質(zhì)量檢驗管理程序

1.0目的：使本廠在進料、生產(chǎn)、發(fā)外加工、出貨全過程中，使用的物品及加工的結(jié)果均符合客戶所需，從而保證生產(chǎn)出滿足客戶需要的產(chǎn)品。2.0范圍：進料、制程、成品、包裝、出貨、發(fā)外加工、客退品及庫存品中所有檢驗作業(yè)均適用。3.0權(quán)責(zé)：3.1采購課：負責(zé)選擇優(yōu)良供應(yīng)商供貨，并對進料不合格品的處理（退、換、補）貨等相關(guān)事宜。3.2品管課：負責(zé)對物品的檢驗。（a.物料QCb.發(fā)外QCc.車間QCd.尾查）。3.2.1品管課長：負責(zé)制定物品檢驗標(biāo)準，對不合格品的判定并作出處理意見。3.2.2物料QC：負責(zé)對入廠的物料質(zhì)量的檢驗。3.2.3發(fā)外QC：負責(zé)對半成品外發(fā)單位的成品質(zhì)量的檢驗。3.2.4車間QC：執(zhí)行首件檢查并負責(zé)對裁剪，車制、包裝等各課進行質(zhì)量的檢驗。3.2.5尾查：負責(zé)依據(jù)本廠[制造單](FOR-180)、“色板卡”的要求去抽查及驗證每一批成品質(zhì)量以利后續(xù)包裝作業(yè)。3.3倉管：負責(zé)對物料的收貨、清點、送檢、物品擺放倉儲與發(fā)料。3.4生產(chǎn)部經(jīng)理：對不符合標(biāo)準的進料處理方式之核準。3.5包裝課：客供品包裝材料驗收，成品的裝盒、裝箱工作及質(zhì)量控制每日統(tǒng)計出庫/入庫結(jié)果。3.6裁剪課：負責(zé)對本廠所有裁片的生產(chǎn)及質(zhì)量控制。3.7車制課：負責(zé)對本廠所有車制成品的生產(chǎn)及質(zhì)量控制。4.0定義：4.1物品：維持本廠整個生產(chǎn)運作中所需的主料（布料、花邊），輔料（橡根、線、花仔、商標(biāo)等），及包裝材料。4.2客供品：客戶供應(yīng)的包裝材料及所有生產(chǎn)資料。4.3齊碼板：依[制造單]要求所有制作的所有尺碼型號。4.4首件產(chǎn)品：車位工按[制造單]或褲板要求加工的第一手（60件）成品，需通過組長審查后，再送車間QC檢驗。4.5首件檢查：車間QC對第一手貨的物料、工藝、尺寸作檢測。4.6車位自檢：本車位檢驗前車位的工藝、不符合的退返，符合的繼續(xù)生產(chǎn)。4.7不合格品：依本廠或客戶的要求檢驗，超出公差范圍或標(biāo)準的物品以及退貨品。4.8返工品：指抽檢不合格而需要返工的半成品、成品、倉存品。4.9過期庫存：指超出保存期限的物品（各類物品的保存有最高期限另定）。4.10特采：當(dāng)質(zhì)量不符合要求，但經(jīng)判斷不影響使用，可接受的一種處理方式。5.0作業(yè)內(nèi)容：5.1生產(chǎn)檢驗流程圖（見8.1a.進料檢驗流程圖b.制程檢驗流程圖c.發(fā)外加工檢驗流程圖d.出貨檢驗流程圖）。5.2進料檢驗部分（見8.1a.進料檢驗流程圖）：5.2.1供應(yīng)商依據(jù)[采購單](FOR-170，236，237，238)的要求將物品、[送貨單](FOR-181)、[材質(zhì)報告]等送交倉管。倉管員將物料放在“待驗區(qū)”，并依據(jù)[采購單]、[送貨單]、[QC工程表—進料檢驗](QCM-001)內(nèi)容進行點收。倉管員依據(jù)[QC工程表—進料檢驗]內(nèi)規(guī)定之項目，如品名/規(guī)格，包裝/標(biāo)示，數(shù)量/重量等據(jù)實點收并將結(jié)果填寫在<物品檢驗報告>(FOR-144)（第一聯(lián)“黃”物管課，第二聯(lián)“白”品管課，第三聯(lián)“綠”采購課，第四聯(lián)“紅”財務(wù)）上，若所送物料與要求相符，倉管員則將附上[供應(yīng)商材質(zhì)報告]（FOR-241）與<物品檢驗報告>一起交與物料QC進行檢驗作業(yè)。若所送物料與要求不符，倉管員則必須將不符合品去隔離并填寫〈物品檢驗報告〉通知采購，按5.2.5處理。5.2.2物料QC接到〈物品檢驗報告〉后，依據(jù)采購課提供的“色板”及[QC工程表—進料檢驗]內(nèi)規(guī)定之項目，檢驗的頻率，運用適當(dāng)?shù)臋z驗器具（方法）及標(biāo)準依據(jù)對物品進行檢測與判定，和〈布料縮水測試記錄表〉(FOR-125)。5.2.3若物品檢驗“合格”，物料QC員在此批物品外包裝貼上檢驗“合格”的標(biāo)識，將數(shù)據(jù)如實填寫〈物品檢驗報告〉的相關(guān)內(nèi)容，由品管課長簽名確認，把其中一聯(lián)給倉管，倉管收到品管課長簽名的〈物品檢驗報告〉后，將合格物料從“待驗區(qū)”移到倉管對應(yīng)的“儲存區(qū)”進行入庫作業(yè)。5.2.4若物品檢驗為“不合格”，由品管員在此批物品外包裝全部上貼“不合格”標(biāo)志，再記錄于<物品檢驗報告>上，并帶實樣交品管課課長確認，通知倉管將“不合格”品移至“待處理區(qū)”，將不合格<物品檢驗報告>交采購課長。5.2.5不合格品處理：品管課判定不合格后，由課長簽署處理建議，依據(jù)事實和要求，檢討及建議適當(dāng)?shù)奶幚矸绞?，?jīng)課長判定及生產(chǎn)部經(jīng)理核實后，采取特采、按實收貨、選用、返工、扣款等方式或轉(zhuǎn)交供應(yīng)商辦理；退、換、補貨等事宜，視情況的嚴重性開列〈物料質(zhì)量異常通知〉（FOR-128）要求供應(yīng)商及時改善與回復(fù)處理辦法，以保證后續(xù)供貨的質(zhì)量。5.2.6若批示為退貨或超過本廠容忍的程度時，則由采購將<物品檢驗報告>和〈物料質(zhì)量異常通知〉交與供應(yīng)商改善，并按改善回復(fù)結(jié)果作為以后考核供應(yīng)商的依據(jù)。5.2.7品管人員每日將檢查結(jié)果填入〈物料檢驗日報表〉（FOR-127）作為每日交貨品質(zhì)的記錄，每月底將該月交貨不良狀況列出〈物料不良月結(jié)統(tǒng)計表〉（FOR-129）做好供應(yīng)商及財務(wù)管理的參考。5.3制程部分：見（8.1b.車制制程檢驗流程圖）5.3.1首次成品檢查：在各車制課制成第一手成品后，需通過組長審查,再送車間QC依該款[制造單]工藝要求和[成品檢查標(biāo)準]，并填寫于相應(yīng)的〈新款檢查報告〉（FOR-131），首次成品合格后，車制課才可依據(jù)進行生產(chǎn)。5.3.2制程檢查：品管課車間QC依[制造單]、車制確認“生產(chǎn)辦”、“色板卡”及[成品檢查標(biāo)準]要求對正在生產(chǎn)的各車位工的半成品進行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，車間QC要通知作業(yè)員及組長停機/調(diào)機，并將品質(zhì)異常記錄于〈QC質(zhì)檢日報表〉（FOR-145），報告各組長、課長，以使其及時批示處理措施，然后作業(yè)中依批示進行下一步作業(yè)。5.4外發(fā)加工：5.4.1加工廠在開貨之前應(yīng)復(fù)產(chǎn)前齊碼板，并送回本廠的品管課課長批復(fù)。5.4.2由品管課課長批復(fù)“齊碼板”后，附上批復(fù)評語注明注意事項及改善要求。5.4.3該加工廠在收到批復(fù)評語后，若對評語的工藝、尺寸有疑問的應(yīng)以書面形式傳告知我廠以便及時解決問題。5.4.4發(fā)外QC到該加工廠對成品的所有物料、成品的工藝、尺寸進行檢測，若有不合格的記錄于〈QC質(zhì)檢日報表〉上。5.4.5外發(fā)加工的成品達不到我廠收貨標(biāo)準的拒絕收貨。5.5尾查部分：5.5.1對[制造單]的要求及“色板卡”、“生產(chǎn)辦”核對該成品的所有物料工藝、尺寸等作檢驗。5.5.2依據(jù)[成品檢查標(biāo)準]按比例20%去抽查每一批成品有無出錯，并填寫〈尾查每日抽查成品記錄報告〉（FOR-136）。5.5.3尾查發(fā)現(xiàn)有大批量返工的成品，應(yīng)及時通知該車制組的組長，車制課長，由車制課通知該員工找貨自查返工。5.5.4退貨由尾查的記錄員作記錄退貨，并填寫〈尾查返工登記表〉（FOR-153），作為各車制課的質(zhì)量績效考核。5.6包裝、裝箱檢驗：5.6.1由包裝QC核對[出貨通知單]（FOR-186）的貨號、比例、客戶名稱、數(shù)量是否相應(yīng)。5.6.2檢驗包裝人員是否有打錯成品和成品的標(biāo)簽吊牌，盒子等用料。5.7出貨部分：5.7.1備料：當(dāng)倉管接到出貨通知后，進行備料工作，同時知會包裝QC進行出貨檢驗。5.7.2包裝QC接到出貨通知后，依[出貨通知單]（FOR-186）進行出貨檢驗。5.7.3若檢驗合格后，包裝QC通知倉管出貨。5.7.4若檢驗不合格，包裝QC將〈包裝檢查日報表〉（FOR-240）交品管課課長或以上人員判定（特采出貨或挑選重工報廢）。5.7.5異常狀況處理，需挑選或返工的產(chǎn)品由生產(chǎn)單位安排進行挑選或返工，判定報廢的產(chǎn)品由包裝跟單員填寫〈物料/產(chǎn)品報廢申請單〉（FOR-082），由經(jīng)理以上人員核準后方可進行報廢工作。5.8庫存品驗證：當(dāng)物管課的物料及包裝課成品有超過保存期限對質(zhì)量有再驗證需求時可通知品管課協(xié)助驗證。5.9客退品：5.9.1當(dāng)客戶退貨時，由倉管點收，然后將紅字的[出倉單]（FOR-255）復(fù)印一份送交品管課由尾查人員進行質(zhì)量確認，如屬于無質(zhì)量問題的退貨，則退包裝課中心拆箱或重新打包裝；如有質(zhì)量問題的，則可采取挑選、返工、報廢處理，處理方式見【不符合品處理程序】(QPM-023)。5.10驗過程產(chǎn)生的所有記錄，應(yīng)按照【記錄管理程序】(QPM-003)的規(guī)范保存與運用。6.0參考文件：6.1[制造單](FOR-180)6.2[采購訂單](FOR-170，DNB-008)6.3[送貨單](FOR-181)6.4[QC工程表—進料檢驗](QCM-001)6.5[供應(yīng)商材質(zhì)報告](FOR-241)6.6[出貨通知單]（FOR-186）6.7[出倉單]（FOR-255）6.8[進倉單]（FOR-258）6.9【記錄管理程序】(QPM-003)7.0使用表單：7.1〈物品檢驗報告〉(FOR-144)7.2〈布料縮水測試記錄表〉(FOR-125)7.3〈物料質(zhì)量異常通知〉（FOR-128）7.4〈物料檢驗日報表〉（FOR-127）7.5〈物料不良月結(jié)統(tǒng)計表〉（FOR-129）7.6〈新款流程追蹤表〉（FOR-209）7.7〈新款檢查報告〉（FOR-131）7.8〈QC質(zhì)檢日報表〉（FOR-145）7.9〈尾查每日抽查成品記錄報告〉(FOR-136)7.10〈尾查返工登記表〉(FOR-153)7.11〈包裝檢查日報表〉（FOR-240）7.12〈物料/產(chǎn)品報廢申請單〉（FOR-082） 8.0附記事項：8.1產(chǎn)品檢驗流程圖（a.進料檢驗，b.制程檢驗，c.發(fā)外加工檢驗，d.出貨檢驗）。8.1產(chǎn)品檢驗流程圖:a.進料檢驗流程圖 權(quán)責(zé)單位 使用表單入庫按實收貨入庫按實收貨選用特采扣款建議與判定供應(yīng)商送貨倉庫點收質(zhì)量檢驗退貨補貨換貨返工 供應(yīng)商/采購 采購單/送貨單 NG 倉庫/供應(yīng)商采購單/送貨單 物品檢驗報告 OK NG物料QCOKQC NG品管課長NG物品檢驗報告/不良樣板采購/倉管/供應(yīng)商退貨單/物品檢驗報告/ 物料質(zhì)量異常通知生產(chǎn)部經(jīng)理/總經(jīng)理物品檢驗報告/不良樣板 NG OK 物料QC/倉管 入倉單/帳本 8.1b.制程檢驗流程圖 權(quán)責(zé)單位 使用表單入包裝庫成品檢驗判定新款制作領(lǐng)料核對入包裝庫成品檢驗判定新款制作領(lǐng)料核對新款檢驗批量生產(chǎn)自主檢查制程檢驗繼續(xù)生產(chǎn)/自主檢查調(diào)機返工 各生產(chǎn)課收發(fā)/倉庫 色板卡/紙樣 各生產(chǎn)課組長 OK制造單/樣板/色板卡 NG組長/車間QC制造單/樣板/色板卡/ 新款成品檢查報告各生產(chǎn)課人員/組長 OK 制造單/樣板 車間QC車間QC/品管課長 NG 機修 生產(chǎn)課人員 OK 生產(chǎn)課人員 生產(chǎn)課人員/組長 OK NG 尾查 尾查每日抽查成品記錄報告/ OK尾查返工登記表/制造單/確人生產(chǎn)辦 包裝課 調(diào)撥單 8.1c.出貨檢驗流程圖 權(quán)責(zé)單位 權(quán)責(zé)單位出貨接收貨通知出貨接收貨通知包裝作業(yè)出貨檢驗/判定特采挑選重工報廢處理 客戶/包裝課/生管課 生產(chǎn)部經(jīng)理/客戶 包裝課人員 生產(chǎn)課人員 包裝QC OK 生產(chǎn)課人員 包裝課/客戶 生產(chǎn)部經(jīng)理8.1d.發(fā)外加工檢驗流程圖權(quán)責(zé)單位 使用表單發(fā)外加工復(fù)板制作發(fā)外加工復(fù)板制作復(fù)板檢驗批量生產(chǎn)檢驗裁片/半成品/成品質(zhì)量檢驗回廠點收收貨 生產(chǎn)部/加工廠 制造單 加工廠人員 制造單/樣板 NG 制造單/樣板 品管課長 新款追蹤流程表/色板卡 OK 復(fù)板評語 加工廠人員 制造單 發(fā)外QC NG 制造單/樣板/色板卡 QC檢驗日查報告OK 加工廠/接收單位 制造單/樣板 裁片:車間QC半成品:車間QC成品:尾查 制造單/進倉單 各接收單位 進倉單 8.2合格標(biāo)簽： a.進料檢驗b.包裝盒 8.3不合格（紅色）標(biāo)簽： 577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561101011522072160149161708810034335523710102704160570270917088100343355238101229364861425414170881003433561691018622044026357181708810034335492810176065408978880