韓閘小學(xué)崗位廉政風(fēng)險防控體系

韓閘小學(xué)崗位廉政風(fēng)險防控體系1、崗位廉政風(fēng)險識別和自我防控表2、韓閘小學(xué)廉政風(fēng)險評估報告

崗位廉政風(fēng)險識別和自我防控表2022年2月27日單位韓閘小學(xué)崗位校長風(fēng)險等級一級責(zé)任人王守國主要職責(zé)主持學(xué)校全面工作。廉政風(fēng)險點1、學(xué)校基本建設(shè)2、設(shè)施設(shè)備安裝3、教學(xué)經(jīng)費4、物資采購自我防控措施1、學(xué)?；窘ㄔO(shè)必須向?qū)W校校委會提出書面報告，后經(jīng)同意后，向?qū)W區(qū)、教育局逐級上報，上級主管部門進行招、議標(biāo)，有市局負(fù)責(zé)整個建設(shè)過程。2、設(shè)施設(shè)備安裝嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，所有設(shè)施設(shè)備必須是上級部門進行招標(biāo)采購、安裝。3、教學(xué)經(jīng)費的使用，嚴(yán)格按照一把手五個不直接主管進行。4、物資超過1000元以上，需校委會商議決定，并向?qū)W區(qū)進行書面報告，經(jīng)同意后，有分管領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督小組成員伙同學(xué)區(qū)工作人員具體實施；物資在1000元以下的，由分管領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督小組成員按規(guī)范程序操作。單位審核意見

單位主要負(fù)責(zé)人簽字：2022年2月27日

單位韓閘小學(xué)崗位

教導(dǎo)主任風(fēng)險等級二級責(zé)任人張學(xué)宏主要職責(zé)

學(xué)校教務(wù)工作、四年級數(shù)學(xué)教學(xué)工作

存在潛在廉政風(fēng)險

1、教師教學(xué)常規(guī)考核是否按上級有關(guān)規(guī)定進行；2、教師的評先評優(yōu)、績效工資考核是否公正辦理；3、在教學(xué)中是否接受家長吃請及進行有償家教。自我防控措施嚴(yán)格按照教導(dǎo)主任工作職責(zé)秉公辦事，不徇私情；保持自身清正廉潔，嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)廉潔自律的各項規(guī)定；自覺接受監(jiān)督。單位審核意見

單位主要負(fù)責(zé)人簽字：2022年2月27日

單位韓閘小學(xué)崗位

大隊輔導(dǎo)員風(fēng)險等級二級責(zé)任人李海燕主要職責(zé)

學(xué)校德育、安全、衛(wèi)生、少先隊、一年級語文數(shù)學(xué)、三四年級英語教學(xué)工作。

存在潛在廉政風(fēng)險在少先隊隊干部選拔工作；學(xué)生評優(yōu)是否按上級有關(guān)規(guī)定進行；在教學(xué)中是否接受家長吃請及進行有償家教。自我防控措施嚴(yán)格按照少先隊輔導(dǎo)員工作制度秉公辦事，不徇私情；保持自身清正廉潔，嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)廉潔自律的各項規(guī)定；自覺接受監(jiān)督。單位審核意見

單位主要負(fù)責(zé)人簽字：2022年2月27日

單位韓閘小學(xué)崗位財務(wù)、總務(wù)風(fēng)險等級二級責(zé)任人任宏兵主要職責(zé)

學(xué)校財務(wù)、總務(wù)，任六年級數(shù)學(xué)教學(xué)工作。

存在潛在廉政風(fēng)險1、學(xué)校固定資產(chǎn)管理；2、因直接分管學(xué)校財務(wù)，容易出現(xiàn)公款私存等；3、在教學(xué)中是否接受家長吃請及進行有償家教。自我防控措施1、必須秉公辦事，不徇私情；2、保持自身清正廉潔，嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)廉潔自律的各項規(guī)定；3、自覺接受監(jiān)督。單位審核意見

單位主要負(fù)責(zé)人簽字：2022年2月27日

韓閘小學(xué)廉政風(fēng)險評估報告

我校認(rèn)真學(xué)習(xí)上級文件精神，以提高領(lǐng)導(dǎo)干部對可能發(fā)生腐敗行為危險點的認(rèn)識和增強廉潔自律意識為根本，以加強對職權(quán)運作的制約和監(jiān)督為核心，積極開展“危險源點”分析、預(yù)控工作，不斷提高學(xué)校監(jiān)管水平，有力促進了和諧學(xué)校建設(shè)。

為了達到問題查找準(zhǔn)確、原因分析透徹、防范措施管用、源頭治理有效的目的，結(jié)合學(xué)校實際，我們研究制定了具體實施方案，在對風(fēng)險點和風(fēng)險等次進行冷靜分析和科學(xué)定位的基礎(chǔ)上，對我校潛在的廉政風(fēng)險做如下評估：

學(xué)校校長

（一）主要職責(zé)

主持學(xué)校全面工作。

（二）潛在廉政風(fēng)險

1、未認(rèn)真貫徹落實黨的路線、方針、政策，違反民主集中制的組織原則；

2、在學(xué)校管理中，因制度、措施不嚴(yán)密，出現(xiàn)任人唯親缺乏科學(xué)管理的行為；

3、在重大問題的決策上，沒有始終堅持民主集中制，造成一言堂現(xiàn)象的發(fā)生；

4、不認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，使學(xué)校產(chǎn)生不廉潔行為；

5、對教室和群眾反映的熱點、難點問題不進行處理，造成一定社會影響的行為；

6、廉政風(fēng)險防范措施不到位，出現(xiàn)損害教師和群眾利益的行為。

（三）自我防控措施

1、認(rèn)真執(zhí)行黨的各項路線、方針、政策，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作，將民主集中制的原則貫穿于學(xué)校各項工作的決策和實施過程中；

2、加強學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的貫徹實施，提高校領(lǐng)導(dǎo)班子和教師素質(zhì)，嚴(yán)格依法辦事，依制度辦事；

3、依法辦學(xué)，不以權(quán)謀私，強化“一崗多責(zé)”，維護集體領(lǐng)導(dǎo)，集體決策，不搞獨斷專行；

4、修訂和學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)的有關(guān)制度和規(guī)定，開展廉政風(fēng)險防范管理工作。

5、指導(dǎo)中層查找各部門工作風(fēng)險點，制定防范長效機制。

6、開展學(xué)校廉政警示教育活動、加強社會監(jiān)督，實行校務(wù)公開，建立公開透明的工作機制。

基建及維修工程

（一）潛在廉政風(fēng)險

1、基建項目不按規(guī)范的招標(biāo)形式操作；

2、維修項目不按規(guī)范的程序操作；

3、對基建項目的預(yù)結(jié)算審核不清；

4、對進場的建筑材料質(zhì)量檢查不到位；

5、對零星小工程量的確認(rèn)不明；

（二）自我防控措施

1、校長作好全年學(xué)校的基建維修計劃和經(jīng)費的落實。

2、校長向基建辦提出基建或維修申請，得到批復(fù)后，協(xié)助基建辦安排學(xué)?；ê途S修工作。

3、總務(wù)處首先匯總和確認(rèn)各部門需維修的項目和物品。然后向校長遞交添置維修的書面報告和情況說明，對項目的可行性進行論證。

4、確定基建和維修項目后，由總務(wù)處負(fù)責(zé)對進場材料的數(shù)量與質(zhì)量進行監(jiān)督，和設(shè)計不符的，可拒絕簽單并及時匯報；對施工質(zhì)量馬虎的可制止施工并及時匯報；對隱蔽工程進行現(xiàn)場監(jiān)督；督促施工方加強對場地材料的堆放和保管。

設(shè)備添置、物品采購工作

（一）潛在廉政風(fēng)險

1、大宗物品和政府采購物品的添置不按政府的采購的規(guī)范來操作；

2、購買的物品價格高于市場價；

3、單獨一人去采購物品；

4、購置的物品質(zhì)量不合格的；

5、購置的物品數(shù)量與發(fā)票金額不符的。

（二）自我防控措施

1、校長負(fù)責(zé)制定學(xué)校全年的設(shè)備添置和物品購置的預(yù)算計劃，對大宗物品的購置向局圖電中心匯報。

2、校長必須對需購物品的請購單進行審核，對所購大件物品進行審驗，對經(jīng)費支付進行最后審核。

3、總務(wù)處除大宗物品購置外，具體負(fù)責(zé)匯總年級的購物添置申請，填寫請購清單，并按不同物品金額的歸類程序進行操作。

4、總務(wù)處對學(xué)校所購的器材設(shè)備、物資不符要求的有權(quán)拒收，并對物品的數(shù)量和價格進行審查。

5、學(xué)校物品采購除服務(wù)中心集體采購的，必須兩個人以上參與采購，以互相監(jiān)督。

擇校生的招收、教輔材料的征訂、學(xué)生報刊的征訂。

（一）潛在廉政風(fēng)險

1、不遵循上級規(guī)定，招收不合借讀要求的借讀生；

2、推薦類圖書的征訂超過規(guī)定數(shù)量，造成家長負(fù)擔(dān)加重；

3、校班子成員或教師個人擅自幫學(xué)生訂閱書報；

4、所訂閱的書報的手續(xù)費或發(fā)行費未能及時進入學(xué)校行政帳戶。

（二）自我防控措施

1、教導(dǎo)處作好每學(xué)年的新生招生計劃，并嚴(yán)格遵守上級規(guī)定，收取合乎要求的借讀生。

2、教導(dǎo)處按照上級教育主管部門的要求，對學(xué)生用書和書報刊的訂閱作出指導(dǎo)性意見，發(fā)放給家長的一封信，征求家長對推薦類圖書的征訂意見。

3、學(xué)生教輔用書征訂方案遞交校長審定后實施。校長負(fù)有對教導(dǎo)處等部門征訂的教輔用書、學(xué)生的書報刊進行審核的義務(wù)。

4、如果所訂閱的書報刊等有手續(xù)費或發(fā)行費要及時入學(xué)校行政帳戶，并對其使用接受全校師生的監(jiān)督。

隊伍建設(shè)、人員素質(zhì)

（一）潛在廉政風(fēng)險

1、學(xué)校重大事情不經(jīng)集體討論通過；

2、經(jīng)費的使用沒有預(yù)算，不按上級部門的規(guī)定執(zhí)行；

3、各級崗位的職責(zé)不明，權(quán)限不清；

4、利用崗位的特殊性謀私利，教師評優(yōu)樹先、職稱晉升等暗箱操作。

（二）自我防控措施

1、學(xué)校重大的事項如基建、維修、大額采購等必須經(jīng)校委會或教師代表大會討論通過。

2、加強對學(xué)校中層的管理，明確各自的目標(biāo)任務(wù)，是學(xué)校管理向精細化方向發(fā)展。

3、評優(yōu)樹先時，首先在教師大會上公布評選條件、公開