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質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理評審報告評審時間?????????????????????????2/18評審人員?????????????????????????2/18評審依據(jù)及資料來源????????????????????2/18評審依據(jù)???????????????????????2/18評審資料來源?????????????????????2/18評審目的?????????????????????????3/18評審內(nèi)容?????????????????????????3/18質(zhì)量管理體系3/18QMS)3/18環(huán)境管理體系7/18（EMS）????????????????7/18職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）?????????????9/18上次管理評審結(jié)果落實情況???????????????12/18管理體系關(guān)注焦點(diǎn)???????????????????13/18提交管理評審事項???????????????????13/186附15/18件?????????????????????15/18質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全

管理評審報告評審時間：2009年9月29日評審人員：公司領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表：單位主責(zé)：評審依據(jù)及資料來源：評審依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》5.6條款。GB/T24001-2008idtISO14001:2008《環(huán)境管理體系要求及使用指南》4.6條款。GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》4.6條款。3.1.4公司F-2007版《管理體系手冊》5.6條款。3.1.5公司G-2007版MSP-00-43《管理評審控制程序》。3.2評審資料來源公司各單位、項目部提交的管理評審資料。公司各單位、項目部提交的需管理評審解決的事項。公司F-2007版《管理體系手冊》中“5.6.2評審輸入”條款規(guī)定的內(nèi)容。2009年度公司第一次質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審。評審時間段內(nèi)質(zhì)保監(jiān)督檢查。公司總部及項目部質(zhì)保工作階段性總結(jié)。評審目的：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，從優(yōu)化管理體系，節(jié)約公司人力、物力及財力等資源的角度考慮，2007年4月底完成了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系的整合，整合后的管理體系手冊、43個管理體系程序、75個管理體系作業(yè)程序、管理體系法律法規(guī)全文或摘錄336項相繼會簽、批準(zhǔn)并實施，接著以通知單的形式對文件進(jìn)行了兩次局部修改，并根據(jù)承擔(dān)工程項目及法律法規(guī)變更情況出臺實施了管理體系法律法規(guī)清單修正表一、二、三、四，通過兩年多的一體化認(rèn)證審核、內(nèi)審及質(zhì)保監(jiān)督檢查等實踐證明，管理體系的有效運(yùn)行在工程管理過程中發(fā)揮了顯著的作用，以“質(zhì)保監(jiān)督檢查為主、各級內(nèi)審為輔”的質(zhì)保運(yùn)作方式在公司總部及各項目部都得到了比較有效的發(fā)揮，管理體系“文件”、“意識”和“行為”三個統(tǒng)一既是目標(biāo)又是責(zé)任，這次管理評審?fù)ㄟ^評價質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系建立、實施、保持和完善的現(xiàn)狀：解決管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，評審和檢查公司方針、目標(biāo)的適宜情況，識別改進(jìn)機(jī)會。識別評價公司管理體系的適宜性、充分性、有效性和管理體系實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的能力。評審公司的外部環(huán)境情況的變化、顧客滿意情況，不斷更新和完善管理體系，確保其持續(xù)改進(jìn)。評審內(nèi)容：5.1質(zhì)量管理體系（QMS）總體情況在不斷加強(qiáng)的質(zhì)保監(jiān)督檢查和內(nèi)審等機(jī)制的約束下，廣大員工能夠自覺利用整合后的質(zhì)量管理體系文件的思想改善工作方法和思路，管理體系與工程施工結(jié)合點(diǎn)越來越多，體系運(yùn)行已經(jīng)基本成熟和合理，新版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)提供的管理模式和原則對于提高工程質(zhì)量管理水平，提高工程質(zhì)量和技術(shù)人員整體素質(zhì)等方面發(fā)揮了比較重要的作用。質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針“一流的工作、一流的產(chǎn)品”作為公司的質(zhì)量方針，從2000年一直沿用到今天，能夠充分體現(xiàn)公司員工的思想，體現(xiàn)市場和顧客的需求，管理體系手冊對質(zhì)量方針的解釋和說明明確了公司質(zhì)量方針在管理、生產(chǎn)和服務(wù)等方面與標(biāo)準(zhǔn)要求的一致性；同時，“一流”的內(nèi)涵也是動態(tài)的，追求“一流”包含了公司“持續(xù)改進(jìn)”的要求，公司通過確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)的工作的“一流”（過程），實現(xiàn)產(chǎn)品的“一流”（結(jié)果），符合標(biāo)準(zhǔn)要求的“過程方法”質(zhì)量管理原則。質(zhì)量目標(biāo)截止到2009年9月份，工程施工共驗收分項工程10337項，優(yōu)良10291項，優(yōu)良率99.55%；其中建筑7406項，優(yōu)良7360項，優(yōu)良率99.38%；安裝2931項，優(yōu)良2931項，優(yōu)良率100%。截止到8月底，總計完成高壓焊口數(shù)1193641只，檢驗數(shù)量143989只，不合格數(shù)量1335只，一次探傷合格率99.07%。質(zhì)量目標(biāo)的完成情況比較好，均實現(xiàn)了公司年初制定的建筑分項工程優(yōu)良率$90%、安裝分項工程優(yōu)良率$95%，承壓焊口一次探傷合格率為$98%的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的要求。截止到8月底，累計原材料試驗2108組，砼試驗3194組，鋼筋焊接接頭802件，回填土試驗2131點(diǎn)，金屬材料光譜分析816491點(diǎn)，測厚3682只，硬度8791只。截止到8月底共建立計量器具3103臺件，送檢計量器具1300臺件，在用計量器具送檢率100%，送檢合格率96%。截至目前為止，公司在用完好機(jī)械設(shè)備共計6481臺件（包括辦公設(shè)備）。2008年9月至今新購入機(jī)械設(shè)備303臺件，主要新購大型機(jī)械設(shè)備包括：2臺130t龍門起重機(jī)、1輛80t牽引車、1輛SY5380THB42型泵車、1臺PR90型90t履帶起重機(jī)等。2008年下半年至2009年上半年共完成大修機(jī)械72臺件，其中大修大型施工機(jī)械14臺。2008年下半年至2009年上半年共調(diào)撥機(jī)械1330臺次，保證了各項目施工資源的合理配備。2008年度機(jī)械設(shè)備完好率為98.5%，實現(xiàn)公司機(jī)械設(shè)備質(zhì)量管理目標(biāo)指標(biāo)（98%以上）。內(nèi)審情況2009年度公司第一次內(nèi)審：從6月23日開始，對公司總部、青島、黃島、費(fèi)縣、運(yùn)河、菏澤、滇東、沙洲等項目部進(jìn)行了一次包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系在內(nèi)的一體化內(nèi)審，到9月9日公司第一次內(nèi)審全部結(jié)束，前后歷時79天，質(zhì)量管理體系不符合總共142項，分布情況見附件1、2、3，整改驗證關(guān)閉工作基本完成。結(jié)合公司管理體系內(nèi)審，根據(jù)MSP0034《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定，青島、黃島、費(fèi)縣、運(yùn)河、荷澤、滇東、沙洲等項目部也在本年度各組織了1?2次的項目部內(nèi)審，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系在內(nèi)的不符合468項，整改驗證關(guān)閉工作全部完成。質(zhì)量管理體系運(yùn)行時間較長，又與工程施工關(guān)系密切，有廣泛的群眾基礎(chǔ)，體系運(yùn)行已經(jīng)趨于正常和合理。這一點(diǎn)在不符合項的分布越來越分散就能看出來。文件和資料的控制、施工技術(shù)管理、焊接管理、機(jī)械管理、工程監(jiān)察、培訓(xùn)管理及采購等方面有著比較成熟的經(jīng)驗，展開比較容易一些，相關(guān)文件執(zhí)行情況比較好一些。但也有一些如顧客滿意度測評、工程施工不符合控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等過程的控制雖然比過去有了較大的改觀，但仍沒有完全滿足標(biāo)準(zhǔn)及公司管理體系文件要求，這些過程的控制目的雖然都明白，但真正做起來仍沒有很好地深入下去。從不符合項分布情況來看，趨勢不明顯，不象往常一樣，不符合項集中在那幾個條款或程序上，而是分布越來越分散，因此對于不符合項的整改各單位不能局限在本單位發(fā)現(xiàn)的不符合項上，而是從發(fā)現(xiàn)不符合項的總體情況（已在早些時候網(wǎng)上公布）縱向橫向考慮本單位體系的保持和完善。質(zhì)保監(jiān)督檢查根據(jù)今年管理體系運(yùn)行情況來看，質(zhì)保監(jiān)督檢查是保持和完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系的主要方式，它的隨機(jī)性、具體性、高頻率是內(nèi)審工作所無法比擬的，對管理體系運(yùn)行的保障作用越來越明顯，質(zhì)保監(jiān)督檢查逐步處于公司管理體系自我完善和自我改進(jìn)機(jī)制的主導(dǎo)地位。根據(jù)各項目部企業(yè)管理部工作月報統(tǒng)計，從2008年10月到今年8月，惠州、青島、黃島、費(fèi)縣、運(yùn)河、菏澤、滇東、沙洲等項目部完成重要施工項目的質(zhì)保監(jiān)檢107項，完成簽證104項，完成日常質(zhì)保監(jiān)督檢查717項，發(fā)出并整改驗證關(guān)閉管理體系觀察項1523項，現(xiàn)場問題601項。上次監(jiān)督檢查情況2008年10月下旬，公司通過了復(fù)評后的第二次監(jiān)督檢查，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個項目部，發(fā)出次要不符合3項，公司相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了整改，并向質(zhì)保中心提供了完備的整改驗證關(guān)閉資料，經(jīng)認(rèn)證決定組評定繼續(xù)使用質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書，不符合項將在本次審核過程中驗證。顧客信息面對工程項目點(diǎn)多面廣、工程技術(shù)人員缺少、管理跨度大、工期緊且集中、原材料市場波動大、市場開發(fā)及工程經(jīng)營風(fēng)險高等新形勢和特點(diǎn)，主管部門按照公司的統(tǒng)一部署，加大了人員、機(jī)具等各方面的協(xié)調(diào)力度，嚴(yán)格按照公司管理體系文件要求對項目部進(jìn)行了重要項目（含大件設(shè)備的吊裝和機(jī)械布置）和體系主管要素運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查，各項目部均相繼完成了公司里程碑計劃，實現(xiàn)了公司年初制定的生產(chǎn)、質(zhì)量目標(biāo)，各在建工程的施工工藝、質(zhì)量均處于有序的控制當(dāng)中，在建工程項目部加強(qiáng)與監(jiān)理、電廠等方面的多方面協(xié)作，認(rèn)真對待和積極處理監(jiān)理、電廠等方面提出的意見和問題，現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)業(yè)主或其代表的投訴及不滿意情況。培訓(xùn)今年第一季度，公司充分考慮項目部分散、內(nèi)審員變化頻繁等狀況，錯開施工高峰，組織對公司范圍內(nèi)226名內(nèi)審員進(jìn)行了繼續(xù)教育培訓(xùn)，全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、公司管理體系文件及相關(guān)的體系審核知識，并全部通過了內(nèi)審員專業(yè)技能考試。公司充分利用網(wǎng)站、標(biāo)語、報刊、培訓(xùn)班等方式廣泛開展了公司級、項目級一直到各單位的全員管理體系文件學(xué)習(xí)、宣貫和普及。鍋爐壓力容器安裝檢驗管理狀況根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和山東省電力集團(tuán)公司魯電鍋監(jiān)[2000]14號文《電力工業(yè)鍋爐壓力容器及壓力管道安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗管理規(guī)定》的要求，在我省在建和新建的火電工程中正式實施鍋爐壓力容器及壓力管道安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗。公司成立了鍋爐壓力容器及壓力管道安裝組織機(jī)構(gòu)，建立了鍋爐壓力容器及壓力管道質(zhì)量管理體系和質(zhì)量監(jiān)檢系統(tǒng)。2008年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和各級人員的共同努力下，修訂了《鍋爐安裝質(zhì)量手冊》，順利通過了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的審查，《鍋爐安裝許可證》換證工作順利結(jié)束，8月24日取得新證。今年第一季度，廣泛收集了各職責(zé)單位的意見和建議，修訂、會簽并實施了壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件，8月份又對壓力管道安裝質(zhì)量管理手冊、程序及各崗位職責(zé)部分作了換頁修改，為迎接10月份壓力管道安裝許可證換證審查做好準(zhǔn)備。審定項目管理手冊根據(jù)公司管理體系文件及項目部要求，審定了運(yùn)河、費(fèi)縣、菏澤等項目部管理體系文件，監(jiān)檢和督促辛店、沾化及眾泰等項目部嚴(yán)格按公司管理體系要求建立、實施、保持和完善項目部管理體系，為項目部持續(xù)有效地開展項目管理奠定了基礎(chǔ)。5.2環(huán)境管理體系（EMS）總體情況環(huán)境管理體系與質(zhì)量和職業(yè)健康安全兩個管理體系不一樣，公司事先沒有一套完整的工作模式和機(jī)構(gòu)，意識的作用就更加明顯，雖然經(jīng)歷了近六個年頭的體系運(yùn)行，取得的成效仍然不明顯，將環(huán)境管理意識變?yōu)樽杂X的行動還需要我們每一個人不斷的努力，那么行動的依據(jù)首先是公司與環(huán)境管理相關(guān)的體系文件。環(huán)境因素識別與評價根據(jù)MSP-00-02《環(huán)境因素識別與評價和危害辨識及風(fēng)險評價控制程序》要求，公司于2008年底下發(fā)了環(huán)境因素和危害評審的通知，各單位和在建項目部（包括新開工項目）按照通知的要求對本單位涉及的環(huán)境因素進(jìn)行認(rèn)真評審，公司結(jié)合當(dāng)前實際承擔(dān)的工程施工情況對反饋的評審結(jié)果進(jìn)行了匯總、整理、審核確認(rèn)后，認(rèn)為現(xiàn)有的環(huán)境因素仍能涵蓋公司總部及所屬項目部涉及的職能及全部活動過程，環(huán)境因素不需要更新，僅從時態(tài)、狀態(tài)等方面調(diào)整了環(huán)境因素，重新評價了重要環(huán)境因素（共34個）并修訂了控制計劃，修編并實施了A-2009版《公司重要環(huán)境因素及控制計劃清單》。環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案環(huán)境方針公司的環(huán)境方針（遵紀(jì)守法經(jīng)營、奉行預(yù)防為主；依靠全員參與、節(jié)能降耗增效；努力持續(xù)改進(jìn)、共建美好家園）體現(xiàn)了公司環(huán)境管理的主導(dǎo)思想，表達(dá)了公司員工致力于環(huán)境保護(hù)的心聲，符合相關(guān)方及標(biāo)準(zhǔn)要求，因此該方針仍可在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，指導(dǎo)公司的環(huán)境管理工作。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案2009年，根據(jù)公司的實際情況，共制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)四項，為了目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)，又制定并有效實施了管理方案，各相關(guān)單位及項目部根據(jù)公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進(jìn)行了分解，完成情況如下：a．施工場界噪聲均未超標(biāo)：白天最高70分貝，夜間54分貝；吹管時噪聲最高為79分貝。b．建筑安裝垃圾處置：各項目部通過分類處置管理方案的有效實施，基本做到了無公害處置。c．1211滅火器的使用：根據(jù)公司《2008年環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》制定的1211滅火器替換指標(biāo)為35具。其中，青島項目部10具4kgl211滅火器4月20日直接報廢，新海項目部6月15日對6具1211滅火器也予以報廢，共計16具。d.逆變焊機(jī)替代直流焊機(jī)：2009年上半年新購逆變焊機(jī)15臺，處理直流焊機(jī)45臺。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制今年，公司組織各項目部特別是沿海、沿江項目部（如沙洲、青島、黃島、新海等）根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c(diǎn)，制定各項應(yīng)急預(yù)案，及時做好應(yīng)急預(yù)案演練演習(xí)，適時啟動了洪水、大風(fēng)應(yīng)急預(yù)案，防汛、防風(fēng)工作組織到位，經(jīng)過項目部全體員工的共同努力，使得生命財產(chǎn)的安全得到了充分保障，確保了生產(chǎn)的順利進(jìn)行。合規(guī)性評價按照管理體系整合的要求及MSP0008《法律、法規(guī)與其它要求獲取、識別和更新控制程序》的規(guī)定，對法律法規(guī)進(jìn)行了重新整理和適用性判定，刪除了廢止和替代的法律法規(guī)，增加了新頒和修訂的法律法規(guī)，并印發(fā)了管理體系法律法規(guī)清單修正表一（2007年12月）和二（2008年8月）。按照MSP0008《法律、法規(guī)與其他要求獲取、識別及合規(guī)性評價程序》的有關(guān)要求，公司在相關(guān)單位獲取與公司生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)有關(guān)法律法規(guī)與其他要求的基礎(chǔ)上，通過全國人大常委會網(wǎng)站、中國法院網(wǎng)的法律法規(guī)規(guī)章檢索系統(tǒng)、國務(wù)院公報、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會國家標(biāo)準(zhǔn)查詢系統(tǒng)以及中天法律查詢系統(tǒng)等途徑進(jìn)行了廣泛地獲取和認(rèn)真地識別，2009年1月份和2009年7月份分別整理形成了管理體系法律法規(guī)清單修正表三和四，管理體系法律、法規(guī)與其他要求新增48項，更新77項，廢止19項，其中，法律、法規(guī)和政府規(guī)章74項，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等其他要求70項。公司組織安監(jiān)部、工程部、公安保衛(wèi)部、檢測中心、職工醫(yī)院、人力資源部、物資公司等單位對適用的法律、法規(guī)與其他要求進(jìn)行了合規(guī)性評價，做出了合規(guī)性評價結(jié)論。各單位評價認(rèn)為，公司管理體系法律、法規(guī)與其他要求適用于公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)，能夠得到比較及時的獲取和更新，基本上能夠滿足指導(dǎo)、規(guī)范公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)的需要；同時認(rèn)為，通過管理體系的有效運(yùn)行，體系法律法規(guī)與其他要求在本部門以及本部門管理的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)能夠得到認(rèn)真地遵守和實施，能夠較好地發(fā)揮其應(yīng)有作用，達(dá)到了預(yù)期目的。內(nèi)審情況2009年度公司第一次內(nèi)審：環(huán)境管理體系不符合總共86項，分布情況見附件1、2、3，整改驗證關(guān)閉工作基本完成。環(huán)境管理體系由于與公司日常的管理關(guān)系不是很密切，其運(yùn)行狀況很大程度上取決于職工意識的強(qiáng)弱，從審核來看，職工的環(huán)境意識由于“社會大環(huán)境”及“公司小環(huán)境”的影響已經(jīng)有了大幅度的提高，但具體落實到行動上，還應(yīng)從關(guān)系職工的切身利益做起，從日常一些小事做起，積極引導(dǎo)和督促，持續(xù)不斷地施加環(huán)境影響，確保環(huán)境管理體系正常、持續(xù)運(yùn)行。上次監(jiān)督檢查情況2008年10月下旬，公司通過了中質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心復(fù)評后的第一次監(jiān)督檢查，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個項目部，發(fā)出次要不符合項3項。不符合項發(fā)出后，公司相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了整改，并向質(zhì)保中心提供了完備的整改驗證關(guān)閉資料，經(jīng)認(rèn)證決定組評定繼續(xù)使用環(huán)境管理體系認(rèn)證證書，不符合項將在本次審核過程中驗證。新版ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)（要求及使用指南）宣貫情況新版GB/T24001-2008idtISO14001:2008環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)（要求及使用指南）已于2009年5月15日實施，按1996版環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的證書有效期到2009年5月15日，共有一年的過渡時期，為了避開2006年5月15日到10月下旬這一段時間環(huán)境管理體系證書的無效期，公司決定在今年環(huán)境管理體系第二次監(jiān)督檢查時將證書轉(zhuǎn)換過來，同時依據(jù)新版環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)對管理體系文件做適當(dāng)?shù)男薷?，以滿足新標(biāo)準(zhǔn)的需要，并分級分批對相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)宣貫，就此在上半年已于中國質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心進(jìn)行了溝通，中心也同意了我們的意見，因此公司應(yīng)在完成質(zhì)量管理體系復(fù)評的同時做好環(huán)境管理體系的標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換。5.3職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）總體情況職業(yè)安全健康管理體系由于與安全監(jiān)察體系的關(guān)系，有許多可靠的經(jīng)實踐證明了的制度、辦法制約，安全意識已開始逐漸深入每個職工心中，體系文件對安全管理指導(dǎo)作用逐漸加強(qiáng)，基本滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，但要想以最優(yōu)化的人力、物力取得最佳的效果，還需要對每一位職工進(jìn)行嚴(yán)格要求，規(guī)范其行為，使其逐漸向標(biāo)準(zhǔn)要求靠攏。危害辨識及風(fēng)險評價按MSP-00-02《環(huán)境因素識別與評價和危害辨識及風(fēng)險評價控制程序》要求，年初公司組織對危險源進(jìn)行了辨識及風(fēng)險評價，確認(rèn)后認(rèn)為現(xiàn)有的危害仍能涵蓋公司總部及所屬項目部涉及的職能及全部活動過程，沒有更新的危害，修訂了重大危害及控制計劃清單。職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)及管理方案職業(yè)安全健康方針根據(jù)公司目前的狀況和相關(guān)方的要求，以及公司職業(yè)安全健康管理體系的績效，公司職業(yè)安全健康管理以珍愛生命為主線，注重預(yù)防，強(qiáng)調(diào)遵章守紀(jì)，依靠科學(xué)管理確保公司的體系的持續(xù)改進(jìn)，公司的職業(yè)安全健康方針（遵章守紀(jì)、營造文明環(huán)境；科學(xué)管理、永保一流體系；預(yù)防為主、消除一切隱患；珍愛生命、確保健康安全）體現(xiàn)了公司職業(yè)安全健康管理的宗旨和方向，突出了公司“以人為本、全員參與”的管理思想，符合規(guī)范及公司體系運(yùn)行的要求，本方針已經(jīng)在公司廣大職工及相關(guān)方中間廣為傳播，并得到貫徹實施，在今后的一段時間內(nèi)，對公司的職業(yè)安全健康管理工作仍然具有一定的指導(dǎo)作用。5.3.3.2職業(yè)安全健康目標(biāo)及管理方案a．公司職業(yè)安全健康目標(biāo)完成情況公司20099年職業(yè)安全健康目標(biāo)是杜絕重傷及以上人身傷亡事故；杜絕重大交通機(jī)械、火災(zāi)事故；人身輕傷負(fù)傷頻率＜2.5%。；杜絕重大職業(yè)衛(wèi)生傷害事故。截止9月29日，公司未發(fā)生輕傷及以上人身事故，未發(fā)生重大機(jī)械、交通、設(shè)備、火災(zāi)事故，未發(fā)生職業(yè)病及大面積食物中毒、流行性疫病事件，安全生產(chǎn)處于“可控、在控”狀態(tài)，累計實現(xiàn)安全生產(chǎn)3623天。b．公司職業(yè)安全健康管理方案實施情況從公司開展的歷次安全檢查情況及各項目部定期上交的安全報表中可以看出，管理方案得到了有效實施。丄分目標(biāo)一“防止高處墜落、高處落物傷人事故”管理方案實施情況：各新開項目均能及時組織高處作業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)知識培訓(xùn)、考試，并經(jīng)體檢合格、辦理上崗證后方上崗作業(yè)。各項目部嚴(yán)格按照公司《安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化》和《安全文明施工整體策劃手冊》的要求，不斷推進(jìn)安全設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，使得公司安全文明施工整體水平有較大提高。各項目部施工現(xiàn)場的腳手架搭、拆規(guī)范，能夠執(zhí)行《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》及公司《腳手架安全使用規(guī)定》，并于7月份開展了腳手架專項檢查，各工地認(rèn)真組織、積極整改，為提高工人腳手架搭設(shè)、使用的注意事項，各工地相繼舉辦了腳手架專項培訓(xùn)班。丄分目標(biāo)二“防止起重作業(yè)傷害事故”管理方案實施情況：各單位起重工器具均已建立臺帳，定期進(jìn)行保養(yǎng)、檢驗，經(jīng)檢驗合格的做明顯檢驗標(biāo)識，不合格的禁止進(jìn)入現(xiàn)場并按規(guī)定進(jìn)行處理。加強(qiáng)對分包隊自行購買的機(jī)械、工器具、個人防護(hù)用品的檢查檢驗力度，堅決杜絕不合格產(chǎn)品流入施工現(xiàn)場。嚴(yán)格各種吊籠的管理，不允許使用自制的吊籠，必須選擇正規(guī)廠家生產(chǎn)的，并且經(jīng)過檢驗的產(chǎn)品，吊籠提升架均加設(shè)限位、自鎖安全裝置。丄分目標(biāo)三“防止電動工器具觸電事故”管理方案實施情況:各單位對電動工器具均能及時進(jìn)行定期檢驗，并做了檢驗標(biāo)識。各項目部施工人員進(jìn)行電氣作業(yè)、操作電動工器具時均能按規(guī)定使用安全防護(hù)用品。各項目部嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真檢查箱式變和漏電保護(hù)器的性能，漏電保護(hù)器的性能和動作的靈敏性。丄分目標(biāo)四“防止重大交通事故”管理方案實施情況：各單位嚴(yán)格車輛的出入制度，根據(jù)天氣變化及時調(diào)整派車計劃，堅持對駕駛員的安全培訓(xùn)教育，學(xué)習(xí)事故案例、吸取經(jīng)驗教訓(xùn)。各有車單位均已完善車輛維修、保養(yǎng)安全規(guī)程，維修大型車輛時安排專人監(jiān)護(hù)。禁止疲勞駕駛、酒后駕駛、超速行駛等違章作業(yè)，機(jī)械公司實施《派車、用車單位安全責(zé)任連責(zé)辦法》。丄分目標(biāo)五“防止重大火災(zāi)事故”管理方案實施情況：各單位對所屬的油庫、化工庫、氧氣、乙炔站等危險場所和有火災(zāi)、爆炸危險的作業(yè)場所均懸掛明顯的安全提示牌和配備消防器材。各單位在重點(diǎn)防火部位施工，均按照公司程序辦理動火作業(yè)票。各項目部物資公司對危險化學(xué)品的采購、運(yùn)輸、貯存和使用均有明確規(guī)定，各專業(yè)單位化學(xué)品二級庫基本上是零庫存，做到了隨領(lǐng)隨用，危險品能按照使用說明書進(jìn)行貯存和使用。丄分目標(biāo)六“降低射線探傷作業(yè)職業(yè)危害”管理方案實施情況各工地檢測中心已按規(guī)定為射線探傷作業(yè)人員配備了標(biāo)準(zhǔn)化安全防護(hù)服，現(xiàn)場射線探傷作業(yè)時，均能夠提前發(fā)出通知，并在影響區(qū)域邊緣設(shè)立警戒區(qū)和警告標(biāo)志。各工地合理安排射線探傷作業(yè)時間，在現(xiàn)場其它作業(yè)的休息時間進(jìn)行射線探傷工作，避免與非放射人員的交叉作業(yè)。法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況參見本報告第5.2.5條。內(nèi)審情況2009年度公司第一次內(nèi)審：職業(yè)健康安全管理體系不符合總共97項，分布情況見附件1、2、3，整改驗證關(guān)閉工作基本完成。由于與安全工作的關(guān)系比較密切，安全監(jiān)察體系的許多標(biāo)準(zhǔn)、制度及辦法，再加上多年來安全工作經(jīng)驗，與環(huán)境管理體系相比，職業(yè)安全健康管理體系的建立、實施、保持和完善相對比較容易一些，但是關(guān)于現(xiàn)場安全管理的制度、辦法及實際情況等由于經(jīng)濟(jì)、人員素質(zhì)、工程工期、工程分包等因素，完全落實職業(yè)安全健康管理體系的文件化、程序化及規(guī)范化管理要求，還有一定的距離和難度，這是產(chǎn)生不符合項的根源。上次復(fù)評情況2008年10月下旬，公司通過了中質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心認(rèn)證后的第一次復(fù)評，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個項目部，發(fā)出次要不符合項2項。不符合項發(fā)出后，公司相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了整改，并向質(zhì)保中心提供了完備的整改驗證關(guān)閉資料，經(jīng)認(rèn)證決定組評定同意批準(zhǔn)頒發(fā)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書并予以注冊不符合項將在本次審核過程中驗證。5.4上次管理評審結(jié)果落實情況根據(jù)各單位反饋的管理評審信息、內(nèi)審情況、質(zhì)保監(jiān)督檢查情況以及早些時候收集到的信息，統(tǒng)一整理、核實、匯總、調(diào)整、會簽、審批后，印發(fā)落實管理體系文件第一次修改通知單，2009年6月滿足環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換需要，又印發(fā)落實第二次修改通知單，對公司2007版整合管理體系文件進(jìn)行局部修改、調(diào)整或補(bǔ)充。針對管理體系不符合（包括觀察項、認(rèn)證審核出現(xiàn)的不符合等）整改過程中的遲緩、同類問題反復(fù)出現(xiàn)、驗證資料不充分等現(xiàn)象，落實內(nèi)審員考核機(jī)制，利用公司網(wǎng)絡(luò)資源公示管理體系工作比較常見的問題，提出解決思路，落實解決方案，檢查解決結(jié)果，對責(zé)任單位進(jìn)行季度量化考核，目的是為了保持管理體系運(yùn)行的嚴(yán)肅性。5.5管理體系關(guān)注焦點(diǎn)隨著公司執(zhí)行管理體系標(biāo)準(zhǔn)和文件的不斷深入，標(biāo)準(zhǔn)所反映的方法和思想（如過程方法、持續(xù)改進(jìn)及以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)等）已經(jīng)逐步應(yīng)用到工程管理的各個環(huán)節(jié)，管理體系的優(yōu)越性和先進(jìn)性已經(jīng)被大多數(shù)員工所接受，但我們同時應(yīng)該清醒地認(rèn)識到，在管理體系運(yùn)行過程中，也存在一些需要克服的焦點(diǎn)問題，請各單位、項目部注意：5.5.1今年年度認(rèn)證審核（外審）有兩項重點(diǎn)工作：一是質(zhì)量管理體系認(rèn)證復(fù)評；二是環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)2000版向2008版轉(zhuǎn)換審核。難度較大，因此需要各單位、項目部的高度重視和共同參與，不論現(xiàn)場管理，還是文件資料，都應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備，做大量細(xì)致的工作，相關(guān)工作已分期在公司網(wǎng)站上作了安排。公司已經(jīng)取證培訓(xùn)了242個內(nèi)審員，公司總經(jīng)理進(jìn)行了授權(quán)，但通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，個別項目部取證內(nèi)審員比較少，就是取證內(nèi)審員比較多的項目部也大多沒有從事或兼職管理體系工作，取證內(nèi)審員從事或兼職管理體系工作大約只占30%，造成了很大的人力資源浪費(fèi)和體系工作的被動，請各單位在協(xié)調(diào)和調(diào)動管理體系工作時優(yōu)先考慮公司取證內(nèi)審員，以學(xué)以致用。根據(jù)工程進(jìn)展，環(huán)境因素及危害也相應(yīng)發(fā)生變化，依據(jù)這種變化確認(rèn)、補(bǔ)充和更新環(huán)境因素和危害，并評價重要環(huán)境因素和重大危害，制訂控制計劃，制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，各單位、項目部需要依據(jù)本單位、項目部實際情況對于這些環(huán)節(jié)進(jìn)行適時有效控制，本單位形成的各類文件和資料應(yīng)與其他相關(guān)單位及上級（包括公司或項目部）形成的各類文件和資料之間高度統(tǒng)一，避免矛盾、遺漏及冗余現(xiàn)象，質(zhì)量管理體系相關(guān)文件和資料也應(yīng)引起同樣的注意。避免管理體系文件執(zhí)行過程中的“三套主義”（文件一套、現(xiàn)場一套、記錄一套），在內(nèi)審和質(zhì)保監(jiān)檢過程中都發(fā)現(xiàn)了不同程度的證據(jù)，這對于文件的執(zhí)行和落實非常不利，還要引起各單位的共同關(guān)注，不要發(fā)現(xiàn)問題再去查找文件。根據(jù)公司內(nèi)審及現(xiàn)場質(zhì)保監(jiān)檢來看，員工對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系的關(guān)注度是不一樣的，質(zhì)量管理體系最好，職業(yè)健康安全次之，環(huán)境最次。因此，需要逐步改變這種局面，從現(xiàn)場管理到資料管理，增強(qiáng)公司環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的信心和決心。顧客滿意、數(shù)據(jù)分析、工程施工不符合、糾正和預(yù)防措施等仍然是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重點(diǎn)要素，也是控制難點(diǎn)，在歷次審核時倍受關(guān)注，通過今年的內(nèi)審和監(jiān)督檢查來看，由于執(zhí)行以上要素涉及的文件目的不統(tǒng)一，管理體系運(yùn)行的相關(guān)證據(jù)仍然不足。因此請主管及相關(guān)單位多加注意，這些要素的控制是從質(zhì)量管理的角度以事實本身的處理、以持續(xù)改進(jìn)工程或工作質(zhì)量為根本出發(fā)點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)“預(yù)防為主”，沒有任何人的定向思維因素。有效性、充分性、適用性是文件必須具備的重要屬性，可操作性、可檢查性是考核文件科學(xué)性的主要指標(biāo)，從這兩個方面考察個別單位編制的與管理體系文件相關(guān)的制度、辦法或規(guī)定，沒有結(jié)合本單位的管理流程和特色，綱領(lǐng)性、口號性、原則性的語句多一點(diǎn)，可操作和考核的內(nèi)容不具體或太少，職工執(zhí)行起來難度比較大。根據(jù)內(nèi)審和質(zhì)保監(jiān)檢顯示，管理體系運(yùn)行的自查自糾環(huán)節(jié)，由于擔(dān)心問題的處理過程及結(jié)果，有些單位往往發(fā)現(xiàn)不了問題，自查自糾形式主義多，解決實際問題的少，那么管理體系僅靠主管部門的監(jiān)檢維持運(yùn)行，整個管理體系運(yùn)行的監(jiān)檢體系就出現(xiàn)了斷層，不利于體系的持續(xù)正常運(yùn)