重慶市榮昌區(qū)國(guó)有嵐峰林場(chǎng)

重慶市榮昌區(qū)國(guó)有嵐峰林場(chǎng)2023年單位預(yù)算情況說明單位基本情況（一）職能職責(zé)。負(fù)責(zé)宣傳國(guó)家政策和法律法規(guī)，保護(hù)培育森林資源，保護(hù)生物多樣性，防止森林資源受到破壞；協(xié)助主管部門做好查處盜伐濫伐林木、侵占林地、亂捕亂獵、林區(qū)非法用火等林政案件的調(diào)查工作；負(fù)責(zé)國(guó)有林區(qū)林業(yè)有害生物防治工作；負(fù)責(zé)國(guó)有林區(qū)內(nèi)防火隔離帶、防火道路的維護(hù)工作；負(fù)責(zé)國(guó)有林區(qū)內(nèi)荒山造林、跡地更新工作；承擔(dān)國(guó)有林區(qū)內(nèi)幼林撫育、藤灌割除、撫育間伐、風(fēng)倒木及病腐木清除等森林培育工作；開展國(guó)有林區(qū)科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；保護(hù)國(guó)有林區(qū)林業(yè)生態(tài)文化資源，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展。單位構(gòu)成。榮昌區(qū)國(guó)有嵐峰林場(chǎng)隸屬榮昌區(qū)林業(yè)局管理的正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，筲箕灣管護(hù)站，玉久管護(hù)站，治安管護(hù)站。單位收支總體情況（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1210.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1210.85萬(wàn)元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)221.41萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年增加236.11萬(wàn)元，主要是市級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加236.11萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1210.85萬(wàn)元，其中：教育支出2.93萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出258.88萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出23.54萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出50萬(wàn)元，農(nóng)林水支出852.05萬(wàn)元，住房保障支出23.45萬(wàn)元；支出較去年增加236.11萬(wàn)元，主要是基本支出增加5.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加230.77萬(wàn)元。單位預(yù)算情況說明2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1210.85萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1210.85萬(wàn)元，比2022年增加236.11萬(wàn)元。其中：基本支出755.74萬(wàn)元，比2022年增加5.34萬(wàn)元，主要原因是人員正常調(diào)資增加，主要用于保障國(guó)有嵐峰林場(chǎng)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出455.11萬(wàn)元，比2022年增加230.77萬(wàn)元，主要原因是市級(jí)項(xiàng)目增加，主要用于國(guó)有嵐峰林場(chǎng)保障性苗圃建設(shè)、楓香母樹林建設(shè)、國(guó)有森林管理、森林防火等重點(diǎn)工作。重慶市榮昌區(qū)國(guó)有嵐峰林場(chǎng)2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出?！叭苯?jīng)費(fèi)情況說明2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元，；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元。其他重要事項(xiàng)的情況說明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。2、政府采購(gòu)情況。2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年所有項(xiàng)目支出均實(shí)行了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算資金455.11萬(wàn)元。4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。單位預(yù)算公開聯(lián)系人：劉靜聯(lián)系方式件：表一、重慶市榮昌區(qū)國(guó)有嵐峰林場(chǎng)2023年財(cái)政撥款收支總表表二、重慶市榮昌區(qū)國(guó)有嵐峰林場(chǎng)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表表三、重慶市榮昌區(qū)國(guó)有嵐峰林場(chǎng)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表表四、重慶市榮昌區(qū)國(guó)有嵐峰林場(chǎng)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表表五、重慶市榮昌區(qū)國(guó)有嵐峰林場(chǎng)2023年政府性基金預(yù)算支出表表六、重慶市榮昌區(qū)國(guó)