MSP-00-01質(zhì)量策劃控制程序

管理體系程序目錄8/A/2006----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------目錄MSP-00-01質(zhì)量策劃控制程序……………1MSP-00-02環(huán)境因素識別與評價和危害辨識及風(fēng)險評價控制程序……8附件02-1：環(huán)境因素識別與評價和危害辨識及風(fēng)險評價控制流程圖……………19表02-1：環(huán)境因素識別與評價一覽表………………20表02-2：危害辨識及風(fēng)險評價一覽表………………21表02-3：重要環(huán)境因素及控制計劃清單……………22表02-4：重大危害及控制計劃清單…………………23MSP-00-03質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及方案控制程序…………24表03-1：目標(biāo)/指標(biāo)、管理方案檢查記錄表………30MSP-00-04人力資源控制程序……………31附件04-1：人力資源配置控制流程圖……………35表04-1：項目部人員調(diào)動申請表……………………36MSP-00-05培訓(xùn)、意識和能力控制程序…………………37附件05-1：培訓(xùn)控制流程圖…………43表05-1：重要崗位人員登記表………44表05-2：重要崗位人員能力鑒定表…………………45表05-3：培訓(xùn)班備課講義……………46表05-4：職工技術(shù)（業(yè)務(wù)）培訓(xùn)登記表……………48表05-5：職工培訓(xùn)出勤考核表………49表05-6：培訓(xùn)總結(jié)……………………50表05-7：培訓(xùn)效果意識與能力評價表………………51表05-8：專業(yè)委外培訓(xùn)結(jié)業(yè)后能力評價表………52MSP-00-06工程有關(guān)要求確定和評審控制程序…………53附件06-1：工程有關(guān)要求確定與評審流程圖………57表06-1：工程有關(guān)要求評審單………58表06-2：合同/招標(biāo)文件評審意見表………………59MSP-00-07文件控制程序…………………60附件07-1：受控文件和資料范圍……………………65附件07-2：文件編寫、審批權(quán)限規(guī)定………………66表07-1：文件資料更改申請單………67表07-2：文件資料接收登記…………68表07-3：文件資料發(fā)放（回收）登記………………69表07-4：文件資料借閱登記…………70表07-5：文件（資料）留用申請單…………………71MSP-00-08法律、法規(guī)與其它要求獲取、識別及合規(guī)性評價控制程序………………72表08-1：法律、法規(guī)與其它要求的獲取記錄………76表08-2：適用的法律、法規(guī)與其它要求清單………77表08-3：法律、法規(guī)與其它要求清單修正表………78MSP-00-09記錄控制程序…………………79MSP-00-10信息交流控制程序……………81表10-1：信息交流表…………………87MSP-00-11物資采購控制程序……………88附件11-1：主要物資質(zhì)量控制分類清單……………96附件11-2：物資采購控制流程圖……………………97表11-1：物資需用計劃表……………98表11-2：采購單………………………99MSP-00-12機械設(shè)備控制程序…………100附件12-1：大型機械設(shè)備目錄……………………113附件12-2：中型機械設(shè)備目錄……………………114附件12-3：機械設(shè)備管用養(yǎng)修措施、規(guī)程審批權(quán)限……………115附件12-4：機械設(shè)備控制流程圖…………………116表12-1：機器具完好率、利用率及單位工程機器具使用臺班…117表12-2：大型機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄…………………119表12-3：大型起重機械變動工況簽證表…………120表12-4：大型機械設(shè)備例行保養(yǎng)記錄……………121表12-5：中小型機械設(shè)備保養(yǎng)記錄表……………123表12-6：消缺、措施、驗收單……………………124表12-7：機械設(shè)備需用計劃表……………………125表12-8：大型起重機械工況改變申請表…………126表12-9：施工機械開箱簽證………127表12-10：機械設(shè)備封存申請鑒定表……………129表12-11：大中型起重機械周安全檢查報表……130表12-12：機械設(shè)備整改通知單…………………131表12-13：機器具修前技術(shù)性能鑒定表（申請單）……………132表12-14：機械修理竣工驗收、結(jié)算單…………133表12-15：機械設(shè)備使用保管單…………………134MSP-00-13施工過程控制程序…………135附件13-1：重要施工項目劃分表…………………141附件13-2：施工過程控制流程圖…………………142表13-1：單位工程開工申請報告…………………143表13-2：施工技術(shù)交底簽證書……………………144表13-3：安全技術(shù)交底記錄表……………………145MSP-00-14工程分包方控制程序………146附件14-1：工程類別劃分標(biāo)準……………………153附件14-2：工程分包控制流程圖…………………155表14-1：工程分包方承擔(dān)的主要施工項目………156表14-2：項目部工程分包方評價表………………157表14-3：工程分包方評價結(jié)論表…………………158表14-4：首次引進分包方資格預(yù)審表……………159表14-5：工程分包方年度資質(zhì)審核表……………160表14-6：工程分包方注銷申請表…………………161MSP-00-15標(biāo)識和可追溯性控制程序…………………162附件15-1：有可追溯性要求的產(chǎn)品一覽表………165附件15-2：產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制流程圖……166MSP-00-16顧客財產(chǎn)控制程序…………167附件16-1：顧客財產(chǎn)控制流程圖…………………172表16-1：物資到貨驗收登記臺帳…………………173表16-2：設(shè)備開箱簽證書…………174MSP-00-17防護控制程序………………175表17-1：設(shè)備（材料）保養(yǎng)記錄單………………179MSP-00-18文明施工控制程序…………180MSP-00-19生產(chǎn)、生活用水及污水控制程序…………184MSP-00-20大氣污染控制程序…………187MSP-00-21固體廢棄物控制程序………191MSP-00-22噪聲控制程序………………193MSP-00-23安全防護設(shè)施控制程序……………………196MSP-00-24環(huán)保設(shè)施控制程序…………199附件24-1：環(huán)保設(shè)施控制流程圖…………………201表24-1：環(huán)保設(shè)施分類明細表……………………202MSP-00-25職工勞動保護控制程序……………………203MSP-00-26職業(yè)病防治、衛(wèi)生防疫控制程序…………206MSP-00-27監(jiān)視與測量裝置控制程序…………………209附件27-1：監(jiān)視與測量裝置控制流程圖…………215表27-1：計量器具申購計劃單……………………216表27-2：計量器具臺帳……………217表27-3：計量器具管理表…………218表27-4：計量器具報廢審批表……………………219MSP-00-28應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序…………………220MSP-00-29監(jiān)察和監(jiān)測控制程序………224附件29-1：環(huán)境委外監(jiān)測一覽表………………231MSP-00-30施工檢驗控制程序…………232MSP-00-31試驗控制程序………………235附件31-1：進貨階段試驗控制流程圖……………241附件31-2：無損檢測質(zhì)量控制流程圖……………242表31-1：鋼筋（材）試驗委托單…………………243表31-2：鋼筋力學(xué)性能和工藝性能試驗報告……244表31-3：水泥檢驗/試驗委托單…………………245表31-4：水泥試驗報告……………246表31-5：砂子檢驗/試驗委托單…………………247表31-6：砂子試驗報告……………248表31-7：碎（卵）石檢驗/試驗委托單…………249表31-8：碎石試驗報告……………250表31-9：粉煤灰質(zhì)量檢驗/試驗委托單…………251表31-10：外加劑檢驗/試驗委托單………………252表31-11：混凝土配合比設(shè)計委托單……………253表31-12：混凝土配合比試配報告………………254表31-13：混凝土配合比通知單…………………255表31-14：混凝土試驗委托單……………………256表31-15：混凝土抗壓強度試驗報告……………257表31-16：鋼筋焊接接頭試驗委托單……………258表31-17：鋼筋焊接接頭試驗報告………………259表31-18：回填土試驗委托單……………………260表31-19：回填土試驗報告………261表31-20：金屬試驗委托單………262表31-21：射線探傷工藝卡………263表31-22：超聲波探傷工藝卡……………………264表31-23：射線檢測報告…………265表31-24：超聲波檢測報告………266表31-25：光譜檢驗報告…………267表31-26：金屬試驗通知單………268表31-27：射線檢測返修通知單…………………269表31-28：超聲波檢測返修通知單………………270MSP-00-32服務(wù)控制程序………………271表32-1：顧客意見調(diào)查表…………274表32-2：質(zhì)量回訪匯總表…………277MSP-00-33顧客滿意測評控制程序……………………278附件33-1：顧客意見調(diào)查項目及滿意測評方法………………281MSP-00-34內(nèi)部審核控制程序…………282附件34-1：內(nèi)部審核控制流程圖………………289表34-1：內(nèi)審方案報審表………290表34-2：內(nèi)審計劃………………291表34-3：現(xiàn)場審核表……………293表34-4：不符合項報告…………295表34-5：不符合項糾正措施表……………………296表34-6：不符合項清單……………297表34-7：觀察項清單………………298MSP-00-35工程施工不符合控制程序…………………299附件35-1：工程施工不符合控制流程圖…………303表35-1：工程施工不符合通知單…………………304MSP-00-36材料、設(shè)備不合格品控制程序……………305表36-1：材料不合格品記錄單……………………307MSP-00-37環(huán)境不符合控制程序………308MSP-00-38安全不符合控制程序………310MSP-00-39數(shù)據(jù)分析和改進控制程序…………………312附件39-1：數(shù)據(jù)信息收集清單……………………314附件39-2：數(shù)據(jù)分析和改進流程圖………………315MSP-00-40糾正措施控制程序…………316附件40-1：糾正措施控制流程圖…………………319表40-1：糾正措施表………………320MSP-00-41預(yù)防措施控制程序…………321附件41-1：預(yù)防措施控制流程圖…………………325MSP-00-42事故報告、調(diào)查與處理控制程序…………326MSP-00-43管理評審控制程序…………330附件43-1：管理評審流程圖………335表43-1：管理評審工作聯(lián)系單