遵義市第一人醫(yī)院2020年度

PAGEPAGE13遵義市第一人醫(yī)院2020年度部門決算2021年7月目錄第一部分部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、部門決算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成第二部分2020年度部門決算公開報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表十、非財政撥款財政收入支出決算表第三部分2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況說明二、2020年度收入決算情況說明三、2020年度支出決算情況說明四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明2020年度非財政撥款收入支出決算情況說明十、預(yù)算績效情況說明十一、其他重要事項(xiàng)情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門主要職能(一)醫(yī)療服務(wù),提供全面連續(xù)的\o"醫(yī)療"醫(yī)療護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。(二)教學(xué)科研，承擔(dān)高等醫(yī)學(xué)院的臨床\o"教學(xué)"教學(xué)和實(shí)習(xí)，能培養(yǎng)高級臨床醫(yī)學(xué)人才。并承擔(dān)二級醫(yī)院技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進(jìn)修任務(wù)。(三)業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)履行對下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)指導(dǎo)是醫(yī)院的\o"職責(zé)"職責(zé)和義務(wù)，建立經(jīng)常性技術(shù)指導(dǎo)與合作關(guān)系，幫助開展新技術(shù)、新項(xiàng)目，解決疑難問題，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)和管理人才，完成當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門的衛(wèi)生或支農(nóng)工作。(四)預(yù)防保健，承擔(dān)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門交辦的預(yù)防\o"保健"保健，主要慢性非傳染性疾病(心、腦血管疾病、惡性腫瘤)的臨床流行病學(xué)調(diào)查和防治工作。參與城市初級衛(wèi)生保健工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況醫(yī)院有臨床科室45個，病區(qū)57個,醫(yī)技科室15個，其中檢驗(yàn)科通過ISO15189認(rèn)證。有1個國家臨床重點(diǎn)?？疲ㄐ律鷥嚎疲?、1個國家臨床重點(diǎn)扶持?？疲ㄖ匕Y醫(yī)學(xué)科），4個省級臨床重點(diǎn)和扶持學(xué)科（呼吸內(nèi)科、肝膽外科、婦產(chǎn)科、兒內(nèi)科），2個院士工作站（神經(jīng)外科周良輔院士工作站、腫瘤科于金明院士工作站）。設(shè)有7個大學(xué)科體系（兒科、神經(jīng)外科、骨科、神經(jīng)內(nèi)科、普外科、婦產(chǎn)科、重癥醫(yī)學(xué)體系）。建成15個區(qū)域診療中心：遵義市胸痛中心（國家級）、遵義市兒童急救中心、遵義市兒童醫(yī)學(xué)中心、遵義市緊急醫(yī)療救援中心、遵義市急救醫(yī)學(xué)中心、遵義市高危孕產(chǎn)婦診療中心、遵義市新生兒救治中心、遵義市兒童缺陷康復(fù)中心、遵義市遠(yuǎn)程醫(yī)療中心、遵義市腫瘤臨床醫(yī)學(xué)中心、遵義市高血壓診治中心、遵義市心臟病臨床醫(yī)學(xué)中心、遵義市眼科臨床醫(yī)學(xué)中心、遵義市乳腺甲狀腺診治中心、遵義市高血壓診治中心。建有6個市級質(zhì)控中心：遵義市臨床檢驗(yàn)質(zhì)量控制中心、遵義市護(hù)理質(zhì)量控制中心、遵義市麻醉質(zhì)控中心、遵義市重癥醫(yī)學(xué)質(zhì)量控制中心、遵義市醫(yī)院感染質(zhì)量控制中心、遵義市肛腸質(zhì)量控制中心。建有1個市級技能培訓(xùn)中心：遵義市腔鏡技能培訓(xùn)中心（上海援建）。醫(yī)院配置有核磁共振、直線加速器、數(shù)字減影、螺旋CT、大型C臂X光機(jī)、CR、腹腔鏡、電子胃腸鏡、超聲聚焦刀、準(zhǔn)分子激光治療儀、超聲乳化儀、體內(nèi)伽馬刀等先進(jìn)設(shè)備500多件。醫(yī)院設(shè)有15個教研室：內(nèi)科教研室、外科教研室、婦產(chǎn)科教研室、兒科教研室、麻醉科教研室、耳鼻喉科教研室、影像科教研室、眼科教研室、急診科教研室、神經(jīng)病學(xué)教研室、臨床檢驗(yàn)教研室、重癥醫(yī)學(xué)教研室、全科醫(yī)學(xué)教研室、中醫(yī)科教研室、傳染病學(xué)教研室。三、部門決算單位和人員構(gòu)成（一）部門決算單位構(gòu)成序號單位名稱單位類型1遵義市第一人民醫(yī)院財政部分補(bǔ)助事業(yè)單位（二）部門人員構(gòu)成編制數(shù)在編實(shí)有人數(shù)離退休人員合計行政編制事業(yè)編制3400174517454572020年度部門決算公開報表（詳見附表）一、收入支出決算總表（公開01表）二、收入決算表（公開02表）三、支出決算表（公開03表）四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開05表）六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：遵義市第一人民醫(yī)院金額單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出8,201.25302商品和服務(wù)支出30101基本工資6494.3130201辦公費(fèi)30102津貼補(bǔ)貼30202印刷費(fèi)30103獎金30203咨詢費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30107績效工資30205水費(fèi)30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)764.1430206電費(fèi)30109職業(yè)年金繳費(fèi)375.3530207郵電費(fèi)30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)30208取暖費(fèi)30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30112其他社會保障繳費(fèi)30211差旅費(fèi)30113住房公積金567.4530212因公出國（境）費(fèi)用30114醫(yī)療費(fèi)30213維修（護(hù)）費(fèi)30199其他工資福利支出30214租賃費(fèi)303對個人和家庭的補(bǔ)助1385.6830215會議費(fèi)30301離休費(fèi)6.0330216培訓(xùn)費(fèi)30302退休費(fèi)1287.4330217公務(wù)接待費(fèi)30303退職（役）費(fèi)30218專用材料費(fèi)30304撫恤金85.6730224被裝購置費(fèi)30305生活補(bǔ)助6.5530225專用燃料費(fèi)30306救濟(jì)費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30308助學(xué)金30228工會經(jīng)費(fèi)30309獎勵金30229福利費(fèi)30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30399其他個人和家庭的補(bǔ)助30239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出307債務(wù)利息及費(fèi)用支出30701國內(nèi)債務(wù)付息30702國外債務(wù)付息30703國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用30704國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用310資本性支出31001房屋建筑物購建31002辦公設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31006大型修繕31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31008物資儲備31009土地補(bǔ)償31010安置補(bǔ)助31011地上附著物和青苗補(bǔ)償31012拆遷補(bǔ)償31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31021文物和陳列品購置31022無形資產(chǎn)購置31099其他資本性支出312對企業(yè)補(bǔ)助31201資本金注入31203政府投資基金股權(quán)投資31204費(fèi)用補(bǔ)貼31205利息補(bǔ)貼31299其他對企業(yè)補(bǔ)助399其他支出39906贈與39907國家賠償費(fèi)用支出39908對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼39999其他支出人員經(jīng)費(fèi)合計9586.93公用經(jīng)費(fèi)合計七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開07表）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表部門：遵義市第一人民醫(yī)院金額單位：萬元項(xiàng)目行次預(yù)算數(shù)決算數(shù)欄次12一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出1——（一）支出合計2001.因公出國（境）費(fèi)3002.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)400（1）公務(wù)用車購置費(fèi)500（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6003.公務(wù)接待費(fèi)700（1）國內(nèi)接待費(fèi)8—0（2）國（境）外接待費(fèi)9—0（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù)10—01.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個）11—02.因公出國（境）人次數(shù)（人）12—03.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）13—04.公務(wù)用車保有量（輛）14—05.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）15—06.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）16—07.國（境）外公務(wù)接待批次（個）17—08.國（境）外公務(wù)接待人次（人）18—0注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開09表）十、非財政撥款財政收入支出決算表（公開10表）第三部分2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計175608.71萬元，與2019年相比，減少9094.06萬元，降低4.92%，主要原因是2020年受新冠疫情影響，醫(yī)療服務(wù)量減少，收支相應(yīng)減少。二、2020年度收入決算情況說/明本年收入合計175608.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入14391.48萬元，占8.2%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入415.35萬元，占0.24%；事業(yè)收入128185.25萬元，占72.99%；經(jīng)營收入1156.74萬元，占0.66%；其他收入26820.87萬元，占15.27%。三、2020年度支出決算情況說明本年支出合計167489.83萬元，其中：基本支出149646.89萬元，占89.35%;項(xiàng)目支出17208.06萬元，占10.27%；經(jīng)營支出634.88萬元，占0.38%。四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收、支總計18879.65萬元，與2019年相比，增加640.83萬元，增長0.35%，主要原因是增加抗疫疫情專項(xiàng)支出。五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14327.01萬元，占本年支出合計的8.55%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加161.01萬元，增長1.14%，主要原因是增加抗疫疫情專項(xiàng)支出。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）439.92萬元，占3.07%；科學(xué)技術(shù)支出（類）23.35萬元，占0.16%；社會保障和就業(yè)支出（類）1139.49萬元，占7.95%；衛(wèi)生健康支出（類）12156.8萬元，占84.85%；住房保障支出（類）567.45萬元，占3.96%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為14391.48萬元，支出決算為14327.01萬元，完成年初預(yù)算的99.55%。其中：（1）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為60萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)394.42萬元，支出決算為439.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為60萬元，支出決算為23.35萬元，完成年初預(yù)算的38.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是科研項(xiàng)目研究周期一般為三年，支出在研究周期內(nèi)支付。。（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為764.14萬元，支出決算為764.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為375.35萬元，支出決算為375.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。（4）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算7896.19萬元，支出決算7879.99萬元，完成年初預(yù)算的99.79%。（5）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算2660.24萬元，支出決算2335.57萬元，完成年初預(yù)算的87.8%。（6）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算13.1萬元，支出決算10.3萬元，完成年初預(yù)算的78.63%。（7）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算685萬元，支出決算685萬元，完成年初預(yù)算的100%。（8）衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算15萬元，支出決算8.65萬元，完成年初預(yù)算的57.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目跨年度持續(xù)開展。（9）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算97.17萬元，支出決算97.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。（10）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算1251.21萬元，支出決算1138.93萬元，完成年初預(yù)算的91.03%。（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算567.45萬元，支出決算567.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出9586.93萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)的支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)9586.93萬元，主要包括基本工資6494.31萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)764.14萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)375.35萬元、住房公積金567.45萬元、離休費(fèi)6.03萬元、退休費(fèi)1287.43萬元、撫恤金85.67萬元、生活補(bǔ)助6.55萬元。七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明我單位為事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明（一）2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入決算總額為415.35萬元，與2019年相比，增加415.35萬元，主要原因是新增抗疫特別國債415.35萬元，用于疫情防控救治工作。（二）2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總額為415.35萬元，與2019年相比，增加415.35萬元，主要原因是新增抗疫特別國債用于疫情防控救治。其中：重大疫情防控救治體系建設(shè)415.35萬元；九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明我單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。十、2020年度非財政撥款收支決算情況說明2020年度非財政撥款收入決算總額156162.86萬元，其中：事業(yè)收入128185.25萬元，經(jīng)營收入1156.74萬元，其他收入26820.87萬元。非財政撥款支出決算總額152747.47萬元，其中：（1）科學(xué)技術(shù)支出83.37萬元；（2）社會保障和就業(yè)支出2643.62萬元；（3）衛(wèi)生健康支出146781.14萬元；（4）住房保障支出3239.34萬元；十一、預(yù)算績效情況說明（一）項(xiàng)目績效評價工作開展情況2020年度我單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個，共計1個項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，共涉及預(yù)算資金16.2萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。（二）項(xiàng)目績效評價結(jié)果項(xiàng)目一：遵義市醫(yī)學(xué)會鑒定辦非稅收入成本性支出項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)為100分，項(xiàng)目績效自評得分為85.3分。項(xiàng)目全年預(yù)算為36.2萬元，執(zhí)行數(shù)為16.2萬元，完成預(yù)算的44.75%。主要的產(chǎn)出和效果是：醫(yī)療事故鑒定由醫(yī)學(xué)會組織有關(guān)臨床醫(yī)學(xué)專家和法醫(yī)學(xué)專家組成的專家組，運(yùn)用醫(yī)學(xué)、法醫(yī)學(xué)等科學(xué)知識和技術(shù)，對涉及醫(yī)療事故行政處理的有關(guān)專門性問題進(jìn)行檢驗(yàn)、鑒別和判斷并提供鑒定結(jié)論。鑒定結(jié)論可作為醫(yī)患雙方協(xié)商解決醫(yī)療糾紛的依據(jù)，是衛(wèi)生行政部門處理醫(yī)療糾紛案件的法定依據(jù)。2020年受新冠疫情影響，鑒定數(shù)量較2019年大幅減少，鑒定人數(shù)未達(dá)預(yù)算，所以執(zhí)行完成率較低。十二、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明我單位2020年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）2020年度政府采購支出情況說明我單位2020年度政府采購支出總額2762.30萬元，其中：政府采購貨物支出2762.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額2762.30萬元，占政府采購支出總額的100%。（三）2020年度國有資產(chǎn)占用情況說明截至2020年12月31日，我單位共有車輛11輛，其中，其他用車11輛，其他用車主要是公務(wù)用車和救護(hù)車；單位價值50萬元（含）以上的通用設(shè)備16臺，單位價值100萬元（含）以上的專用設(shè)備71臺。第四部分名詞解釋（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的當(dāng)年撥付的資金。（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助現(xiàn)金收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的現(xiàn)金流