設(shè)計和開發(fā)更改由相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人提出申請，填寫《設(shè)計和開發(fā)更改申請表》，由項目負(fù)責(zé)人審批和組織實施。長江水利委員會水文局水資源設(shè)計和開發(fā)過程控制程序文件編號CJSW-B06版本號/修訂碼B/0頁次4/44.3交付產(chǎn)品完成后，由計劃財務(wù)處按合同規(guī)定組織交付活動，并做好記錄。5質(zhì)量記錄《項目設(shè)計計劃表》(CJSW–B06-J01)《設(shè)計任務(wù)單》(CJSW–B06-J02)《設(shè)計輸入文件評審紀(jì)要》(CJSW–B06-J03)《設(shè)計和開發(fā)評審會議紀(jì)要》(CJSW–B06-J04)《設(shè)計和開發(fā)成果校審表》(CJSW–B06-J05)《互提資料單》(CJSW–B06-J06)《設(shè)計和開發(fā)更改申請單》(CJSW–B06-J07)項目設(shè)計計劃表記錄編號：CJSW–B06-J01項目名稱設(shè)計階段下達(dá)時間項目完成時間人員及資源配備各專業(yè)負(fù)責(zé)人及主要設(shè)計、校核、審查人員：其它資源：設(shè)計內(nèi)容、技術(shù)要求及進(jìn)度安排設(shè)計評審級別評審方式:時間:設(shè)計驗證方式項目負(fù)責(zé)人(簽名)：

設(shè)計任務(wù)單記錄編號：CJSW–B06-J02設(shè)計項目名稱設(shè)計階段任務(wù)下達(dá)人(簽字)任務(wù)接受人(簽字)任務(wù)下達(dá)日期成果提交時間設(shè)計或生產(chǎn)內(nèi)容及要求設(shè)計或生產(chǎn)依據(jù)及主要原則注：設(shè)計輸入文件評審紀(jì)要記錄編號：CJSW-B06-J03[]第號（簽發(fā)：）時間：地點：內(nèi)容：主持：參加：

設(shè)計和開發(fā)評審會議紀(jì)要記錄編號：CJSW-B06-J04[]第號（簽發(fā)：）時間：地點：內(nèi)容：主持：參加：

設(shè)計和開發(fā)成果校審表記錄編號：CJSW–B06-J05項目名稱:設(shè)計階段：成果名稱:參加人員:完成日期:校審意見修改情況校審人驗證

互提資料單記錄編號：CJSW–B06-J06項目名稱：設(shè)計階段：接受單位：提供單位：要求提供資料日期：協(xié)商提供資料日期并雙方簽字：要求提供資料內(nèi)容：要求提供資料人及電話：接受單位負(fù)責(zé)人：日期：提供資料內(nèi)容：資料提供人及電話：提供單位負(fù)責(zé)人：日期：接受單位驗證意見：接受單位負(fù)責(zé)人：日期：

設(shè)計和開發(fā)更改申請單記錄編號：CJSW–B06-J07項目名稱:更改成果名稱：更改原因及內(nèi)容：申請人（簽名）:年月日審批意見：審批（簽名）:年月日長江水利委員會水文局采購控制程序文件編號CJSW-B07版本號/修訂碼B/0頁次1/21目的對項目分包活動進(jìn)行控制，確保供方所提供的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2范圍適用于對本局各產(chǎn)品供方的控制。3職責(zé)3.1局長或分管局長（或勘測局長、分管局長）3.1.1批準(zhǔn)合格供方。3.1.2批準(zhǔn)項目分包申請，確定供方。3.2計劃經(jīng)營部門3.2.1對供方進(jìn)行評價，建立合格供方檔案。3.2.2提出分包申請、編制分包協(xié)議。3.3專業(yè)技術(shù)部門組織實施對供方提供產(chǎn)品的檢驗及其他必要活動。4程序4.1計劃財務(wù)處負(fù)責(zé)制訂《合格供方評價準(zhǔn)則》。計劃經(jīng)營部門負(fù)責(zé)收集調(diào)查有關(guān)單位的資質(zhì)、技術(shù)水平與裝備、質(zhì)量管理體系是否健全、財務(wù)狀況是否穩(wěn)定、售后服務(wù)信譽等信息，對供方進(jìn)行綜合評價，填寫《供方評價表》，并建立《合格供方名錄》，報局長或分管局長（或勘測局長、分管局長）批準(zhǔn)。4.2計劃經(jīng)營部門應(yīng)經(jīng)常從生產(chǎn)、管理部門中了解新、老供方資質(zhì)、專業(yè)等變化情況，每隔一年重新核定一次合格供方名錄，并報局長或分管局長（或勘測局長、分管局長）批準(zhǔn)。保留評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。4.3項目分包前，必須明確規(guī)定分包要求，適當(dāng)時包括：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求等。分包要求由計劃經(jīng)營部門起草報局長或分管局長（或勘測局長、分管局長）審批，以確保分包要求是充分與適宜的。長江水利委員會水文局采購控制程序文件編號CJSW-B07版本號/修訂碼B/0頁次2/24.4項目分包時，計劃經(jīng)營部門從合格供方名單中選擇1－3個，根據(jù)其報價、售后服務(wù)等綜合信息，報局長或分管局長（或勘測局長、分管局長）確定供方。4.5若供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量對本局最終產(chǎn)品質(zhì)量可能產(chǎn)生較大影響時，專業(yè)技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)其生產(chǎn)過程實施中間檢查。4.6專業(yè)技術(shù)部門負(fù)責(zé)對供方提供的產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行檢驗。4.7供方產(chǎn)品如出現(xiàn)質(zhì)量問題，計劃經(jīng)營部門應(yīng)向供方發(fā)出《產(chǎn)品缺陷通知單》，限期改正。否則，進(jìn)行相應(yīng)處罰。4.8在對供方的評價和控制過程中形成的質(zhì)量記錄，由計劃經(jīng)營部門負(fù)責(zé)收集，并執(zhí)行《記錄控制程序》。5質(zhì)量記錄《供方評價表》（CJSW-B07-J01）《合格供方名錄表》（CJSW-B07-J02）《產(chǎn)品缺陷通知單》（CJSW-B07-J03）供方評價表記錄編號：CJSW-B07-J01序號：供方單位名稱資質(zhì)可承接分包產(chǎn)品名稱主要業(yè)績質(zhì)量管理體系是否健全技術(shù)裝備情況承接項目能力評審意見：負(fù)責(zé)人：日期：審批意見：審批人：日期：合格供方名錄表記錄編號：CJSW-B07-J02序號：單位名稱資質(zhì)主要業(yè)績質(zhì)量體系運行模式技術(shù)裝備備注產(chǎn)品缺陷通知單記錄編號：CJSW-B07-J03序號：供方:產(chǎn)品名稱:產(chǎn)品缺陷事實:質(zhì)檢員:日期:產(chǎn)品處理結(jié)論:批準(zhǔn)人：日期：長江水利委員會水文局水文測驗產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序文件編號CJSW-B08版本號/修訂碼B/0頁次1/41目的對水文測驗產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行控制，確保水文測驗產(chǎn)品滿足法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。2范圍適用于本局水文測驗產(chǎn)品。3定義3.1局管項目本局下達(dá)、實施監(jiān)督并負(fù)責(zé)交付的項目。3.2勘測局管項目勘測局承接的項目。4職責(zé)4.1局管項目4.1.1分管局長或其授權(quán)人批準(zhǔn)水文測驗項目計劃。4.1.2總工或副總負(fù)責(zé)審查水文測驗項目計劃，并主持最終產(chǎn)品的復(fù)審。4.1.3計劃財務(wù)處負(fù)責(zé)下達(dá)計劃，負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的交付。4.1.4技術(shù)管理處負(fù)責(zé)水文測驗技術(shù)指導(dǎo)、實施監(jiān)督和質(zhì)量控制，組織產(chǎn)品復(fù)審。4.2勘測局管項目4.2.1分管局長或其授權(quán)人批準(zhǔn)水文測驗項目任務(wù)書。4.2.2計劃或技術(shù)管理部門下達(dá)任務(wù)，并負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的交付。4.3勘測局總工或副總負(fù)責(zé)審批《水文測驗任務(wù)書》，并主持最終產(chǎn)品的審查。4.4勘測局技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)編制《水文測驗任務(wù)書》，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制，并組織產(chǎn)品審查。4.5勘測隊隊長、水文站站長或作業(yè)隊（組）長（以下簡稱作業(yè)單位負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)項目組織，勘測隊、水文站或作業(yè)隊（組）（以下簡稱作業(yè)單位）負(fù)責(zé)項目實施。長江水利委員會水文局水文測驗產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序文件編號CJSW-B08版本號/修訂碼B/0頁次2/45程序水文測驗產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖合格合格下達(dá)任務(wù)書編制測驗任務(wù)書儀器檢查校準(zhǔn)合格合格下達(dá)任務(wù)書編制測驗任務(wù)書儀器檢查校準(zhǔn)外業(yè)測量外業(yè)檢驗內(nèi)業(yè)資料整理、計算、繪圖產(chǎn)品檢驗產(chǎn)品交付合格不合格內(nèi)業(yè)不合格合格合格不合格不合格5.1策劃5.1.1計劃財務(wù)處負(fù)責(zé)將水文測驗任務(wù)下達(dá)到勘測局，勘測局按《水文測驗任務(wù)書統(tǒng)一編寫模式》編制《水文測驗任務(wù)書》?？睖y局總工或副總工審查《水文測驗任務(wù)書》，分管局長或其授權(quán)人批準(zhǔn)，報技術(shù)管理處備查。長江水利委員會水文局水文測驗產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序文件編號CJSW-B08版本號/修訂碼B/0頁次3/45.1.2勘測局計劃或技術(shù)管理部門將水文測驗任務(wù)分解下達(dá)至各作業(yè)單位。承擔(dān)水文測驗的作業(yè)單位應(yīng)將任務(wù)分解到職工。5.1.3技術(shù)管理處及勘測局相關(guān)部門應(yīng)采取如下監(jiān)督檢查措施，并作好相應(yīng)記錄：（1）監(jiān)督檢查執(zhí)行法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制情況。（2）抽查人員資格和使用的儀器設(shè)備、設(shè)施是否符合規(guī)定要求。（3）檢查作業(yè)單位負(fù)責(zé)人或質(zhì)檢員是否進(jìn)行了必要的跟蹤檢查。5.2程序5.2.1技術(shù)準(zhǔn)備作業(yè)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)組織全員培訓(xùn)，并做好人員分工。5.2.2儀器設(shè)備、設(shè)施檢查和維護(hù)用于水文測驗的儀器設(shè)備、設(shè)施應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢查和維護(hù)，對不正常的儀器設(shè)備應(yīng)立即進(jìn)行檢修，并保留相應(yīng)記錄。5.2.3過程控制（1）作業(yè)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員制定符合實際的水文測驗方案和工作安排。（2）水文測驗過程中應(yīng)做到隨測、隨記、隨算、隨分析，發(fā)現(xiàn)問題必須現(xiàn)場復(fù)測并記錄。（3）質(zhì)檢員、勘測局技術(shù)管理人員應(yīng)不定期到現(xiàn)場進(jìn)行檢查。（4）作業(yè)單位應(yīng)對水文測驗產(chǎn)品實行自檢和互檢，質(zhì)量檢查員進(jìn)行抽審。（5）以上過程應(yīng)保留相關(guān)記錄。5.2.4資料整理、整編、審查、復(fù)審（1）每次測驗結(jié)束后，按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對原始資料進(jìn)行整理、校核、審核和合理性檢查。（2）審核后的測驗成果，經(jīng)整理、整編后，提交所需要的水文測驗項目月報表或整編成果表。（3）對整編成果應(yīng)進(jìn)行校對、審核以及合理性檢查，經(jīng)作業(yè)單位負(fù)責(zé)人簽名后放行。（4）勘測局組織水文測驗成果審查，填寫《質(zhì)量審查統(tǒng)計表》，按《水文測、整、報成果質(zhì)量評分辦法》初步評定水文測驗成果等級。（5）勘測局技術(shù)管理部門根據(jù)《質(zhì)量審查統(tǒng)計表》對水文測驗產(chǎn)品逐一核對。（6）審查后的水文測驗成果，由技術(shù)管理處組織復(fù)審，填寫《質(zhì)量審查統(tǒng)計表》，并評定水文測驗產(chǎn)品最終等級。長江水利委員會水文局水文測驗產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序文件編號CJSW-B08版本號/修訂碼B/0頁次4/45.2.5標(biāo)識和可追溯性水文測驗產(chǎn)品應(yīng)按《水文測驗任務(wù)書》要求，做好產(chǎn)品的標(biāo)識，保證可追溯性。5.2.6產(chǎn)品交付、放行（1）局管項目的水文測驗產(chǎn)品復(fù)審?fù)瓿珊?，由計劃財?wù)處按《水文測驗任務(wù)書》或合同要求提交產(chǎn)品，填寫《水文測驗成果清單》。相關(guān)勘測局、技術(shù)管理處配合做好產(chǎn)品入庫、歸檔工作。（2）勘測局管項目的水文測驗產(chǎn)品，由勘測局按合同要求提交。（3）緊急（例外）放行產(chǎn)品填寫《緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單》，經(jīng)勘測局分管局長、總工或其授權(quán)人批準(zhǔn)后放行。5.2.7不合格品控制不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》處理。6質(zhì)量記錄《質(zhì)量審查統(tǒng)計表》（CJSW-B08-J01）《水文測驗成果清單》（CJSW-B08-J02）《緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單》（CJSW-B08-J03）質(zhì)量審查統(tǒng)計表記錄編號：CJSW-B08-J01序號：產(chǎn)品名稱審查方式等級生產(chǎn)單位名稱復(fù)審方式等級審查意見：審查：年月日復(fù)審意見：復(fù)審：年月日審定意見：審定：年月日

水文測驗成果清單記錄編號：CJSW-B08-J02序號：序號成果名稱單位數(shù)量內(nèi)容及附件情況備注制表人：年月日全頁，第頁緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單記錄編號：CJSW–B08-J03序號：申請放行部門申請放行產(chǎn)品資料名稱完成日期放行數(shù)量申請放行原因：備注：申請人：日期：批準(zhǔn)：日期：PAGE66長江水利委員會水文局水環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序文件編號CJSW-B09版本號/修訂碼B/0頁次1/41目的對本局水環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。2范圍適用于本局水環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品。3定義3.1局管項目本局下達(dá)、實施監(jiān)督并負(fù)責(zé)交付的項目。3.2水環(huán)境監(jiān)測中心管理項目水環(huán)境監(jiān)測中心自行承接的項目。4職責(zé)4.1局管項目4.1.1分管局長或其授權(quán)人批準(zhǔn)水環(huán)境監(jiān)測項目，并確定項目負(fù)責(zé)人。4.1.2計劃財務(wù)處負(fù)責(zé)下達(dá)項目計劃任務(wù)，并負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品交付。4.1.3水質(zhì)監(jiān)測管理處負(fù)責(zé)水環(huán)境監(jiān)測項目技術(shù)指導(dǎo)及監(jiān)督，組織成果復(fù)審，并負(fù)責(zé)項目的進(jìn)度和質(zhì)量控制。4.1.4水環(huán)境監(jiān)測中心根據(jù)項目計劃任務(wù)編制《水環(huán)境監(jiān)測生產(chǎn)任務(wù)書》，報水質(zhì)監(jiān)測管理處審定，并負(fù)責(zé)項目的實施和檢查。4.2水環(huán)境監(jiān)測中心管理項目4.2.1水環(huán)境監(jiān)測中心主任確定項目負(fù)責(zé)人。4.2.2水環(huán)境監(jiān)測中心技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制《水環(huán)境監(jiān)測生產(chǎn)任務(wù)書》。4.2.3項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項目的實施；水質(zhì)泥沙室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項目的進(jìn)度；質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項目的質(zhì)量控制。長江水利委員會水文局水環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序文件編號CJSW-B09版本號/修訂碼B/0頁次2/45程序水環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖配制標(biāo)準(zhǔn)試劑配制標(biāo)準(zhǔn)試劑按規(guī)定方法測試與質(zhì)控任務(wù)書下達(dá)編制技術(shù)設(shè)計書現(xiàn)場采樣或委托單位送樣樣品驗收登記、分發(fā)不合格合格儀器設(shè)備及實驗室環(huán)境檢查合格維修、完善檢查、檢定不合格合格提交檢測報告數(shù)據(jù)審查合格不合格數(shù)據(jù)整理、計算長江水利委員會水文局水環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序文件編號CJSW-B09版本號/修訂碼B/0頁次3/45.1策劃5.1.1水環(huán)境監(jiān)測中心根據(jù)任務(wù)的內(nèi)容、工期、質(zhì)量目標(biāo)等編制《水環(huán)境監(jiān)測生產(chǎn)任務(wù)書》，并提供必要的設(shè)施設(shè)備配置。5.1.2水質(zhì)泥沙室主任按照《水環(huán)境檢測人員管理規(guī)定》配置生產(chǎn)人員。5.2質(zhì)量控制措施水環(huán)境監(jiān)測中心依據(jù)其計量認(rèn)證質(zhì)量保證體系，確定質(zhì)量控制方案，對檢測全過程實行質(zhì)量控制與監(jiān)督。水質(zhì)監(jiān)測管理處不定期對各水環(huán)境監(jiān)測中心的生產(chǎn)過程及產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并做好記錄。5.3樣品的采集5.3.1水質(zhì)泥沙室主任負(fù)責(zé)組織實施監(jiān)測樣品的采集工作。5.3.2樣品采集應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《水環(huán)境監(jiān)測生產(chǎn)任務(wù)書》或委托單位要求進(jìn)行。5.3.3采樣人員負(fù)責(zé)填寫《野外采樣原始記錄表》及《現(xiàn)場檢測原始記錄》，并對樣品在運輸途中的防護(hù)負(fù)責(zé)。5.4樣品的管理5.4.1樣品管理按《水環(huán)境監(jiān)測樣品管理規(guī)定》執(zhí)行。5.4.2樣品管理人員接收各類檢測樣品時，應(yīng)檢查樣品及其附帶資料的完整性和對應(yīng)于檢測工作的適宜性，詳細(xì)填寫《樣品交接單》，由送樣人和收樣人雙方簽名確認(rèn)。5.4.3中心質(zhì)控室按質(zhì)控措施配制質(zhì)控樣品并提供給樣品室。5.4.4樣品管理人員根據(jù)《檢測任務(wù)通知單》，盡快將樣品分發(fā)給有關(guān)分析人員，并認(rèn)真填寫樣品流轉(zhuǎn)記錄。5.5標(biāo)準(zhǔn)溶液配制5.5.1標(biāo)準(zhǔn)溶液配制應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《水環(huán)境監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理制度》，并填寫記錄。5.5.2易爆、易燃及劇毒試劑嚴(yán)格按《水環(huán)境監(jiān)測劇毒、易燃、易爆化學(xué)藥品管理制度》執(zhí)行。5.6儀器設(shè)備檢測5.6.1儀器設(shè)備管理與維護(hù)執(zhí)行《水環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備管理制度》。5.6.2分析人員在使用儀器設(shè)備前，要先檢查儀器設(shè)備是否正常，絕不允許儀器設(shè)備帶病運行，并嚴(yán)格按《水環(huán)境監(jiān)測分析儀器操作規(guī)程》進(jìn)行操作。5.6.3操作人員發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有問題應(yīng)立即停止使用，同時報告質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人，并將其貯存在規(guī)定的地方直至修復(fù)。水環(huán)境監(jiān)測中心應(yīng)采取措施評價由于儀器設(shè)備出現(xiàn)問題對過去的檢測結(jié)果可能造成的影響。長江水利委員會水文局水環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序文件編號CJSW-B09版本號/修訂碼B/0頁次4/45.6.4儀器設(shè)備修復(fù)后必須經(jīng)校準(zhǔn)、檢定（驗證）或檢驗證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)，方可使用。5.7實驗室檢測工作5.7.1分析人員開展分析前檢查分析環(huán)境是否滿足分析要求，執(zhí)行《水環(huán)境監(jiān)測環(huán)境的建立、控制與維護(hù)》、《水環(huán)境監(jiān)測實驗室安全管理規(guī)定》。5.7.2水環(huán)境監(jiān)測中心技術(shù)負(fù)責(zé)人按《水環(huán)境檢驗方法管理制度》確定分析方法，分析人員按指定的分析方法進(jìn)行分析。5.7.3分析人員應(yīng)按《水環(huán)境監(jiān)測實驗室內(nèi)部質(zhì)量控制》進(jìn)行分析過程質(zhì)量控制，并做好分析原始記錄。分析結(jié)束后，及時填寫儀器使用記錄，并盡快完成數(shù)據(jù)計算處理。5.7.4檢測過程產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、劇毒物質(zhì)按《水環(huán)境監(jiān)測三廢處理規(guī)定》進(jìn)行處理。5.7.5檢測過程如發(fā)生質(zhì)量事故，嚴(yán)格按《水環(huán)境監(jiān)測檢測事故報告制度》進(jìn)行處理。5.8數(shù)據(jù)審查及提交檢測報告5.8.1檢測工作完成后，檢測人員應(yīng)將完整的原始記錄送質(zhì)量檢查員進(jìn)行校審。質(zhì)量檢查員如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)馬上通知有關(guān)人員查找原因或重新檢測。重新檢測的結(jié)果送質(zhì)量檢查員再次校審。5.8.2校審后的檢測資料送質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審查，確定無誤后，將編制的《檢測報告》及檢測資料送水環(huán)境監(jiān)測中心技術(shù)負(fù)責(zé)人。5.8.3水環(huán)境監(jiān)測中心技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《檢測報告》的審定簽發(fā)。5.8.4水環(huán)境監(jiān)測中心負(fù)責(zé)本中心成果資料的整編審查，整編后成果資料交水質(zhì)監(jiān)測管理處復(fù)審。5.8.5水質(zhì)監(jiān)測管理處負(fù)責(zé)組織全局水環(huán)境監(jiān)測成果資料的復(fù)審工作。5.9水環(huán)境監(jiān)測成果資料按照《水文局檔案管理辦法》歸檔保存。5.10檢測報告由計劃經(jīng)營部門按合同規(guī)定交付給顧客。5.11不合格品控制如發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。6質(zhì)量記錄《水環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)督檢查記錄表》(CJSW-B09-J01)《水環(huán)境監(jiān)測資料質(zhì)量統(tǒng)計表》(CJSW-B09-J02)《檢測任務(wù)通知單》、《野外采樣原始記錄表》、《樣品交接單》、《檢測報告》按照計量認(rèn)證要求執(zhí)行。水環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)督檢查記錄表記錄編號：CJSW-B09-J01序號：序號檢查內(nèi)容符合情況（Y或N）備注1任務(wù)按要求完成情況2標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范貫徹執(zhí)行情況3質(zhì)控措施符合要求情況4持證上崗及人員能力符合情況5儀器設(shè)備檢定、標(biāo)志管理及符合情況6樣品采集是否符合有關(guān)技術(shù)要求7樣品驗收登記、發(fā)放符合要求情況8標(biāo)準(zhǔn)溶液配制、標(biāo)定符合要求情況9實驗室檢測工作符合要求情況10數(shù)據(jù)處理及校審符合要求情況11檢測報告提交符合要求情況12水環(huán)境成果資料的保存符合要求情況13是否按要求編制任務(wù)書存在問題及改進(jìn)意見：檢查人：日期：被檢單位負(fù)責(zé)人：日期：改進(jìn)落實情況：驗證人：日期：水環(huán)境監(jiān)測資料質(zhì)量統(tǒng)計表記錄編號：CJSW-B09-J02序號：序號資料內(nèi)容得分說明備注1基礎(chǔ)工作2野外監(jiān)測3室內(nèi)分析4原始資料5整編資料6其它7總分質(zhì)量等級審查人：年月日長江水利委員會水文局測繪產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序文件編號CJSW-B10版本號/修訂碼B/0頁次1/51目的對測繪產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。2范圍適用于本局測繪產(chǎn)品。3定義3.1局管項目本局下達(dá)、實施監(jiān)督并負(fù)責(zé)交付的項目。3.2勘測局管項目勘測局承接的項目。4職責(zé)4.1局管項目4.1.1分管局長或其授權(quán)人負(fù)責(zé)任命項目負(fù)責(zé)人，批準(zhǔn)《項目任務(wù)書》、技術(shù)要求。4.1.2總工或副總審定《項目任務(wù)書》、技術(shù)要求。4.1.3計劃財務(wù)處負(fù)責(zé)編制并下達(dá)《項目任務(wù)書》，交付最終產(chǎn)品。4.1.4項目負(fù)責(zé)人確定項目技術(shù)負(fù)責(zé)人，主持編制技術(shù)要求，批準(zhǔn)《專業(yè)設(shè)計書》，負(fù)責(zé)項目的進(jìn)度及質(zhì)量監(jiān)控。4.1.5項目技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)助項目負(fù)責(zé)人開展技術(shù)工作。4.1.6技術(shù)管理處負(fù)責(zé)組織編制并下達(dá)技術(shù)要求，審查《專業(yè)設(shè)計書》，協(xié)助項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行進(jìn)度及質(zhì)量監(jiān)控。4.1.7勘測局局長任命分項目負(fù)責(zé)人。4.1.8分項目負(fù)責(zé)人組織編制《專業(yè)設(shè)計書》，負(fù)責(zé)分項目的具體實施和落實。4.2勘測局局管項目4.2.1分管局長任命項目負(fù)責(zé)人，批準(zhǔn)《項目任務(wù)書》、《專業(yè)設(shè)計書》。4.2.2總工或副總審定《項目任務(wù)書》、《專業(yè)設(shè)計書》。長江水利委員會水文局測繪產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序文件編號CJSW-B10版本號/修訂碼B/0頁次2/54.2.3項目負(fù)責(zé)人確定項目技術(shù)負(fù)責(zé)人，主持編制《專業(yè)設(shè)計書》，負(fù)責(zé)項目的進(jìn)度及質(zhì)量監(jiān)控。4.2.4計劃經(jīng)營或技術(shù)管理部門編制并下達(dá)《項目任務(wù)書》，負(fù)責(zé)交付最終產(chǎn)品。4.3技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)編制并下達(dá)《專業(yè)設(shè)計書》，協(xié)助分項目負(fù)責(zé)人或項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項目的進(jìn)度及質(zhì)量控制。4.4勘測隊隊長或作業(yè)隊（組）長（以下簡稱作業(yè)單位負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)項目的組織，勘測隊或作業(yè)隊（組）（以下簡稱作業(yè)單位）負(fù)責(zé)項目的實施。5程序測繪產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖不合格合格合格不合格合格合格合格產(chǎn)品交付外業(yè)檢驗內(nèi)業(yè)資料整理、計算、繪圖產(chǎn)品檢驗技術(shù)設(shè)計不合格合格下達(dá)任務(wù)書儀器檢定校準(zhǔn)外業(yè)測量不合格合格長江水利委員會水文局測繪產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序文件編號CJSW-B10版本號/修訂碼B/0頁次3/55.1策劃5.1.1技術(shù)管理處依據(jù)任務(wù)書（或合同），組織編寫技術(shù)要求，技術(shù)管理處負(fù)責(zé)人審查?？偣せ蚋笨倢彾?，分管局長或其授權(quán)人批準(zhǔn)。5.1.2勘測局技術(shù)管理部門根據(jù)技術(shù)要求或《項目任務(wù)書》組織編寫《專業(yè)設(shè)計書》，按照項目性質(zhì)送技術(shù)管理處負(fù)責(zé)人審查或總工、副總工審定后，報局項目負(fù)責(zé)人或勘測局分管局長批準(zhǔn)后下發(fā)給作業(yè)單位執(zhí)行。5.1.3技術(shù)要求、《專業(yè)設(shè)計書》應(yīng)根據(jù)《測繪技術(shù)設(shè)計規(guī)定》及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定的要求編寫。5.1.4技術(shù)管理處或勘測局相關(guān)部門應(yīng)采取如下監(jiān)督措施，并作好相應(yīng)記錄：（1）監(jiān)督檢查執(zhí)行法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制情況。（2）檢查使用的儀器設(shè)備、設(shè)施是否按照規(guī)定要求進(jìn)行檢定與維護(hù)保養(yǎng)。（3）檢查作業(yè)單位負(fù)責(zé)人或質(zhì)檢員是否進(jìn)行了必要的跟蹤檢查。（4）當(dāng)顧客要求發(fā)生變化，需要對生產(chǎn)過程、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行更改時，應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)。5.2測繪程序5.2.1測繪技術(shù)準(zhǔn)備作業(yè)單位負(fù)責(zé)人組織全員培訓(xùn)，并做好人員分工。5.2.2儀器設(shè)備的檢定和維護(hù)用于測繪項目的儀器設(shè)備應(yīng)按規(guī)定送檢或自檢，并注意保養(yǎng)和維護(hù)，使之處于正常狀態(tài)。對成果質(zhì)量起關(guān)鍵作用的儀器設(shè)備在使用過程中還需進(jìn)行比測或檢驗，并作好記錄。在使用中發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備不正常時應(yīng)立即停止使用，對可能受到影響的測繪資料應(yīng)進(jìn)行有效性評價（追溯）。5.2.3測繪要求測繪人員應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)要求和《專業(yè)設(shè)計書》及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定進(jìn)行測繪，并做好記錄。5.2.4測繪過程的控制（1）測繪實施前，作業(yè)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員對新作業(yè)區(qū)域進(jìn)行實地查勘，作出符合實際的測繪布置和工作安排，制定出可行的實施方案。（2）在測繪實施過程中應(yīng)做到“三清四隨”，即“點點清、站站清、段段清，隨測、隨算、隨整理、隨分析”。（3）勘測局技術(shù)管理人員、質(zhì)檢員應(yīng)不定期到現(xiàn)場進(jìn)行中間檢查，檢查技術(shù)要求、《專業(yè)設(shè)計長江水利委員會水文局測繪產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序文件編號CJSW-B10版本號/修訂碼B/0頁次4/5書》及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定的執(zhí)行情況，計劃財務(wù)處、技術(shù)管理處組織對勘測局野外作業(yè)進(jìn)行抽檢。（4）測繪中間成果實行自檢或互檢，質(zhì)檢員抽查。（5）以上測繪過程的檢查均應(yīng)做好記錄。5.2.5測繪資料整理、檢查與驗收（1）測繪工作結(jié)束后，應(yīng)對所有原始測繪資料進(jìn)行分類整理、校核、審核。（2）按技術(shù)要求、《專業(yè)設(shè)計書》要求，經(jīng)計算、平差、整理及合理性分析后，形成測繪產(chǎn)品（如地形圖、斷面圖等）。（3）測繪產(chǎn)品經(jīng)校對、復(fù)核、合理性檢查、作業(yè)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提交給勘測局技術(shù)管理部門。（4）勘測局技術(shù)管理部門組織技術(shù)人員對提交的測繪產(chǎn)品進(jìn)行檢查并填寫《測繪產(chǎn)品檢查記錄表》。如發(fā)現(xiàn)問題，則提出處置意見。（5）作業(yè)單位根據(jù)《測繪產(chǎn)品檢查記錄表》中的處置意見，對測繪產(chǎn)品完善后，由勘測局技術(shù)管理部門進(jìn)行審查并填寫《檢查質(zhì)量統(tǒng)計表》。（6）對測繪產(chǎn)品按規(guī)定整理裝訂成冊。（7）勘測局分項目負(fù)責(zé)人或項目負(fù)責(zé)人組織編寫《技術(shù)總結(jié)》和《測繪產(chǎn)品檢查報告》。5.2.6最終產(chǎn)品檢查與驗收由計劃經(jīng)營和技術(shù)管理部門組織有關(guān)人員或配合顧客對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢查或驗收，填寫《測繪產(chǎn)品檢查記錄表》或《驗收質(zhì)量統(tǒng)計表》，并編寫《技術(shù)總結(jié)》、《測繪產(chǎn)品檢查報告》或《測繪產(chǎn)品驗收報告》。5.2.7標(biāo)識和可追溯性測繪產(chǎn)品應(yīng)按技術(shù)要求，做好產(chǎn)品的標(biāo)識，保證可追溯性。5.2.8產(chǎn)品交付、放行（1）局管項目的測繪產(chǎn)品最終檢查或驗收后，由計劃財務(wù)處按《項目任務(wù)書》或合同要求提交產(chǎn)品，填寫《測繪成果清單》。相關(guān)勘測局、技術(shù)管理處配合做好產(chǎn)品入庫、歸檔工作。（2）勘測局管項目的測繪產(chǎn)品，由勘測局按合同要求提交。（3）緊急（例外）放行產(chǎn)品填寫《緊急（例外）放行產(chǎn)品產(chǎn)申請單》，經(jīng)勘測局分管局長、總工或其授權(quán)人批準(zhǔn)后放行。5.2.9不合格品控制長江水利委員會水文局測繪產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序文件編號CJSW-B10版本號/修訂碼B/0頁次5/5不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》處理。6質(zhì)量記錄《檢查質(zhì)量統(tǒng)計表》(CJSW-B10-J01)《驗收質(zhì)量統(tǒng)計表》(CJSW-B10-J02)《測繪產(chǎn)品檢查記錄表》(CJSW-B10-J03)《測繪成果清單》(CJSW-B10-J04)《緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單》(CJSW-B10-J05)檢查質(zhì)量統(tǒng)計表記錄編號：CJSW-B10-J01總頁第頁產(chǎn)品名稱：檢查方式：生產(chǎn)單位名稱：頁號：序號資料名稱問題記載缺陷類型處理意見處理結(jié)果產(chǎn)品質(zhì)量評價：評定分?jǐn)?shù)評定等級最終檢查者：年月日處理者：年月日檢校者：年月日驗收質(zhì)量統(tǒng)計表記錄編號：CJSW-B10-J02總頁第頁產(chǎn)品名稱：驗收方式：生產(chǎn)單位名稱：頁號：序號資料名稱問題記載缺陷類型處理意見處理結(jié)果產(chǎn)品質(zhì)量評價：評定分?jǐn)?shù)評定等級驗收者：年月日處理者：年月日檢校者：年月日測繪產(chǎn)品檢查記錄表記錄編號：CJSW-B10–J03序號：項目名稱成果名稱承擔(dān)單位項目負(fù)責(zé)人年月日序號檢查情況記錄□過程□最終處理情況人力資源()儀器設(shè)備()檢查意見驗證記錄檢查者：日期：處理者：日期：驗證者：日期：測繪成果清單記錄編號：CJSW-B10-J04序號：序號成果名稱單位數(shù)量內(nèi)容及附件情況備注制表人：年月日全頁，第頁緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單記錄編號：CJSW-B10-J05序號：申請放行部門申請放行產(chǎn)品資料名稱完成日期放行數(shù)量申請放行原因：備注：申請人：日期：批準(zhǔn)：日期：PAGE70長江水利委員會水文局水文氣象預(yù)報產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序文件編號CJSW–B11版本號/修訂碼B/0頁次1/41目的滿足法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。2范圍適用于本局水文氣象預(yù)報產(chǎn)品。3職責(zé)3.1分管局長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)報汛站網(wǎng)的規(guī)劃與調(diào)整。3.2局總工或副總負(fù)責(zé)審查報汛站網(wǎng)的規(guī)劃與調(diào)整。3.3水文氣象預(yù)報處長及勘測局分管水情室的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)預(yù)報。3.43.5上游局、三峽局水情室在水文氣象預(yù)報處的指導(dǎo)下，分別負(fù)責(zé)長江上游地區(qū)和三峽區(qū)間的水文氣象預(yù)報發(fā)布和預(yù)報技術(shù)研究。3.6勘測局水情室或技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)所轄站的日常報汛管理工作。3.7預(yù)報員履行《水文氣象預(yù)報人員崗位職責(zé)》中規(guī)定的職責(zé)。4程序4.1水情預(yù)報生產(chǎn)過程按水文氣象預(yù)報產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖執(zhí)行。4.2策劃4.2.1計劃財務(wù)處在《水文局生產(chǎn)（科研）任務(wù)計劃》中下達(dá)年度任務(wù)，配備物質(zhì)資源。4.2.2水文氣象預(yù)報處、上游局、三峽局根據(jù)項目的