工程施工審批流程圖

1.施工組織設(shè)計方案審批流程1.施工組織設(shè)計方案審批流程工程組長工程副組長技術(shù)副組長執(zhí)行副組長專業(yè)工程師分廠廠長施工單位支持性文獻(xiàn)開始開始施工組織設(shè)計方案編制完畢會議會審會簽審批結(jié)束預(yù)審不合格不合格合格合格《施工組織設(shè)計》《會審會簽表》《審批表》闡明：1.施工單位自中標(biāo)后10日內(nèi)編制完畢《施工組織設(shè)計》，并施工單位內(nèi)審?fù)戤叀?.報施工管理技術(shù)副組長預(yù)審。3.預(yù)審不合格返回施工單位進(jìn)行修改、補充編制，3日內(nèi)完畢，并施工單位內(nèi)審?fù)戤叀?.修改、補充編制完畢后重新上報至施工管理技術(shù)副組長進(jìn)行預(yù)審。5.預(yù)審合格后，由技術(shù)副組長組織如下人員會議會審會簽；參會人員：工程副組長、技術(shù)副組長、執(zhí)行副組長、專業(yè)工程師、分廠廠長，施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人。6.會議會審不合格返回施工單位根據(jù)會議會審規(guī)定進(jìn)行修改補充編制，3日內(nèi)完畢，并施工單位內(nèi)審?fù)戤叀?.施工單位根據(jù)會議會審規(guī)定修改、補充編制完畢后重新上報至施工管理技術(shù)副組長進(jìn)行預(yù)審。8.預(yù)審合格由技術(shù)副組長組織如下人員重新進(jìn)行會議會審會簽，參會人員：工程副組長、技術(shù)副組長、執(zhí)行副組長、專業(yè)工程師、分廠廠長，施工單位有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人。9.會議會審會簽合格后由技術(shù)副組長報請施工管理工程組長審批。10.《施工組織設(shè)計》定版后，施工單位根據(jù)建設(shè)單位或有關(guān)上級單位規(guī)定提交裝訂版存檔。11.審批完畢后建設(shè)單位與施工單位分別存檔并根據(jù)《施工組織設(shè)計》布署施工。2.工程材料報驗流程2.工程材料報驗流程專業(yè)工程師分廠人員施工單位材料廠家支持性文獻(xiàn)開始開始材料進(jìn)場報驗現(xiàn)場檢查、復(fù)查合格證及質(zhì)量證明書結(jié)束更換不合格合格見證取樣送檢材料復(fù)檢報驗審核審批不合格合格組織檢查《進(jìn)場清單》《自檢清單》《材料合格證》《質(zhì)量證明書》《見證取樣委托單》《材料復(fù)試匯報》《材料報驗單》闡明：1.施工單位施工材料進(jìn)場1日前準(zhǔn)備《進(jìn)場材料清單》、《材料自檢清單》、《材料合格證》或《質(zhì)量證明書》原件（合格證或質(zhì)量證明書原件須有施工單位質(zhì)量檢查人員簽字<章>）2.材料進(jìn)場當(dāng)日施工單位報分廠，分廠管理人員組織有關(guān)專業(yè)工程師、施工單位管理人員進(jìn)行現(xiàn)場檢查及資料核查，現(xiàn)場檢查及資料核查不合格，有關(guān)材料進(jìn)行退場處理。3.退場材料經(jīng)材料廠家或供方更換合格后施工單位按照材料進(jìn)場流程重新進(jìn)行材料進(jìn)場報驗。4.分廠管理人員組織有關(guān)專業(yè)工程師、施工單位管理人員檢查合格后，3日內(nèi)分廠管理人員組織有關(guān)專業(yè)工程師、見證取樣員、施工單位取樣員進(jìn)行見證取樣。5.取樣完畢后當(dāng)日分廠管理人員、有關(guān)專業(yè)工程師、見證取樣員、施工單位取樣員簽訂委托單，隨樣品送試驗室復(fù)檢。6.樣品復(fù)檢不合格，有關(guān)材料進(jìn)行退場更換處理，退場更換后重新進(jìn)行進(jìn)場報驗。7.試驗室出具復(fù)檢匯報后，施工單位進(jìn)行材料復(fù)檢報驗，將《材料報驗單》、《進(jìn)場材料清單》、《材料自檢清單》、《材料合格證》或《質(zhì)量證明書》原件（合格證或質(zhì)量證明書原件須有施工單位質(zhì)量檢查人員簽字<章>）、《見證取樣委托單》、《材料復(fù)試匯報》一并報分廠管理人員審核。8.分廠管理人員審核完畢及時報有關(guān)專業(yè)工程師進(jìn)行審批，審批合格后建設(shè)單位、施工單位資料分別存檔，現(xiàn)場材料準(zhǔn)予工程使用。9.施工單位應(yīng)對試驗室材料復(fù)檢周期進(jìn)行詳細(xì)理解，以便安排材料可以及時進(jìn)場使用。3.動工匯報簽審流程3.動工匯報簽審流程工程組長工程副組長技術(shù)副組長執(zhí)行副組長專業(yè)工程師分廠廠長施工單位支持性文獻(xiàn)開始開始施工準(zhǔn)備完畢提交動工匯報結(jié)束審核不合格會議會審會簽審核審批合格合格合格不合格不合格不合格組織會議《動工匯報》《施工準(zhǔn)備完畢闡明》《會審會簽表》《審批表》闡明:1.施工單位自中標(biāo)之日起15日內(nèi)為施工準(zhǔn)備期（根據(jù)不一樣工程施工準(zhǔn)備期或有不等）。2.施工單位現(xiàn)場施工準(zhǔn)備完畢、人材機到位、各項動工資料報驗審核完畢，于施工準(zhǔn)備期結(jié)束之日向分廠廠長提交《動工匯報》并附《施工準(zhǔn)備完畢闡明》及有關(guān)《會審會簽表》、《審批表》報請會審核查。3.分廠廠長告知執(zhí)行副組長、專業(yè)工程師會議會審會簽動工匯報，會議會審會簽不合格返回施工單位于3個工作日內(nèi)查驗整改補充完畢重新報請會審核查。4.會議會審會簽合格后報請技術(shù)副組長審核，審核不合格返回施工單位于1個工作日內(nèi)查驗整改補充完畢重新報請審核。5.技術(shù)副組長審核合格后報請工程副組長審核，審核不合格返回施工單位于1個工作日內(nèi)查驗整改補充完畢重新報請審核。6.工程副組長審核合格后報請施工管理工程組長審批，不合格返回施工各單位于1個工作日內(nèi)查驗整改補充完畢重新報請審批，審批合格后建設(shè)單位、施工單位資料分別存檔，工程動工。4.停工告知簽審流程4.停工告知簽審流程工程組長副組長分廠廠長施工單位支持性文獻(xiàn)未通過審批通過未通過審批通過審核未通過審核未通過開始簽發(fā)停工告知開始簽發(fā)停工告知結(jié)束結(jié)束《停工告知》《審核審批表》闡明：1.冬季假期或其他原因，需要工程局部或所有停工時，由分廠廠長根據(jù)現(xiàn)場實際狀況提出簽發(fā)停工告知。2.當(dāng)日報請各副組長審核，審核不通過根據(jù)實際狀況重新報請或終止申請。3.當(dāng)日各副組長審核通過，報請施工管理工程組長審批，審批不通過根據(jù)現(xiàn)場實際狀況重新報請或終止申請，審批通過，《停工告知》并《審核審批表》簽發(fā)至施工單位執(zhí)行停工。5.復(fù)工申請簽審流程5.復(fù)工申請簽審流程工程組長工程副組長技術(shù)副組長執(zhí)行副組長專業(yè)工程師分廠廠長施工單位支持性文獻(xiàn)結(jié)束結(jié)束準(zhǔn)備整改完畢提交復(fù)工申請開始現(xiàn)場復(fù)檢簽發(fā)復(fù)工令未通過審批通過未通過會簽審核組織復(fù)檢通過《復(fù)工申請》《復(fù)工令》《審核審批單》闡明：1.冬季假期結(jié)束或其他原因現(xiàn)場局部或所有復(fù)工時，施工單位準(zhǔn)備或整改完畢，提交復(fù)工申請至分廠廠長。2.分廠廠長于當(dāng)日告知工程副組長、技術(shù)副組長、執(zhí)行副組長、專業(yè)工程師進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)檢查驗，未通過則施工單位進(jìn)行準(zhǔn)備或整改，重新提交復(fù)工申請。3.現(xiàn)場復(fù)檢查驗通過，當(dāng)日由分廠廠長簽發(fā)《復(fù)工令》并《復(fù)工申請》、《審核審批單》交由執(zhí)行副組長、技術(shù)副組長、工程副組長會簽審核，4.當(dāng)日會簽審核后，報請施工管理工程組長進(jìn)行審批，審批未通過施工單位進(jìn)行準(zhǔn)備或整改，重新提交復(fù)工申請。5.審批通過建設(shè)單位、施工單位資料分別存檔，現(xiàn)場復(fù)工。6.工程質(zhì)量整改流程6.工程質(zhì)量整改流程執(zhí)行副組長專業(yè)工程師分廠廠長施工單位支持性文獻(xiàn)結(jié)束結(jié)束簽發(fā)整改告知開始現(xiàn)場復(fù)檢整改合格不合格審核上報整改答復(fù)單審批簽發(fā)整改告知開始不合格合格《整改告知單》《停工令》《整改答復(fù)單》《復(fù)工令》《審核審批單》闡明：1.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，當(dāng)日由專業(yè)工程師或分廠廠長提出簽發(fā)《質(zhì)量整改告知單》。2.提交執(zhí)行副組長審核，審核不合格專業(yè)工程師或分廠廠長重新提出簽發(fā)或終止簽發(fā)。3.審核合格后簽發(fā)至施工單位于當(dāng)日組織實行并進(jìn)行整改，并于期限內(nèi)完畢整改上報《整改答復(fù)單》至分廠廠長。4.分廠廠長收到《整改答復(fù)單》當(dāng)日告知專業(yè)工程師一同現(xiàn)場復(fù)檢整改狀況，不合格則施工單位再次進(jìn)行整改，并于期限內(nèi)完畢并重新上報《整改答復(fù)單》至分廠廠長。5.分廠廠長、專業(yè)工程師現(xiàn)場檢查整改合格，則于當(dāng)日報請執(zhí)行副組長進(jìn)行審批，審批完畢后建設(shè)單位、施工單位資料分別存檔，施工單位進(jìn)行后續(xù)施工。6.質(zhì)量問題較大或嚴(yán)重時可同步下發(fā)《質(zhì)量整改告知單》《停工令》，施工單位上報《整改答復(fù)單》《復(fù)工令》隨質(zhì)量整改流程簽轉(zhuǎn)。7.質(zhì)量整改完畢后，《質(zhì)量整改告知單》《停工令》《整改答復(fù)單》《復(fù)工令》需報工程組長處立案。7.工程安全整改流程7.工程安全整改流程執(zhí)行副組長安全負(fù)責(zé)人專業(yè)安全工程師分廠安全管理人員施工單位支持性文獻(xiàn)結(jié)束結(jié)束簽發(fā)整改告知開始現(xiàn)場檢查整改狀況整改合格不合格審核上報整改答復(fù)單審批簽發(fā)整改告知開始不合格合格審核《安全整改告知單》《停工令》《安全整改答復(fù)單》《復(fù)工令》《審核審批單》闡明：1.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)安全問題后，當(dāng)日由安全專業(yè)工程師或分廠安全管理人員提出簽發(fā)《安全整改告知單》。2.提交安全負(fù)責(zé)人審核，審核不合格專業(yè)工程師或分廠安全管理人員重新提出簽發(fā)或終止簽發(fā)。3.審核合格后簽發(fā)至施工單位于當(dāng)日組織實行并進(jìn)行整改，并于期限內(nèi)完畢整改上報《安全整改答復(fù)單》至分廠安全管理人員。4.分廠安全管理人員自收到整改答復(fù)單當(dāng)日告知專業(yè)工程師一同現(xiàn)場復(fù)檢整改狀況，不合格則施工單位再次進(jìn)行整改，并于期限內(nèi)完畢并重新上報《安全整改答復(fù)單》至分廠安全管理人員。5.分廠安全管理人員、專業(yè)工程師現(xiàn)場檢查整改合格，則于當(dāng)日報請安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。6.安全負(fù)責(zé)人審核完畢后報請執(zhí)行副組長進(jìn)行審批，審批完畢后建設(shè)單位、施工單位資料分別存檔，施工單位進(jìn)行后續(xù)施工。7.安全問題較大或嚴(yán)重時可同步下發(fā)《安全整改告知單》《停工令》，施工單位上報《安全整改答復(fù)單》《復(fù)工令》隨安全整改流程簽轉(zhuǎn)。8.凡安全整改需發(fā)生費用的須報工程組長同意后再執(zhí)行。8.隱蔽工程驗收流程8.隱蔽工程驗收流程副組長專業(yè)工程師財務(wù)分廠廠長施工單位支持性文獻(xiàn)結(jié)束結(jié)束隱蔽工程報驗資料開始隱蔽驗收檢查不合格合格會審會簽組織復(fù)檢選擇參與選擇參與《隱蔽工程報驗單》《會審會簽單》闡明：1.施工單位施工到工程隱蔽部位提前2日做好隱蔽工程報驗資料，上報至分廠廠長。2.分廠廠長根據(jù)隱蔽驗收需要，立即告知副組長（根據(jù)施工部位重要性需要選擇參與）或組織專業(yè)工程師、財務(wù)人員進(jìn)行隱蔽工程驗收檢查，檢查不合格，3日內(nèi)施工單位整改重新報驗。3.檢查合格后，副組長或?qū)I(yè)工程師、財務(wù)人員、分廠廠長會審會簽。4.會審會簽后建設(shè)單位、施工單位資料分別存檔，準(zhǔn)予隱蔽并進(jìn)行下道工序。9.分項（檢查批）工程驗收流程9.分項（檢查批）工程驗收流程專業(yè)工程師分廠人員施工單位支持性文獻(xiàn)結(jié)束結(jié)束檢查批驗收申請表開始檢查批驗收檢查現(xiàn)場會簽合格審批不合格組織復(fù)檢《檢查批驗收單》《會簽審批單》闡明：1.施工單位根據(jù)施工部位及時上報《檢查批驗收申請表》《會簽審批表》至分廠管理人員，分廠管理人員應(yīng)隨時會同專業(yè)工程師進(jìn)行檢查批驗收檢查。2.驗收不合格施工單位應(yīng)立即進(jìn)行整改并于3日內(nèi)重新上報驗收，驗收合格后，分廠管理人員會同專業(yè)工程師進(jìn)行會簽，并由專業(yè)工程師驗收審批。3.驗收審批合格后，建設(shè)單位、施工單位資料分別存檔，施工單位進(jìn)入下道工序施工。10.分部（子分部）工程驗收流程10.分部（子分部）工程驗收流程工程副組長專業(yè)工程師分廠廠長監(jiān)理設(shè)計勘察質(zhì)監(jiān)施工單位支持性文獻(xiàn)結(jié)束結(jié)束驗收申請（工程收尾完善、資料齊備、實體檢測完畢）開始現(xiàn)場檢查并核查分部（子分部）分項工程質(zhì)量驗收登記表不合格組織審核評估匯報形成會議紀(jì)要并會議會簽審查簽字（章）合格《驗收申請》《分部分項驗收登記表》《分部分項評估匯報》《分部分項驗收會議紀(jì)要》闡明：1.施工單位在分部工程完畢，資料齊備、實體檢測完畢的提交《分部工程驗收申請》至分廠廠長。2.分廠廠長告知專業(yè)工程師出具《分部分項評估匯報》并組織專業(yè)工程師、監(jiān)理、勘察、設(shè)計、質(zhì)監(jiān)、施工單位參與現(xiàn)場檢查并核查《分部（子分部）分項工程質(zhì)量驗收登記表》。3.審核不合格，施工單位根據(jù)所缺項目進(jìn)行整改，并于3日內(nèi)重新提交《分部工程驗收申請》4.審核合格，分廠廠長、專業(yè)工程師、監(jiān)理、勘察、設(shè)計、質(zhì)監(jiān)、施工單位會議會審會簽，并形成《會議紀(jì)要》，報請工程副組長審查并簽字蓋章，建設(shè)單位、施工單位資料分別存檔，分部驗收完畢，施工單位進(jìn)入下一分部工程施工。11.單位工程預(yù)驗收流程11.單位工程預(yù)驗收流程工程副組長執(zhí)行副組長財務(wù)專業(yè)工程師分廠廠長監(jiān)理設(shè)計勘察質(zhì)監(jiān)施工單位支持文獻(xiàn)結(jié)束結(jié)束預(yù)驗收申請和竣工匯報完畢開始現(xiàn)場檢查并核查單位工程質(zhì)量驗收登記表不合格組織審核狀況匯總并會議通報，形成會議紀(jì)要并會議會簽審查簽字（章）合格《預(yù)驗收申請》《竣工匯報》《會議紀(jì)要》闡明：1.施工單位提交《單位工程預(yù)驗收申請》《竣工匯報》至執(zhí)行副組長。2.執(zhí)行副組長3日內(nèi)組織審核，財務(wù)、專業(yè)工程師、分廠廠長、監(jiān)理、設(shè)計、勘察、質(zhì)監(jiān)、施工單位參與審核現(xiàn)場檢查并核查《單位工程質(zhì)量驗收登記表》3.審核不合格，施工單位對不合格項進(jìn)行整改，并于7日內(nèi)重新進(jìn)行提交《單位工程預(yù)驗收申請》《竣工匯報》至執(zhí)行副組長。4.審核合格，3日內(nèi)執(zhí)行副組長組織財務(wù)、專業(yè)工程師、分廠廠長、監(jiān)理、設(shè)計、勘察、質(zhì)監(jiān)、施工單位，就驗收狀況匯總并會議通報，形成會議紀(jì)要并會議會簽。5.會簽完畢后報請工程副組長審查并簽字蓋章，審查完畢后，建設(shè)單位、施工單位等資料分別存檔，準(zhǔn)備正式竣工驗收。12.單位工程竣工驗收流程12.單位工程竣工驗收流程結(jié)束結(jié)束提交竣工申請（《竣工匯報》、《質(zhì)量檢查匯報》、《工程質(zhì)量保修書》）開始現(xiàn)場檢查并核查單位工程質(zhì)量驗收登記表不合格狀況匯總并會議通報，形成會議紀(jì)要并會議會簽審查簽字（章）編制《工程質(zhì)量評估匯報》合格組織檢查組織檢查工程組長工程副組長執(zhí)行副組長財務(wù)專業(yè)工程師安環(huán)中心分廠廠長監(jiān)理設(shè)計勘察質(zhì)監(jiān)施工支持文獻(xiàn)《竣工匯報》《質(zhì)量檢查匯報》《工程質(zhì)量保修書》《工程質(zhì)量評估匯報》《會議紀(jì)要》闡明：1.單位工程預(yù)驗收合格后，施工單位提交竣工申請（《竣工匯報》、《質(zhì)量檢查匯報》、《工程質(zhì)量保修書》）至分廠或監(jiān)理單位，分廠或監(jiān)理單位于7個工作日內(nèi)編制完畢《工程質(zhì)量評估匯報》。2.分廠或監(jiān)理單位《工程質(zhì)量評估匯報》編制完畢后報執(zhí)行副組長，執(zhí)行副組長即組織財務(wù)、專業(yè)工程師、安環(huán)中心、分廠廠長、監(jiān)理、設(shè)計、勘察、質(zhì)監(jiān)、施工單位現(xiàn)場檢查并核查《單位工程質(zhì)量驗收登記表》。3.檢查核查不合格，施工單位根據(jù)不合格項，15日內(nèi)完畢整改補充工作，并重新提交竣工申請（《竣工匯報》、《質(zhì)量檢查匯報》、《工程質(zhì)量保修書》）。4.檢查核查合格，執(zhí)行副組長組織驗收會議，進(jìn)行驗收狀況匯總并會議通報，形成會議紀(jì)要并會簽。5.會簽后報工程組長審查并簽字蓋章，單位工程驗收結(jié)束，施工單位現(xiàn)場辦理現(xiàn)場移交、資料移交。6.單位工程竣工驗收簽審權(quán)應(yīng)在工程組長。13.專題工程驗收流程13.專題工程驗收流程工程組長行政副組長工程副組長技術(shù)副組長執(zhí)行副組長財務(wù)專業(yè)工程師分廠廠長監(jiān)理設(shè)計施工單位支持性文獻(xiàn)提交（規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、人防、燃?xì)?、消防、?jié)能、檔案等）預(yù)驗收申請和竣工匯報提交（規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、人防、燃?xì)?、消防、?jié)能、檔案等）預(yù)驗收申請和竣工匯報開始現(xiàn)場檢查并核查工程質(zhì)量驗收登記表不合格組織審核寫管理質(zhì)量評估匯報狀況匯總，會議通報形成會議紀(jì)要并會議會簽審查簽字報政府部門合格《規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、人防、燃?xì)?、消防、?jié)能、檔案驗收申請》《專題工程竣工匯報》《管理質(zhì)量評估匯報》《會議紀(jì)要》闡明：1.施工單位現(xiàn)場專題工程竣工后，提交《規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、人防、燃?xì)?、消防、?jié)能、檔案驗收申請》至執(zhí)行副組長組織進(jìn)行審核。2.執(zhí)行副組長組織行政副組長、工程副組長、技術(shù)副組長、財務(wù)、專業(yè)工程師、分廠廠長、監(jiān)理、設(shè)計、施工單位現(xiàn)場檢查并核查《工程質(zhì)量驗收登記表》。3.檢查核查不合格，施工單位根據(jù)不合格項進(jìn)行整改，并于15日內(nèi)重新提交《規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、人防、燃?xì)?、消防、?jié)能、檔案驗收申請》至執(zhí)行副組長組織進(jìn)行審核。4.檢查核查合格，則由專業(yè)工程師編寫《專題工程管理質(zhì)量評估匯報》，編寫完畢后報執(zhí)行副組長。5.執(zhí)行副組長根據(jù)《專題工程管理質(zhì)量評估匯報》組織驗收會議，進(jìn)行驗收狀況匯總，會議通報，并形成會議紀(jì)要，會議會簽有關(guān)驗收文獻(xiàn)。6.會簽完畢后，報請施工管理工程組長審查簽字。7.審查簽字完畢，有關(guān)《規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、人防、燃?xì)?、消防、?jié)能、檔案驗收申請》、《專題工程管理質(zhì)量評估匯報》、《專題工程竣工匯報》、《會議紀(jì)要》資料交行政副組長，行政副組長負(fù)責(zé)報政府有關(guān)主管部門驗收立案并手續(xù)辦理。8.專題工程驗收提議財務(wù)也參與14.工程進(jìn)度收方流程14.工程進(jìn)度收方流程副組長專業(yè)工程師財務(wù)分廠施工單位支持性文獻(xiàn)進(jìn)度款審批流程進(jìn)度款審批流程收方申請（本月工程量完畢明細(xì)表）開始現(xiàn)場收方，簽字確認(rèn)不合格組織審核填報進(jìn)度工程量審核審核合格合格不合格《收方申請》《本月工程量完畢明細(xì)表》《進(jìn)度工程量》闡明：1.施工單位于當(dāng)月進(jìn)度計量前，向分廠提交《收方申請（本月工程量完畢明細(xì)表）》進(jìn)行審核。2.分廠3日內(nèi)組織各副組長、專業(yè)工程師、財務(wù)、施工單位進(jìn)行現(xiàn)場計量，并簽字確認(rèn)。3.確認(rèn)完畢后施工單位填寫《進(jìn)度工程量》報請分廠財務(wù)審核。4.審核不合格，施工單位重新計算填報《進(jìn)度工程量》。5.審核合格，進(jìn)入進(jìn)度款審批流程。15.工程進(jìn)度款審批流程15.工程進(jìn)度款審批流程工程副組長執(zhí)行副組長財務(wù)分廠監(jiān)理施工單位支持性文獻(xiàn)工程量結(jié)算審批表工程量結(jié)算審批表開始審核審核審批合格不合格不合格進(jìn)度款支付流程合格《工程量結(jié)算審批表》闡明：1.工程進(jìn)度計量完畢后，分廠編制《工程量結(jié)算審批表》并監(jiān)理施工單位簽字確認(rèn)后，提交財務(wù)、執(zhí)行副組長審核。2.審核不合格，分廠重新編制《工程量結(jié)算審批表》報批。3.審核合格，報請工程副組長審批，審批完畢后，進(jìn)入進(jìn)度款支付流程。16.工程進(jìn)度款支付流程16.工程進(jìn)度款支付流程總經(jīng)理分管副總財務(wù)分廠支持性文獻(xiàn)工程進(jìn)度款支付清單工程進(jìn)度款支付清單開始不合格審批審核審核合格財務(wù)支付《工程進(jìn)度款支付清單》闡明：1.工程量結(jié)算審批完畢后，分廠填寫《工程進(jìn)度款支付清單》，交財務(wù)審核。2.財務(wù)審核不合格，分廠重新填報《工程進(jìn)度款支付清單》，交財務(wù)審核。3.財務(wù)審核合格后，交分管副總審核后，報請總經(jīng)理審批，審批手續(xù)完備后，財務(wù)進(jìn)行進(jìn)度款支付。4.工程進(jìn)度款支付流程還應(yīng)加一種單筆金額超過50萬元由董事長審批17.工程設(shè)計變更流程17.工程設(shè)計變更流程設(shè)計院技術(shù)副組長分廠施工單位支持性文獻(xiàn)變更提議申請變更提議申請開始不合理審批審批合理結(jié)束審核或提出變更提議申請開始合理設(shè)計變更告知單設(shè)計變更告知單不合理不合理合理合理《變更提議申請》《設(shè)計變更告知單》闡明：1.施工單位根據(jù)現(xiàn)場需要或?qū)嶋H狀況，提請《變更提議申請》至分廠。2.分廠審核施工單位《變更提議申請》不合理，施工單位重新提請《變更提議申請》或停止申請。3.分廠根據(jù)現(xiàn)場需要、實際狀況提請《變更提議申請》至技術(shù)副組長審批。4.技術(shù)副組長審批不合理，施工單位或分廠重新提請《變更提議申請》或停止申請。5.技術(shù)副組長審批合理，不需報設(shè)計院審批的直接下發(fā)《設(shè)計變更告知單》，需報設(shè)計院的報設(shè)計院審批。6.設(shè)計院審批不合理，施工單位或分廠重新提請《變更提議申請》或停止申請。7.設(shè)計院審批合理，直接下發(fā)《設(shè)計變更告知單》。8.凡設(shè)計變理告知需發(fā)生費用的還應(yīng)報工程組長審批后再進(jìn)行執(zhí)行。9.所有設(shè)計變更與否都應(yīng)由工程組長終審18.工程施工質(zhì)量事故流程18.工程施工質(zhì)量事故流程工程組長技術(shù)副組長監(jiān)理專業(yè)工程師分廠廠長施工單位支持性文獻(xiàn)執(zhí)行執(zhí)行口頭匯報或書面匯報質(zhì)量事故質(zhì)量事故調(diào)查組織調(diào)查通過未通過上級單位應(yīng)急處理調(diào)查匯報事故處理方案的研究處置匯報審核審批《質(zhì)量事故匯報》《質(zhì)量事故調(diào)查匯報》《質(zhì)量事故處置方案》《質(zhì)量施工處置匯報》闡明：1.現(xiàn)場發(fā)生質(zhì)量事故后施工單位第一時間口頭或書面匯報施工單位上級單位，同步上報及分廠啟動現(xiàn)場應(yīng)急處理。2.現(xiàn)場應(yīng)急處理完畢后由監(jiān)理組織專業(yè)工程師、分廠、施工單位展開事故調(diào)查，監(jiān)理根據(jù)調(diào)查成果寫出《調(diào)查匯報》。3.監(jiān)理告知技術(shù)副組長、專業(yè)工程師、項目部、分廠、施工單位進(jìn)行《事故處理方案》的研究。4.根據(jù)《事故處理方案》，監(jiān)理出具《質(zhì)量事故處置匯報》，報技術(shù)副組長審核，審核未通過監(jiān)理重新組織事故調(diào)查。5.技術(shù)副組長審核通過，報工程組長審批。6.審批完畢建設(shè)單位、施工單位等資料分別存檔。19.工程施工安全、環(huán)境保護(hù)事故流程19.工程施工安全、環(huán)境保護(hù)事故流程工程組長副組長安環(huán)中心監(jiān)理分廠廠長施工單位支持性文獻(xiàn)執(zhí)行執(zhí)行應(yīng)急處理及向上級匯報安環(huán)事故安環(huán)事故調(diào)查組織調(diào)查通過未通過上級單位調(diào)查匯報安環(huán)事故處理方案的研究處置匯報審核審批應(yīng)急處理《安環(huán)事故匯報》《安環(huán)事故調(diào)查匯報》《安環(huán)事故處理方案》《安環(huán)事故處置匯報》闡明：1.現(xiàn)場發(fā)生安環(huán)事故后施工單位第一時間口頭或書面匯報施工單位上級單位，同步上報及分廠啟動現(xiàn)場應(yīng)急處理。2.現(xiàn)場應(yīng)急處理完畢后由安環(huán)中心專業(yè)工程師、分廠、施工單位展開安環(huán)事故調(diào)查，安環(huán)中心根據(jù)調(diào)查成果寫出《調(diào)查匯報》。3.安環(huán)中心告知各副組長、專業(yè)工程師、分廠、施工單位進(jìn)行《安環(huán)事故處理方案》的研究。4.根據(jù)《安環(huán)事故處理方案》，安環(huán)中心出具《安環(huán)事故處置匯報》，報工程副組長審核，審核未通過監(jiān)理重新組織事故調(diào)查。5.工程副組長審核通過，報工程組長審批。6.審批完畢建設(shè)單位、施工單位等資料分別存檔。20.一般設(shè)備及配套備品備件入庫流程20.一般設(shè)備及配套備品備件入庫流程設(shè)備副廠長專業(yè)工程師庫管采購部檔案室支持性文獻(xiàn)組織驗質(zhì)組織驗質(zhì)設(shè)備及配件數(shù)量、質(zhì)量、有關(guān)資料驗收檢查不合格合格入庫簽字開始《采購計劃》《采購協(xié)議》《過磅單》《入庫單》《有關(guān)行業(yè)原則》《物資管理措施》闡明：設(shè)備、備件進(jìn)場當(dāng)日由采購部告知財務(wù)、檔案室、有關(guān)專業(yè)工程師、設(shè)備副廠長按采購計劃、協(xié)議所約定或技術(shù)部門提供的行業(yè)原則進(jìn)行驗收，合格后庫管辦理入庫。所有資料由檔案室統(tǒng)一保管。不合格的設(shè)備、備件由采購部協(xié)調(diào)廠家更換或更換供貨廠家供貨，按入庫流程進(jìn)行報驗。21.A/B設(shè)備及配套備品備件入庫流程21.A/B設(shè)備及配套備品備件入庫流程組長副組長分廠廠長專業(yè)驗收小組庫管采購部供貨方代表檔案室支持性文獻(xiàn)視狀況參與或授權(quán)視狀況參與或授權(quán)設(shè)備及配件數(shù)量、質(zhì)量、有關(guān)資料驗收檢查簽字設(shè)備及配件數(shù)量、質(zhì)量、有關(guān)資料驗收檢查簽字合格不合格合格不合格入庫入庫開始開始組織驗收組織驗收《采購協(xié)議》《入庫單》《有關(guān)行業(yè)原則》《物資管理措施》《過磅單》闡明：設(shè)備、備件進(jìn)場當(dāng)日由采購部告知財務(wù)、供貨方代表、檔案室、專業(yè)驗收小組、分廠廠長、副組長、組長（視狀況參與或授權(quán)）按采購協(xié)議所約定或技術(shù)部門提供的行業(yè)原則進(jìn)行驗收，合格后由庫管辦理入庫手續(xù)。所有資料由檔案室統(tǒng)一保管。不合格的設(shè)備、備件由采購部協(xié)調(diào)廠家更換或更換供貨廠家供貨，按入庫流程進(jìn)行報驗。22.一般設(shè)備及備件領(lǐng)用簽審流程22.一般設(shè)備及備件領(lǐng)用簽審流程分廠廠長或設(shè)備副廠長庫房領(lǐng)用人支持性文獻(xiàn)審批審批開具出庫單發(fā)貨開具出庫單發(fā)貨開始結(jié)束開始結(jié)束《出庫單》