環(huán)境管理手冊(cè)

環(huán)境管理手冊(cè)XXXXX有限企業(yè)10月28日同意 11月01日實(shí)行程序文件目錄1.0公司簡(jiǎn)介2.0頒布令3.0任命書4.0總規(guī)定4.1環(huán)境方針/環(huán)境承諾4.2環(huán)境原因4.3法律與其他規(guī)定4.4目的和指標(biāo)4.5組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.6培訓(xùn)、意識(shí)與能力4.7信息溝通4.8環(huán)境管理體系文獻(xiàn)4.9文獻(xiàn)控制4.10運(yùn)行控制4.11應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.12監(jiān)控與測(cè)量4.13不符合、糾正與防止措施4.14記錄4.15環(huán)境管理體系審核4.16管理評(píng)審文獻(xiàn)修改登記表章節(jié)號(hào)修改闡明修改狀態(tài)修改人修改日期生效日期1.0企業(yè)簡(jiǎn)介

XXXXX有限企業(yè)始于10月，位于XX縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)，既有固定資產(chǎn)1000萬元，年產(chǎn)XXXXX230萬件，員工300人。企業(yè)通過近年的發(fā)展，各項(xiàng)工作獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，企業(yè)在生產(chǎn)管理和產(chǎn)品品質(zhì)的提高上，得到了很大的提高，重要表目前：采用新的生產(chǎn)工藝技術(shù)，引入了2條全自動(dòng)成型生產(chǎn)線，產(chǎn)、質(zhì)量水平得到了深入提高，機(jī)械生產(chǎn)線，使產(chǎn)品質(zhì)量得到了保證。企業(yè)致立于“全面創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)、以人為本、共創(chuàng)價(jià)值”的宗旨，追求企業(yè)價(jià)值與客戶價(jià)值，共同成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，嚴(yán)格按照ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》組織生產(chǎn)，為客戶提供卓越服務(wù)。2.0頒布令

伴隨全社會(huì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，企業(yè)的環(huán)境保護(hù)也引起了高度重視。為了減少對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響，不停提高全體員工的環(huán)境意識(shí)，企業(yè)決定建立環(huán)境管理體系。組織編寫了符合國(guó)際環(huán)境管理體系原則（ISO14001:）及其他規(guī)定的《環(huán)境管理手冊(cè)》?！董h(huán)境管理手冊(cè)》是描述企業(yè)環(huán)境管理體系及其實(shí)行的受控性文獻(xiàn)，是對(duì)環(huán)境實(shí)行有效控制、健全和完善環(huán)境管理體系的根據(jù)和見證。《環(huán)境管理手冊(cè)》及《環(huán)境管理程序文獻(xiàn)》于10月28日公布，企業(yè)各部門、各科室、車間必須積極組織本部門職工學(xué)習(xí)貫徹。環(huán)境管理體系建立后，作為我企業(yè)環(huán)境管理的法規(guī)，企業(yè)所有部門和全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行，保證企業(yè)的各項(xiàng)活動(dòng)按照手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行。總經(jīng)理：XXX 年10月28日

3.0任命書為了貫徹執(zhí)行ISO14001:原則，加強(qiáng)對(duì)環(huán)境管理體系建立和運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX為我企業(yè)環(huán)境管理體系管理者代表，全面負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)行和保持。管理者代表的職責(zé)：保證環(huán)境管理體系的過程得到建立、實(shí)行和保持；向企業(yè)匯報(bào)環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)和任何改善的需求；就環(huán)境管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。4.0總規(guī)定 根據(jù)GB/24001-idtISO14001-原則，在企業(yè)建立一種系統(tǒng)化、程序化和文獻(xiàn)化的環(huán)境管理體系。以污染防止為主，遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)及其規(guī)定，通過環(huán)境管理體系的實(shí)行運(yùn)轉(zhuǎn)，更有效地運(yùn)用資源和能源，減少企業(yè)對(duì)周圍環(huán)境的負(fù)面影響，使我司的環(huán)境管理水平符合社會(huì)、國(guó)家的需要，到達(dá)保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類自身的目的。 我司建立環(huán)境管理體系后，在保持其正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，不停健全、完善，提高我司的環(huán)境管理水平。在每年的企業(yè)工作計(jì)劃中，將環(huán)境管理作為一項(xiàng)重要內(nèi)容，通過有效的內(nèi)外部審核、管理評(píng)審，對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行持續(xù)改善。4.1環(huán)境方針遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)規(guī)定，以保護(hù)環(huán)境為己任，防止環(huán)境污染、節(jié)能減排降噪，持續(xù)改善我司的整體環(huán)境績(jī)效。環(huán)境承諾遵守合用的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的規(guī)定。通過環(huán)境管理體系的運(yùn)行實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善。堅(jiān)持達(dá)標(biāo)排放，不停減少污染物的排放總量。鼓勵(lì)全體員工提高環(huán)境意識(shí)，全員節(jié)能。4.2環(huán)境原因總則建立環(huán)境原因識(shí)別程序，對(duì)企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中可以控制或也許對(duì)其施加影響的環(huán)境原因進(jìn)行識(shí)別，并從已識(shí)別的環(huán)境原因中鑒定對(duì)環(huán)境具有重大影響或也許具有重大影響的原因。在企業(yè)建立環(huán)境目的時(shí)，考慮這些重大影響有關(guān)的原因。2 職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境原因識(shí)別評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境原因識(shí)別，并將成果匯總到總經(jīng)辦。總經(jīng)辦對(duì)識(shí)別的環(huán)境原因進(jìn)行匯總，組織評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境原因，并報(bào)環(huán)境管理者代表同意。3 控制規(guī)定對(duì)全企業(yè)所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面的環(huán)境原因進(jìn)行識(shí)別，可以控制或也許對(duì)其施加影響的原因。識(shí)別環(huán)境原因應(yīng)考慮的狀況生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境原因生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行異常時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境原因緊急狀態(tài)下的環(huán)境原因過去曾經(jīng)發(fā)生的事故或環(huán)境影響目前或過去發(fā)生仍持續(xù)存在的原因未來也許發(fā)生的原因向大氣排放的污染物向水體排放的污染物向土地排放的污染物噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響固體廢棄物處理對(duì)周圍居民的影響水、電、氣及原材料和自然資源使用對(duì)環(huán)境的影響識(shí)別重要環(huán)境原因要考慮法律、法規(guī)的規(guī)定、影響的范圍和程序、發(fā)生頻次、超標(biāo)倍數(shù)、能源資源的消耗、有關(guān)方的重視程度等。根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論及法律、法規(guī)變化對(duì)環(huán)境原因進(jìn)行定期的更新和重新評(píng)價(jià)。當(dāng)企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，對(duì)環(huán)境原因進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，重新確定重要環(huán)境原因。環(huán)境原因的識(shí)別與評(píng)價(jià)記錄由總經(jīng)辦保留。有關(guān)文獻(xiàn)環(huán)境原因識(shí)別程序4.3法律與其他規(guī)定1 總則建立并保持程序，用來獲取本企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)中合用的國(guó)家和地方環(huán)境法律法規(guī)及其他原則規(guī)定，并建立獲取渠道，跟蹤最新施行版本，及時(shí)更新。2 職責(zé)2.1 管理部負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時(shí)獲取、確定、更新合用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其他原則規(guī)定。2.2 管理部與行政部共同負(fù)責(zé)將上述環(huán)境法律法規(guī)及其他原則規(guī)定傳達(dá)至企業(yè)各部門，保證合用部門員工所獲知。3 內(nèi)容規(guī)定3.1 獲取并確定我司合用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他原則規(guī)定，詳見《環(huán)境法律法規(guī)清單》。3.2 建立環(huán)境法律、法規(guī)及其他原則規(guī)定的清單。3.3 跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)及其他原則規(guī)定頒布與施行狀況，定期更新最新施行版本并及時(shí)傳達(dá)。3.4 當(dāng)企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化，要重新確定環(huán)境法律、法規(guī)及其他原則規(guī)定的合用性，及時(shí)更新對(duì)應(yīng)清單。4 有關(guān)文獻(xiàn)4.1 法律與其他規(guī)定獲取更新程序4.2 環(huán)境法律、法規(guī)及其他原則規(guī)定的清單4.4目的與指標(biāo)1 總則根據(jù)企業(yè)合用的法律與其他規(guī)定、環(huán)境方針、確定的重要環(huán)境原因制定文獻(xiàn)化的環(huán)境目的與指標(biāo)，并分解至各有關(guān)部門，以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的防止、治理及環(huán)境行為的持續(xù)改善。2 職責(zé)2.1 管理部負(fù)責(zé)制定與修訂企業(yè)的環(huán)境目的與指標(biāo)并形成文獻(xiàn)。2.2 各有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)的目的與指標(biāo)確定改善措施并實(shí)行。2.3 總經(jīng)理辦公室、管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)企業(yè)目的與指標(biāo)實(shí)行方案的審核與實(shí)行狀況的檢查。3 內(nèi)容規(guī)定3.1 環(huán)境目的與指標(biāo)經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，最高管理者同意。目的與指標(biāo)的制定根據(jù)與規(guī)定：⑴應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對(duì)防止污染的承諾。⑵充足考慮我司的重要環(huán)境原因，體現(xiàn)其識(shí)別與評(píng)價(jià)的持續(xù)性。⑶應(yīng)充足考慮國(guó)家及地方的法律、法規(guī)及其他規(guī)定，并包括各有關(guān)方的觀點(diǎn)。⑷充足考慮技術(shù)與經(jīng)濟(jì)可行性。⑸目的符合國(guó)家環(huán)境規(guī)劃與環(huán)境技術(shù)政策的規(guī)定；指標(biāo)要量化，制定出可測(cè)量的環(huán)境績(jī)效參數(shù)。⑹目的與指標(biāo)的制定要層層貫徹到各責(zé)任部門，規(guī)定完畢期限。3.2 目的與指標(biāo)的實(shí)行各部門根據(jù)目的與指標(biāo)規(guī)定制定實(shí)行方案，專人負(fù)責(zé)，并會(huì)同總經(jīng)理辦公室、管理部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行技術(shù)與經(jīng)濟(jì)可行性論證，貫徹實(shí)行計(jì)劃，按規(guī)定的完畢期限開展工作。3.3 目的與指標(biāo)的評(píng)審與修訂3.3.1總經(jīng)理辦公室、管理部組織責(zé)任部門對(duì)企業(yè)的目的與指標(biāo)的實(shí)行狀況進(jìn)行檢查，作好記錄報(bào)環(huán)境管理者代表。檢查頻度：2次/年3.3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門目的與指標(biāo)實(shí)行狀況的管理。3.3.3當(dāng)重要環(huán)境原因發(fā)生變化，管理部應(yīng)及時(shí)修訂目的與指標(biāo)。3.3.3管理部負(fù)責(zé)目的與指標(biāo)的修訂，報(bào)環(huán)境管理者代表審核，并提交環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議討論，經(jīng)最高管理者同意生效。3.3.4各責(zé)任部門根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議成果，修改實(shí)行方案。3.3.5目的與指標(biāo)文獻(xiàn)傳達(dá)與發(fā)放詳見《文獻(xiàn)控制》4 有關(guān)文獻(xiàn)4.1 企業(yè)環(huán)境目的與指標(biāo)4.2 文獻(xiàn)管理程序4.5 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1 總則為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，企業(yè)規(guī)定各部門人員的職責(zé)和權(quán)限。2 職責(zé)2．1 最高管理者2．1．1 負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定與頒布。2．1．2 負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)的同意與公布。2．1．3 任命環(huán)境管理者代表，并賦予其對(duì)應(yīng)的職權(quán)。2．1．4 為實(shí)行與控制環(huán)境管理體系提供必要的資源保障。2．1．5 負(fù)責(zé)目的和指標(biāo)、環(huán)境管理方案的審批。2．1．6 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理體系定期進(jìn)行管理評(píng)審。2．2 環(huán)境管理者代表2．2．1 負(fù)責(zé)按照GB/T24001-1996idtISO14001-原則建立、實(shí)行與保持環(huán)境管理體系。2．2．2 負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境目的指標(biāo)及管理方案的審核。2．2．3 組織進(jìn)行環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。2．2．4 向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系的績(jī)效，以便評(píng)審，并為改善環(huán)境管理體系提供根據(jù)。2．2．5 負(fù)責(zé)組織企業(yè)環(huán)境方案的作成、評(píng)價(jià)、實(shí)行工作。2．3 總經(jīng)辦2．3．1 負(fù)責(zé)環(huán)境管理文獻(xiàn)的組織編寫、評(píng)審、修改、發(fā)放和管理工作。2．3．2 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系內(nèi)審的詳細(xì)實(shí)行。2．3．3 負(fù)責(zé)組織環(huán)境原因的識(shí)別與評(píng)價(jià)。2．3．4 負(fù)責(zé)糾正與防止措施的跟蹤驗(yàn)證。2．3．5 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系建立、實(shí)行運(yùn)行過程中的信息交流工作。2．3．6 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行期間有關(guān)管理評(píng)審，內(nèi)審等記錄的管理。2．4 總經(jīng)理辦公室2．4．1 負(fù)責(zé)做好環(huán)境方針、目的的公布、宣傳、教育工作。2．4．2 協(xié)助做好文獻(xiàn)和資料的管理工作。2．4．3 協(xié)助做好環(huán)境管理評(píng)審工作。2．4．4 協(xié)助管理企業(yè)各項(xiàng)能源、資源的的消耗指標(biāo)。2．5 管理部2．5．1 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系監(jiān)控和測(cè)量。2．5．2 負(fù)責(zé)企業(yè)監(jiān)測(cè)儀器的檢定控制。2．5．3 負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的獲取、確認(rèn)、更新與保留。2．5．4 負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)環(huán)境管理運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的歸口管理。2．5．5 負(fù)責(zé)環(huán)境目的指標(biāo)的制定、檢查、監(jiān)督工作，對(duì)不合格的地方進(jìn)行督促整改。2．5．6 負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境目的指標(biāo)的檢查跟蹤及管理方案的匯總與跟蹤檢查。2．5．7 負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)行環(huán)境方案。2．6 生產(chǎn)部2．6．1 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境原因的識(shí)別。2．6．2 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目的、指標(biāo)及環(huán)管方案的制定并實(shí)行。2．6．3 明確本部門各類人員環(huán)境職責(zé)。2．6．4 負(fù)責(zé)有關(guān)運(yùn)行控制程序的詳細(xì)實(shí)行。2．6．5 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。2．6．6 負(fù)責(zé)對(duì)本部門發(fā)生或引起的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正，并采用防止措施。2．6．7 做好現(xiàn)場(chǎng)管理工作，保證環(huán)境原因的控制。2．6．8 負(fù)責(zé)保管本部門的環(huán)境記錄。2．7 工程部2．7．1 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境原因的識(shí)別。2．7．2 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目的、指標(biāo)及環(huán)管方案的制定并實(shí)行。2．7．3 明確本部門各類人員環(huán)境職責(zé)。2．7．4 負(fù)責(zé)有關(guān)運(yùn)行控制程序的詳細(xì)實(shí)行。2．7．5 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。2．7．6 負(fù)責(zé)對(duì)本部門發(fā)生或引起的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正，并采用防止措施。2．7．7 負(fù)責(zé)能源節(jié)省管理工作。2．7．8 負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)能源目的、指標(biāo)的制定工作。2．7．9 負(fù)責(zé)保管本部門的環(huán)境記錄。2．8 采購(gòu)部2．8．1 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境原因的識(shí)別。2．8．2 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目的、指標(biāo)及環(huán)管方案的制定并實(shí)行。2．8．3 明確本部門各類人員環(huán)境職責(zé)。2．8．4 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。2．8．5 負(fù)責(zé)對(duì)本部門發(fā)生或引起的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正，并采用防止措施。2．8．6 負(fù)責(zé)所有化學(xué)品的采購(gòu)。2．8．7 負(fù)責(zé)企業(yè)所有庫(kù)存物資的管理。2．8．8 負(fù)責(zé)叉車班的環(huán)境保護(hù)管理。2．8．9 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)廢舊物資的處理。2．9 財(cái)務(wù)部2．9．1 負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)成本的控制管理。2．9．2 負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)目的的制定管理工作。2．9．3 負(fù)責(zé)企業(yè)成本預(yù)算的的編制工作，控制各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生。2．10 總務(wù)部2．10．1 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境原因的識(shí)別。2．10．2 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目的、指標(biāo)及環(huán)管方案的制定并實(shí)行。2．10．3 明確本部門各類人員環(huán)境職責(zé)。2．10．4 負(fù)責(zé)有關(guān)運(yùn)行控制程序的詳細(xì)實(shí)行。2．10．5 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。2．10．6 負(fù)責(zé)對(duì)本部門發(fā)生或引起的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正，并采用防止措施。2．10．7 負(fù)責(zé)全企業(yè)環(huán)境管理體系的培訓(xùn)工作。2．10．8 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境原因的管理工作。2．11 各部門負(fù)責(zé)人：2．11．1 熟悉和遵守國(guó)家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。2．11．2 協(xié)助企業(yè)環(huán)境最高管理者或管理者代表貫徹、實(shí)行環(huán)境方針和環(huán)境管理程序。2．11．3 制定并保持意在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的和指標(biāo)的程序文獻(xiàn)。2．11．4 對(duì)管理重要環(huán)境原因的員工進(jìn)行教導(dǎo)和培訓(xùn)。2．11．5 組織本部門環(huán)境管理的培訓(xùn)工作。2．11．6 貫徹明確本部門人員環(huán)境職責(zé)。2．11．7 在部門中宣傳多種環(huán)境政策，環(huán)境保護(hù)發(fā)展趨勢(shì)。2．12 車間主任：2．12．1 熟悉和遵守國(guó)家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。2．12．2 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人實(shí)行企業(yè)的環(huán)境方針和環(huán)境管理程序。2．12．3 負(fù)責(zé)各條生產(chǎn)線重要環(huán)境原因的使用、管理和監(jiān)督。2．12．4 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)線員工按環(huán)境管理程序文獻(xiàn)規(guī)定處置多種環(huán)境原因。2．12．5 檢查、監(jiān)督環(huán)境污染物每天的排放。2．12．6 對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)知識(shí)的培訓(xùn)指導(dǎo)。2．12．7 接受上司所安排的工作任務(wù)，并保質(zhì)保量完畢。2．12．8 引導(dǎo)員工積極參與企業(yè)節(jié)能降耗的各項(xiàng)活動(dòng)。2．13 生產(chǎn)線人員：2．13．1 熟悉和遵守國(guó)家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。2．13．2 遵守企業(yè)的環(huán)境方針和環(huán)境管理程序規(guī)定。2．13．3 嚴(yán)格按照程序文獻(xiàn)及作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)。2．13．4 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)線需要對(duì)環(huán)境原因狀態(tài)和會(huì)導(dǎo)致環(huán)境影響的設(shè)備進(jìn)行檢查并記錄。2．13．5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)線“5S”，保持良好的工作環(huán)境。2．13．6 積極參與企業(yè)節(jié)能降耗的各項(xiàng)活動(dòng)。2．14 管理人員職責(zé)：2．14．1 熟悉和遵守國(guó)家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。2．14．2 理解我司的環(huán)境方針及與本職工作有關(guān)的環(huán)境管理體系文獻(xiàn)，并認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。2．14．3 積極參與環(huán)境管理體系的運(yùn)作。2．14．4 積極參與節(jié)能降耗的活動(dòng)。2．14．5 做好平常的5S工作。4.6 培訓(xùn)、意識(shí)與能力1總則建立并保持員工環(huán)境管理體系培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需求，保證也許對(duì)環(huán)境產(chǎn)生較大影響的崗位操作人員可以勝任所肩負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作規(guī)定。2職責(zé)行政部人力資源科負(fù)責(zé)搜集，并確定員工的培訓(xùn)需求，制定和實(shí)行培訓(xùn)計(jì)劃，各部門協(xié)助配合。3控制規(guī)定3.1培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式及應(yīng)到達(dá)的效果.3.2對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育及體系文獻(xiàn)的培訓(xùn),使其理解本公司的環(huán)境方式,提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改善的自覺性.3.3對(duì)也許產(chǎn)生較大環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn),使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響,并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的規(guī)定.4.7信息溝通1 總則建立并保持信息交流程序，用于與環(huán)境原因及環(huán)境管理體系有關(guān)的信息交流與處理。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境綜合信息交流、公布與管理。2.2 各部門負(fù)責(zé)歸口業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流與管理。3 內(nèi)容規(guī)定3.1 內(nèi)部信息的范圍與交流3.1.1環(huán)境方針、環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況由總經(jīng)理辦公室以內(nèi)發(fā)文形式傳達(dá)至各有關(guān)部門，保證員工理解有關(guān)信息。3.1.2環(huán)境管理體系運(yùn)行中的有關(guān)信息，由責(zé)任歸口部門出具匯報(bào)傳遞至有關(guān)部門及人員。3.1.3平常監(jiān)測(cè)、內(nèi)審及管理評(píng)審成果由歸口部門傳遞至有關(guān)部門。3.2.4獲取的法律、法規(guī)及其他規(guī)定由技術(shù)部負(fù)責(zé)傳遞。3.2.5企業(yè)內(nèi)員工的環(huán)境信息搜集與處理由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。3.2 外部信息的范圍與交流3.2.1企業(yè)各部門接受有關(guān)方有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他規(guī)定期，及時(shí)傳遞至技術(shù)部。3.2.2各部門接受有關(guān)方其他信息時(shí)，填寫“有關(guān)方信息交流表”，并負(fù)責(zé)傳遞至有關(guān)部門，以便及時(shí)進(jìn)行信息處理。3.2.3有關(guān)方的環(huán)境投訴與埋怨等信息處理，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。3.2.4上級(jí)或有關(guān)方需要的企業(yè)環(huán)境管理體系信息，若屬非機(jī)密性文獻(xiàn)由總經(jīng)理辦公室報(bào)請(qǐng)環(huán)境管理者代表同意后，對(duì)外提供。3.3 緊急狀態(tài)下的內(nèi)部信息交流，詳見《信息交流管理程序》。3.4 信息交流記錄由歸口部門保留，詳見《環(huán)境記錄管理程序》。3.5 環(huán)境信息的種類、交流方式，詳見《信息交流管理程序》。4 有關(guān)文獻(xiàn)4.1 信息交流管理程序4.2 環(huán)境記錄管理程序4.8 環(huán)境管理體系文獻(xiàn)1 總則建立并保持書面或電子形式的環(huán)境管理體系文獻(xiàn)，描述管理體系關(guān)鍵要素及其互相作用，明確有關(guān)文獻(xiàn)的途徑。2 職責(zé)2．1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文獻(xiàn)的編寫、修訂和管理。3 控制規(guī)定3．1我司的環(huán)境管理體系文獻(xiàn)包括《環(huán)境管理手冊(cè)》、《環(huán)境管理體系程序文獻(xiàn)》和其他環(huán)境文獻(xiàn)（表格、匯報(bào)、作業(yè)指導(dǎo)書等）三層次構(gòu)成。3．2《環(huán)境管理手冊(cè)》是闡明企業(yè)的環(huán)境方針、環(huán)境目的和指標(biāo)、環(huán)境管理體系和環(huán)境管理的的大綱性文獻(xiàn)，規(guī)定環(huán)境管理體系的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限等。根據(jù)GB/T24001-ISO14001原則編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理同意、公布。3．3《環(huán)境管理體系程序文獻(xiàn)》是支持《環(huán)境管理手冊(cè)》的法規(guī)性文獻(xiàn)，對(duì)環(huán)境管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項(xiàng)活動(dòng)作出規(guī)定，并形成文獻(xiàn)化的程序規(guī)定，進(jìn)行控制，使這些活動(dòng)處在受控狀態(tài)?！董h(huán)境管理體系程序文獻(xiàn)》由管理者代表審核，總經(jīng)理同意、公布。3．4根據(jù)需要編制對(duì)應(yīng)的第三層文獻(xiàn)。4 有關(guān)文獻(xiàn)4.9文獻(xiàn)控制1． 總則對(duì)環(huán)境體系有關(guān)的文獻(xiàn)、資料建立管理程序，進(jìn)行統(tǒng)一管理，使文獻(xiàn)和資料得到有效控制，從而保證其持續(xù)合用性和有效性。2． 職責(zé)管理部對(duì)文獻(xiàn)和資料控制負(fù)重要責(zé)任，其他部門配合。3． 控制規(guī)定3．1 受控文獻(xiàn)資料的范圍：A、 環(huán)境手冊(cè)、程序文獻(xiàn)B、 作業(yè)指導(dǎo)書C、 合用的法律法規(guī)3．2 文獻(xiàn)的編寫、同意手冊(cè)、程序文獻(xiàn)由總經(jīng)辦編寫，環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理同意。A、 作業(yè)指導(dǎo)書由有關(guān)職能部門編寫，環(huán)境管理者代表同意。B、 政策法規(guī)由行政部負(fù)責(zé)獲取、傳遞、管理。3．3 文獻(xiàn)的管理A． 由總經(jīng)辦和歸口部門編寫編號(hào)、標(biāo)識(shí)常駐控狀態(tài)，登記下發(fā)，并回收舊版本B． 對(duì)于法律知識(shí)需要而保留舊文獻(xiàn)加以標(biāo)識(shí)。C． 第三層文獻(xiàn)每評(píng)審一次，以保持合用性。3．4 文獻(xiàn)修改更改原文獻(xiàn)編制部門負(fù)責(zé)，按原審批及管理程序進(jìn)行更改方式：告知或換版4． 有關(guān)文獻(xiàn)4．1 文獻(xiàn)、資料管理控制程序4.10運(yùn)行控制1 總則根據(jù)環(huán)境方針、目的與指標(biāo)的規(guī)定，建立并保持重點(diǎn)環(huán)境原因的控制程序，使其有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)得到有效的控制。2 職責(zé)2.1 行政部、生產(chǎn)部、制造部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的詳細(xì)運(yùn)行。2.2 管理部、工程部負(fù)責(zé)有關(guān)方環(huán)境行為的管理。3 內(nèi)容規(guī)定3.1環(huán)境管理體系所確定的重要環(huán)境原因有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)以及有關(guān)方，規(guī)定其運(yùn)行操作原則。3.2與重要環(huán)境原因有關(guān)的崗位，由歸口管理部門制定操作原則，并嚴(yán)格執(zhí)行。3.3 生產(chǎn)部、制造部負(fù)責(zé)設(shè)備與設(shè)施的平常維護(hù)和保養(yǎng)。4 有關(guān)文獻(xiàn)4.1 有關(guān)方影響管理程序4.2 能源控制管理程序4.3 化學(xué)物品使用管理程序4.4 大氣污染防治管理程序4.5 噪聲控制程序4.6 廢水污染防治管理程序4.7 生產(chǎn)廢棄物污染防治管理程序4.11應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)1、識(shí)別潛在事故和（或）緊急狀況，并對(duì)也許狀況進(jìn)行描述。2、確定應(yīng)急準(zhǔn)備和對(duì)應(yīng)的資源保證，例如：組建搶險(xiǎn)小組，明確有關(guān)人員的職責(zé)、作用和權(quán)限；配置充足的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施，例如：滅火器材、自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、噴淋裝置、防毒面具和緊急救護(hù)設(shè)備等。3、指定專人或部門定期對(duì)應(yīng)急設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和檢測(cè)，保證其持續(xù)有效。4、事故和緊急狀況發(fā)生時(shí)，怎樣報(bào)警及對(duì)應(yīng)的聯(lián)絡(luò)方式，保證有關(guān)信息迅速、有效傳遞，例如：火警電話、醫(yī)療急救電話、搶險(xiǎn)小組負(fù)責(zé)人和值班人員的聯(lián)絡(luò)電話等。5、應(yīng)急準(zhǔn)備和對(duì)應(yīng)的規(guī)定，做到“四懂四會(huì)”:（1）懂得本崗位生產(chǎn)過程中的火災(zāi)、水災(zāi)、化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏、環(huán)境保護(hù)設(shè)施故障對(duì)環(huán)境的影響，會(huì)報(bào)警，盡量減少事故和緊急狀況對(duì)環(huán)境的影響；（2）懂得防止事故發(fā)生的措施，積極消除隱患，定期維護(hù)消防設(shè)施，使之處在有效狀態(tài)。發(fā)生事故時(shí)，會(huì)使用多種滅火設(shè)備；（3）懂得多種有效的滅火措施，會(huì)補(bǔ)救初期火災(zāi)，將環(huán)境影響減少到最低程度；（4）事故或緊急狀況發(fā)生時(shí)，應(yīng)熟悉應(yīng)急處里措施，如：火災(zāi)發(fā)生后撥打救火電話、救護(hù)電話，懂得逃生的措施和途徑，會(huì)組織人員及時(shí)疏散逃生，防止爆炸等其他緊急狀況的連鎖發(fā)生，導(dǎo)致更大的物品損失和人員傷亡。6、組織針對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和對(duì)應(yīng)人員的培訓(xùn)的內(nèi)容和規(guī)定。4.12監(jiān)控與測(cè)量總則建立并保持監(jiān)控與測(cè)量程序，對(duì)也許具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的要點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控與測(cè)量，其成果與國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放原則的符合性及目的指標(biāo)的完畢狀況進(jìn)行比較評(píng)價(jià)，保證環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。職責(zé)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)控與測(cè)量成果與有關(guān)排放原則符合性評(píng)價(jià)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)平常監(jiān)控與測(cè)量及儀器與設(shè)備的維護(hù)與校準(zhǔn)?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)體系活動(dòng)與國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放原則的符合性及目的指標(biāo)的完畢狀況跟蹤比較與評(píng)價(jià)。內(nèi)容規(guī)定監(jiān)控與測(cè)量項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放原則設(shè)置。定期評(píng)價(jià)監(jiān)控與測(cè)量成果、體系活動(dòng)，以驗(yàn)證與國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放原則的符合性及目的指標(biāo)的完畢狀況的符合性。監(jiān)測(cè)用儀器與設(shè)備做好平常維護(hù)與校驗(yàn)，校準(zhǔn)頻度：1次/年。監(jiān)控與測(cè)量的有關(guān)記錄由歸口部門保管。有關(guān)文獻(xiàn)監(jiān)控與測(cè)量管理程序不符合、糾正防止與處理程序4.13不符合、糾正與防止措施1． 總則建立并保持不符合、糾正與防止措施的控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查處理，采用必要的措施，防止產(chǎn)生新的不符合。2． 職責(zé)2．1管理部與行政部負(fù)責(zé)不符合、糾正措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。2．2不符合項(xiàng)的責(zé)任部門制定并實(shí)行糾正和防止措施。3． 控制規(guī)定：3．1通過平常的工藝檢查、內(nèi)審和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不符合的內(nèi)容，分析產(chǎn)生不符合的原因。3．2不符合項(xiàng)的責(zé)任部門采用糾正措施，以防止同類問題的再次發(fā)生。3．3管理部與行政部對(duì)糾正和防止措施的實(shí)行效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以保證其有效性。3．4采用糾正和防止措施導(dǎo)致的文獻(xiàn)更改，執(zhí)行文獻(xiàn)控制的規(guī)定規(guī)定。3．5糾正和防止措施的記錄由技術(shù)部和審核組保管。4． 有關(guān)文獻(xiàn)4.14記錄1． 總則建立并保持一種程序，以保證多種記錄符合規(guī)定；同步確認(rèn)環(huán)管體系與否有效運(yùn)行。2． 職責(zé)2．1 體系運(yùn)行記錄由總經(jīng)辦歸口管理。2．2 各部門運(yùn)行記錄按程序和期限保留。3． 控制規(guī)定3．1 環(huán)境記錄應(yīng)明確編碼、標(biāo)識(shí)，具有對(duì)有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。3．2 記錄應(yīng)清晰、及時(shí)、精確。3．3 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的懼、