管理實驗室工作手冊

項目管理試驗室工作手冊總則1.目的為貫徹貫徹股份企業(yè)推進工程項目精細化的戰(zhàn)略布署，理順項目管理基本職能，提高項目管理水平和項目創(chuàng)譽創(chuàng)效能力，借用技術試驗室的概念，依托詳細的項目，打造出項目管理的先進樣板和原則模塊。2.合用范圍本手冊合用于全集團企業(yè)范圍內國內各類工程項目。五企業(yè)（房建）、電務企業(yè)制定合用我司的《項目管理試驗室工作手冊》。集團企業(yè)原有的項目管理制度、管理手冊、管理原則、管理程序等，有與本手冊規(guī)定不一致的，以本手冊規(guī)定為準。3.項目管理遵照原則項目管理試驗室工作遵照“原則化、規(guī)范化、集約化、信息化”原則。原則化就是針對“無法可依”或“無良法可以”的問題，真正處理有關制度措施不健全、不對路的現(xiàn)象。規(guī)范化就是針對“有法不依”和“違法難究”的問題，真正找到克服制度不貫徹、行為不規(guī)范的詳細措施。集約化就是針對效率不高、效益不保的問題，真正開辟提高管理質量和管理效益的詳細途徑。信息化就是針對管理手段落后、鞭長莫及的問題，建立完善有關信息管理系統(tǒng)，真正實現(xiàn)管理手段的全面革新升級。4.工作措施把詳細項目甲方的規(guī)定和集團企業(yè)、企業(yè)的目的結合起來，把貫徹貫徹股份企業(yè)各項規(guī)定和各單位、各項目的實際狀況結合起來，把宏觀項目管理和微觀項目管理結合起來，理順、明確項目管理工作清單，制定詳細的工作程序、原則，貫徹到項目部各崗位工作職能，形成合用、精簡、高效的制度條文和成果文獻，健全集團企業(yè)、企業(yè)項目管理制度措施。5.后臺管控集團企業(yè)、企業(yè)明確后臺管控內容及工作崗位職責，完善后臺精細化管控措施，明晰前臺操作程序和運行機制，強管工作節(jié)點嚴禁性行為，加強后臺集中管控關鍵要素資源，實現(xiàn)支持、服務、審批、督導、考核的后臺管控職能。集團企業(yè)、企業(yè)強化以內部環(huán)境為重要基礎、風險評估為重要環(huán)節(jié)、控制活動為重要手段、信息與溝通為重要條件、內部監(jiān)督為重要保證的內部控制框架，建立包括貨幣資金、采購、實物資產、成本費用等經濟業(yè)務在內的具有控制職能的措施、措施、程序，定期開展內控制度審計，形成嚴密、完整的內部控制體系。第一章項目管理目的1.1項目管理目的指揮部（項目部）應實現(xiàn)集團企業(yè)（企業(yè)）下達的項目管理目的，包括：當期實現(xiàn)收入額及控制工程形象進度、項目紅線成本利潤率、收入經費支出率、開累上繳資金額、安全目的、質量目的、信用評價或業(yè)主滿意度、“雙清”指標、資金集中度等。1.2項目管理模式按項目規(guī)模不一樣，集團企業(yè)采用不一樣項目組織模式，分為指揮部直管、共管、代管模式，以及企業(yè)自管模式。指揮部（項目部）根據不一樣模式，設置項目組織機構，配置各類人員。第二章組織管理2.1項目管理委員會各管理層級成立以總經理（項目經理）為主任，分管領導為副主任，各部門負責人為組員的項目管理委員會，負責項目成本控制、安全管理、質量管理、進度管理等重大事項的決策和監(jiān)督。2.2項目部管理機構工程中標后，集團企業(yè)（企業(yè)）根據項目規(guī)模、項目特點、投標籌劃、協(xié)議規(guī)定，進行項目籌劃組建指揮部（項目部），指揮部（項目部）組織機構參照《通用項目部組織機構圖》（圖1）。指揮部（項目部）的機構組建原則上按照“五部兩室”進行，負責編制《機構設置及人員配置方案》報集團企業(yè)（企業(yè)）。協(xié)議有特殊約定、業(yè)主有特殊規(guī)定的，組織機構應合適調整。指揮部（項目部）根據批復的《機構設置及人員配置方案》或機構設置文獻，組建有關部門，建立項目管理體系。圖1.《通用項目部組織機構圖》會會計機電工程師材料工程師環(huán)境保護工程師質量工程師安全工程師造價工程師試驗工程師勞務管理員測量工程師資料員技術工程師出納調度計劃財務部工程部試驗室工經部安質部物機部總會計師總工程師總經濟師安全總監(jiān)副經理企業(yè)支持系統(tǒng)：人力資源財務資金項目管理與質量安全、技術、協(xié)議、采購、機械設備政工行政企業(yè)本部顧問專家組項目經理、書記企業(yè)本部支持系統(tǒng)：人力資源、財務資金項目管理與質量安全、技術、成本、協(xié)議、采購、機械設備、政工行政顧問專家文員綜合辦公室注：企業(yè)參照上圖建立項目部組織機構時，項目部的職能部門及崗位設置應根據實際狀況進行合適調整，虛框表達可根據項目規(guī)模調整。2.3項目管理職責責任矩陣（見表2）表2.指揮部（項目部）重要管理職責責任矩陣序號工作職能必要工作事項項目經理項目書記副經理總工綜合辦公室物機部工程部安質部試驗室工經部財務部1前期籌劃施工調查★☆☆☆☆★☆☆☆項目管理籌劃書★☆☆☆★☆☆☆☆產品清單和責任矩陣★☆☆☆★☆☆☆☆經濟承包責任書★☆☆☆☆☆☆★☆2技術管理施工組織設計和施工方案、竣工文獻★★☆★☆☆☆測量復核★★試驗控制☆★☆★科研和節(jié)能減排☆★☆☆★☆☆☆☆3安全質量管理★☆☆☆☆★☆☆☆4進度管理進度控制★☆★☆☆☆☆征地拆遷★☆★5物資機械設備管理限價、采購、租賃、核算（含協(xié)議）★☆★☆☆☆☆☆供應商管理★☆★☆☆周轉材料、機械設備配置及驗收☆★★☆☆☆☆☆6分包管理準入、考核評價★☆☆☆☆☆★☆協(xié)議、結算、決算★☆☆☆☆☆☆☆★☆7財務管理預算、債權債務管理★☆☆☆☆☆☆★資金、稅務管理★☆☆☆★經濟活動分析、財務決算★☆☆☆☆☆☆☆★8責任成本管理測算、分解、分析★☆☆☆☆☆☆★☆變更索賠★☆☆☆☆☆★☆9后評價★☆☆☆★☆☆☆☆10信息化管理☆☆★☆☆★☆☆☆☆11綜合管理項目月度、季度、年度匯報、★☆☆☆★☆☆☆☆績效考核★☆★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理★☆★12黨群工作黨建工作★★廉政建設★★工會★★共青團★★13文化建設項目文化和團體理念☆★★14收尾管理費用控制★☆☆☆☆☆☆☆★清算★☆☆☆☆☆★☆施工總結☆★☆☆★☆☆☆☆注：“★”為主責部門，“☆”為輔責部門。2.4項目管理基本流程圖（見圖3）圖3.項目管理基本流程圖項目管理職能項目管理職能企業(yè)層級的項目管理職能項目投標啟動指定項目的聯(lián)絡人或中標人的重要參與人協(xié)助項目投標、市場調查、現(xiàn)場調查協(xié)助協(xié)議談判項目授權組織項目投標簽訂項目承建協(xié)議履約保函準備機電工程師測算項目目的成本、現(xiàn)金流，確定項目成本、進度、質量、安全、環(huán)境保護等目的審批《項目管理籌劃書》簽訂項目經濟承包責任書試試驗工程師組建項目部企業(yè)為項目部配置資源、提供服務材料采購、設備料具租賃、分包招標資料員項目管理能力評價或項目檢查考核技術工程師項目成本預警項目進度預警會計項目資金、成本、進度、質量、安全、環(huán)境保護管控出納項目資料歸檔項目最終績效考核獎勵項目部撤銷項目部撤離綜合事務管理項目資金管理項目物資管理設備料具管理勞務分包管理項目技術管理項目協(xié)議管理項目成本控制項目進度控制項目安全管理項目質量管理項目環(huán)境保護管理撤銷履約保函明確項目成本、工期、質量、安全、環(huán)境保護控制目的及措施制定《項目管理籌劃書》建立現(xiàn)場管理機構現(xiàn)場準備及工程動工項目結算控制、項目風險控制、項目效能監(jiān)察、項目審計企業(yè)審核項目部申報物資、分包需用計劃項目核定企業(yè)采購物資及分包的價格與條件尾款、保修款清收項目資料整頓、歸檔、移交項目結算項目總結項目保修項目竣工、交付《項目月度匯報》、項目部月度、季度、年度成本、進度、資金分析，安全、環(huán)境保護、文明施工檢查投標保函準備2.5指揮部（項目部）設置規(guī)定集團企業(yè)（企業(yè)）按照投標承諾結合《機構設置及人員配置方案》的有關規(guī)定，根據實際狀況確定項目所需派員的素質能力和數量規(guī)定。在滿足人員基本需要的狀況下，人員配置一專多能、一崗多責，動態(tài)管理，并應符合有關規(guī)定。2.6崗位責任書指揮部（項目部）按各流程節(jié)點所確定的工作原則制定崗位責任書。第三章前期籌劃3.1營銷交底項目中標后，投標主責單位分級分類組織企業(yè)有關部門和項目部重要管理人員對商務、施組、報價三部分進行書面交底。交底內容包括但不限于：（1）關鍵內容的解釋與闡明；（2）簽約過程中雙方爭議的焦點；（3）項目章節(jié)費用構成、不平衡報價狀況；（4）履行時應注意的重要問題；（5）關鍵時點以及重要期限的提醒；（6）簽約的背景。3.2施工調查3.2.1營銷交底后，集團企業(yè)（企業(yè)）分管領導牽頭，工程管理部門組織有關部門、指揮部（項目部）進行施工調查。施工調查匯報的重要內容：工程概況、工程地質水文自然條件、施工現(xiàn)場勘察、施工方案的初步比選、重點工程狀況、成本要素的調查、項目管理籌劃的基礎信息、材料供應狀況、設備購置或租賃價格等。匯總后形成《施工調查匯報》，經分管領導審批后發(fā)至其他領導、有關部門、指揮部（項目部），作為管理交底、編制項目管理籌劃書和實行性施工組織設計的根據。3.3項目管理籌劃書3.3.1集團企業(yè)（企業(yè)）領導組織重要部門指導指揮部（項目部）在充足進行方案經濟比選的基礎上，編制《項目管理籌劃書》?！俄椖抗芾砘I劃書》包括（但不限于）如下內容：項目概況、管理目的、產品清單、管理責任矩陣、現(xiàn)金流分析及資金計劃、責任成本預算、機構和部門責任書、項目部一般員工績效考核措施、項目的管理模式及分包模式、實行要點、資源配置計劃、進度計劃、風險分析與對策、變更索賠、重要施工方案及大臨工程布置方案、安全質量管控重點及措施、成本管理等?！俄椖抗芾砘I劃書》于項目中標后1個月內編制完畢。集團企業(yè)（企業(yè)）開展項目管理籌劃的同步，對指揮部（項目部）進行管理交底、業(yè)務培訓、籌劃交底。3.3.2《項目管理籌劃書》經集團企業(yè)（企業(yè)）有關部門評審，分管領導審批后執(zhí)行。指揮部（項目部）嚴格按照《項目管理籌劃書》開展項目管理活動，因特殊原因不能按《項目管理籌劃書》繼續(xù)實行的，指揮部（項目部）履行變更申請程序，經同意后方可實行。3.4紅線責任成本預算3.4.1項目部編制實行性施工組織設計和施工方案，計算工程數量，調查資源價格，編制本管段紅線責任成本初步預算；編制實行性施工組織設計和施工方案，核定工程數量，確定資源價格，審核項目部編制的各管段紅線責任成本初步預算，匯總編制項目紅線責任成本初步預算；3.4.3集團企業(yè)（企業(yè)）各有關部門將項目紅線責任成本預算審核意見書面提交項目績效考核評價委員會辦公室，會審后形成紅線責任成本預算文獻，經項目績效考核評價委員會審批后下達紅線責任成本預算。3.4.5紅線責任成本預算編制在項目動工后2個月內編制完畢。如確不具有條件的，由集團企業(yè)（企業(yè)）確定臨時的材料采購、設備租賃、勞務分包指導價，待條件成熟后，及時編制紅線責任成本預算。3.4.6在項目實行過程中，客觀條件發(fā)生變化并對項目成本導致重大影響時，指揮部（項目部）提出調整匯報，報上級單位審批。3.5經濟承包責任書3.5.1企業(yè)根據項目紅線責任成本預算，與項目部簽訂《經濟承包責任書》，每年與項目部簽訂年度經營承包責任目的。3.5.2集團企業(yè)每年與指揮部簽訂年度經營承包責任目的。第四章協(xié)議管理4.1協(xié)議管理原則企業(yè)）對協(xié)議實行分級統(tǒng)一管理，對指揮部（項目部）合適授權。4.1.2分類管理原則。指揮部（項目部）所簽訂的協(xié)議，根據要素的不一樣，分為分包協(xié)議、物資設備采購協(xié)議、機械周轉材料租賃協(xié)議、其他協(xié)議(臨時用地、技術服務征詢)等，分類進行管理。4.1.3統(tǒng)一管理原則。集團企業(yè)制定協(xié)議范本、授權書文本，并根據協(xié)議重要程度確定分級評審措施。4.2項目協(xié)議管理職責分工4.2.1工經部負責工程分包協(xié)議、勞務分包協(xié)議、工程保險協(xié)議及建設工程施工協(xié)議的管理。4.2.2物機部負責物資買賣與租賃協(xié)議、機械設備租賃協(xié)議的管理。4.2.3工程部負責技術類協(xié)議的管理。4.2.4綜合辦公室負責臨時用地協(xié)議、辦公車輛租賃協(xié)議、房屋租賃協(xié)議等后勤保障類協(xié)議的管理，同步負責協(xié)議用印的管理。4.2.5除上述協(xié)議外，指揮部（項目部）無權簽訂其他任何協(xié)議。4.3協(xié)議評審和簽訂4.3.1協(xié)議的評審和簽訂，由指揮部（項目部）各部門按職責分工承接，其他參與評審部門由承接部門決定，一般狀況下，工經部、財務部應參與所有協(xié)議的評審。需上報企業(yè)審批的，應上報企業(yè)審批。4.3.2承接部門負責對簽約對方的主體資格進行審查，已列入股份企業(yè)或集團企業(yè)黑名單的，不得與之簽訂協(xié)議。需審查的資料包括但不限于：（1）營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證；（2）資質證書、安全生產許可證；（3）授權委托書、法定代表人證明書及有關人員的居民身份證；（4）業(yè)績證明材料。4.3.3工程分包協(xié)議、勞務分包協(xié)議、物資買賣協(xié)議、物資租賃協(xié)議、機械設備租賃協(xié)議、技術類協(xié)議、臨時用地協(xié)議、車輛租賃協(xié)議、房屋租賃協(xié)議的審批權限由各企業(yè)根據狀況授權，超過一定金額以上的須經企業(yè)分管領導審批。4.3.4工程保險協(xié)議4.3.4.1企業(yè)項目部填寫保險立項審批表→企業(yè)法務部、業(yè)務分管領導立項審核→集團企業(yè)法務部、業(yè)務分管領導立項審批→股份企業(yè)經紀企業(yè)詢價→企業(yè)會同企業(yè)項目部確定承保企業(yè)→股份企業(yè)經紀企業(yè)出具工程保險協(xié)議文本。4.3.4.2工程保險協(xié)議審批流程。指揮部（項目部）評審→集團企業(yè)（企業(yè)）法務部審核→集團企業(yè)（企業(yè)）業(yè)務分管領導審批。4.3.5上述協(xié)議的審批，自指揮部（項目部）上報日起2個工作日內完畢。協(xié)議評審與審批通過股份企業(yè)工程成本管理信息系統(tǒng)網上進行。協(xié)議評審與審批完畢后，協(xié)議承接部門方可與簽約對方簽訂協(xié)議。4.3.6協(xié)議簽訂時，應由簽約對方先簽字蓋章。綜合辦公室在用印時，應核算簽約對方的協(xié)議簽字人與其授權委托書與否一致。協(xié)議文本有兩頁以上的，應當加蓋騎縫章或在每頁上簽字。4.3.7協(xié)議簽訂后，原件由協(xié)議承接部門專人保管，并建立協(xié)議管理臺賬。協(xié)議承接部門須向財務部等有關部門進行交底，形成《協(xié)議交底紀要》，交底內容包括但不限于：（1）資金支付比例及時限；（2）關鍵時點及重要期限；（3）協(xié)議履行中的注意事項。4.3協(xié)議履行4.3.1協(xié)議應全面、對的、合適履行。履行過程中的基礎資料應妥善保管，包括但不限于：建設工程施工協(xié)議：（1）協(xié)議、補充協(xié)議；（2）簽證資料、結算書；（3）付款憑證；（4）建設單位、監(jiān)理單位簽認的設計變更告知單；（5）與建設單位的會議記錄、往來信函及簽收記錄；（6）隱蔽工程的驗收記錄。工程分包協(xié)議、勞務分包協(xié)議：（1）協(xié)議、補充協(xié)議；（2）結算及付款憑證；（3）對方的資信證明文獻；（4）會議記錄、往來信函及簽收記錄；（5）協(xié)議履行完畢的清結協(xié)議、末次結算協(xié)議。買賣協(xié)議：（1）協(xié)議、補充協(xié)議；（2）對方簽認的供貨告知單；（3）質量檢測記錄；（4）收料單；（5）付款憑證；（6）往來信函及簽收記錄。機械設備租賃協(xié)議：（1）協(xié)議、補充協(xié)議；（2）機械設備清單；（3）雙方簽認的機械設備進出場證明；（4）結算單及付款憑證。工程項目保險協(xié)議：（1）保險協(xié)議；（2）事故發(fā)生時的照片和視頻；（3）事故證明書（氣象證明、意外傷害事故證明等）；（4）損失清單；（5）重置或修復方案及預算書；（6）傷亡費用證明。4.3.2協(xié)議變更、轉讓、解除：協(xié)議履行期間發(fā)生變更、轉讓、解除的，應及時簽訂補充協(xié)議或完善有關手續(xù)，并按規(guī)定及時進行評審和上報。項目經理變更的，應及時辦理變更手續(xù)，告知協(xié)議另一方當事人。4.3.3項目實行過程中，發(fā)生偏離制度、程序、計劃和預算的事件，項目部需將偏離事件以“例外事件”匯報給企業(yè)審批，實行例外管理。4.3.4協(xié)議履行完畢后，與簽約對方簽訂協(xié)議封賬協(xié)議，并填寫《協(xié)議履行信息表》，與其他協(xié)議基礎資料一起歸檔保留。4.4糾紛管理4.4.1發(fā)生非訴協(xié)議糾紛后，指揮部（項目部）應協(xié)商處理，協(xié)商不成的，做好訴訟或仲裁的證據搜集，并向集團企業(yè)（企業(yè)）法務部書面匯報。4.4.2人民法院、仲裁機構和勞動監(jiān)察、公安、質監(jiān)等行政機關送達的法律文書由綜合辦公室統(tǒng)一簽收，在收文登記簿上予以記錄。簽收后應在24小時內告知集團企業(yè)（企業(yè)）法務部，并將原件郵寄給法務部。4.4.3集團企業(yè)（企業(yè)）法務部專職人員處理協(xié)議糾紛案件，指揮部（項目部）不得隱瞞和私自處理。4.4.4已生效的各類法律文書確定我方應履行給付義務的，指揮部（項目部）應按期足額履行，防止被列入被執(zhí)行人名單及失信被執(zhí)行人名單。第五章成本管理5.1責任成本分解后7日內，項目部工經部確定紅線責任成本預算分解原則及規(guī)定，有關部門7日內將基礎資料報給工經部。經項目經理審批后，與各責任中心簽訂責任書。工經部編制年、季度成本計劃，作為項目平常成本控制的根據。5.2責任成本過程控制5.2.1工程數量管理項目部收到施工圖紙10日內，由項目總工組織工程部完畢施工圖數量查對，工程部建立施工圖總控數量臺帳、現(xiàn)場實測數量臺帳及合計完畢數量臺帳。勞務分包、材料物資、機械設備、現(xiàn)場經費、變更索賠等管理，詳見對應章節(jié)。5.2.3成本管理信息系統(tǒng)項目部使用成本管理信息系統(tǒng)，規(guī)范協(xié)議簽訂、結算、付款管控。5.2.4紅線責任成本檢查項目部按照紅線責任成本檢查計劃，提前準備被檢資料，檢查后根據整改告知書做好整改貫徹。5.3責任成本計價0日前，項目部工程部記錄當期及開累實際完畢工程數量，其他部門編制當期紅線責任成本計價所需資料，提交工經部。5.3.2季度末月23日前，項目部工經部編制紅線責任成本計價表，經項目部總工程師審核、項目經理同意，上報指揮部（企業(yè)）審核。5.3.3季度末月25日前，指揮部工程部、工經部等有關部門審核《紅線責任成本計價表》，經指揮部總工程師審核、指揮長同意后，上報集團企業(yè)審批。5.3.4指揮部（企業(yè)）財務部根據批復的《紅線責任成本計價表》進行內部支付。5.4驗工計價5.4.1現(xiàn)場施工技術管理工作中，工程部及時辦理變更設計及簽證手續(xù)。5.4.2季度末月20日前，指揮部（項目部）工程部記錄當期及開累實際完畢工程數量，辦理驗工計價工程數量外部單位的簽認手續(xù)，物機部提供當期驗工計價所需的“物資/設備驗收簽認結算單”，安質部提供當期驗工計價所需的“安全文明生產費用清單”等，提交工經部。5.4.3季度末月25日前，指揮部（項目部）工經部編制當期驗工計價報表，經總工程師審核、項目經理同意后，辦理外部簽認手續(xù)。5.4.4指揮部（項目部）工經部建立驗工計價臺賬，分發(fā)存檔。5.5成本分析5.5.1責任成本分析項目部各部門根據劃分的成本核算單元每月28日前按月對成本進行歸集與核算，工經部負責已竣工程勞務分包結算，物機部負責材料收支、機械費結算、運雜費結算及材料盤點，財務部負責間接費用、財務費用及其他費用支出，工經部組織對比分析責任成本與實際成本差距，形成成本分析匯報上報企業(yè)工經部。5.5.2經濟活動分析項目部財務部組織有關部門在責任成本分析的基礎上重點分析施工進度、紅線責任成本盈虧、安全質量、材料消耗差額、機械設備管理、責任經費執(zhí)行、雙清及資金管理狀況，以查找問題查錯糾偏為關鍵，項目經理組織于次月10日前召開月度經濟活動分析會，形成經濟活動分析匯報并上報企業(yè)財務部門。5.6責任成本考核和獎懲5.6.1企業(yè)按年度對項目部責任成本進行考核，作為項目部年度績效考核的重要根據。項目竣工驗收、竣工決算完畢后進行終期考核。5.6.2企業(yè)對考核完畢責任成本目的或目的利潤的項目部及時予以兌現(xiàn)，對未完畢責任成本目的或目的利潤的項目部根據有關措施進行問責。5.7變更索賠管理5.7.1指揮部（項目部）成立20日內，工程部審核施工圖、協(xié)議清單，提報施工圖量差、漏項工程等變更索賠基礎資料；物機部調查設計概算編制期材料價格信息，形成“材料供應及價格風險評估”；工經部對比分析“設計概算”、“材料供應及價格風險評估”初步提出變更索賠清單。5.7.2指揮部（項目部）成立1個月內，集團企業(yè)（企業(yè)）指導指揮部（項目部）工經部編制《變更索賠籌劃書》，經企業(yè)審批后執(zhí)行，建立變更索賠動態(tài)臺帳。5.7.3施工過程中，工程部整頓變更設計資料，完善變更手續(xù)；工經部整頓設計概算查漏補缺等索賠資料,按照有關政策和文獻規(guī)定期限申報索賠匯報，并跟蹤審批信息。5.7.4指揮部（項目部）工經部每年向集團企業(yè)（企業(yè)）上報年度變更索賠計劃，經同意后組織實行。5.7.5指揮部（項目部）竣工清算結束后，由總工牽頭、工經部組織編制《變更索賠總結》，申報變更索賠獎勵，經上級單位審批后進行項目內部分劈。第六章進度管理6.1進度計劃編制、控制及調整6.1.1項目進度管理應在保證安全、質量的基礎上，以均衡生產為原則，以各項管理措施為保證手段，以實現(xiàn)協(xié)議工期為最終目的，實行施工全過程的動態(tài)控制。6.1.2項目進度管理建立以項目經理為責任主體，由項目部領導、各部門負責人、作業(yè)隊長及班組長構成的項目進度控制體系，并明確對應職責。6.1.3指揮部（項目部）根據施工協(xié)議制定工程進度管理目的，項目經理組織各部門搜集、整頓項目進度計劃有關信息及資料，工程部根據編制項目控制性進度計劃，經總工審核、項目經理審批后，報上級工程管理部門立案。6.1.4指揮部（項目部）工程部根據控制性進度計劃編制作業(yè)性進度計劃，經項目經理審批后向各部門交底。6.1.5項目經理組織指揮部（項目部）有關部門定期檢查項目作業(yè)性計劃完畢狀況，發(fā)生偏差不大及時采用措施進行糾偏。發(fā)生偏差較大時需立即采用措施，根據現(xiàn)場實際狀況調整項目控制性季度計劃及項目部作業(yè)性進度計劃，及時上報上級工程管理部門。6.1.6上級工程管理部門定期對控制性進度計劃現(xiàn)場完畢狀況進行檢查，發(fā)生偏差不大時督促指揮部（項目部）及時糾偏；工程進度管理目的無法實現(xiàn)時，督促指揮部（項目部）立即采用措施，保證工程進度管理目的實現(xiàn)。6.2征地拆遷6.2.1項目部工程部收到征拆圖紙后，根據圖上征拆邊界在現(xiàn)場進行放樣，會同征拆部門清點征拆紅線內地表附著物，登記造冊。6.2.2項目部征拆部門與有關部門開展紅線內地表附著物遷改工作。第七章安全管理7.1質量安全責任制7.1.1指揮部（項目部）項目經理組織各部門編制項目質量安全責任制，經安全生產領導小組審定后執(zhí)行。責任制覆蓋項目全員，報上級單位人資部和安質部立案。7.2安全教育7.2.1指揮部（項目部）總工負責組織編制年度和月度培訓計劃。年度培訓計劃報上級單位人資部立案。上級單位人資部立案。7.3安全基礎管理7.3.1安全目的：以“作業(yè)零違章、隱患零容忍”為卡控紅線，以“員工零死亡、項目零事故”為工作底線，杜絕一般及以上生產安全責任事故；杜絕一般D類及以上鐵路交通責任事故；杜絕火災責任事故；杜絕特種設備責任事故；爭創(chuàng)省部級安全文明工地。7.3.2安全管理制度：建立健全項目安全管理制度，包括但不限于安全生產責任制度、安全教育培訓制度、安全技術交底制度、安全生產檢查制度、安全生產例會制度、安全隱患排查制度、安全生產獎懲制度、項目負責人帶班作業(yè)制度、技術人員值班制度、消防安全管理制度、安全生產費用管理制度、安全應急救援制度、持證上崗制度等。7.3.3安全例會：指揮部（項目部）每周組織召開安全生產例會，安質監(jiān)察部門負責記錄；項目經理每月組織召開安全生產隱患排查會，技術部門負責記錄，制定月度安全控制計劃報上級單位，并在現(xiàn)場公告。7.3.4班前安全發(fā)言：作業(yè)隊長或班組長在作業(yè)前對作業(yè)員工進行班前安全發(fā)言，并組織安全質量宣誓活動。7.4應急救援7.4.1指揮部（項目部）項目經理組織工程技術部門，結合項目風險評估狀況，編制專題應急預案，納入項目安全控制計劃，報上級單位立案。7.4.2指揮部（項目部）項目經理每年至少組織一次應急演習，安質監(jiān)察部門做好記錄并留存資料。演習結束后評估演習效果，完善應急預案。7.5安全事故匯報與處理7.5.1事故上報：項目發(fā)生事故后現(xiàn)場有關人員立即向項目負責人匯報，項目負責人立即向企業(yè)和集團企業(yè)指揮部匯報，并在1小時內向當地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門或負有安全生產監(jiān)管責任的部門匯報。7.5.2事故處理：發(fā)生事故后，項目部立即啟動應急預案，做好現(xiàn)場警戒防護和輿情應對，積極開展搶險救援，防止發(fā)生次生災害。做好家眷安撫及善后處理，協(xié)助調查組進行事故調查。7.6“安全原則工地”創(chuàng)立、申報7.6.1“安全原則工地”創(chuàng)立：執(zhí)行現(xiàn)場安全保證體系、目的、責任制、專題方案、技術交底、安全教育培訓、安全協(xié)議、安全費用、風險辨識評估、持證上崗、節(jié)能環(huán)境保護等管理制度和原則，抓好實行過程的原則化建設，強化現(xiàn)場文明施工管理，到達安全原則工地申報條件。7.6.2“安全原則工地”申報：具有申報各級安標工地條件的工程，項目部應做好平常臺賬、內業(yè)資料及現(xiàn)場規(guī)范管理工作，及時組織申報并做好復查配合。第八章質量管理8.1質量檢查8.1.1項目質量檢查包括但不限于圖紙審核、原材料進場驗收、試驗檢測、施工方案以及技術交底貫徹檢查、工序“三檢制”、儀器儀表鑒定、測量雙檢、地質復核、隱蔽工程檢查以及一般和主控項目的檢查等。8.1.2項目部工程部負責做好施工質量過程控制、平常檢查和質量分析，安質部負責監(jiān)督質量責任貫徹，實行質量獎懲制度。8.2質量評估和驗收對應的驗收條件規(guī)定，并做好各項驗收準備工作。按協(xié)議文獻各方協(xié)商確定的時限及驗標有關規(guī)定，向監(jiān)理提出驗收申請。；分項工程項目部分項工程技術負責人參與驗收，監(jiān)理工程師驗收簽證，重要分項工程驗收勘察設計單位專業(yè)負責人參與；分部工程項目部項目經理、總工及質量負責人參與驗收，監(jiān)理工程師驗收簽證，重要分部工程驗收，建設單位、勘察設計單位專業(yè)負責人參與；單位工程竣工后，項目部自行組織有關人員進行檢查評估合格后，向建設單位提交工程驗收匯報，由建設單位項目負責人組織施工、設計、監(jiān)理單位項目負責人進行單位工程驗收，驗收各方聯(lián)合簽認。8.3質量事故匯報與處理質量事故發(fā)生后，現(xiàn)場有關人員立即向項目負責人匯報，項目負責人立即向企業(yè)和集團企業(yè)指揮部匯報，同步上報監(jiān)理、建設和設計單位。導致人身傷亡的按安全事故上報程序執(zhí)行。導致人身傷亡的按安全事故處理程序執(zhí)行。8.4工程創(chuàng)優(yōu)8.4.1指揮部（項目部）項目經理為創(chuàng)優(yōu)工作的第一負責人，總工詳細負責創(chuàng)優(yōu)和申報工作。8.4.2指揮部（項目部）總工結合工程規(guī)模制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，安排工程部搜集整頓重要工序影像資料、驗收匯報、檢測資料、證明材料、文字資料及技術總結，同步要搜集建設、設計、監(jiān)理及使用單位的評價意見、決算成果及經濟效益證明材料等，做到文檔管理規(guī)范化、原則化。創(chuàng)優(yōu)資料整頓完畢后及時報上級單位安質監(jiān)察部門。第九章環(huán)境職業(yè)健康衛(wèi)生管理9.1環(huán)境管理9.1.1指揮部（項目部）建立環(huán)境保證體系。項目經理組織施工環(huán)境調查、環(huán)境原因辨識，總工組織制定環(huán)境管理方案及保護措施，建立水土保持和文物保護等管理制度，有效保護生態(tài)環(huán)境。9.1.2加強施工作業(yè)場所廢水、廢氣、廢渣和噪聲控制，做好揚塵、施工垃圾、取（棄）土場地環(huán)境保護處理，對有毒有害氣體、粉塵、噪聲進行檢測和治理，到達國家、行業(yè)和地區(qū)衛(wèi)生原則，實現(xiàn)節(jié)能減排目的，做到環(huán)境零污染和綠色施工。9.2職業(yè)健康衛(wèi)生管理9.2.1指揮部（項目部）制定和貫徹項目職業(yè)健康管理制度，有效防止職業(yè)病、季節(jié)性傳染病、地方病、疫源性疾病以及食物中毒的發(fā)生。綜合辦公室對從事存在職業(yè)病危害的作業(yè)人員，組織崗前體檢，建立職業(yè)健康體檢檔案，不得安排從事職業(yè)禁忌的作業(yè)。項目在崗前和在崗期間要對從事職業(yè)病危害的作業(yè)人員進行職業(yè)健康衛(wèi)生培訓，提供符合國標的職業(yè)病防護用品。波及地方傳染病的項目，開展衛(wèi)生防疫宣傳教育和配發(fā)防治藥物。9.2.3項目部將工作場所也許產生的職業(yè)病危害如實告知作業(yè)人員，在醒目位置設置公告欄，公布有關職業(yè)病防治的制度、規(guī)程、應急救援措施和危害原因檢測成果。對密閉、狹小作業(yè)場所有毒、有害氣體及物質定期監(jiān)測、采用通風措施。在也許產生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位及產生職業(yè)病的設備、材料、儲存場所等設置警示標識。第十章技術管理10.1設計文獻審核項目部）工程部接受設計文獻及圖紙后來，總工組織工程部、安質部、物機部、試驗室等部門有關人員分組審查、集中會審并整頓匯總審核意見，按規(guī)定呈送至監(jiān)理、設計、建設單位處理，重大問題提前向上級單位技術管理部門匯報。10.1.2無問題設計文獻及圖紙加蓋“已審核”章。經建設、設計單位確認的修正意見，在原設計文獻、圖紙上用紅筆修改，加蓋“訂正”章；如有新設計文獻、圖紙?zhí)娲?，原設計文獻、圖紙加蓋“作廢”章并進行封存。10.1.4項目經理、總工、重要技術管理人員參與由建設或監(jiān)理單位主持的設計交底會后，及時將會議紀要內容向有關技術人員交底。10.2測量10.2.1項目實行全過程中，貫徹執(zhí)行測量“雙檢制”。10.2.2項目部配置專職測量工程師或成立測量組，配置對應精度的測量儀器。10.2.3指揮部（項目部）動工前期應接受設計測量資料。10.2.4指揮部直管項目，復測工作由指揮部組織，測量成果經企業(yè)總工審核后，報集團企業(yè)技術中心進行復審，復審成果滿足規(guī)定后，由企業(yè)測量主管部門形成有效文獻下發(fā)使用。其他項目由企業(yè)測量主管部門負責開、竣工復測、貫穿測量及加密控制網的季度復測，項目部總工在復測前10日提出申請，企業(yè)測量主管部門7日內完畢復測方案及成果書的編制，經企業(yè)總工審批后，形成有效文獻分發(fā)項目部使用。10.2.5項目部均應編制測量控制專題方案。每月進行測量控制總結及計劃。10.2.6工序放樣測量需引用經審批的復測和控制網測量成果，放樣過程必須構成閉合檢核條件，內業(yè)成果計算必須采用兩組獨立計算并互相校核。10.2.7控制測量、定位測量和重要的放樣測量嚴格執(zhí)行“雙檢制”，并對測量成果進行技術交底并簽認交接。10.2.8水準和放樣測量原始記錄規(guī)范整潔，配有示意圖，參與人員簽字齊全，無涂改，并有閉合檢核結論鑒定。10.2.9測量儀器定期進行檢核，并由專人負責。10.2.10項目部總工每月至少對測量雙檢制、測量技術交底簽認制監(jiān)督檢查一次。10.2.11企業(yè)總工、測量主管部門每季度對項目測量工作進行檢查，集團企業(yè)技術中心每六個月度對重點項目測量工作進行抽查。10.3試驗檢查合理配置試驗人員、檢測設備、原則規(guī)范等，建立健全各項管理與檢測記錄與臺賬，負責資質報批。委托第三方檢測時，應考察確認第三方資質和檢測能力。10.3.2試驗室分階段制定項目試驗工作計劃并組織實行；動工前配合物機部做好原材料選場、檢查、委外送檢，負責項目自檢、原則、工藝試驗工作;編制并優(yōu)化混凝土、砂漿配合比設計；采用數理記錄措施分析試驗資料，分析成果及時反饋給有關部門。10.4監(jiān)控量測10.4.1項目部總工組織工程部開展隧道、地鐵、橋梁、路基、大臨設施及梁片預制構件等監(jiān)控量測及隧道超前地質預報工作，完畢專題施工技術方案的編制及審批,向監(jiān)測人員及隧道超前地質預報負責人交底。集團企業(yè)隧道及地鐵工程預警控制平臺。當監(jiān)測數據到達或超過設定的報警值、隧道超前地質預報發(fā)現(xiàn)前方有不良地質時，及時向項目經理或總工匯報。若監(jiān)測或預報工作由第三方單位實行，還應及時告知第三方單位項目負責人，采用有效的補強或超前支護措施。10.5施工組織設計，見項目前期籌劃。10.5.2指揮部（項目部）項目經理定期組織有關部門對施工組織設計實行狀況進行檢查對比，如發(fā)生較大差異時按規(guī)定程序實行施工組織設計動態(tài)調整。10.6施工方案10.6.1指揮部（項目部）總工組織對本工程項目中重點、難點、波及新技術、建設單位或地方政府規(guī)定的分部分項工程及臨時工程編制專題施工技術方案，與承力有關的方案必須進行專題設計和通過力學檢算。項目部成立起30日內，將方案的編制報審計劃上級單位技術管理部門審批，并按有關規(guī)定組織專家評審。專題施工技術方案內容應含編制根據、工程概況、施工組織機構、施工進度計劃、施工資源配置、施工工藝技術、各項保證措施、應急預案、有關圖紙及計算書、附表等內容。10.6.2專題施工技術方案在計劃實行日期的30日前上報至該級方案的最終審批部門，經審批后方可執(zhí)行。10.6.3方案實行前，項目部總工組織編制人向項目管理層、作業(yè)層進行技術交底。10.6.4方案實行過程中，不得隨意變更方案，如需變更，項目部按原方案審查、同意程序重新上報審批。10.6.5項目部總工每月20日前將各方案執(zhí)行狀況上報企業(yè)技術管理部門。10.6.6大型臨時設施搭建、設置、安裝完畢后，報企業(yè)組織聯(lián)合檢查驗收。10.7技術交底技術交底分為施工圖設計技術交底和施工技術交底。施工技術交底包括項目籌劃交底、施工組織設計交底、施工技術方案交底、分部分項工程、關鍵工序技術交底等。10.7.1施工圖設計技術交底指揮部（項目部）項目經理、總工、重要技術管理人員參與建設單位組織的設計交底?？偣じ鶕O計文獻和設計技術交底紀要，對管理人員進行設計技術交底。10.7.2施工技術交底10.7.2.1指揮部、項目部由項目經理組織逐層向管理層、作業(yè)層進行項目籌劃交底、施工組織設計交底，總工組織施工技術方案交底。10.7.2.2項目部技術主管人員對作業(yè)隊技術負責人進行技術交底，作業(yè)隊技術負責人對班組長及全體作業(yè)人員進行技術交底。10.7.2.3測量交底資料經技術部門負責人復核、總工審核后，由項目部測量主管向測量技術人員進行測量放樣技術交底，測量人員按技術交底進行施工放樣。10.8設計變更10.8.1指揮部（項目部）工程部按照“有助于安全質量進度、提高經濟效益”的原則及時提出設計變更提議，編制《設計變更提議書》?？偣谑盏皆O計變更提議書1天內完畢審核。項目經理于總工審核完畢后的3天內組織各業(yè)務部門對《設計變更提議書》進行會審，重點對變更方案可行性、經濟性和效益性等進行評審，提出改善完善意見。工程部根據會審意見，5天內修改完善《設計變更提議書》并交工經部計算變更費用。工經部根據工程部提供的《設計變更提議書》在2天內完畢費用的編制，其他有關業(yè)務部門根據規(guī)定提供設計變更項目有關支持性材料。《設計變更提議書》應當明確變更理由、設計變更提議方案、影響的工程范圍、技術經濟比較，工程費用估算等。10.8.2指揮部（項目部）總工審核設計變更文獻的完整性、合理性、有效性并簽字，項目經理簽字確認。10.8.3審批后的變更，按照“誰領收，誰負責”的原則將設計變更文獻交至資料管理人員，資料管理人員建立、管理設計變更臺帳，妥善保留設計變更的根據文獻、圖紙、圖片、闡明等資料，動態(tài)更新。10.8.4設計變更后由指揮部（項目部）總工或工程部進行設計變更交底后，按照同意的設計變更項目、范圍及內容組織施工。10.9科技管理10.9.1指揮部（項目部）結合項目重難點狀況確定科研項目課題，設置精干的課題組，課題組長必須保證70％以上全時率且一般不得更換，確因工作需要更換時履行上報手續(xù)。10.9.2課題組按方案實行科研課題，每季度自查一次，每季末月25日前將《科研課題進展狀況表》報上級單位技術管理部門。實行過程中，課題組及時檢查技術方案貫徹狀況，發(fā)現(xiàn)問題和隱患及時處理，現(xiàn)場實際與課題方案嚴重不符時進行方案修訂。10.9.3課題的科技經費要做到預算控制、經費包干、專款專用，杜絕截留和挪用。10.9.4科研中產生的發(fā)明發(fā)明，符合專利申請條件的，課題組長及時組織申請專利。10.9.5課題組及時搜集課題實行過程中的技術資料、試驗數據，進行效益比對，準時形成科研成果。對于廣泛采用新技術、新工藝、技術含量高的課題，在課題評審后，課題組長及時組織對課題做深入總結、提高和集成，編寫成工法，以利推廣，為形成原則及規(guī)范提供基礎資料。10.9.6課題獲得集團企業(yè)級及以上獎勵的，指揮部（項目部）對有突出奉獻的個人頒發(fā)獎金和榮譽證書。10.10節(jié)能減排10.10.1指揮部（項目部）建立以項目經理為組長的節(jié)能減排領導小組，明確主責部門和專（兼）職人員，負責節(jié)能減排工作的監(jiān)督、管理。根據上級單位年度節(jié)能減排工作規(guī)劃及考核指標，結合工程實際，制定能源、資源下降分解指標，在施工組織設計中明確節(jié)能減排實行方案。10.10.2指揮部（項目部）圍繞四節(jié)一環(huán)境保護，積極開展節(jié)能技術研究，推廣應用綠色施工技術及工藝，實行能源資源節(jié)省和運用。工程部建立能耗記錄月度臺賬，按季度上報節(jié)能減排監(jiān)測報表及總結匯報。第十一章物資管理11.1物資市場調查項目前期物資市場調查見3.2施工調查。施工過程中市場出現(xiàn)異常波動時，指揮部（項目部）物機部不定期開展市場調查，及時掌握物資市場的變動狀況，提出應對措施。11.2物資計劃管理指揮部（項目部）物機部根據工程部提供的材料需求計劃建立總控臺賬，作為項目物資采購和發(fā)放的控制根據，根據工程部提供的變更調整告知及時更新各類臺賬。施工過程中，物機部根據工程部提供的月（季）度物資需求計劃，結合上期庫存和現(xiàn)場儲備原因，編制月（季）度采購（申請）計劃，經審核同意后實行采購和供應。11.3物資供應商管理指揮部（項目部）應在集團企業(yè)年度公布的合格供應商名目中選擇供應商。不在合格供應商名目內的，簽訂協(xié)議之前，由使用單位按規(guī)定評價、報批。11.4物資采購管理物資采購分為重要材料、輔助材料和鋼軌(石化產品）采購，重要材料根據采購權限規(guī)定按照上級單位同意的采購方式實行集中采購，輔助材料實行網絡競價采購，鋼軌、道岔、石化產品等專題物資由股份企業(yè)實行專題物資采購。建設單位另有規(guī)定的，按其規(guī)定文獻實行。11.5物資驗收與檢查管理物資驗收包括物資接運、驗收、進貨檢查和試驗、物資入庫等工作，物資接運、驗收應及時精確，按照不一樣物資的檢查規(guī)定進行檢查、試驗，經檢查合格的物資辦理入庫手續(xù)，進行標識。入庫物資建立收、發(fā)、存動態(tài)臺賬，保證帳、卡、物相符，并做好防盜、防火、防排水、防洪、防漏、防潮、防爆炸、防雷擊、通風等措施。11.6物資發(fā)放管理物資發(fā)放實行定限額發(fā)料制度，項目部物機部根據內部承包協(xié)議或分包協(xié)議約定的材料范圍、名稱、數量和單價，建立分工號《定（限）額領、發(fā)料卡》，根據領料申請單僅向雙方確定的授權領料人進行物資發(fā)放。11.7物資盤點管理項目部每月開展物資盤點，由物機部牽頭，工程部、工經部參與，及時掌握項目各工號庫存物資的精確數量，監(jiān)控現(xiàn)場材料的使用狀況，作為物資成本核算的根據。11.8物資核算管理物資消耗管理遵照“月度核算、季度分析、竣工總結”和“全員、全過程、全覆蓋”原則，開展物資核算。11.9周轉料小型機具管理企業(yè)建立周轉材料和小型機具調劑平臺，公布指導價，定期更新信息，項目部需要時優(yōu)先從內部調劑、租賃。項目部進場后,物機部根據工程部提供的周轉材料、小型機具需用計劃和上級主管部門批復的采購（租賃）匯報進行采購或者租賃。施工過程中，對自購的周轉材料，物機部根據周轉材料攤銷措施攤銷使用成本；對于租賃的周轉材料，物機部根據租賃協(xié)議、進場驗收單和租賃時間承擔租賃成本，使用完畢后及時組織退租工作。11.10剩余物資和廢舊物資處理項目部成立廢舊（閑置）物資處置領導小組，設置廢舊物資倉庫或堆放場地，對廢舊物資分類單獨寄存，按照“集中管理、再運用優(yōu)先、調劑優(yōu)先、專業(yè)鑒定、定期處理”的原則，經企業(yè)審批后，采用詢價、逆向競價談判、逆向招標等方式銷售處置，公告處置成果，保證處置過程透明、程序規(guī)范、記錄完善可驗證。第十二章設備管理12.1機械設備配置決策（見附件12.1）12.1.1項目部工程部在項目施工組織設計完畢后7日內編制《項目部機械配置計劃表》,經企業(yè)審批后交物機部執(zhí)行。在施工過程中,工程部根據需要增減《項目部機械配置計劃表》中的設備，報經企業(yè)審批。《項目部機械配置計劃表》應包括:設備名稱、技術規(guī)格、數量、計劃進退場時間、作業(yè)內容等。12.1.2項目部物機部收到《項目部機械配置計劃表》后7日內提出計劃配置方式。配置遵照“經濟合用”的原則，優(yōu)先使用集團企業(yè)內部設備，租賃或采購需進行經濟比選。12.2機械設備租賃12.2.1項目部物機部在《機械設備配置方案》批復2周內完畢當地租賃市場調查，填寫《機械設備租賃計劃審批表》。通用設備應在實際需求時間一周前提交審批，大型安裝或專用設備，應考慮增長提交審批時間提前量。12.2.2出租供方不在企業(yè)公布的《合格外租供方名目》范圍的，項目部須對其進行初評，填寫《機械租賃供應方評價表》，附有關資料，報企業(yè)準入評審。租賃設備規(guī)格到達“大型設備目錄”范圍的，需編制《租賃方案》。單次賃租設備結算額度在5000元（含）如下的，外租供方不受準入條件限制。12.2.3設備租賃按企業(yè)審批意見整改后簽訂書面協(xié)議和《安全管理協(xié)議書》，建立《設備租賃協(xié)議臺賬》。12.2.4物機部在選擇租賃方式（工作量、月租、臺班/小時）時，須優(yōu)先選擇按工作量計量方式租賃設備,嚴禁以小時或臺班長期租賃設備。確需按照小時或臺班租賃設備的，持續(xù)按小時租賃的不得超過24小時，持續(xù)按臺班租賃的不得超過15天。12.2.5項目部物機部在租賃設備進出場時填寫《設備進出場簽認記錄》，經雙方簽認，性能不符合規(guī)定的設備嚴禁進場。記錄內容含：設備名稱、規(guī)格型號、出廠日期、技術狀態(tài)、隨機工具、附件及技術資料、進出場日期、評估價值等。12.2.6項目部物機部及時組織工程部、安質部進行設備進場驗收，填寫《設備進場驗收記錄》；建立《機械設備臺賬》、《設備操作人員名冊》，實行動態(tài)管理，項目部自有、外租、外協(xié)隊伍自帶設備納入臺賬統(tǒng)一管理。12.3機械設備燃油使用管理12.3.1項目部物機部收到操作手燃油添加申請后，根據機械設備派工狀況、當日工作量及前一天運轉狀況，審核同意燃油添加申請。油料管理人員查對加油申請單（或電話確認），加油并登記本次運轉時間或里程，填寫加油記錄單（三聯(lián)單）。12.3.2油料管理人員每月20日前將匯總的《機械設備加油記錄》報項目部物機部。物機部核算單機當月燃油消耗，于25日前向工經部、財務部提交《機械設備燃油消耗扣款單》和《機械設備燃油單機核算單》。12.3.3項目部物機部每月審核《機械設備運轉登記表》，對任務量局限性、油料超耗的設備分析原因、及時退租。對人為原因給企業(yè)導致?lián)p失的，采用司法手段維護合法權益，由企業(yè)將其列入黑名單。12.4機械設備租賃費收方結算12.4.1出租方授權人員每日填寫《機械設備運轉登記表》，現(xiàn)場施工員(項目部指定的有權簽認人)每日根據機械設備派遣單與實際施工內容、機械實際運轉狀況，對《機械設備運轉登記表》對應記錄審核簽認，每月22日前提交給設備主管。12.4.2設備主管收到《機械設備運轉登記表》后，對照機械設備運轉時間和添加燃油進行審核；根據租賃協(xié)議，編制當月《機械設備租賃費結算單》。12.4.3項目部物機部核算機械設備當月油耗，計算單機消耗盈虧。每月25日前，按有關部門負責人審核后的《機械設備租賃費結算單》及《機械設備運轉登記表》辦理結算，須扣款款項應注明扣款原因，并提供有關支持材料。12.4.4租賃設備使用完畢退場前，項目部要組織對外租供方使用的材料、施工安全、質量與人員管理等考核獎罰狀況進行清算，簽訂封賬協(xié)議。12.5特種設備管理及安拆取證12.5.1非集團企業(yè)自有的各類架橋機（含專用運梁車）、額定起重量80T及以上門式起重機組，按照“先準入、后入場”的原則使用。12.5.2特種設備安裝（拆除）方案按規(guī)定報企業(yè)審批。項目部與安拆單位簽訂安裝（拆除）協(xié)議及安全責任書，在特種設備安拆前一周內報企業(yè)物機、安質等部門立案。安拆單位須具有對應特種設備的安裝（拆除）資質，作業(yè)人員須持有效資格證書。12.5.3項目部物機部、安質部、工程部對進場特種設備進行驗收，填寫《設備進場驗收記錄》。年檢設備應持有效檢查匯報及合格證。項目部派技術人員全程監(jiān)控特種設備安拆作業(yè)。12.5.4架橋機安裝完畢后，項目部進行自檢，合格后上報企業(yè)，企業(yè)組織有關部門聯(lián)合驗收。500KW以上架橋機需報集團企業(yè)設備部，由集團企業(yè)設備部組織有關部門聯(lián)合驗收。架橋機經安全質量監(jiān)督部門檢測驗收，獲得檢查合格證后方可使用。12.5.5項目部建立《特種設備臺賬》、《特種設備操作人員臺賬》，實行動態(tài)管理。操作人員須持證、并經培訓后方可上崗，遵守設備“三定”制度。設備明顯部位粘貼或懸掛安全操作規(guī)程、設備三定及崗位責任牌、設備標識牌。12.5.6特種設備執(zhí)行平常、定期檢查，加強維修保養(yǎng)，建立《平常檢查記錄》、《定期檢查記錄》、《維修保養(yǎng)記錄》，自有大型特種設備建立《履歷書》。第十三章財務管理13.1人員管理指揮部（項目部）財務主管實行企業(yè)委派制，凡獨立核算且有貨幣資金收支業(yè)務的單位，均設置貨幣資金管理崗位，財務人員配置按照不相容職務相分離的原則設置，明確職責權限，形成互相制衡機制。財務人員任用實行回避制度。未獲得會計從業(yè)資格證書的人員，不得從事財務工作。13.2財務基礎管理會計人員按照《中國中鐵會計核算手冊》進行會計核算，出納逐筆及時登記現(xiàn)金和銀行日志賬。財務部門使用企業(yè)統(tǒng)一的會計表格，建立各類管理臺賬，按企業(yè)檔案管理規(guī)定每月整頓會計憑證、總賬、明細賬和其他各類會計檔案，項目竣工交驗后，移交上級單位檔案管理部門。13.3協(xié)議保函及保證金指揮部（項目部）優(yōu)先應用多種保函，防止使用保證金。項目部使用保函要防止開立敞口（無固定期限）保函。建立保函臺賬，定期與上級單位財務部門進行查對。保函到期后及時辦理撤銷手續(xù)。見附件13.3。13.4資金管理指揮部（項目部）成立后財務部提出銀行開戶申請，經集團企業(yè)（企業(yè)）審批同意后辦理銀行賬戶開戶手續(xù)。銀行賬戶開設后及時辦理資金集中授權。指揮部（項目部）不得出租出借銀行賬戶，及時辦理賬戶年檢和延期手續(xù)，竣工后及時辦理銷戶手續(xù)。指揮部（項目部）一切經濟行為必須納入統(tǒng)一的會計賬簿進行核算，嚴禁任何形式的“小金庫”。指揮部（項目部）按月將銀行對賬單經項目經理簽認后上報上級單位財務部門核備。資金支付實行黨政會簽、以收定支原則及拒付原則。所有銀行付款必須通過工程項目成本管理平臺報上級單位審批后方可辦理。庫存現(xiàn)金嚴格執(zhí)行限額管理制度，超過集團企業(yè)（企業(yè)）核準限額應存入銀行。備用金管理遵照“前賬不清后賬不借，余額限制，總額控制”的原則，個人備用金掛支余額超過5萬元的，再次申請備用時須報上級單位審批。個人備用金應及時清理，原則上不超過3個月。見附件13.4。13.5債權債務管理指揮部（項目部）財務部根據協(xié)議約定在滿足收款條件時向業(yè)主催款并辦理收款手續(xù)。根據債權債務確認條件及時確認債權債務，完整搜集債權債務有關資料，包括協(xié)議、發(fā)票、驗工計價單等，每季度末對債權債務進行函證。13.6支付管理指揮部（項目部）財務部按月（分次、分批）通過工程項目成本管理信息系統(tǒng)發(fā)起債務支付申請，經有關業(yè)務部門、項目經理、上級單位逐層審批后，方可辦理付款。對勞務款、材料款、機械租賃費等工程直接費用的外部單位付款，必須將款項直接轉賬支付到對方賬戶（農民工工資直接支付其工資卡）。與協(xié)議單位收款賬戶不一致的，由對方單位出具書面委托。見附件13.6。13.7經費管理指揮部（項目部）財務部在項目成立后1個月內上報經費預算，經上級單位核準后執(zhí)行。指揮部（項目部）財務部按月分析經費預算執(zhí)行狀況，一旦超過預算額度或超過費用支出原則要停止報銷，經上級單位審批同意后方可支付。見附件13.7。13.8財務報表指揮部（項目部）財務部于每季度末履行關帳程序，保證成本歸集真實完整，收入確認符合建造協(xié)議準則，債權債務函證無誤，各類資產盤點無誤。在季度終了時采用中國中鐵財務軟件編制財務決算報表。財務報表應根據真實的交易、事項以及完整、精確的帳薄記錄資料，財務報表編制應在上級單位決算告知規(guī)定的時限內完畢。13.9稅務管理指揮部（項目部）財務部與業(yè)主和當地稅務機關聯(lián)絡，確定當地各項稅費政策，編制稅收籌劃方案報上級單位審批后執(zhí)行。對于預繳企業(yè)所得稅、按協(xié)議產值計提個人所得稅以及稅收稽查等重大涉稅事項，指揮部（項目部）及時向上級單位財務部門匯報，嚴禁出現(xiàn)先交稅后上報的行為。各項成本費用應獲得合法有效票據，實行“營改增”后，應獲得增值稅專用發(fā)票，嚴禁假發(fā)票報銷入賬。單筆5000元（含）以上的發(fā)票，必須履行鑒別程序并做臺賬記錄。第十四章薪酬與績效管理14.1集團企業(yè)（企業(yè)）根據指揮部（項目部）領導班子績效薪酬與超額利潤獎勵措施，進行考核兌現(xiàn)。流程見附件14.1。14.1.1項目部按照項目全周期《經濟承包責任書》確定的期末績效考核方式繳納風險抵押金/入股資金，項目經營者與企業(yè)簽訂項目部經濟責任承包書后一種月內，根據企業(yè)核定的風險抵押金/入股資金原則，由個人以現(xiàn)款方式向企業(yè)財會部足額繳納。未繳納的，不參與期末績效考核兌現(xiàn)。14.1.2年度財務決算正式上報后，項目部對本年度績效目的完畢狀況進行自評，以書面形式將自評成果及闡明資料上報企業(yè)。按照企業(yè)年度績效考核告知，完畢年度績效薪酬發(fā)放及有關臺賬登記、上報。14.1.3項目竣工，具有期末績效考核條件，項目經理組織對項目經營管理狀況進行分析總結和自我評價，上報企業(yè)祈求評價的匯報。項目部執(zhí)行期末績效考核成果，完畢獎懲兌現(xiàn)、有關臺賬登記、上報。14.2一般員工績效管理14.2.1指揮部（項目部）成立員工績效考核領導小組，明確分工和職責范圍，編制員工績效考核詳細方案，績效考核方案中明確考核措施、詳細考核指標等內容。14.2.2嚴格按照績效考核方案組織員工定期進行績效考核。對考核成果進行評估，并上報集團企業(yè)（企業(yè)）審核后公布，根據考核成果進行獎懲。第十五章作業(yè)層隊伍管理15.1項目部根據《項目管理籌劃書》確定的設置方案，按按關鍵層、緊密層、一般層的規(guī)定配置作業(yè)層隊伍。15.2作業(yè)層隊伍選用15.2.1項目經理組織研究討論項目勞務分包范圍及詳細實行方案，形成會議紀要。工經部按照會議紀要準備勞務隊伍競（議）標文獻、分包協(xié)議書等資料，經項目經理復核后簽批，報企業(yè)同意。200萬元如下的分包項目由項目部組織競標或議標，200萬元以上由企業(yè)組織。15.2.2項目經理根據企業(yè)項目管理委員會審批意見，在侯選隊伍中確定最終選用隊伍，下發(fā)選用告知書。15.3分包（內部承包）協(xié)議管理項目部工經部組織分包協(xié)議洽談，起草協(xié)議草稿，組織協(xié)議評審小組評審協(xié)議草稿，審定后上報企業(yè)同意。15.3.3項目部工經部根據企業(yè)審批意見，完善分包協(xié)議文本，按程序簽訂協(xié)議。協(xié)議簽訂后7日內，工經部組織協(xié)議交底。協(xié)議簽訂后10日內，工經部上報企業(yè)立案，建立分包協(xié)議管理臺賬。每季度末上報企業(yè)立案。15.3.4在協(xié)議履行過程中，協(xié)議條件發(fā)生重大變化時，項目部工經部按協(xié)議簽訂程序履行協(xié)議變更簽批。15.4結算管理按照《成本管理信息系統(tǒng)》流程辦理分包（內部承包）結算。工程部建立“分（承）包結算工程數量臺賬”，工經部建立“分（承）包結算臺帳”,財務部建立“分（承）包結算支付臺帳”，并報企業(yè)立案審查。結算時，物機部、財務部及時辦理物資設備、稅費等應扣款項。15.4.2辦理末次分（承）包結算時，項目經理與分包（內部承包）方簽訂協(xié)議封帳協(xié)議。15.5過程管理部工經部對勞務人員進行復核、登記，搜集份證復印件，不得使用年齡不不小于16周歲或年齡不小于60周歲人員，搜集、立案有關勞動協(xié)議。項目部財務部按身份證復印件，有條件的統(tǒng)一辦理勞務人員工資卡，按《勞務企業(yè)員工基本信息表》及時發(fā)放，勞務人員應在《勞務人員工資支付單》上簽字。不具有條件的，監(jiān)督勞務隊伍發(fā)放工資，搜集、復核當月《勞務人員工資表》，工資表必須有勞務人員本人及勞務隊伍負責人簽字。15.5.2勞務隊伍退場管理1勞務隊伍完畢約定范圍內的工作后，提出申請或由項目部告知辦理退場手續(xù)。勞務隊伍違約或履約能力不能滿足項目管理規(guī)定期，項目部按約定扣除履約保證金或保函，核定勞務隊伍按協(xié)議應承擔的違約索賠，責令勞務隊伍限時退場。因工程停工可與勞務隊伍協(xié)商退場。2勞務隊伍制定退場方案，明確分包工程收尾安排、工程及生活區(qū)、生產設施移交時間、方式，以及人員、器械、設備退場的安排，經項目部審批及驗收，退還證件、借用工具或器物，辦理完所有手續(xù)后，方可退場。3項目部工經部填寫《勞務隊伍退場告知單》，書面告知有關部門辦理有關手續(xù)后簽認。15.6作業(yè)層隊伍考核15.6.1項目部工經部每月組織對勞務隊伍的施工狀況進行監(jiān)督考核。監(jiān)督考核內容重要有：勞務隊伍的基本條件、施工進度、施工質量、職業(yè)健康安全生產及環(huán)境保護狀況、與項目部的配合狀況等，填寫《外部勞務企業(yè)履約過程評價表》提交項目經理會簽，作為企業(yè)年度評審根據。15.6.2勞務隊伍退場后，項目部對勞務隊伍的整體履約狀況做出綜合評價，報企業(yè)立案。第十六章黨群工作16.1項目黨組織組建指揮部（項目部）的同步同步建立項目黨組織。集團企業(yè)（企業(yè)）下達黨組織成立文獻，指揮部（項目部）建立黨組織機構、黨小組，關鍵工作崗位要有黨員。項目部下設多種工區(qū)的，可根據黨員與員工數量狀況，設置黨總支（黨工委）。施工地點和黨員流動分散、難以集中的，設置區(qū)域聯(lián)合黨組織。黨支部委員會按期進行換屆選舉。16.2項目黨務人員設置項目經理、項目書記原則上分設，確需一人兼任的，應配置專職副書記。明確一名班子組員副職兼任紀檢組織負責人。根據工作需要，項目部配置黨群工作協(xié)理員，協(xié)理員兼任黨組織副書記或副經理職務。指揮部（項目部）設置黨群工作部門（與綜合辦公室合署辦公），配置黨群工作人員。16.3項目黨組織工作項目黨組織工作制度重要包括：中心組理論學習制度（每季度集中學習1次），班子民主生活會制度（一般每年召開1次），黨務公開制度，“三會一課”制度（其中支部黨員大會每季度召開1次，黨支部委員會議每月召開1次，黨小組會議每月召開1次，項目書記上黨課一年不少于4次），黨員教育管理制度，重大問題請示匯報制度，重大事項黨政會簽制度，黨風廉政建設責任制度，黨群工作協(xié)理員制度。16.4項目黨建主題活動結合工程項目實際，按照啟動、推進、總結三個環(huán)節(jié)，推進黨建主題實踐活動開展。確定好活動主題、內容、目的，制定活動實行方案，舉行啟動典禮，組織推進實行和檢查考核、評比表揚，選樹先進黨員經典、推出黨建主題活動成果。16.5項目宣傳思想政治工作貫徹《有關在全面深化企業(yè)改革新形勢下深入加強和改善黨建思想政治工作的實行意見》（中鐵七黨〔〕21號），增進現(xiàn)場宣傳思想政治工作上橋頭、進洞口、下工班、到宿舍。開展理想信念教育、職業(yè)道德教育、形勢任務教育，抓好新聞宣傳和輿論引導，推進“選先進樹經典”活動，營造濃厚的施工會戰(zhàn)氣氛。重視作業(yè)層和協(xié)作隊伍教育管理，充足發(fā)揮黨群工作協(xié)理員作用。加強人文關懷和心理疏導，廣泛開展心理健康教育，做好心理征詢和心理干預。16.6項目黨建基礎資料管理填寫集團企業(yè)黨委統(tǒng)一印制的《黨支部工作記錄簿》，分類建立健全黨建基礎資料臺賬，重要包括班子建設的有關資料，黨組織建設和黨建活動的有關資料，組織發(fā)展工作資料，黨員教育管理工作資料，黨內信息記錄報表資料，項目黨建平常臺賬管理。16.7黨風廉政建設責任制指揮部（項目部）成立后，項目經理、書記進行任職宣誓，簽訂《項目管理廉潔承諾書》。重要事項實行黨政會簽，班子組員及重要崗位人員建立個人廉潔臺帳，及時、真實、完整填寫《項目黨風廉政建設工作手冊》。制定黨風廉政建設責任分工和計劃措施，班子組員每季度對所分管部門工作進展狀況、制度執(zhí)行狀況、廉潔自律狀況進行檢查，將考核成果記入分管人員個人廉潔檔案；每六個月進行一次黨風廉政建設責任制執(zhí)行狀況綜合檢查考核，將自查匯報報上級紀委。16.8反腐倡廉教育指揮部（項目部）黨組織常常性組織班子組員和全體黨員學習法律法規(guī)、黨紀條規(guī)及上級單位有關項目管理的各項規(guī)定，開展黨性黨風黨紀、法律法規(guī)和經典案例教育，原則上每季度不少于一次。16.9項目工會工作組建指揮部（項目部）的同步同步建立項目工會組織。16.10“三工”建設指揮部（項目部）開展以“工地生活、工地文化、工地衛(wèi)生”為重要內容的“三工”建設活動，加強組織領導、保證資金投入、加強統(tǒng)籌規(guī)劃，高起點、高原則貫徹“三工”建設，把協(xié)作隊伍建設納入“三工”建設活動中，實行“五同”（同學習、同勞動、同管理、同生活、同酬勞）管理。16.11群眾安全生產監(jiān)督員項目部按照不低于5%比例的規(guī)定，在項目部和作業(yè)層隊伍中選聘一批責任心強、業(yè)務水平較高的人員，組建群眾安全生產監(jiān)督員隊伍，建立群安員工作臺賬，定期考核，考核合格的每月予以不低于200元的津貼。將群安員工作納入安全管理體系、納入安全稽查和安全大檢查內容。16.12項目團組織16.12.1組建指揮部（項目部）的同步同步建立項目團組織。團支部設置、換屆、民主選舉，推優(yōu)入黨、導師帶徒工作見附件16.12.1。16.12.2圍繞項目施工生產重點，開展多種團內主題活動，開展共青團品牌活動，服務青年成長成才，帶領團員青年做增進項目施工生產的生力軍和突擊隊。16.12.3做好青年工作，全面掌握青年思想狀況，保證項目青年工作的對的方向和健康發(fā)展。組織文化體育娛樂活動，活躍團員青年文化生活，寓教于樂，陶冶情操。16.13青年突擊隊活動青年突擊隊的活動圍繞“六比一創(chuàng)”（比安全、比質量、比管理、比創(chuàng)新、比進度、比育人、創(chuàng)效益）進行。16.14青年安全監(jiān)督崗活動對青工安全生產的有關制度執(zhí)行狀況進行監(jiān)督，制止違章指揮和違章作業(yè)。對施工現(xiàn)場進行常常性檢查，查處事故隱患。發(fā)現(xiàn)不安全原因及時向有關部門、人員匯報并提出合理化提議。對安全生產知識和安全法規(guī)進行廣泛宣傳，提高青工安全意識。配合安質部積極做好安全操作的教育培訓。第十七章項目文化建設17.1項目“家文化”建設指揮部（項目部）黨組織貫徹《中國中鐵七局集團有限企業(yè)企業(yè)文化手冊》、《中國中鐵七局集團有限企業(yè)14511工程“家文化”系統(tǒng)綱目》、《中國中鐵七局集團有限企業(yè)“家文化”建設檢查考核措施（試行）》規(guī)定，抓好“家文化”關鍵理念宣貫，講好“家故事”，推進“家文化”建設與工程項目精細化管理有機融合，推進企業(yè)文化落地生根。17.2駐地建設及文明工地建設根據節(jié)省、美觀、大氣的原則，在上級單位黨工部門的指導下，對項目駐地布局、會議室設置、環(huán)境美化、環(huán)境宣傳等做好規(guī)劃和實行。大型活動、外事接待期間，員工統(tǒng)一著裝并佩戴上崗證。匯報材料按照集團企業(yè)《有關匯報材料統(tǒng)一格式的告知》規(guī)定準備，全面真實反應領導關懷、安全質量、文明施工、各項榮譽等，充足體現(xiàn)企業(yè)的整體實力和文化內涵。第十八章綜合事務管理18.1印章管理18.1.1刻制。指揮部（項目部）向上級單位辦公室申請，上級單位辦公室刻制印章（行政印章及財務專用章），嚴禁私刻印章。企業(yè)以集團企業(yè)名義中標項目，向集團企業(yè)辦公室提出書面申請，由集團企業(yè)辦公室委托承建企業(yè)辦公室刻制印章。黨工團組織印章按上級單位規(guī)定辦理。18.1.2用印。印章用印嚴格執(zhí)行審批程序。用印人填寫《用印審批單》，經項目負責人同意后方能用印。嚴禁在空白簡介信、證件、表格、憑證或紙張材料上用印。18.1.3保管。指揮部（項目部）綜合辦公室指定專人管理行政印章，建立《用印登記臺賬》，財務專用章由財務部指定專人管理。印章破損、損壞的，上交上級單位辦公室按程序重新申請刻制；印章遺失或被盜，應追究保管人及所在單位主管領導的責任。項目竣工后，指揮部（項目部）及時將印章上交上級單位辦公室。18.2公文處理18.2.1設置賬號。指揮部（項目部）成立后，及時與上級單位辦公室聯(lián)絡，在《中鐵七局協(xié)同辦公管理平臺》上設置收文專用賬號。18.2.2建立臺賬。指揮部（項目部）使用集團企業(yè)統(tǒng)一的收文和發(fā)文登記本，建立收發(fā)文臺賬，對所有收發(fā)文分門別類，統(tǒng)一編號、做好登記。18.2.3規(guī)范運行。指揮部（項目部）指定1名文書人員負責公文收發(fā)管理工作。文書人員每天準時查收上級來文，及時登記、處理，杜絕漏收、漏辦公文，嚴禁橫傳和積壓文獻。發(fā)文遵守“確有必要”原則，規(guī)范格式，對的使用文種，嚴格控制發(fā)文數量。18.3辦公設施及用品指揮部（項目部）合理布置駐地的功能區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)。辦公用房裝修裝飾不超過總造價35%，且不高于元/平方米；指揮部正職領導辦公用房不得超過60平方米，副職領導不得超過40平方米，其他項目正職領導不得過40平方米，副職領導不得超過25平方米。上級單位領導兼任項目負責人的應報備項目用房狀況。辦公用品分為低值易耗品（原值元如下）、固定資產（原值元（含）以上）兩類。18.3.3采購。低值易耗品由指揮部（項目部）自行審批、自行采購，倡導通過股份企業(yè)電商平臺集中采購。辦公用固定資產采購報上級單位審批，嚴禁將固定資產拆分為低值易耗品實行采購。18.3.4使用。指揮部（項目部）建立低值易耗品管理臺賬和固定資產管理臺賬，按照誰使用、誰保管、誰負責的原則進行登記造冊和平常管理。18.3.5處置。人員調離或離場前移交辦公用品。辦公用品移交至其他單位時，同步辦理財務手續(xù)。辦公用品處置按程序辦理，接受監(jiān)督，所得收入入賬。18.4指揮車輛18.4.1原則。指揮部（項目部）按照1臺車/10人的原則配置車輛，25人如下的不超過3臺。車輛應為2.0升、25萬元如下；特殊狀況，經上級單位審批后可配置4.0升、50萬元如下車輛。不得租用企業(yè)職工、供應商、勞務隊伍車輛。18.4.2調度。指揮部（項目部）綜合辦公室負責所有指揮車輛的平常管理與調度，車輛使用部門提前填報《用車申請單》，綜合辦公室指派司機出車并做好派車原始記錄，任何人無權私自動用車輛。18.4.3費用。車輛費用實行單車核算，指揮部（項目部）綜合辦公室建立核算臺賬。使用費總額不得超過年度預算。18.4.4調動。指揮部（項目部）車輛調入或調出，須交底保險、年檢、保養(yǎng)事宜，辦理移交手續(xù)。調出單位需保證車輛基本狀況完好，調出前最終一次維修由車輛的上級單位主管部門負責實行，原單位承擔有關費用。18.5公共關系18.5.1外部關系。指揮部（項目部）綜合辦公室與項目所在地的政府有關職能部門建立正常的工作聯(lián)絡；其他部門也應與建設、設計、監(jiān)理單位及安全、質量、環(huán)境保護監(jiān)管等地方行業(yè)部門建立正常工作聯(lián)絡。18.5.2內部關系。指揮部（項目部）妥善處理與作業(yè)層隊伍、供應商之間的關系。妥善處理上訪、維穩(wěn)事件，一旦發(fā)生突發(fā)事件，按規(guī)定向上級單位匯報。18.5.3積極維護項目所在地新聞媒體、門戶網站、主管部門、社會公眾、專家學者等公共關系，做好正面輿論引導。積極回應新聞媒體采訪規(guī)定，注意溝通方式措施，不便接受采訪時應委婉告知。建立突發(fā)事件輿論應對工作機制和應對預案，當負面輿情發(fā)生時，在上級單位主管部門指導下，做好輿論應對處置工作。事后要籌劃邀請媒體回訪，盡快消除和減少負面輿論對企業(yè)帶來的損害。18.6業(yè)務接待指揮部（項目部）按照“內外有別、厲行節(jié)省”的原則開展業(yè)務接待工作，嚴格遵守中央八項規(guī)定、集團企業(yè)十二項規(guī)定，以及人員履職待遇、業(yè)務支出原則。指揮部（項目部）綜合辦公室負責業(yè)務接待工作，嚴禁到高檔娛樂場所、風景區(qū)開展業(yè)務接待工作，費用不得超過年度預算，不得向下屬單位轉嫁接待費用，不得報銷因私接待費用、個人消費費用。指揮部（項目部）財務部根據審批的《報銷費用確認單》報銷接待費用，核算發(fā)票真?zhèn)魏笕胭~。18.7商業(yè)保險集中管理18.7.1指揮部（項目部）成立15日內，工經部填寫《保險業(yè)務立項審批表》，并附項目概況、施工協(xié)議、工程量清單，經項目負責人簽字蓋章后報上級單位法務部。企業(yè)審核的，經集團企業(yè)匯總后報送股份企業(yè)經紀企業(yè)詢價。18.7.2指揮部（項目部）根據詢價方案于2日內選定保險企業(yè)，3日內簽訂保險協(xié)議，當日報上級單位法務部立案。18.7.3指揮部（項目部）在項目出險后48小時內，向上級單位法務部匯報出險狀況，保護現(xiàn)場，搜集整頓索賠資料，配合保險企業(yè)、公估企業(yè)開展現(xiàn)場勘查工作。18.7.4指揮部（項目部）對索賠中的疑難問題及時向企業(yè)匯報，督促保險企業(yè)按協(xié)議約定期限賠付，協(xié)商確定最終賠償金額，接受賠款。18.8識別系統(tǒng)按照《中國中鐵七局集團有限企業(yè)企業(yè)視覺識別系統(tǒng)管理手冊》、《中國中鐵七局集團有限企業(yè)企業(yè)文化手冊》規(guī)定，建設視覺識別系統(tǒng)。貫徹股份企業(yè)有關規(guī)范使用“中國中鐵”企業(yè)標識規(guī)定，在項目部主體建筑、大門、墻體、圍擋等位置，會議室、指示牌、宣傳欄、大中型機械設備（工程車輛）、安全帽、宣傳冊等文化陣地和文化產品，統(tǒng)一使用“中國中鐵”企業(yè)標識。18.9項目投訴管理指揮部（項目部）工程部接到業(yè)主投訴后，進行登記存檔并送綜合辦公室，綜合辦公室呈送有關領導審批并報上級單位，有關部門按照指示辦理。18.10風險管