重慶市渝北區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心

重慶市渝北區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)主要負(fù)責(zé)：為機關(guān)后勤提供勞務(wù)和技術(shù)服務(wù)。會議中心管理服務(wù)；重大活動公務(wù)接待服務(wù)；公務(wù)用車管理維修保障；機關(guān)辦公用房物業(yè)管理服務(wù)和機關(guān)食堂管理；行政服務(wù)中心物業(yè)管理服務(wù)等。（二）單位構(gòu)成我單位為獨立核算的二級預(yù)算單位，公益二類事業(yè)單位，無其他下設(shè)機構(gòu)。二、單位收支總體情況（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)18857330.50元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入18857330.50元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。收入較2022年增加473838.79元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款經(jīng)費增加473838.79元。（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)18857330.50元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算17265116.90元，教育支出預(yù)算0元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1181948.40元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算236666.00元，住房保障支出預(yù)算173599.20元。支出預(yù)算較2022年增加473838.79元，主要是基本支出預(yù)算增加639738.79元，項目支出預(yù)算減少165900.00元。三、單位預(yù)算情況說明2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入18857330.50元，一般公共預(yù)算財政撥款支出18857330.50元，比2022年增加473838.79元。其中：基本支出5269330.50元，比2022年增加639738.79元，主要原因是社保和公積金繳費基數(shù)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出13588000.00元，比2022年減少165900.00元，主要原因是項目實施調(diào)整，增加項目更換“兩樓一中心”電梯，減少一次性改造項目區(qū)會議中心更換五樓音響系統(tǒng)設(shè)備經(jīng)費。主要用于保障區(qū)委、區(qū)政府、會議中心和玉峰山基地后勤服務(wù)等重點工作。2023年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元，政府性基金預(yù)算支出0元，重慶市渝北區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。四、“三公”經(jīng)費情況說明2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算92000.00元，比2022年增加47000.00元。其中：因公出國（境）費用0元，與2022年一致，主要原因是按部門預(yù)算編制要求全區(qū)因公出國（境）經(jīng)費統(tǒng)一預(yù)算到區(qū)政府外事辦公室；公務(wù)接待費2000.00元，與2022年一致，主要原因是堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費管控辦法；公務(wù)用車運行維護費90000.00元，比2022年增加45000.00元，主要原因是參照2023年部門預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)編制；公務(wù)用車購置費0元，與2022年保持一致，主要原因是2022年本單位無購置車輛計劃。五、其他重要事項的情況說明1、機關(guān)運行經(jīng)費。我單位是事業(yè)單位，不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算財政撥款政府采購0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款13588000.00元。4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過