采購(gòu)供應(yīng)商管理控制程序

采購(gòu)供應(yīng)商管理控制程序目的對(duì)物料采購(gòu)供應(yīng)商和所有外發(fā)加工供應(yīng)商進(jìn)行有效控制，保證所采購(gòu)的物品符合規(guī)定的要求，并且包括讓供應(yīng)商或者合作單位與采購(gòu)單位達(dá)到最佳的合作方式。范圍1適用原材料、輔料采購(gòu)、設(shè)備等有形產(chǎn)品之采購(gòu)。2公司所有供應(yīng)商及客戶指定供應(yīng)商以及PCB板外包商。權(quán)責(zé)1采購(gòu)部采購(gòu)：1.1原材料之國(guó)內(nèi)外采購(gòu)；3.1.2供應(yīng)商之開發(fā)及供應(yīng)商材料進(jìn)料時(shí)間追蹤；3.1.3收集供應(yīng)商所提供的資料，確認(rèn)后轉(zhuǎn)交文控人員管理。3.1.4采購(gòu)資料與文件檔案管理。3.2品質(zhì)部：原材料品質(zhì)檢驗(yàn)、實(shí)地評(píng)估。3.3研發(fā)、客服部：原材料樣品確認(rèn)、部品承認(rèn)書之制作回簽。3.4計(jì)劃部：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、BOM及長(zhǎng)周期物料備料情況，核查庫存材料，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》提出申請(qǐng)。定義無。采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容1采購(gòu)控制流程見第9節(jié)。2采購(gòu)作業(yè)程序：2.1原材料采購(gòu)：2.1-1計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、BOM及長(zhǎng)周期物料備料情況，核查庫存材料，填寫《物料請(qǐng)購(gòu)單》提出申請(qǐng)。2.2設(shè)備、儀器、模具、樣機(jī)材料的申購(gòu)：2.2-1相關(guān)部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《物料請(qǐng)購(gòu)單》經(jīng)部門經(jīng)理簽名確認(rèn)后，交副總經(jīng)理批準(zhǔn)申請(qǐng)方可有效。5.2.3采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的《物料請(qǐng)購(gòu)單》將各項(xiàng)資料如產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、名稱、交貨日期、采購(gòu)數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、付款方式、廠家等要求填寫《采購(gòu)合同》。5.2.4所有《采購(gòu)合同》都必須由副總經(jīng)理批準(zhǔn)后才得以執(zhí)行。5.2.5《采購(gòu)合同》如需修改時(shí)須重新填寫《采購(gòu)合同》。5.2.6采購(gòu)人員將核準(zhǔn)《采購(gòu)合同》傳真至供應(yīng)商，并跟蹤供應(yīng)商確認(rèn)后簽回。5.2.7已分發(fā)的《采購(gòu)合同》如需修改時(shí)，必須重新填寫《采購(gòu)合同》，按5.2.4的規(guī)定核準(zhǔn)，并及時(shí)取消并回收已分發(fā)的《采購(gòu)合同》。5.2.8某些物料由本公司提供原材料外發(fā)加工的，由采購(gòu)開《采購(gòu)合同》，并按一般采購(gòu)程序?qū)ν鈪f(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)行跟催。5.3樣品采購(gòu)管理：5.3.1采購(gòu)人員收到研發(fā)部的樣品需求時(shí)，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)填寫《樣品確認(rèn)單》。5.3.2采購(gòu)人員將樣品需求轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)供應(yīng)商，跟進(jìn)樣品完成情況。5.3.3采購(gòu)人員將供應(yīng)商送回的樣品轉(zhuǎn)交給研發(fā)部負(fù)責(zé)人，跟進(jìn)樣品確認(rèn)情況，有問題時(shí)，協(xié)助開發(fā)人員對(duì)樣品進(jìn)行修正。5.3.4采購(gòu)人員對(duì)確認(rèn)合格的樣品，由研發(fā)人員填寫《樣品確認(rèn)單》后存檔管理。5.4交貨交期管制：5.4.1采購(gòu)人員在《采購(gòu)合同》發(fā)出前，要與供應(yīng)商協(xié)調(diào)交期，《采購(gòu)合同》傳供應(yīng)商確認(rèn)并要求供應(yīng)商回傳，急單采購(gòu)要將約定的交期回復(fù)相關(guān)部門。5.4.2采購(gòu)人員在《采購(gòu)合同》發(fā)出后，在約定交期前三天以電話、傳真形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，跟催交期。5.4.3采購(gòu)每季度將供應(yīng)商交期狀況統(tǒng)計(jì)在《供應(yīng)商交期統(tǒng)計(jì)一覽表》。5.4.4若供應(yīng)商延誤交貨期而達(dá)不成生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)急時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。5.5交貨品質(zhì)管制：5.5.1按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》中的要求執(zhí)行。5.6采購(gòu)設(shè)備售后服務(wù)，根據(jù)客服部提供的《客戶服務(wù)處理單》，聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行設(shè)備售后服務(wù)。供應(yīng)商管理內(nèi)容1供應(yīng)商管理流程見第9節(jié)。2管理程序：6.2.1供應(yīng)商信息收集：6.2.1-1采購(gòu)應(yīng)通過各種渠道收集公司所需供應(yīng)商的信息，由采購(gòu)主管進(jìn)行初次篩選，將有用或有可能用的信息集中歸檔。6.2.2合格供應(yīng)商申請(qǐng)：6.2.2-1合格供應(yīng)商申請(qǐng)時(shí)機(jī)。6.2.2-1.1應(yīng)用新器件時(shí)（包括新供應(yīng)商的新器件、老供應(yīng)商的新器件）；6.2.2-1.2有降價(jià)需求時(shí)；6.2.2-1.3其它需求（如付款周期、交貨服務(wù)等）。6.2.2-2合格供應(yīng)商申請(qǐng)：6.2.2-2.1選擇供應(yīng)商應(yīng)盡可能的考慮地理、價(jià)格、質(zhì)量、交期、長(zhǎng)久合作等問題，還應(yīng)盡可能考慮采用生產(chǎn)廠商。6.2.2-3采購(gòu)主管根據(jù)以下四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估決定是否推薦該供應(yīng)商：6.2.2-3.1是否有良好的技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，在同行業(yè)中的地位；6.2.2-3.2是否有完善的質(zhì)量管理體系，是否通過相關(guān)認(rèn)證；6.2.2-3.3地理位置，價(jià)格和付款方式；6.2.2-3.4有無良好的信譽(yù)、品質(zhì)承諾、產(chǎn)品規(guī)格是否符合要求6.2.2-4供應(yīng)商的調(diào)查：6.2.2-4.1供應(yīng)商調(diào)查由采購(gòu)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查，要求供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商填寫的調(diào)查表進(jìn)行分析。并有能力持續(xù)提供滿足要求的物料。6.2.2-5供應(yīng)商的評(píng)估：6.2.2-5.1通過調(diào)查后，由開發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等相關(guān)單位評(píng)估供應(yīng)商是否合格，形成《供應(yīng)商評(píng)估表》。6.2.2-6合格供應(yīng)商的確認(rèn)：6.2.2-6.1對(duì)評(píng)估合格的供應(yīng)商，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中。6.2.2-7當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，客戶要對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商，由品管部陪同客戶到供應(yīng)商處的驗(yàn)證，但品管部還應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn)。6.2.3供應(yīng)商定期考核：6.2.3-1定期考核由采購(gòu)擔(dān)當(dāng)，品管部協(xié)助。6.2.3-2定期考核項(xiàng)目構(gòu)成：品質(zhì)管理、交期管理、價(jià)格、服務(wù)態(tài)度6.2.3-3定期考核時(shí)間：以每季度為單位。6.2.3-4定期考核項(xiàng)目及比重。項(xiàng)目比重分?jǐn)?shù)考核部門品質(zhì)管理40品質(zhì)部交期管理30采購(gòu)價(jià)格15采購(gòu)服務(wù)態(tài)度15采購(gòu)、品管部6.2.3-5考核成績(jī)二a、b、c、d,并記錄在《季度供應(yīng)商考核記錄表》上。6.2.3-5.1品質(zhì)管理得分批合格率二【進(jìn)料合格批數(shù)/進(jìn)料總批數(shù)】X100%品質(zhì)管理得分的判定依據(jù)：批合格率值100%91-99%80-90%70-80%70%以下品質(zhì)管理得分4030201056.2.3-5.2交期管理得分：（由采購(gòu)部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分方式如下：）準(zhǔn)時(shí)交貨批率二【準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)/進(jìn)料總批數(shù)】X100%交期管理得分的判定依據(jù)：準(zhǔn)時(shí)交貨批率值100%85-89%85%以下交期管理得分3020106.2.3-5.3價(jià)格得分判定依據(jù):基準(zhǔn)比較結(jié)果價(jià)格得分市場(chǎng)價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)格偏高10分以下基于市場(chǎng)價(jià)格12比市場(chǎng)價(jià)格偏低15

6.2.3-5.1服務(wù)質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)：不良問題處理時(shí)間、糾正措施及時(shí)、服務(wù)態(tài)度，沒出現(xiàn)問題時(shí)得15分，出現(xiàn)一次問題得5分，出現(xiàn)嚴(yán)重問題時(shí)不得分。6.2.3-6考核等級(jí)獎(jiǎng)懲等級(jí)得分（S）獎(jiǎng) 懲A85-100分優(yōu)秀供應(yīng)商，可加大采購(gòu)量。B70-84分合格供應(yīng)商，可正常采購(gòu)。C60-69分合格供應(yīng)商但需輔導(dǎo)，減少或暫停采購(gòu)量。D59分以下不合格供應(yīng)商，考慮予以淘汰。注意：質(zhì)量得分＜5分者，仍視為D級(jí)不合格供應(yīng)商。6.