可行性研究報告實例

中日合資上海廣電住金微電子有限企業(yè)PCB模塊項目可行性研究匯報暨項目提議書項目負責(zé)人：顧忠惠技術(shù)負責(zé)人：金松財務(wù)負責(zé)人：滕明芳上海廣電電子股份有限企業(yè)二零零四年三月

目錄前言第一章項目概況第二章投資方簡介第三章市場分析產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模及項目實行環(huán)節(jié)生產(chǎn)技術(shù)和重要設(shè)備重要原材料和公用配套設(shè)施廠址選擇與建設(shè)方案環(huán)境保護、消防、勞動保護與節(jié)能機構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成和來源項目實行進度投資估算、注冊資本與資金籌措財務(wù)效益分析項目風(fēng)險分析結(jié)論與提議附表1～附表8 附圖1～附圖3 附件1～附件10前言近年來，國際上彩色等離子顯示屏（如下簡稱“PDP”）、薄膜晶體管顯示屏（如下簡稱“TFT-LCD”）等新型平面顯示技術(shù)已經(jīng)基本成熟，PDP和TFT-LCD等產(chǎn)品的視角、辨別率、色飽和度和亮度等指標已靠近或超過老式的CRT顯示屏。同步PDP和TFT-LCD等的大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)也日趨完善，伴隨生產(chǎn)規(guī)模和成品率的大幅度提高，PDP和TFT-LCD產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和銷售價格明顯下降，逐漸進入了中等收入家庭的消費領(lǐng)域。目前以PDP和TFT-LCD為主導(dǎo)的新型平面顯示屏市場已開始步入迅速增長期，估計未來幾年的年需求增長率都將在50%以上。根據(jù)國際國內(nèi)新型平面顯示技術(shù)的發(fā)展趨勢，上海廣電電子股份有限企業(yè)（如下簡稱“上海廣電電子”）在企業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃中，將PDP和TFT-LCD等平板顯示屏件（FPD）確定為企業(yè)重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。從1999年起上海廣電電子先后與日本三井物產(chǎn)合資成立了上海廣電液晶電子有限企業(yè)（生產(chǎn)STN-LCD），與日本松下電器合資成立了上海松下等離子顯示屏有限企業(yè)（生產(chǎn)等離子顯示屏PDP），與韓國三星合資成立了上海三星真空電子器件有限企業(yè)（生產(chǎn)真空熒光顯示屏VFD），并與上海廣電（集團）有限企業(yè)和上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限企業(yè)一起投資與日本NEC企業(yè)合資成立了上海廣電NEC液晶顯示屏有限企業(yè)（生產(chǎn)TFT-LCD），至上海廣電電子的新型平板顯示屏件產(chǎn)業(yè)平臺已在國內(nèi)處在領(lǐng)先地位。在平面顯示產(chǎn)品的上游配套部件中，平面顯示產(chǎn)品配套用印刷電路板模塊（PCB模塊）的開發(fā)、設(shè)計、制造占有重要地位，其中PDP和TFT-LCD驅(qū)動用PCB模塊的設(shè)計不僅波及產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)，且因其成本約占PDP和TFT-LCD模塊材料總成本的10%，對PDP和TFT-LCD模塊的生產(chǎn)成本也有明顯影響。不過目前在中國國內(nèi)PCB模塊制造廠一般都不具有PDP和TFT-LCD驅(qū)動PCB模塊的設(shè)計和開發(fā)能力，大部分PDP和TFT-LCD驅(qū)動PCB模塊都需依賴進口。自1992年日本國內(nèi)各TFT制造廠商開始大規(guī)模生產(chǎn)TFT液晶屏起，日本株式會社住友金屬微電子（如下簡稱“住友微電子”）即開始為這些廠商提供其開發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)的驅(qū)動PCB模塊。目前住友微電子的液晶驅(qū)動用PCB模塊在日本國內(nèi)市場擁有率為第一位，住友微電子占據(jù)了日本國內(nèi)生產(chǎn)的大中型TFT液晶模塊約38%的PCB模塊市場。上海廣電電子與住友微電子擬通過本項目實現(xiàn)強強結(jié)合，充足發(fā)揮各自的技術(shù)和市場優(yōu)勢，在上海青浦工業(yè)區(qū)建立具有國際一流的PDP與TFT-LCD驅(qū)動PCB模塊開發(fā)、設(shè)計技術(shù)和規(guī)模生產(chǎn)能力的合資企業(yè)，不僅將有助于上海廣電電子既有的PDP和LCD生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)驅(qū)動PCB模塊的產(chǎn)地化，并且對企業(yè)逐漸介入PDP、TFT-LCD和其他新型平板顯示屏件的上游配套產(chǎn)業(yè)，建立完善的平板顯示屏件產(chǎn)業(yè)鏈有重大的積極意義。第一章項目概況1．1 企業(yè)名稱中文：上海廣電住金微電子有限企業(yè)英文：SVA-SumikinMicroDevicesCo.,Ltd企業(yè)簡稱：SSMD1．2 法定地址中國上海市青浦區(qū)青浦工業(yè)園區(qū)外青松公路5500號 郵政編碼：001．3 經(jīng)營宗旨合營各方通過互相合作，引進先進實用的技術(shù)，采用科學(xué)合理的經(jīng)營管理措施，進行高品質(zhì)電子電器用PCB模塊的設(shè)計、開發(fā)、制造及銷售；在為中國的經(jīng)濟建設(shè)和電子電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出奉獻的同步，獲取合營各方滿意的經(jīng)濟效益。1．4 經(jīng)營范圍液晶顯示屏和電視、筆記本電腦、彩色等離子顯示屏和電視、手機及其他電子電器用PCB模塊的設(shè)計、開發(fā)、制造及銷售。1．5 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品銷售合營企業(yè)的初期生產(chǎn)規(guī)模為15萬套/月，次年擴大為30萬套/月（前述生產(chǎn)規(guī)模按15英寸液晶顯示屏用PCB模塊為基準折算）。合營企業(yè)產(chǎn)品的銷售市場為中國大陸及合營各方協(xié)商確定的其他國家和地區(qū)。1．6 合營期限合營期限為，合營期滿后由合資各方協(xié)商決定延期或中斷合營。1．7 投資總額經(jīng)估算，本項目總投資為2700萬美元,折合人民幣22410萬元，美元與人民幣匯率暫按1美元折合8.3元人民幣計。1．8 注冊資本及各方出資比例本項目注冊資本為1620萬美元，其中：甲方：上海廣電電子股份有限企業(yè)出資486萬美元，折合4033.8萬元人民幣，占注冊資本的30%，以等值人民幣現(xiàn)金出資；乙方：日本國株式會社住友金屬微電子出資1134萬美元，占注冊資本的70%，以美元現(xiàn)匯出資；注冊資本將根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和項目建設(shè)需要分3期投入?？偼顿Y與注冊資本的差額部分由合營企業(yè)向銀行借貸處理。1.9 財務(wù)效益初步分析經(jīng)測算，項目具有很好的財務(wù)效益，項目在財務(wù)上是可行的。達綱年重要技術(shù)經(jīng)濟指標見表1－1。表1－1重要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號名稱單位指標1生產(chǎn)規(guī)模套/年360萬2重要原材料（達產(chǎn)年）萬美元38803用電量萬千瓦時/年6724用水量萬立方米/年65合營企業(yè)定員人632續(xù)表1－16廠區(qū)占地面積平方米216987建筑面積平方米91128項目總投資萬美元27009達產(chǎn)年總成本萬美元481410達產(chǎn)年銷售收入萬美元512211平均銷售利潤率％7.912投資利潤率％11.613投資回收期年6.514所有投資財務(wù)內(nèi)部收益率％13.115財務(wù)凈現(xiàn)值（i=10％）萬美元31616盈虧平衡點％68.217貸款償還期（含建設(shè)期）年3.3第二章投資方簡介2．1 甲方：企業(yè)名稱：上海廣電電子股份有限企業(yè)注冊地：中華人民共和國上海市法定地址：中國上海市浦東新區(qū)張江高科技園區(qū)張衡路200號1號2樓 辦公地址：中國上海市長壽路97號26樓 法定代表人：姓名：顧培柱 職務(wù)：董事長 國籍：中國企業(yè)概況：企業(yè)概況：上海廣電電子股份有限企業(yè)是我國首家國有大中型骨干企業(yè)改制發(fā)行A、B股票的中外合資股份制上市企業(yè)，截至末企業(yè)注冊資本為9.27億元人民幣。自上海廣電電子股份有限企業(yè)1986年12月成立以來,先后投資建立了上海永新彩色顯象管股份有限企業(yè)、上海海晶電子有限企業(yè)、上海旭電子玻璃有限企業(yè)、上海松下微波爐有限企業(yè)、上海松下電子機器應(yīng)用有限企業(yè)、上海松下等離子顯示屏有限企業(yè)、上海三星真空電子器件有限企業(yè)、上海廣電液晶顯示屏有限企業(yè)、上海索廣映像有限企業(yè)等控股或參股子企業(yè)。目前生產(chǎn)的重要產(chǎn)品有:彩色顯象管（CRT）及配套件彩管玻殼、蔭罩等彩管配套金屬零件、高辨別率彩色顯示管和顯示屏、彩色等離子顯示屏（PDP）、扭曲向列型與超扭曲向列型液晶顯示屏和顯示模塊（TN和STN-LCD）、真空熒光顯示管（VFD）、特種光源、家用微波爐和持續(xù)波磁控管等產(chǎn)品。企業(yè)重要產(chǎn)品市場擁有率：CRT：12.6％（國內(nèi)），VFD：國內(nèi)第一，PDP：國內(nèi)第一。，上海廣電電子股份有限企業(yè)、上海廣電集團有限企業(yè)和上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限企業(yè)共同投資設(shè)置了上海廣電NEC液晶顯示屏有限企業(yè)，并正式動工建設(shè)國內(nèi)第一條第五代薄膜晶體管液晶顯示屏（TFT-LCD）生產(chǎn)線，上海廣電NEC液晶顯示屏有限企業(yè)將運用目前世界上最成熟的第五代TFT-LCD生產(chǎn)技術(shù)和研究技術(shù)，生產(chǎn)用于液晶顯示屏、筆記本電腦、液晶電視等的顯示屏及模塊。1997年,經(jīng)上海國資辦授(1997)1號文批復(fù),上海廣電電子股份有限企業(yè)（如下簡稱廣電電子）國有股持有人由上海儀電控股(集團)企業(yè)變更為上海廣電(集團)有限企業(yè),通過盤活存量資產(chǎn),增強發(fā)展后勁,改善了企業(yè)資本構(gòu)造和資產(chǎn)質(zhì)量,企業(yè)效益明顯上升。1997年，企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入31.14億元,比上年增長8.72%,主營業(yè)務(wù)利潤1.46億元,比上年增長74.81%,實現(xiàn)利潤總額3.36億元,比上年增長92.05%,實現(xiàn)稅后利潤1.57億元,比上年增長686.39%。企業(yè)總資產(chǎn)為51.67億元,比上年減少4.96%,負債比上年減少12.16%,股東權(quán)益為12.11億元,比上年增長11.82%，企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率到達10.94%。1998年至，在國家經(jīng)濟增長速度減緩的形勢下，廣電電子仍保持了平穩(wěn)發(fā)展勢頭，企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入46.56億元，利潤總額2.16億元，出口創(chuàng)匯額：4.81億元（折合人民幣計）。估計企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入將比增長10%以上，利潤總額也將明顯增長，企業(yè)的總資產(chǎn)可望靠近80億元。企業(yè)在發(fā)展方面采用“長短結(jié)合,全面跟蹤,重點突破”的方針,并確定以新型平板顯示屏件作為企業(yè)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。廣電電子在平板顯示屏件生產(chǎn)技術(shù)方面已積累了豐富的經(jīng)驗，現(xiàn)正在生產(chǎn)的平板顯示屏件產(chǎn)品有：液晶顯示屏（LCD）、真空熒光顯示屏（VFD）、彩色等離子體顯示屏（PDP）等。具有參與開發(fā)各類新型平板顯示屏件的技術(shù)、人才及資金優(yōu)勢。企業(yè)的戰(zhàn)略目的是成為中國信息產(chǎn)業(yè)終端顯示屏件的制造、銷售、開發(fā)的最大規(guī)模的企業(yè)，成為中國高科技產(chǎn)業(yè)中最具活力和吸引力、世界著名的企業(yè)之一。2.2乙方：企業(yè)名稱：株式會社住友金屬微電子 注冊地：日本國東京都 法定地址：日本國東京都中央?yún)^(qū)晴海一丁目8番11號 法定代表人：姓名：北村悅夫 職務(wù)：代表取締役社長 國籍：日本國企業(yè)概況：株式會社住友金屬微電子成立于10月1日，是世界著名的500強企業(yè)“日本住友金屬工業(yè)株式會社”的全資子企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營范圍波及大中型TFT液晶屏驅(qū)動用PCB模塊的開發(fā)、制造及銷售，電腦的委托制造，電子機器用PCB模塊的開發(fā)、制造及銷售等廣泛的領(lǐng)域。既有職工人數(shù)200名，注冊資本4.5億日元，銷售總額為223億日元。株式會社住友金屬微電子1990年作為住友金屬工業(yè)株式會社的電子部件部門開始綜合性的IC業(yè)務(wù),10月1日，成為獨立法人企業(yè)。株式會社住友金屬微電子在發(fā)展情報通信機器的同步，開展了PCB模塊業(yè)務(wù),自1992年日本國內(nèi)各TFT液晶制造廠家開始生產(chǎn)TFT液晶屏起，株式會社住友金屬微電子就開始為各TFT液晶制造廠家供應(yīng)PCB模塊，其液晶驅(qū)動用PCB模塊業(yè)務(wù)市場擁有率為日本國內(nèi)第一，株式會社住友金屬微電子占據(jù)了日本國內(nèi)生產(chǎn)的大中型TFT液晶屏38%的PCB模塊市場,此外，株式會社住友金屬微電子也進入了電腦的OEM業(yè)務(wù)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)規(guī)模不停擴大。株式會社住友金屬微電子以提高經(jīng)營的速度以及更深入地發(fā)展事業(yè)為目的，一貫重視與世界各國之間的交流與合作，通過與世界各個國家開展業(yè)務(wù)合作，擴大影響，先后在菲律賓和臺灣地區(qū)設(shè)有獨資合營企業(yè)、經(jīng)營機構(gòu)和辦事處。株式會社住友金屬微電子十分重視對中國市場的開拓，已在中國東莞建立了合營企業(yè)，目前株式會社住友金屬微電子的PCB模塊產(chǎn)品質(zhì)量與設(shè)計技術(shù)處在世界一流水平。市場分析合營企業(yè)的目的市場重要是液晶顯示屏和電視、筆記本電腦、彩色等離子顯示屏和電視用PCB模塊的設(shè)計、開發(fā)及制造。合營企業(yè)PCB模塊市場是根據(jù)TFT液晶及PDP的增長需求來預(yù)料增長的，伴隨以上海為中心的中國平面顯示屏件（FPD）市場不停增長，估計以上海為中心的PCB模塊市場也將與FPD市場有同等程度的增長。3．1 國際市場發(fā)展預(yù)測根據(jù)DisplaySearch企業(yè)的預(yù)測，平面顯示屏件（FPD）與CRT的產(chǎn)值將持平，都將到達300億美元左右，而后平面顯示屏件的產(chǎn)值將超過CRT，估計平面顯示屏件的產(chǎn)值將超過550億美元（見圖3-1）。圖3-1平面顯示屏件（FPD）產(chǎn)值增長預(yù)測Source:Displaysearch.033.1.1國際TFT-LCD產(chǎn)品市場預(yù)測1.全球TFT-LCD產(chǎn)品需求預(yù)測TFT-LCD目前的產(chǎn)品市場銷售價格通過近幾年大幅度下調(diào)后，帶動了市場需求的增長，據(jù)Displaysearch預(yù)測，至，全球LCD桌面顯示屏需求量將到達9755萬臺，筆記本電腦需求量將到達5743萬臺，液晶電視需求量將到達1400萬臺,詳見表3-1 表3-1全球TFT-LCD重要應(yīng)用領(lǐng)域銷售量預(yù)測單位：萬臺 桌面顯示屏184431913794480174559755筆記本電腦248230823687428549585743液晶電視6215033066710501400Source:Displaysearch.03；.053.1.2國際PDP產(chǎn)品市場預(yù)測近年來國際平板顯示屏件的市場出現(xiàn)了迅速增長，國際平板顯示屏件的市場規(guī)模已到達了240億美元，PDP約占其中的3%，估計在～間，PDP的銷售額可增長到占國際平板顯示屏件市場總銷售額的7～8%。據(jù)美國DisplaySearch的記錄，國際PDP的銷售額已到達了6.53億美元，較1999年的3.1億美元增長了110%。DisplaySearch預(yù)測至國際平板顯示屏件和PDP的市場規(guī)模將分別到達635億和51.4億美元（見表3-2）。表3-2國際平板顯示屏件及PDP市場規(guī)模預(yù)測單位：億美元年份平板顯示屏件市場規(guī)模253327393490635PDP市場規(guī)模14.724.528.337.251.4日本矢野經(jīng)濟研究所預(yù)測～PDP的年銷售量平均增長率可到達90%，PDP的國際銷售總量將到達410萬臺，其增長速率遠遠高于彩色電視機（見表3-3）。表3-3國際PDP市場銷售量預(yù)測單位：萬臺年份19981999PDP銷售量5.29.716.532.062.0110.0210.0410.0年增長率(%)136867094947791953．2 中國市場發(fā)展狀況預(yù)測3.2.1中國TFT-LCD產(chǎn)品市場預(yù)測根據(jù)IDC及CCID的預(yù)測，未來幾年中國大陸的PC市場仍將展現(xiàn)大幅度成長的情形，每年皆以20%左右的成長幅度，領(lǐng)先于全球約4%的成長幅度，而顯示屏也是以20%左右的幅度成長。圖3-2大陸地區(qū)總產(chǎn)量與全球份額Source：賽迪征詢（CCID），/04；在底此前，中國LCD顯示屏市場幾近空白，銷售總量僅1.79萬臺，在OEM市場更是沒有銷售。但到了，LCD顯示屏市場迅速成長，SalomonSmithBarney預(yù)估大陸地區(qū)的搭配PC出貨的LCD顯示屏至少會有100萬臺以上的水準，已經(jīng)成長為一種獨立的市場。從開始，中國臺灣地區(qū)的筆記本電腦廠商加速在華東地區(qū)市場的布局。已經(jīng)有宏基、廣志、倫飛志臺、英業(yè)達、神達、藍天等6家筆記本電腦生產(chǎn)企業(yè)相繼進入該區(qū)投資，總額超過1.2億美元。這些企業(yè)建成投產(chǎn)后，筆記本電腦年產(chǎn)量將達1000萬臺。詳見圖3-3。伴隨臺灣地區(qū)筆記本電腦產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，上海及其周圍地區(qū)將成為新興的筆記本電腦制造基地。圖3-3~中國大陸筆記本電腦增長預(yù)測Source:Displaysearch,.05上廣電整頓液晶電視方面，全球在后來展現(xiàn)較快發(fā)展，需求最大的是日本市場（58%），再依次為歐洲（19%）、北美（14%）、其他地區(qū)（9%）市場。作為全球最大CRT電視生產(chǎn)國的中國液晶電視的普及率較低（約占全球的7.5%），詳見圖3-4，有極大的市場發(fā)展?jié)摿?。圖3-4~大陸液晶電視預(yù)測Source:Displaysearch,.05上廣電整頓3．2．2 彩色PDP的國內(nèi)市場中國是一種電視機消費大國，和分別為3800萬臺和5300萬臺。其中25英寸以上大屏幕全平電視機已成為消費主流，25英寸以上彩電的銷售量超過總銷量的60%。估計此后幾年，中國的彩電銷售量仍將保持平穩(wěn)上升的態(tài)勢。按照國際上大屏幕彩電一般占彩電總量的30%比例進行測算，中國大屏幕彩電的需求量估計可保持在800萬臺以上。假如彩色PDP能取代10%的大屏幕彩電，則彩色PDP年需求量約可到達80萬臺，雖然替代3%的大屏幕彩電，年需求總量亦將有24萬臺。目前彩色PDP已開始廣泛應(yīng)用于我國電視播映、民航機場、教育及企業(yè)展示等公共場所或商用顯示領(lǐng)域，彩色PDP的公眾認知度也隨之不停提高。此外，我國近年加緊了數(shù)字電視播放系統(tǒng)的建設(shè)步伐，上海、北京等大都市已開始數(shù)字電視的試播，中央電視臺已決定將于全面開通數(shù)字電視播映，這將對現(xiàn)存電視系統(tǒng)產(chǎn)生很大沖擊，也將帶動大屏幕數(shù)字高清晰度電視機市場，對彩色PDP來說這是一種極好的市場開拓契機。彩色PDP可憑借其全數(shù)字化工作、高畫質(zhì)和平面大尺寸顯示等特點，以數(shù)字電視播映系統(tǒng)為載體，占領(lǐng)大屏幕數(shù)字高清晰度電視機（HDTV）的巨大市場。根據(jù)以上對合營企業(yè)目的市場宏觀分析，十分引人樂觀，前途遠大，估計在未來十年到十五年中，仍然是一片興旺。合營企業(yè)建設(shè)初期產(chǎn)品銷售的重要方向為合營各方的關(guān)聯(lián)企業(yè)及已在中國大陸設(shè)廠對合營企業(yè)有產(chǎn)品需求的客戶（詳見表4-4合營企業(yè)初期產(chǎn)品銷售計劃），伴隨合營企業(yè)的生產(chǎn)能力不停擴大，合營企業(yè)銷售范圍將逐漸擴大。表3-4合營企業(yè)初期產(chǎn)品銷售計劃項目單位SVA-NEC（以15寸LCD計）千個503601,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,200HANNSTAR（以15寸LCD計）千個1009001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,200其他（以15寸LCD計）千個100900600600600600600600600600PDP(松下及其他）千個25120120120120120120120120120由此可見，無論是國際市場還是國內(nèi)市場，F(xiàn)PD產(chǎn)品市場均展現(xiàn)迅速發(fā)展的勢頭。合營企業(yè)把產(chǎn)品主攻方向確定為液晶顯示屏和電視、筆記本電腦、彩色等離子顯示屏和電視用PCB模塊的設(shè)計、開發(fā)及制造，符合市場發(fā)展的趨向。因此，合營企業(yè)若能按進度實行，開發(fā)生產(chǎn)出世界先進水平的PCB模塊產(chǎn)品，搶先占領(lǐng)市場，其前景將十分廣闊。第四章產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模及項目實行環(huán)節(jié)4．1 產(chǎn)品方案4．1．1 產(chǎn)品闡明合營企業(yè)的產(chǎn)品是裝載在FPD基板上，具有能驅(qū)動FPD功能的電子部件，一般被稱為PCB模塊(PrintedCircuitBoardModule印刷電路板模塊)，指在PCB(PrintedCircuitBoard印刷電路板)上貼裝多種電子零部件后形成的具有特殊功能的印刷電路板模塊。合營企業(yè)的產(chǎn)品是根據(jù)株式會社住友微電子提供的生產(chǎn)和設(shè)計技術(shù)生產(chǎn)的，株式會社住友微電子具有自己獨立的技術(shù)，能開發(fā)裝載DC/DC變頻器一體化的PCB模塊，合營企業(yè)的產(chǎn)品具有高密度（0.4mm間距）、高精細（1mm*0.5mm）、超薄型（0.6mm-0.8mm）等特點，廣泛用于大型及中小型FPD的產(chǎn)品上。4．1．2 產(chǎn)品方案合營企業(yè)重要生產(chǎn)液晶顯示屏（TFT-LCD）和電視、筆記本電腦、彩色等離子顯示屏（PDP）和電視、手機及其他電子電器用PCB模塊。4．2 生產(chǎn)規(guī)模合營企業(yè)建立初期設(shè)置3條生產(chǎn)線，生產(chǎn)規(guī)模為15萬套/月，次年擴大為6條線，生產(chǎn)規(guī)模為30萬套/月（前述生產(chǎn)規(guī)模按15英寸液晶顯示屏用PCB模塊為基準折算）。合營企業(yè)產(chǎn)品的銷售市場為中國大陸及合營各方協(xié)商確定的其他國家和地區(qū)。4．3 項目實行環(huán)節(jié)本項目采用中日雙方投資組建合營企業(yè)的方式，進行PCB模塊產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計和組織規(guī)模生產(chǎn)。技術(shù)方面重要由株式會社住友金屬微電子為主。根據(jù)初步確定的設(shè)想規(guī)劃，項目建設(shè)將分為兩步進行：第一步：從株式會社住友金屬微電子引進重要生產(chǎn)管理技術(shù)和設(shè)計技術(shù)，在上海青浦工業(yè)園區(qū)建設(shè)3條生產(chǎn)線，組織規(guī)?；a(chǎn)。逐漸到達設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模并不停開拓市場。第二步：根據(jù)合營企業(yè)PCB模塊產(chǎn)品的市場拓展狀況，適時增設(shè)生產(chǎn)線，使合營企業(yè)的年產(chǎn)能力到達30萬套/月。在本項目第一步建設(shè)內(nèi)容實行時，合營企業(yè)生產(chǎn)工廠的場地規(guī)劃中將同步考慮合營企業(yè)擴大生產(chǎn)能力的需要，為合營企業(yè)未來發(fā)展留出合適的空間。第五章生產(chǎn)技術(shù)和重要設(shè)備5．1 生產(chǎn)技術(shù)5．1．1 技術(shù)來源本項目的重要生產(chǎn)、設(shè)計技術(shù)由日本國株式會社住友金屬微電子提供，同步廣電電子企業(yè)將通過對合營企業(yè)的人才輸送，增進合營企業(yè)PCB模塊技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)隊伍的建立與發(fā)展。株式會社住友金屬微電子將向合營企業(yè)提供的產(chǎn)品與生產(chǎn)、管理和設(shè)計技術(shù)重要內(nèi)容有：—生產(chǎn)工廠構(gòu)造規(guī)定與生產(chǎn)線工藝布置—生產(chǎn)設(shè)備安裝、調(diào)試、操作和保養(yǎng)技術(shù)—產(chǎn)品規(guī)格—產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)技術(shù)指導(dǎo)—原輔材料、零部件的規(guī)格、原則、質(zhì)量認定和進廠檢查技術(shù)—全套產(chǎn)品生產(chǎn)工藝—產(chǎn)品可靠性評價技術(shù)—產(chǎn)品質(zhì)量控制和質(zhì)量改善技術(shù)—產(chǎn)品生產(chǎn)管理技術(shù)—產(chǎn)品國際安全原則認定指導(dǎo)—企業(yè)ISO9000/ISO14000質(zhì)量保證體系認證指導(dǎo)—產(chǎn)品有關(guān)模具技術(shù)指導(dǎo)—合營企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)、生產(chǎn)管理人員和生產(chǎn)員工培訓(xùn)5．1．2 株式會社住友金屬微電子PCB模塊技術(shù)的特點株式會社住友微電子在目前世界PCB模塊領(lǐng)域中占有重要地位，其產(chǎn)品的性能指標代表著該業(yè)界最先進水平。自1992年日本國內(nèi)各TFT液晶制造廠家開始生產(chǎn)TFT液晶屏起，株式會社住友微電子就開始為各TFT液晶制造廠家供應(yīng)PCB模塊，其液晶顯示屏驅(qū)動用PCB模塊業(yè)務(wù)市場擁有率為日本國內(nèi)第一，株式會社住友微電子占據(jù)了日本國內(nèi)生產(chǎn)的大中型TFT液晶屏38%的PCB模塊市場,對于目前PCB模塊產(chǎn)品中普遍存在的某些問題，株式會社住友微電子有針對性地開發(fā)了多項技術(shù)。株式會社住友微電子擁有PCB模塊方面的大量專利，例如：—降壓型DC-DC變頻器—升壓型DC-DC變頻器—DC-DC變頻器的過電流保護回路—DC-DC變頻器的過電流保護回路及保護措施—液晶屏的一般驅(qū)動回路—保護回路—充電泵及直流電源回路—電源回路用的扼流圈—零部件位置檢查措施—電感線圈及電子機器—基板檢查裝置及基板檢查措施—用于液晶表達裝置的信號處理基板—開關(guān)回路以及電源—印刷基板、貼片基板、印刷基板的制造措施—回路基板的修補措施、回路基板的制造措施以及電源回路以及它的保護回路和保護措施—因被驅(qū)動體有溫度特性因此有電壓信號發(fā)生回路以及—回路基板及電子零部件混裝回路基板目前株式會社住友微電子在大中型TFT液晶屏PCB模塊產(chǎn)品性能及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)上都處在世界領(lǐng)先地位。與株式會社住友微電子的合作可使合營企業(yè)獲得世界最先進的大中型液晶顯示屏和等離子顯示屏PCB模塊產(chǎn)品設(shè)計與生產(chǎn)技術(shù)，加緊我國大中型液晶顯示屏和等離子顯示屏PCB模塊產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程。5．2 重要工藝流程PCB模塊產(chǎn)品的工藝流程，重要由印刷基板受入檢查、印刷基板的表面清洗、焊錫膏印刷、零部件受入檢查、零部件貼片、氮逆流爐、切割基板、FPC脈沖熱量溶接等工序構(gòu)成。本項目工藝流程如圖5－1所示（以LCD用PCB模塊產(chǎn)品重要工藝流程為例）。圖5－1LCD用PCB模塊產(chǎn)品重要工藝流程印刷基板購入驗收、入庫出庫印刷基板受入檢查印刷基板購入驗收、入庫出庫印刷基板受入檢查激光記號焊錫膏印刷印刷基板的表面清洗焊錫涂布狀態(tài)的檢查激光記號焊錫膏印刷印刷基板的表面清洗焊錫涂布狀態(tài)的檢查零部件購入驗收、入庫零部件購入驗收、入庫零部件購入零部件購入零部件貼片零部件貼片氮逆流爐帶電測試氮逆流爐帶電測試零部件裝載狀態(tài)外觀檢查電氣檢查包裝ACF連接處清洗零部件裝載狀態(tài)外觀檢查電氣檢查包裝ACF連接處清洗外觀檢查FPC脈沖熱量溶接切割基板外觀檢查FPC脈沖熱量溶接切割基板出貨檢查出貨出貨檢查出貨5．3 生產(chǎn)設(shè)備本項目中所需的重要生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、儀器儀表和部分動力設(shè)備擬從國外企業(yè)購置引進。本項目需引進設(shè)備總價為850萬美元，引進設(shè)備的詳細清單見表5－1、表5－2。項目中所需的其他輔助生產(chǎn)設(shè)備和儀器擬根據(jù)合營企業(yè)所制定的技術(shù)條件，在國內(nèi)采購或?qū)ふ揖哂兄圃炷芰Φ钠髽I(yè)進行加工或部分加工，完畢后由合營企業(yè)對定制設(shè)備進行驗收，保證定制設(shè)備符合PCB模塊產(chǎn)品的生產(chǎn)及測試規(guī)定。表5－1引進設(shè)備清單序號設(shè)備名稱供應(yīng)商單位數(shù)量備注1裝載機日本及其他國家臺62清洗基板日本及其他國家臺63屏印刷裝置日本及其他國家臺64焊錫檢查裝置日本及其他國家臺65組合型高速計數(shù)器日本及其他國家臺66通用計數(shù)器日本及其他國家臺67操作者傳送帶日本及其他國家條68N2逆流爐日本及其他國家臺69逆流爐后冷卻傳送帶日本及其他國家條610外觀檢查機日本及其他國家臺611卸載機日本及其他國家臺612PCB分離器日本及其他國家臺513FPC溶接機日本及其他國家臺514FPC溶接機日本及其他國家臺515裝載機日本及其他國家臺216激光標號系統(tǒng)日本及其他國家臺217卸料機日本及其他國家臺218芯片計數(shù)器日本及其他國家臺219真空密封器日本及其他國家臺120烘箱日本及其他國家臺121烘箱日本及其他國家臺122冷藏箱日本及其他國家臺1用于焊錫膏（300L）23吸濕機日本及其他國家臺2續(xù)表5－124吸濕機日本及其他國家臺625測量顯微鏡日本及其他國家臺1MHS10*626熱譽寫打印機日本及其他國家臺1可對應(yīng)2次打印27用于熱打印機的編碼軟件日本及其他國家套1日/英版（在中國可用英/中版）28條型碼讀本日本及其他國家臺1029超音波清洗日本及其他國家臺130焊錫手持溫度計日本及其他國家個231ROM計數(shù)機日本及其他國家臺2根據(jù)品種必要32涂布機日本及其他國家臺133回流爐日本及其他國家臺134氮氣發(fā)生裝置日本及其他國家臺135定點焊錫日本及其他國家臺136ICT日本及其他國家臺1根據(jù)品種必要37焊錫電烙鐵日本及其他國家臺2138手指尖溫度計日本及其他國家臺239BGA矯正機日本及其他國家臺1根據(jù)品種必要40數(shù)碼示波器日本及其他國家臺141LCR檢測器日本及其他國家臺142清除焊錫裝置日本及其他國家臺143低溫恒溫恒濕器日本及其他國家臺244冷卻沖擊裝置日本及其他國家臺145微型聚焦X線裝置日本及其他國家臺1根據(jù)品種必要46數(shù)碼顯微鏡日本及其他國家臺1表5－2重要動力設(shè)備清單No.設(shè)備名稱供應(yīng)商單位數(shù)量備注1風(fēng)冷熱泵進口或國內(nèi)臺22離心水泵進口或國內(nèi)臺33風(fēng)冷螺桿空壓機組進口或國內(nèi)臺24氮氣系統(tǒng)國內(nèi)套1第六章重要原材料和公用配套設(shè)施6.1 重要原材料重要原材料初期需要從日本進口,其中印刷基板、薄膜電阻等大部分原材料可逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)化，正常年原輔材料供應(yīng)量詳見表6-1。表6-1重要原輔材料表序號材料名稱產(chǎn)地單位達產(chǎn)年使用量12345678910111213141516印刷基板FPC薄膜電阻薄膜電容器集成電路變壓器/二極管插塞鋁電解電容/電位計線圈散熱片無鉛焊錫膏共晶焊錫膏無鉛焊錫共晶焊錫透明膠帶焊劑中國、臺灣地區(qū)、日本日本、中國、臺灣地區(qū)、日本、韓國日本、中國、臺灣地區(qū)、韓國日本、中國、臺灣地區(qū)日本、中國、臺灣地區(qū)、馬來西亞日本、中國、臺灣地區(qū)日本、中國、臺灣地區(qū)日本、中國、菲律賓日本、臺灣地區(qū)、菲律賓日本、中國日本、中國日本、中國日本、中國日本日本千片千片千個千個千個千個千個千個千個千片72036025200237601080576010807203606.2 公用配套設(shè)施6.2.1 給排水6．2．1．1 給水方式及系統(tǒng)本基地位于上海市青浦工業(yè)園區(qū)，基地供水由DN300市政給水管供應(yīng)，進戶總管DN100，經(jīng)水表計量后供生活用水，給水管網(wǎng)壓力約1.5kg/cm2，本項目用水狀況詳見表6-2表6-2項目用水狀況表名稱用水原則(升/人.班)最高日(m3/d)最大時(m3/h)平均時(m3/h)用水時間（h）備注生活用水150.030.03.131.2524200人餐廳用水204.000.420.174空調(diào)補水160m3/h115.24.804.8024按3%循環(huán)量計未預(yù)見用水15.520.110.07總量10%計合計164.728.466.296．2．1．2 消防給水系統(tǒng)綜合廠房建筑物耐火等級二級，火災(zāi)危險類別丙類?；叵澜o水由市政給水管道二路供應(yīng)，基地室外消防管為DN200并成環(huán)狀。設(shè)室外地上式消火栓4個。單體內(nèi)均設(shè)置室內(nèi)消火栓。消火栓系統(tǒng)為穩(wěn)高壓系統(tǒng)。消防泵設(shè)置于消防泵房內(nèi)，并設(shè)柴油備用泵。消防泵流量Q=10l/s，揚程H=26.0mH2O，穩(wěn)壓泵流量Q=5l/s，揚程H=36.0mH2O，穩(wěn)壓罐容積50L。綜合廠房內(nèi)設(shè)自動噴淋滅火系統(tǒng)，火災(zāi)危險等級為中危險Ⅱ級。噴淋系統(tǒng)為穩(wěn)高壓系統(tǒng)。消防泵流量Q=27l/s，揚程H=40m，穩(wěn)壓泵流量Q=1l/s，揚程H=50m，穩(wěn)壓罐容積50L。各單體內(nèi)設(shè)磷酸銨鹽干粉手提式滅火器。6．2．1．3 排水方式及系統(tǒng)排水系統(tǒng)采用雨、污水分流制?；赜晁湃胧姓晁艿馈Ｊ程媒?jīng)隔油池處理，生活污水經(jīng)化糞池處理，再與生活廢水一并排入市政污水管道。基地生活污水總排放量Q=39.0m3/d。雨水總排水管DN600。地面雨水經(jīng)側(cè)石式雨水口排入雨水窨井；屋面雨水采用外排水形式排入室外明溝。生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生生產(chǎn)廢水。6．2．1．4 設(shè)備材料室內(nèi)消防給水管，DN100采用鍍鋅焊接鋼管，絲口連接，DN100管采用無縫鋼管鍍鋅，二次安裝，室內(nèi)自來水管采用PEX或PPR管，純水管采用進口PVC管。室外給水管，采用PP-R管。UPVC450600磚砌窨井尺寸為600×600、750×750及1000×1000。室外明露珠管均用PEF保溫材料保溫。6．2．2 空調(diào)、動力6．2．2．1 空調(diào)室外空氣設(shè)計氣象參數(shù)：夏季空調(diào)設(shè)計干球溫度 34.0 ℃夏季空調(diào)設(shè)計濕球溫度 28.2 ℃夏季空調(diào)平均干球溫度 30.0 ℃夏季極端最高干球溫度 38.9 ℃冬季空調(diào)設(shè)計干球溫度 －4.0 ℃冬季空調(diào)設(shè)計相對濕度 75.0 %冬季空調(diào)平均干球溫度 1.2 ℃冬季極端最低干球溫度 －6.7 ℃夏季大氣壓力 1005.3 mbar冬季大氣壓力 1025.1 mbar夏季平均風(fēng)速 3.2 m/sec冬季平均風(fēng)速 3.1 m/sec夏季風(fēng)向 SE冬季風(fēng)向 ESE室內(nèi)空氣設(shè)計參數(shù)（見表6－3）生產(chǎn)車間及倉庫沿墻設(shè)置水冷立柜式空調(diào)器。新風(fēng)由室外引入與回風(fēng)混合后經(jīng)空調(diào)器初效、中效過濾、夏季冷卻處理或冬季加熱加濕處理接風(fēng)管及散流器送風(fēng)?；仫L(fēng)直接回至空調(diào)器回風(fēng)口。辦公區(qū)及餐廳設(shè)置變頻分體多聯(lián)式空調(diào)器。并設(shè)置獨立的新風(fēng)及排風(fēng)系統(tǒng)。生產(chǎn)車間工藝設(shè)備如逆流爐及烘箱等設(shè)置有熱排風(fēng)。為此設(shè)置單獨的排風(fēng)系統(tǒng)。動力站房、變配電間、餐廳、廁所等房間設(shè)置排風(fēng)系統(tǒng)。生產(chǎn)車間及倉庫設(shè)置機械排煙系統(tǒng)。表6－3室內(nèi)空氣設(shè)計參數(shù)表房間名稱夏季室內(nèi)溫度(℃)冬季室內(nèi)溫度(℃)整年相對濕度(%)人均新風(fēng)量(m3/h人)生產(chǎn)車間25±320±340~60%30材料倉庫、成品倉庫25±320±340~60%30辦公及餐廳2620≤60%30重要空調(diào)設(shè)備（見表6－4）表6－4重要空調(diào)設(shè)備構(gòu)成表序號名稱型號規(guī)格單位數(shù)量備注1水冷立柜式空調(diào)器風(fēng)量11000CMH，冷量35000kcal/h，加濕量7kg/h，電機功率5.5KW臺4材料倉庫2水冷立柜式空調(diào)器風(fēng)量11000CMH，冷量38000kcal/h，加濕量7kg/h，電機功率5.5KW臺14生產(chǎn)車間3水冷立柜式空調(diào)器風(fēng)量3000CMH，冷量10000kcal/h，加濕量2kg/h，電機功率2.2KW臺1服務(wù)區(qū)4水冷立柜式空調(diào)器風(fēng)量13000CMH，冷量44000kcal/h，加濕量7.5kg/h，電機功率7.5KW臺3成品倉庫5水冷立柜式空調(diào)器風(fēng)量16000CMH，冷量35000kcal/h，加濕量4.4kg/h，電機功率7.5KW臺2質(zhì)控試驗室6分體多聯(lián)新風(fēng)機組2160CMH，冷量19000kcal/h臺7餐廳新風(fēng)7分體多聯(lián)室外機30HP臺2餐廳新風(fēng)8分體多聯(lián)室內(nèi)機1860CMH，冷量12500kcal/h臺9餐廳空調(diào)9分體多聯(lián)室外機48HP臺1餐廳空調(diào)10分體多聯(lián)新風(fēng)機組2160CMH，冷量0kcal/h臺3辦公區(qū)新風(fēng)11分體多聯(lián)室外機26HP臺1辦公區(qū)新風(fēng)12分體多聯(lián)室內(nèi)機1860CMH，冷量12500kcal/h臺26辦公區(qū)空調(diào)13分體多聯(lián)室外機48HPP臺1辦公區(qū)空調(diào)14分體多聯(lián)室外機32HP臺1辦公區(qū)空調(diào)15管道式離心風(fēng)機4500CMH，300Pa，1.6KW臺1材料倉庫排風(fēng)16管道式離心風(fēng)機8000CMH，300Pa，2.35KW臺2生產(chǎn)車間排風(fēng)17管道式離心風(fēng)機3800CMH，300Pa，1.6KW臺1成品倉庫排風(fēng)18管道式離心風(fēng)機3000CMH，300Pa，0.9KW臺1質(zhì)控試驗室排風(fēng)續(xù)表6－419管道式離心風(fēng)機8000CMH，300Pa，2.35KW臺2餐廳排風(fēng)20管道式離心風(fēng)機3300CMH，300Pa，0.9KW臺2辦公區(qū)排風(fēng)21高溫排煙風(fēng)機23000CMH臺1生產(chǎn)車間排煙22高溫排煙風(fēng)機6CMH臺2倉庫排煙6．2．2．2 動力準備、生產(chǎn)車間、包裝的空調(diào)設(shè)備需要供應(yīng)冷熱水，冷水為7/12℃，熱水為45/40℃。選用2臺450kW容量的風(fēng)冷熱泵，放置在綠化帶作為冷熱源。運用離心水泵通過管道將冷熱水送到車間各部，供空調(diào)設(shè)備循環(huán)使用。選用3臺流量為80m3/h揚程為32mH2O的離心水泵（2用1備）。系統(tǒng)由壓力罐定壓。6條生產(chǎn)流水線共需要0.5MPa壓縮空氣5.48m3/min。選用2臺6m3/min(@0.7MPa)風(fēng)冷螺桿空壓機組（1用1備），經(jīng)后經(jīng)管道輸送至生產(chǎn)流水線。6條生產(chǎn)流水線共需要0.7MPa純度為99.99%的氮氣20m3/min。擬采用氣體企業(yè)現(xiàn)場供氣的方式替代流水線高壓空氣制氮的方式，由氣體企業(yè)將液氮用槽罐車運到現(xiàn)場液氮罐，經(jīng)蒸發(fā)器氣化、減壓穩(wěn)壓后輸送至生產(chǎn)流水線。一期可以設(shè)置6m3/min的系統(tǒng)一套，后來生產(chǎn)擴展再擴展氮氣系統(tǒng)。6．2．3 電氣6．2．3．1 電氣設(shè)施構(gòu)成重要包括供電、配電、照明、綜合布線、火災(zāi)自動報警、廣播系統(tǒng)等。6．2．3．2供配電a.本工程用電設(shè)備容量為1560kW，除消防設(shè)備、應(yīng)急照明、計算機房為二級負荷外，其他用電負荷等級均為三級。負荷分派如下表所示：表6－6主要用電數(shù)據(jù)序號用電設(shè)備組容量（kW）1生產(chǎn)工藝設(shè)備2102照明及一般用電3003空調(diào)及動力設(shè)備10004其他50合計1560b.根據(jù)負荷容量，選用1臺1600kVA、10kV/0.4kV干式電力變壓器。本工程采用一路10kV電源供電，10kV系統(tǒng)采用線路-變壓器主接線方式。本工程設(shè)一座附設(shè)式10kV/0.4kV變電所，所內(nèi)安裝10kV配電設(shè)備1套、10kV/0.4kV1600kVA變壓器1臺、0.4kV配電設(shè)備1套及對應(yīng)控制柜1套。為滿足消防規(guī)定，消防泵采用柴油泵，并設(shè)一套EPS裝置作為防排煙設(shè)備的備用電源，應(yīng)急照明采用帶蓄電池的燈具，應(yīng)急供電時間不少于60min。對較重要的生產(chǎn)工藝設(shè)備，設(shè)UPS不間斷備用電源。廠房用電負荷電源電纜均從變電所低壓柜內(nèi)饋出，采用AC380V/220V三相四線（附PE線）電源供電。低壓配電線路均采用塑料銅芯電纜，按需要局部采用耐火型或阻燃型塑料銅芯電纜。室外電纜埋地敷設(shè)；室內(nèi)電纜沿金屬橋架敷設(shè)，出橋架后穿金屬管保護。按工藝規(guī)定，生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)防靜電接地系統(tǒng)，特殊場所單獨設(shè)置接地系統(tǒng)。6．2．3．3綜合布線設(shè)置一套綜合布線系統(tǒng)，供全廠內(nèi)部通訊聯(lián)絡(luò)、數(shù)據(jù)互換之用。6．2．3．4重要電氣設(shè)備表6－7重要電氣設(shè)備清單序號名稱型號單位數(shù)量備注110kV抽出式高壓開關(guān)柜10kV、1250A臺42環(huán)氧樹脂澆注干式變壓器1600kVA、10kV/0.4kV臺13低壓抽屜式開關(guān)柜0.4kV臺84直流電源裝置DC110V、20Ah臺15交流盤、信號盤臺16EPS55kW套17電機控制中心臺58電力配電箱臺159照明控制箱臺1510電力電纜批111電纜橋架批1續(xù)表6－712火災(zāi)自動報警系統(tǒng)套113消防聯(lián)動控制系統(tǒng)套114廣播和應(yīng)急廣播系統(tǒng)套115電話及信息系統(tǒng)套116防靜電接地裝置套1第七章廠址選擇與建設(shè)方案7．1 廠址選擇7．1．1廠址上海廣電住金微電子有限企業(yè)建廠地址在上海市青浦工業(yè)園區(qū)天盈路。7．1．2 地理位置上海市青埔工業(yè)園區(qū)屬市級開發(fā)區(qū)，位于上海市西南，開發(fā)區(qū)規(guī)劃面積56.2km2，處與上海市區(qū)與江蘇、浙江交界處，是上海通往江蘇、浙江的必由之路。開發(fā)區(qū)距浦東國際機場60km，距虹橋機場17km，距上海港45km，交通便捷。項目選址青浦工業(yè)園區(qū)天盈路地塊，該地塊位于開發(fā)區(qū)西部電子信息產(chǎn)業(yè)區(qū)，已完畢“七通一平”。地塊東側(cè)為長遠路，西側(cè)為農(nóng)工河，南側(cè)天盈路，該地塊總面積約80，000m2，項目計劃征用其朝東的21698m2土地，所征用地塊東西長136m，南北寬170m。7．1．3氣候和其他自然環(huán)境項目所在地屬亞熱帶海洋季風(fēng)氣候，受冷暖空氣影響，四季分明，氣候溫和。本區(qū)詳細氣象條件：年平均氣溫 15.7 ℃ 極端最高氣溫 40.2 ℃ 極端最低氣溫 -12.1 ℃ 相對濕度 80 ％ 年平均降水量 1217.6 mm 日最大降水量 204.4 mm 年平均風(fēng)速 3.4 m/s 最大風(fēng)速 20.8 m/s 年主導(dǎo)風(fēng)向 ESE 夏季主導(dǎo)風(fēng)向 ES 日照時數(shù) 2091.3h/y7．1．4 園區(qū)公用配套青浦工業(yè)園區(qū)內(nèi)已建有50萬伏變電站2座，22萬伏變電站5座，部分地段已實行環(huán)網(wǎng)供電；自來水，目前日供水能力到達16萬噸，地塊周圍道路下，已敷設(shè)有自來水給水管和市政排水管網(wǎng)，可滿足項目建設(shè)和生產(chǎn)需要。青浦工業(yè)園區(qū)內(nèi)已接通天然氣供應(yīng)網(wǎng)，可供本項目使用。供氣壓力4.0Mpa。工業(yè)園區(qū)內(nèi)提供蒸汽，可以將蒸汽通過熱力管網(wǎng)直接輸送至當(dāng)?shù)貕K，滿足項目生產(chǎn)生活需要的熱能。開發(fā)區(qū)已建成電話局網(wǎng)具有12萬門能力，可向本項目提供全面的電信及數(shù)據(jù)通信服務(wù)。開發(fā)區(qū)內(nèi)已建有污水處理廠，已形成較為完善的排水系統(tǒng)，可滿足新建項目的使用規(guī)定。從地理位置、自然環(huán)境及區(qū)內(nèi)公用配套狀況看，本項目廠址選擇合適，并符合規(guī)劃規(guī)定，規(guī)劃選址意見詳見附件。7．2 工程建設(shè)方案項目為新建PCB模塊產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，建成地址為青浦工業(yè)園區(qū)天盈路地塊，該地塊約為345m×230m，形狀成梯形，地塊面積約80，000m2。基地四面無嚴重污染企業(yè)，交通便捷，有助于新建項目的建設(shè)和生產(chǎn)。7．2．1 廠區(qū)構(gòu)成本項目用地136m×170m，實際使用面積約21698m2，綜合廠房設(shè)計為輕鋼構(gòu)造梁柱及彩鋼屋面板單層建筑，動力廠房在廠區(qū)西部，綜合廠房重要技術(shù)經(jīng)濟指標詳見表8-1道路環(huán)通以滿足消防規(guī)定，廠區(qū)設(shè)兩個出入口，一種為貨流出入口，一種為人流出入口，人流、貨流分開。表7－1技術(shù)經(jīng)濟指標編號項目單位數(shù)量1用地面積m2216982總建筑面積m291123建筑物占地面積m291124容積率0.425建筑系數(shù)%426綠化面積m27828.37綠化系數(shù)%367．2．2 重要建筑物、構(gòu)筑物根據(jù)功能規(guī)定，將平面劃提成東西兩大區(qū)塊，包括準備、生產(chǎn)、包裝車間，辦公，更衣及餐廳。西面為生產(chǎn)區(qū)，東面為辦公及生活輔助區(qū)，東西區(qū)之間以走道連接。功能分區(qū)明確，做到生產(chǎn)，辦公互不干擾。7．2．3 構(gòu)造綜合廠房根據(jù)工藝規(guī)定，南北向為126米，東西向為72米；柱網(wǎng)：9米開間，20米進深。邊柱柱頂4.8米；本建筑為輕鋼構(gòu)造梁柱及彩鋼屋面板，240厚混凝土砌塊外墻的單層廠房。內(nèi)墻除防火墻為240混凝土實心砌塊外，其他均為輕鋼龍骨石膏板隔墻，內(nèi)填巖棉。吊頂為600x600輕鋼龍骨礦棉板吊頂。生產(chǎn)區(qū)吊頂高度為3.3米，辦公區(qū)為3米。7．3 運送工廠將按需購置貨運車輛承擔(dān)部分原輔材料及產(chǎn)成品的運送。第八章環(huán)境保護、消防、勞動保護與節(jié)能8．1 環(huán)境保護8．1．1概述本工程所波及生產(chǎn)工藝、加工設(shè)備精度和自動化程度規(guī)定很高，重要以裝配測試為主，其集成電路、元、器件等所有外購，有害工序很少，屬于低污染的行業(yè)，雖然排放物對環(huán)境影響并不嚴重，但仍需要認真看待。8．1．2廢氣、廢熱在PDP和LCD產(chǎn)品的PCB裝配過程中，SMT生產(chǎn)過程中所用焊錫膏均為高精度無鉛焊錫膏，因此在整個SMT生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生含鉛廢氣。但在SMT工藝完畢后，通過檢查和測試，也許有個別產(chǎn)品局部產(chǎn)生虛焊狀況，此時需要對PCB進行人工補焊，補焊過程重要使用電烙鐵完畢，補焊所用焊劑為一般含鉛焊劑。通過在補焊工作臺上方設(shè)置局部排風(fēng)裝置，將此處產(chǎn)生的廢氣集中由風(fēng)管排至室外。經(jīng)對日方同樣工廠測試，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)境及排風(fēng)口處的廢氣鉛含量都不不小于國家規(guī)定排放原則，因此無需處理?；亓骱笭t、老化設(shè)備產(chǎn)生少許廢熱，采用局部排風(fēng)高空排出室外。廁所裝排風(fēng)裝置8．1．3固體廢棄物少許焊渣定期搜集，聯(lián)絡(luò)專業(yè)企業(yè)處理搜集、處理。其他固體廢棄物重要為包裝材料和生活垃圾，由環(huán)衛(wèi)部門定期運出處理。8．1．4生活污水基地內(nèi)的雨、污水采用分流制?；赜晁湃胧姓晁艿?。食堂經(jīng)隔油池處理，生活污水經(jīng)化糞池處理，再與生活廢水一并排入市政污水管道項目不產(chǎn)生生產(chǎn)廢水。8．1．5噪聲選用低噪聲的動力設(shè)備，以減少機房總體聲壓級，設(shè)置隔聲控制室，使操作人員不受噪聲侵害，操作人員巡視時配戴護耳罩。廠界噪聲不不小于85dB。8．2 勞動保護與職業(yè)衛(wèi)生根據(jù)國家勞動部勞字第48號文《有關(guān)生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》和TJ36－79《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生原則》及有關(guān)專業(yè)規(guī)范，結(jié)合本項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)裝備及配套設(shè)施等實際狀況，綜合勞動保護與職業(yè)安全、消防與節(jié)能等行業(yè)規(guī)范，貫徹到本項目之中。8．2．1 勞動保護該項目為電子裝配加工，個別工序需用少許的有機溶劑，產(chǎn)生少許廢氣，對使用少許有機溶劑的工序采用有效措施進行處理和控制，以減少對操作人員的危害。8．2．1．1 作業(yè)安全a. 定期做好設(shè)備維護保養(yǎng)，保證設(shè)備安全運行。b. 按作業(yè)工種配置勞防用品，安全生產(chǎn)。c. 企業(yè)員工嚴格按各自崗位及作業(yè)規(guī)程、質(zhì)量管理和環(huán)境管理規(guī)定作業(yè)。d. 定期開展安全教育，提高員工安全意識，并在生產(chǎn)過程中及時匯報設(shè)備運行過程中異?，F(xiàn)象及其他隱患，及時采用糾正措施，防止意外事故的發(fā)生。8．2．1．2 設(shè)備安全空壓機采用集中供氣方式，人機分離，設(shè)置空壓機站房。空壓機、壓力容器及送氣系統(tǒng)符合設(shè)備安全原則和設(shè)計規(guī)范。放氣閥出口設(shè)置氣流消聲器。8．2．1．3 電氣安全a. 防雷和接地－電氣系統(tǒng)采用接零保護，變壓器中性點、電氣設(shè)備外殼等均接地可靠。電阻≤4歐姆，高壓母線上設(shè)置避雷器。－建筑物按其對應(yīng)類別防雷原則，設(shè)置避雷裝置，接地電阻≤4歐姆。－照明線路采用BV型絕緣導(dǎo)線、鋼管保護暗敷，外保護鋼管接地電阻≤4歐姆。b. 動力線路布局及走線合理在動力線路中采用橋架鋪設(shè)部分，走線合理，符合電氣設(shè)計規(guī)范，安全可靠，維護以便。c.強化電氣安全管理，持證上崗，定期培訓(xùn)。嚴格執(zhí)行維護保養(yǎng)規(guī)定，使電氣系統(tǒng)處理良好的運行狀態(tài)。8．2．2 職業(yè)衛(wèi)生重要職業(yè)衛(wèi)生原由于照明、通風(fēng)、有害氣體、噪聲及生活設(shè)施配置。按工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生原則及有關(guān)規(guī)定，進行工程設(shè)計，符合衛(wèi)生原則。8．2．2．1 照明、通風(fēng)與防暑降溫a. 照度按衛(wèi)生原則、工藝規(guī)定和建筑設(shè)計通則規(guī)定，一般場所室內(nèi)照度200Lux，作業(yè)工位照度按工藝規(guī)定設(shè)計。b. 通風(fēng)與防暑降溫－主建筑大部分為空調(diào)廠房，屬常溫作業(yè)區(qū)。按潔凈度(溫濕度)設(shè)計規(guī)范控制作業(yè)環(huán)境條件，新風(fēng)量>30％。－食堂為夏季高溫作業(yè)場所，采用自然通風(fēng)、排風(fēng)和空調(diào)等降溫措施，并發(fā)放防暑降溫夏令用品。8．2．2．2 生活設(shè)施工作場所設(shè)開水供應(yīng)點，女工集中的區(qū)域設(shè)置女工衛(wèi)生間。在生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置一定的休息場所，以利消除工人因長時間操作的疲勞。按企業(yè)員工編制及性別比例和有關(guān)規(guī)范，合理配置生活設(shè)施,餐廳及廁所配置對應(yīng)設(shè)備。a. 食堂員工符合餐飲業(yè)職工健康衛(wèi)生原則的規(guī)定，定期進行健康檢查。b. 執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)，生熟分離寄存，質(zhì)量符合食品衛(wèi)生原則，防止食物中毒。c.食堂、餐具定期進行消毒處理。生活垃圾必須隔離放置，及時回收處置。8．3 消防8.3.1總體根據(jù)生產(chǎn)使用或儲存物質(zhì)的性質(zhì)和數(shù)量，重要建筑物綜合廠房生產(chǎn)危險性為丙類，建筑耐火等級為二級。項目主題建筑四面道路環(huán)通，消防車輛可以便通行。廠區(qū)內(nèi)設(shè)室外消火栓系統(tǒng)，室外消防水量為40l/s。市政給水兩路環(huán)狀進水，廠區(qū)內(nèi)設(shè)環(huán)狀消防管網(wǎng)。8.3.2建筑廠房內(nèi)辦公、生活區(qū)、支持區(qū)與生產(chǎn)辨別別為兩個防火分區(qū)，兩分區(qū)間設(shè)置防火墻分隔。所有裝修材料均為不燃材料，鋼構(gòu)造屋架涂防火涂料。車間內(nèi)隔斷，根據(jù)消防規(guī)范和工藝規(guī)定考慮磚墻或輕質(zhì)隔墻。管道采用金屬材料或到達防火規(guī)定，有防靜電規(guī)定的工藝區(qū)域鋪設(shè)防靜電地坪。8.3.3水消防廠房內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓。消火栓系統(tǒng)為穩(wěn)高壓系統(tǒng)。消防泵設(shè)置于消防泵房內(nèi)，并設(shè)柴油備用泵。消防泵流量Q=10l/s，揚程H=26.0mH2O，穩(wěn)壓泵流量Q=5l/s，揚程H=36.0mH2O，穩(wěn)壓罐容積50L。廠房內(nèi)同步設(shè)自動噴淋滅火系統(tǒng)，火災(zāi)危險等級為中危險Ⅱ級。噴淋系統(tǒng)為穩(wěn)高壓系統(tǒng)。消防泵流量Q=27l/s，揚程H=40m，穩(wěn)壓泵流量Q=1l/s，揚程H=50m，穩(wěn)壓罐容積50L。8.3.4空調(diào)、排風(fēng)所有空調(diào)器風(fēng)管都裝有防火調(diào)整閥，并與消防控制中心聯(lián)網(wǎng)，風(fēng)管及保溫材料，均選用防火性能良好的材質(zhì)。8.3.5電氣廠房內(nèi)設(shè)置火災(zāi)報警系統(tǒng)，消防值班室設(shè)在門衛(wèi)室或廠房內(nèi)值班室，24小時有人值班，內(nèi)設(shè)火災(zāi)報警和有關(guān)聯(lián)動控制設(shè)備。辦公、會議室等和各生產(chǎn)區(qū)域都設(shè)置溫感或煙感探測器。報警系統(tǒng)與消防系統(tǒng)聯(lián)動，一旦火災(zāi)報警，消防泵及時啟動。廠房內(nèi)和各建筑物的重要出入口，設(shè)置疏散指示標志燈。疏散照明標志燈接在應(yīng)急電池系統(tǒng)上。廠區(qū)內(nèi)各報警區(qū)域設(shè)置應(yīng)急廣播揚聲器。本工程選用干式變壓器，高下壓配電設(shè)備均不含可燃油，廠房內(nèi)電氣線路均采用阻燃性電線、電纜，電纜在阻燃性橋架內(nèi)敷設(shè)，電線均穿在鋼管內(nèi)起保護作用。照明燈具一般采用冷光源，并配以電子鎮(zhèn)流器，引至燈具的照明線路暗敷，并采用阻燃性金屬軟管。庫房等特殊規(guī)定的地方，配置特殊照明燈具。廠區(qū)內(nèi)考慮公共接地系統(tǒng)，其接地電阻1。第九章組織機構(gòu)、人員構(gòu)成和來源9．1 組織機構(gòu)合營企業(yè)設(shè)董事會。董事會為企業(yè)的最高權(quán)利機構(gòu)，企業(yè)實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，組織機構(gòu)詳見圖9-1。圖9-1機構(gòu)設(shè)置圖董事會董事會總經(jīng)理（日方）總經(jīng)理（日方）副總經(jīng)理（中方）副總經(jīng)理（中方）營業(yè)部技術(shù)開發(fā)部總務(wù)人事部財務(wù)部生產(chǎn)制造管理品質(zhì)管理部 營業(yè)部技術(shù)開發(fā)部總務(wù)人事部財務(wù)部生產(chǎn)制造管理品質(zhì)管理部9．2 人員構(gòu)成合營企業(yè)定員632名,其中管理人員、工藝人員和技術(shù)開發(fā)人員為32名,生產(chǎn)線員工和輔助人員600名。表9-1人員構(gòu)成表單位：人序號部門人員數(shù)量1派遣人員（含正、副總經(jīng)理）62生產(chǎn)管理與技術(shù)開發(fā)143品質(zhì)管理34營業(yè)與售后服務(wù)55財務(wù)26總務(wù)人事27直接制造4808間接制造120合計6329．3 人員來源企業(yè)的總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會任命，總經(jīng)理由乙方人員擔(dān)任，副總經(jīng)理由甲方人員擔(dān)任。乙方另行委派會計部長1名，部門經(jīng)理1名；甲方另行委派會計部副部長1名，部門經(jīng)理1名，并向合營企業(yè)優(yōu)先推薦合營企業(yè)所需人員，其他的管理人員、技術(shù)人員和生產(chǎn)員工面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取。9．4 人員培訓(xùn)企業(yè)將對所有職工進行分崗位培訓(xùn)，由于合營企業(yè)的員工素質(zhì)規(guī)定較高，培訓(xùn)將按需要采用短期出國進修、委托國內(nèi)大專院校辦定向短訓(xùn)班、運用既有企業(yè)下廠實習(xí)及企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)等多種方式進行。上崗培訓(xùn)的計劃由合營企業(yè)人事部門負責(zé)實行，所有在線崗位需持有效上崗證上崗。上崗人員需經(jīng)本崗設(shè)備和職責(zé)范圍等應(yīng)知應(yīng)會考試合格后，可獲得上崗證。第十章項目實行進度項目實行計劃進度見表10－1表10－1項目實行進度計劃表時間內(nèi)容6月～1月簽訂合資意向書，進行技術(shù)交流和商務(wù)談判。1月～3月可行性匯報、合資協(xié)議、合營企業(yè)章程文本討論、修改。3月～4月可行性匯報、合資協(xié)議、合營企業(yè)章程文本最終確認并正式簽字及上報審批。4月～6月合營企業(yè)申報、注冊，生產(chǎn)線建設(shè)準備。5月～9月生產(chǎn)線廠房建設(shè)。5月～7月設(shè)備招標、采購、訂貨9月～10月設(shè)備安裝，試生產(chǎn)。第十一章投資估算、注冊資本及資金籌措11．1 投資估算11．1．1 本項目投資估算根據(jù)如下根據(jù)編制a. 本項目重要生產(chǎn)設(shè)備投資費用為800萬美元，其他附屬設(shè)備包括動力設(shè)備費用為75萬美元。b. 上海市青浦工業(yè)園區(qū)負責(zé)將各市政管線接至項目基地紅線，合營企業(yè)將征用土地，自行建設(shè)原則廠房和部分動力設(shè)施，支付水、電、排水等費用；c.合營企業(yè)將向上海市青浦工業(yè)園區(qū)購置土地，自行建造廠房，并根據(jù)生產(chǎn)需要對綜合廠房進行必要裝修及分隔，設(shè)置生產(chǎn)、辦公、生活區(qū)域，建造此項工程總投資為280萬美元；d.工程建設(shè)其他費用包括：合營企業(yè)購置運送車輛、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、設(shè)計所需設(shè)備、進口設(shè)備其他費用等，均按國家規(guī)定的有關(guān)費率和企業(yè)實際狀況估列，約需63萬美元；e. 開辦費包括可行性匯報編制費、項目環(huán)境影響評估費、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費、辦公及生活家俱購置等籌建費用，此部分費用合計為118萬美元；f. 預(yù)備費用按總投資的8.3%計，為225萬美元；g. 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)整稅按國家有關(guān)規(guī)定可以免征；h. 生產(chǎn)所需流動資金:根據(jù)項目生產(chǎn)期資金的周轉(zhuǎn)狀況，流動資金投資暫估為1091萬美元；i. 項目所有投資中的1620萬美元為注冊資本，由各投資方認繳，其他資金需申請銀行貸款處理，本項目需申請固定資產(chǎn)貸款4萬美元，年貸款利率按5.31%計；項目需貸流動資金1076萬美元，流動資金的年貸款利率按5.31%計；j. 美元與人民幣匯率暫按1美元折合8.3元人民幣計，美元與日元匯率暫按1美元折合110日元計。根據(jù)以上根據(jù),經(jīng)估算，本項目總投資為2700萬美元，折合人民幣22410萬元，其中固定資產(chǎn)投資為1266萬美元,開辦費為118萬美元，預(yù)備費為225萬美元，流動資金投資為1091萬美元。（詳見附表1－投資估算表）11．2 注冊資本和資金來源本項目注冊資本為1620萬美元，占項目總投資的60%。甲方：上海廣電電子股份企業(yè)出資486萬美元，折合4033.8萬元人民幣，占注冊資本的30%，以等值人民幣現(xiàn)金出資；乙方：日本國株式會社住友金屬微電子出資1134萬美元，占注冊資本的70%，以美元現(xiàn)匯投入；注冊資本將根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定分期注入，其中第一期出資額為注冊資本的30％，即486萬美元，將在合營企業(yè)營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起30天內(nèi)繳清。其他注冊資本將在合營企業(yè)營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起2年內(nèi)繳清。項目總投資與注冊資本之間的差額1080萬美元，由合營企業(yè)向銀行貸款處理，銀行貸款承諾函詳見附件8。11．3 用款計劃本項目擬在10月開始生產(chǎn)，計劃于8月所有建成。重要的建設(shè)資金將在～內(nèi)投入使用。第十二章財務(wù)效益分析12．1 編制根據(jù)及闡明12．1．1 根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系進行分析。12．1．2 以項目的所有投入和所有產(chǎn)出作為測算的根據(jù)。12．1．3 本項目計算期為（含建設(shè)期），投產(chǎn)第一年試生產(chǎn)37.5萬套；次年生產(chǎn)276萬套；第三年起達綱，年產(chǎn)360萬套（前述生產(chǎn)規(guī)模按15英寸液晶顯示屏用PCB模塊為基準折算）。12．1．4 人民幣兌美元匯率按8.3：1計，美元與日元匯率暫按1美元折合110日元計。12．1．5 合營企業(yè)的經(jīng)營設(shè)想和提供的有關(guān)資料。12．1．6 合營企業(yè)應(yīng)計繳(納)稅、費的有關(guān)規(guī)定。12．2 經(jīng)營收入一般電子產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展速度較快，生產(chǎn)成本伴隨技術(shù)的成熟而能大幅下降。伴隨市場的拓展和產(chǎn)品合格率的提高，以及原材料價格的減少，在此后幾年內(nèi)，液晶顯示屏（LCD）彩色等離子顯示屏（PDP）和電視用PCB模塊產(chǎn)品的市場價格將逐漸下降，因此，本產(chǎn)品的銷售價格亦采用逐年降價的形式，詳細銷售價格見表12-1。表12－1產(chǎn)品銷售價格預(yù)測表（不含稅價）美元/套項目單位TFT-LCD(15寸)價格美元/個14131212111010999價格下降幅度%5.8%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%PDP美元/個136129122115110106102989490價格下降幅度%5.5%5.5%5.5%4.0%4.0%4.0%4.0%4.0%4.0%銷售收入預(yù)測詳見附表3－銷售收入測算表。12．3成本測算12．3．1 重要原、輔材料及動力:本項目生產(chǎn)所需的重要原材料包括印刷基板等材料，原料來源為進口，進口平均關(guān)稅暫按2%計，考慮到原材料將逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)化、當(dāng)?shù)鼗?，其費用亦將逐年下降，經(jīng)營期各年原材料成本見表12－2。表12－2產(chǎn)品原材料成本（不含稅價）萬美元/年項目單位LCD用原材料費用萬美元2572,0672,6992,5652,4362,3142,1992,0891,9841,885PDP原材料費用萬美元2811,2621,1811,1161,0711,028987948910873原材料費用合計萬美元5383,3293,8803,6803,5083,3433,1863,0372,8942,759本項目原輔材料和動力消花費用按照株式會社住友金屬微電子同類生產(chǎn)企業(yè)實際狀況估算，LCD用PCB模塊重要原材料費用按銷售收入的73%計算，PDP用PCB模塊重要原材料費用按銷售收入的80%計算,本項目原輔材料和動力消花費用詳見附表4－總成本費用估算表。12．3．3 人員工資及費用項目投產(chǎn)后需直接生產(chǎn)人員480名，人均基本工資（含獎金，加班費另計）暫按1250元/月×14月/年計，非直接生產(chǎn)人員120名，人均基本工資（含獎金，加班費另計）暫按1250元/月×14月/年計，且后來逐年有5%增長，另按實得工資的65%計各項保險福利等費用；12．3．4 制造費用a. 固定資產(chǎn)折舊和遞延資產(chǎn)攤銷參照企業(yè)固定資產(chǎn)折舊年限有關(guān)規(guī)定，按直線法提取年折舊，生產(chǎn)設(shè)備折舊年限為5年，附屬設(shè)備折舊年限為，廠房折舊年限為，殘值率為10%；：合營企業(yè)的開辦費包括征詢調(diào)查費、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費和籌建費等，開辦費費用根據(jù)有關(guān)會計制度于合營企業(yè)開業(yè)當(dāng)年予以攤銷（詳見附表4.1折舊及攤銷表）；b.輔助人員工資：直接生產(chǎn)管理人員21名，人均基本工資（含獎金，加班費另計）暫按5000元/月×14月/年計，且后來逐年有5%增長。另按實得工資的65%計各項保險福利等費用；c. 維修費：按株式會社住友微電子同類企業(yè)實際狀況估算；d. 其他制造費用：包括辦公差旅費、勞動保護費、低值易耗品等，按國內(nèi)電子業(yè)同類企業(yè)實際狀況估算。制造費用估算詳見附表4.3制造費用表。12．3．6 管理費用a.派遣人員工資：甲乙雙方派遣人員共6名，其中總經(jīng)理（乙方人員擔(dān)任）1人，副總經(jīng)理（甲方人員擔(dān)任）1人，甲方和乙方另行各派遣管理人員2人。總經(jīng)理及乙方派遣的管理人員（含費用）按年均工資1400萬日元（約折合12.7萬美元）計算，副總經(jīng)理按年均工資1040萬日元（約折合9.5萬美元）計算，甲方派遣的總務(wù)部長按年均工資500萬日元（約折合4.5萬美元）計算，甲方派遣的會計副部長按10000元/月×14月/年計，且后來逐年有5%增長，另按實得工資的65%計各項保險福利等費用；b.技術(shù)提成費：根據(jù)投資各方協(xié)商，乙方將按銷售凈額的一定比例提取技術(shù)提成費共十年；c.技術(shù)支援費和研究開發(fā)費：按照合營企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃估算；d.其他管理費用：重要包括合營企業(yè)人員赴日研修費用，按照合營企業(yè)人員赴日研修計劃估算；管理費用估算詳見附表4.4管理費用估算表。。12．3．7 銷售費用包括銷售人員工資、銷售呆賬、銷售雜費等，附表4.5銷售費用估算表；總成本、經(jīng)營成本估算詳見附表4－總成本費用估算表。12．4 稅收及基金a.增值稅:產(chǎn)品按國家有關(guān)政策規(guī)定征收增值稅，其中原輔材料進項稅率為17％，產(chǎn)品銷項稅率為17％。b.所得稅:合營企業(yè)成立后將享有兩免三減半的優(yōu)惠政策，所得稅稅率按30%計算。c.三項基金按稅后利潤的15％計。詳見附表5–損益表12．5 財務(wù)分析指標經(jīng)測算，項目重要財務(wù)分析指標如下:達產(chǎn)年銷售收入 5122萬美元達產(chǎn)年總成本 4814萬美元達產(chǎn)年稅后利潤 308萬美元銷售利潤率 7.9％投資利潤率 11.6％所有投資財務(wù)內(nèi)部收益率 13.1％財務(wù)凈現(xiàn)值(i=10%) 316萬美元投資回收期 6.5年中方投資財務(wù)內(nèi)部收益率 14.6％財務(wù)凈現(xiàn)值(i=10%) 115萬美元外方投資財務(wù)內(nèi)部收益率 24.6％財務(wù)凈現(xiàn)值(i=10%) 762萬美元經(jīng)財務(wù)分析，本項目在財務(wù)上是可行的，詳見附表6～6.3現(xiàn)金流量表。12．6 貸款償還能力分析根據(jù)項目資金使用計劃，本項目將在向銀行商貸固定資產(chǎn)貸款33.2萬元人民幣（約4萬美元），年貸款利率為5.31%；和分別向銀行商貸流動資金2896.7萬元（約349萬美元）和6034.1萬元（約727萬美元），年貸款利率為5.31%，以折舊、攤銷和可分派利潤用于還款計算，本