等級(jí)保護(hù)測評(píng)報(bào)告模板

BG100040報(bào)告編號(hào)：xxxxxxxxxxx-xxxxx-xx-xxxx-xx信息系統(tǒng)安全等級(jí)測評(píng)報(bào)告名稱： 整彈位： 測評(píng)單位： 報(bào)告時(shí)間:TOC\o"1-5"\h\z4.5.2 結(jié)果分析9\o"CurrentDocument"安全管理制度9結(jié)果匯總9結(jié)果分析9安全I(xiàn)TS機(jī)構(gòu)9結(jié)果匯總9結(jié)果分析9\o"CurrentDocument"人員安全管理9結(jié)果匯總9結(jié)果分析9\o"CurrentDocument"系統(tǒng)建設(shè)管理9結(jié)果匯總9結(jié)果分析9\o"CurrentDocument"系統(tǒng)運(yùn)維四10結(jié)果匯總10結(jié)果分析1011XXXX（特殊指標(biāo)）10結(jié)果匯總10結(jié)果分析104.12單元測評(píng)小結(jié)10控制點(diǎn)符合情況匯總10安全問題匯總11整體測評(píng)安全控制間安全測評(píng)11層面間安全測評(píng)11區(qū)域間安全測評(píng)11驗(yàn)證測試11整體測評(píng)結(jié)果匯總11總體安全狀況分析12系統(tǒng)安全保障評(píng)估12\o"CurrentDocument"安全問題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估15\o"CurrentDocument"等級(jí)測評(píng)結(jié)論15\o"CurrentDocument"問題處置建議16\o"CurrentDocument"附錄A等級(jí)測評(píng)結(jié)果記錄17\o"CurrentDocument"A.1觸安全17\o"CurrentDocument"A.2網(wǎng)絡(luò)安全17\o"CurrentDocument"A.3主機(jī)安全17\o"CurrentDocument"A.4應(yīng)用安全17\o"CurrentDocument"A.5數(shù)據(jù)安全及備份恢復(fù)17\o"CurrentDocument"A.6安全I(xiàn)TS制度17A.7安全I(xiàn)TS機(jī)構(gòu)17丸8人員安全領(lǐng)17A.9系統(tǒng)建設(shè)ITS 17\o"CurrentDocument"A.10系統(tǒng)運(yùn)維霞18A.11XXXX（特殊指標(biāo)安全層面）18A.12試181測評(píng)項(xiàng)目概述測評(píng)目的測評(píng)依據(jù)測評(píng)過程報(bào)告分發(fā)范圍2被測信息系統(tǒng)情況2.1承載的業(yè)務(wù)情況2.2網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)2.3系統(tǒng)資產(chǎn)2.3.1機(jī)房序號(hào)機(jī)房名稱物理位置—2.3.2網(wǎng)絡(luò)設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱操作系統(tǒng)品牌型號(hào)用途數(shù)量（臺(tái)/套）重要程度?????????????????????2.3.3安全設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱操作系統(tǒng)品牌型號(hào)用途數(shù)量（臺(tái)/套）重要程度:?????????????????????2.3.4服務(wù)器/存儲(chǔ)設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱操作系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)版本業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件數(shù)量（臺(tái)/套）重要程度:?????????….??2.3.5終端序號(hào)設(shè)備名稱操作系統(tǒng)用途數(shù)量（臺(tái)/套）重要程度????????????…???2.3.6業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件序號(hào)軟件名稱主要功能開辟廠商重要程度?????????—???2.3.7關(guān)鍵數(shù)據(jù)類別序號(hào)數(shù)據(jù)類別所屬業(yè)務(wù)應(yīng)用安全防護(hù)需求重要程度???????????????2.3.8安全相關(guān)人員序號(hào)姓名崗位/角色聯(lián)系方式??????…???2.3.9安全管理文檔序號(hào)文檔名稱主要內(nèi)容?????????2.4安全服務(wù)序號(hào)安全服務(wù)名稱安全服務(wù)商?????????5安全環(huán)境威脅評(píng)估序號(hào)威脅分（子）類描述?????????6前次測評(píng)情況3等級(jí)測評(píng)范圍與方法測評(píng)指標(biāo)基本指標(biāo)表3-1基本指標(biāo)安全層面安全控制點(diǎn)測評(píng)項(xiàng)數(shù)???a?????安全層面安全控制點(diǎn)測評(píng)項(xiàng)數(shù)不合用指標(biāo)表3-2不合用指標(biāo)安全層面安全控制點(diǎn)不合用項(xiàng)原因說明?e??■????特殊指標(biāo)安全層面安全控制點(diǎn)特殊要求描述測評(píng)項(xiàng)數(shù)????????■2測評(píng)對(duì)象2.1測評(píng)對(duì)象選擇方法2.2測評(píng)對(duì)象選擇結(jié)果1）機(jī)房序號(hào)機(jī)房名稱物理位置重要程度序號(hào)機(jī)房名稱物理位置重要程度2）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱操作系統(tǒng)用途重要程度?????????—3）安全設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱操作系統(tǒng)用途重要程度????????????4）服務(wù)器/存儲(chǔ)設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱操作系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件重要程度??????5）終端序號(hào)設(shè)備名稱操作系統(tǒng)用途重要程度??????6）數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)序號(hào)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)名稱數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)類型所在設(shè)備名稱重要程度???—?????????7）業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件序號(hào)軟件名稱主要功能開辟廠商重要程度?????????3測評(píng)方法4單元測評(píng)4.1物理安全結(jié)果匯總表4-1物理安全-單元測評(píng)結(jié)果匯總表序號(hào)測評(píng)對(duì)象*情況安全控制點(diǎn)物理位置的選擇理問制物訪控防盜竊和防破壞防雷擊防火防水和防潮防靜電遍漫霍制電力供應(yīng)電磁屏蔽1對(duì)象符合序號(hào)測評(píng)對(duì)象符合情況安全控制點(diǎn)物理位置的選擇理問制物訪控防盜竊和防破壞防雷擊防火防水和防潮防靜電制J電力供應(yīng)電磁屏蔽1部份符合不符合不適用??????????????????????????????結(jié)果分析2網(wǎng)絡(luò)安全2.1結(jié)果匯總2.2結(jié)果分析3主機(jī)安全結(jié)果匯總4.3.2結(jié)果分析4.4應(yīng)用安全結(jié)果匯總信息系統(tǒng)等級(jí)測評(píng)基本信息表信息系統(tǒng)系統(tǒng)名稱安全保護(hù)等級(jí)備案證明編號(hào)測評(píng)結(jié)論被測單位單位名稱單位地址郵政編碼聯(lián)系人姓名職務(wù)/職稱所屬部門辦公電話挪移電話電子郵件測評(píng)單位單位名稱單位代碼通信地址郵政編碼聯(lián)系人姓名職務(wù)/職稱所屬部門辦公電話挪移電話電子郵件審核批準(zhǔn)編制人（簽名）編制日期審核人（簽名）審核日期批準(zhǔn)人（簽名）批準(zhǔn)日期信息系統(tǒng)等級(jí)測評(píng)基本信息表4.4.2結(jié)果分析4.5數(shù)據(jù)安全及備份恢復(fù)4.5.1結(jié)果匯總4.5.2結(jié)果分析4.6安全管理制度4.6.1結(jié)果匯總4.6.2結(jié)果分析4.7安全管理機(jī)構(gòu)4.7.1結(jié)果匯總4.7.2結(jié)果分析4.8人員安全管理4.8.1結(jié)果匯總4.8.2結(jié)果分析4.9系統(tǒng)建設(shè)管理4.9.1結(jié)果匯總4.9.2結(jié)果分析4.10系統(tǒng)運(yùn)維管理結(jié)果匯總結(jié)果分析11XXXX（特殊指標(biāo)）結(jié)果匯總結(jié)果分析4.12單元測評(píng)小結(jié)控制點(diǎn)符合情況匯總表4-*單元測評(píng)結(jié)果分類統(tǒng)計(jì)表序號(hào)安全層面安全控制點(diǎn)安全控制點(diǎn)得分符合情況符合部份符合不符合不合用1物理安全物理位置的選擇2物理訪問控制3防盜竊和防破壞4防雷擊5防火6防水和防潮7防靜電8溫濕度控制9電力供應(yīng)10電磁防護(hù)—????…——序號(hào)安全層面安全控制點(diǎn)安全控制點(diǎn)得分符合情況符合部份符合不符合不合用統(tǒng)計(jì)4.12.2 安全問題匯總表4-4安全問題匯總表問題安全問題測評(píng)對(duì)象安全層面安全控制點(diǎn)測評(píng)項(xiàng)測評(píng)項(xiàng)問題嚴(yán)重程度值???5整體測評(píng)5.1安全控制間安全測評(píng)5.2層面間安全測評(píng)5.3區(qū)域間安全測評(píng)5.4驗(yàn)證測試5.5整體測評(píng)結(jié)果匯總表5T修正后的安全問題匯總表序號(hào)問題編號(hào)安全問題描述測評(píng)項(xiàng)權(quán)重整體測評(píng)描述修正因子修正后問題嚴(yán)重程度值修正后測評(píng)項(xiàng)符合程度???6總體安全狀況分析6.1系統(tǒng)安全保障評(píng)估表6-1系統(tǒng)安全保障情況得分表序號(hào)安全層面安全控制點(diǎn)安全控制點(diǎn)得分安全層面得分1物理安全物理位置的選擇2物理訪問控制3防盜竊和防破壞4防雷擊5防火6防水和防潮7防靜電8溫濕度控制9電力供應(yīng)10電磁防護(hù)11網(wǎng)絡(luò)安全結(jié)構(gòu)安全12訪問控制13安全審計(jì)14邊界完整性檢查序號(hào)安全層面安全控制點(diǎn)安全控制點(diǎn)得分安全層面得分15入侵防范16惡意代碼防范17網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)18主機(jī)安全身份鑒別19安全標(biāo)記20訪問控制21可信路徑22安全審計(jì)23剩余信息保護(hù)24入侵防范25惡意代碼防范26資源控制27應(yīng)用安全身份鑒別28安全標(biāo)記29訪問控制30可信路徑31安全審計(jì)32剩余信息保護(hù)33通信完整性34通信保密性35抗抵賴36軟件容錯(cuò)37資源控制38數(shù)據(jù)安全及備份恢復(fù)數(shù)據(jù)完整性39數(shù)據(jù)保密性序號(hào)安全層面安全控制點(diǎn)安全控制點(diǎn)得分安全層面得分40安全管一度備份和恢復(fù)41管理制度42制定和發(fā)布43"制安全管理機(jī)構(gòu)人員安全管理評(píng)審和修訂44崗位設(shè)置45人員配備46授權(quán)和審批47溝通和合作48審核和檢查49人員錄用5051人員離M人員考核52安全意識(shí)教育和培訓(xùn)53系統(tǒng)建設(shè)管理外部人員訪問管理54系統(tǒng)定級(jí)55安全方案設(shè)計(jì)56產(chǎn)品采購和使用57自行軟件開辟58外包軟件開辟59工程實(shí)施60測試驗(yàn)收61系統(tǒng)交付62系統(tǒng)備案63等級(jí)測評(píng)64管維運(yùn)統(tǒng)安全服務(wù)商選擇65理耳境管理序號(hào)安全層面安全控制點(diǎn)安全控制點(diǎn)得分安全層面得分66資產(chǎn)管理67介質(zhì)管理68設(shè)備管理69監(jiān)控管理和安全管理中心70網(wǎng)絡(luò)安全管理71系統(tǒng)安全管理72惡意代碼防范管理73密碼管理74變更管理75備份與恢夏管理76安全事件處置77應(yīng)急預(yù)案管理6.2安全問題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表6-2信息系統(tǒng)安全問題風(fēng)險(xiǎn)分析表問題編號(hào)安全層面問題描述關(guān)聯(lián)資產(chǎn)關(guān)聯(lián)威脅危害分析結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)6.3等級(jí)測評(píng)結(jié)論7問題處置建議附錄A等級(jí)測評(píng)結(jié)果記錄A.1物理安全測評(píng)對(duì)象安全控制點(diǎn)測評(píng)指標(biāo)結(jié)果記錄符合程度—物理位置的選擇——????????????物理訪問控制?????????:—??????:—??????A.2網(wǎng)絡(luò)安全A.3主機(jī)安全A.4應(yīng)用安全A.5數(shù)據(jù)安全及備份恢復(fù)A.6安全管理制度A.7安全管理機(jī)構(gòu)A.8人員安全管理A.9系統(tǒng)建設(shè)管理A.10系統(tǒng)運(yùn)維管理A.11XXXX（特殊指標(biāo)安全層面）A.12驗(yàn)證測試聲明本報(bào)告是XXX信息系統(tǒng)的等級(jí)測評(píng)報(bào)告。本報(bào)告測評(píng)結(jié)論的有效性建立在被測評(píng)單位提供相關(guān)證據(jù)的真實(shí)性基礎(chǔ)之上。本報(bào)告中給出的測評(píng)結(jié)論僅對(duì)被測信息系統(tǒng)當(dāng)時(shí)的安全狀態(tài)有效。當(dāng)測評(píng)工作完成后，由于信息系統(tǒng)發(fā)生變更而涉及到的系統(tǒng)構(gòu)成組件（或者子系統(tǒng)）都應(yīng)重新進(jìn)行等級(jí)測評(píng)，本報(bào)告再也不合用。本報(bào)告中給出的測評(píng)結(jié)論不能作為對(duì)信息系統(tǒng)內(nèi)部署的相關(guān)系統(tǒng)構(gòu)成組件（或者產(chǎn)品）的測評(píng)結(jié)論。在任何情況下，若需引用本報(bào)告中的測評(píng)結(jié)果或者結(jié)論都應(yīng)保持其原有的意義，不得對(duì)相關(guān)內(nèi)容擅自進(jìn)行增加、修改和偽造或者掩蓋事實(shí)。山東省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院年月等級(jí)測評(píng)結(jié)論測評(píng)結(jié)論與綜合得分系統(tǒng)名稱保護(hù)等級(jí)系統(tǒng)簡介測評(píng)過程簡介測評(píng)結(jié)論綜合得分等級(jí)測評(píng)結(jié)論總體評(píng)價(jià)主要安全問題問題處置建議目錄TOC\o"1-5"\h\z等姒師平結(jié)論Ill\o"CurrentDocument"總體評(píng)價(jià)IV\o"CurrentDocument"主要安全問題V問?5Mm議vi測評(píng)項(xiàng)目期1\o"CurrentDocument"測評(píng)目的1\o"CurrentDocument"酒評(píng)依據(jù)1\o"CurrentDocument"測評(píng)過程1\o"CurrentDocument"報(bào)告分發(fā)范圍1\o"CurrentDocument"被測信息系統(tǒng)情況1\o"CurrentDocument"承載的業(yè)務(wù)情況1\o"CurrentDocument"網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)1\o"CurrentDocument"系統(tǒng)資產(chǎn)1演1網(wǎng)絡(luò)設(shè)備2安毓備2\o"CurrentDocument"服務(wù)器/存砌備2終端2\o"CurrentDocument"2.3.6 業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件3\o"CurrentDocument"2.3.7 關(guān)鍵數(shù)據(jù)類別32.3.8 安全相關(guān)人員32.3.9 安全管理文檔3\o"CurrentDocument"安全服務(wù)3\o"CurrentDocument"安全環(huán)境威脅腕4\o"CurrentDocument"前次測評(píng)情況43等級(jí)測評(píng)范圍與方法4測標(biāo)4\o"CurrentDocument"基本指標(biāo)4\o"CurrentDocument"不合用指標(biāo)5制指標(biāo)5測評(píng)對(duì)象5\o"CurrentDocument"3.2.1測評(píng)