廣告公司管理制度(2020版)

上品智造2020版廣告公司內(nèi)部管理制度（上品智造信息技術(shù)有限公司2020版）作為綜合類的廣告服務(wù)公司，上品智造一直跟隨時代和自身發(fā)展需求，更新公司的管理制度，2020版制度于近日發(fā)布，是目前非常全面細(xì)致的廣告公司管理制度，指導(dǎo)性強(qiáng)，操作性強(qiáng)。請各部門主管和員工認(rèn)真參閱！第一章公司的宗旨企業(yè)追求：上品智造的追求是在企業(yè)定制領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)客戶的各種需求！并依靠鍥而不舍的奮斗精神，一絲不茍的完美要求，使我們成為可持續(xù)發(fā)展的業(yè)界領(lǐng)先的美譽(yù)企業(yè)。企業(yè)財富：我們最大的財富是認(rèn)真負(fù)責(zé)并管理有效的員工。

尊重知識、尊重個性、集體奮斗和不遷就有功的員工，是我們事業(yè)可持續(xù)成長的內(nèi)在要求。

我們認(rèn)為資源是會枯竭的，唯有文化生生不息。因此我們重視對知識、技術(shù)、管理、素質(zhì)等無形因素的塑造。企業(yè)目標(biāo)：以優(yōu)異的產(chǎn)品、可靠的質(zhì)量、優(yōu)越的性價比和有效的服務(wù)，滿足客戶日益增長的需要。發(fā)展動力：機(jī)會、人才、技術(shù)和產(chǎn)品是我們公司成長的主要牽引力。一切資源應(yīng)向此傾斜。企業(yè)文化：團(tuán)結(jié)共進(jìn)、持續(xù)學(xué)習(xí)、不斷創(chuàng)新、追求品質(zhì)、快速執(zhí)行第二章公司的價值觀客戶永遠(yuǎn)是對的客戶是上品智造的衣食父母。對待任何客戶、大小訂單，都必須耐心、友善、誠懇、負(fù)責(zé)。上品智造員工必須時刻保持危機(jī)感，如履薄冰。訂單出錯，延誤，漏單，劣質(zhì)等都會導(dǎo)致客戶丟失！重視執(zhí)行，敬業(yè)至上的原則敬業(yè)是上品智造所有伙伴的必備素質(zhì)，敬業(yè)的核心就是責(zé)任心。對于任何崗位的例行任務(wù)、臨時任務(wù)，都必須要認(rèn)真去做，按時完成，不折不扣，善始善終。是否執(zhí)行到位是企業(yè)目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)的保證大局優(yōu)先，團(tuán)隊(duì)協(xié)作的原則溝通、配合、步調(diào)一致實(shí)現(xiàn)企業(yè)大目標(biāo)，團(tuán)隊(duì)的利益高于一切，是上品智造員工的行為準(zhǔn)則。一個人的能力有限的，而團(tuán)隊(duì)的力量是無窮的，任何破壞團(tuán)隊(duì)協(xié)作的因素都是必須不可容忍。任何人都必須樹立“顧全大局，令行禁止”的觀念，禁止任何部門故意制造問題的狹隘行為，禁止“上有政策，下有對策”的敷衍行為。厚德載物，文明禮貌的原則上品智造特別強(qiáng)調(diào)誠實(shí)正直，尊重他人，心胸開闊，坦誠相處，互幫互助的文明精神。上品智造應(yīng)提高員工日常文明素養(yǎng)，樹立良好的職業(yè)道德，不斷完善自我，融入企業(yè)發(fā)展。事業(yè)原則我們將定做行業(yè)視為是一種事業(yè)，而不僅僅是一種職業(yè)。所以我們所有的伙伴都必須努力學(xué)習(xí)、取長補(bǔ)短、不斷提升，逐步提高自身的素養(yǎng)和技能，讓自己成為這個行業(yè)的專家，讓企業(yè)名稱能叫響行業(yè)。第三章制度設(shè)立的原則以結(jié)果為導(dǎo)向的原則公司的任何決策都以實(shí)現(xiàn)各個目標(biāo)而制定的。公司只修改方法，不修改目標(biāo)。任何阻礙公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素都必須立即鏟除的。任何形式的推脫和理由都是消極的表現(xiàn)。以結(jié)果為導(dǎo)向的原則要求我們在日常工作中必須養(yǎng)成“今日事，今日畢”“即發(fā)生，即處理”的優(yōu)良作風(fēng)。批評與自我批評的原則人無完人，金無足赤。接受批評和經(jīng)常自省是進(jìn)步的開始。意見和建議是對公司和個人最大的信任和厚愛，不管是來自于員工，還是客戶和供應(yīng)商。部門責(zé)任制的原則認(rèn)真負(fù)責(zé)的管理層是公司決策上傳下達(dá)，令行禁止的有力保證。部門責(zé)任制是公司為管理層提供制度支撐和授權(quán)保證。管理層必須恪盡職守，不折不扣完成工作崗位職責(zé)，不得拖拉懈怠，失職瀆職。部門責(zé)任制在具體實(shí)踐中要體現(xiàn)“能者上，庸者下”的原則。獎懲分明的原則獎勵和懲罰是相互作用的，獎懲分明是對積極達(dá)成目標(biāo)者的尊重，也是對消極工作者的鞭撻。公司要讓積極者得到更多，讓消極者失去更多，或其改變，或其離開。第四章人事聘用、離職、辭退人才錄用的四項(xiàng)原則：“任人重才唯德”、“能力重于學(xué)歷”、“高級人才內(nèi)部優(yōu)先”、“崗位和才能匹配的適才原則”員工入職流程：初試→復(fù)試→試崗7天→試用期（培訓(xùn)期）→員工入職轉(zhuǎn)正→定期評估考核受聘者必須如實(shí)填寫“員工登記表”的每項(xiàng)內(nèi)容，附加寸照，入職時連同身份證、學(xué)歷、有關(guān)職稱等復(fù)印件（交驗(yàn)原件）及簡歷，交行政人事部處理存檔。所有新員工，試用期為三到六個月，具體時間由公司視其工作能力和實(shí)際表現(xiàn)而定。在試用期內(nèi)，如果能力不足以勝任工作，公司有權(quán)隨時辭退該試用員工。試用期不滿3天被辭退者，公司不予結(jié)算工資。試用期內(nèi)，公司為新員工安排專業(yè)培訓(xùn)，包括公司制度，崗位職責(zé)，業(yè)務(wù)流程等。實(shí)習(xí)期內(nèi)不享受正式員工所享有的福利和獎勵。試用期結(jié)束時，公司按規(guī)定內(nèi)容考核新員工?？己撕细?，雙方簽訂聘用合同。公司正式員工享有的提成、津貼、補(bǔ)助、獎金、假期等福利待遇，遵照薪酬制度執(zhí)行。入職滿半年的全日制正式員工，可享受社會保險（養(yǎng)老、醫(yī)療等五險），繳納比例遵照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。有下列情況之一，公司可隨時解除勞動合同，且有權(quán)提出索賠：嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或公司規(guī)章制度，影響工作、生產(chǎn)的；嚴(yán)重失職、營私舞弊，泄露公司商業(yè)機(jī)密，對公司利益造成重大損害的；被依法追究刑事責(zé)任的；不服從公司工作安排的，造成工作嚴(yán)重延誤者。有下列情況之一，公司應(yīng)提前30天書面通知該員工后，方可解除勞動合同：該員工不能勝任工作，且經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；勞動合同訂立所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商不能就變更勞動合同達(dá)成協(xié)議的。由員工提出辭職的，須填寫辭職審批表，經(jīng)由直接主管和公司簽字同意，并將崗位工作與有關(guān)人員交接清楚后，方可辭職，并領(lǐng)取當(dāng)月未結(jié)算工資。第五章工作時間、假期、考勤工作時間：9:00到18:00，周一到周六上班，周日單休。（公司底薪已含周六上班工資，車間已含周日輪休工資）。法定假期：按國家的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。法定假日為有薪假期。假期如有加班，基本工資按雙倍計算。國家調(diào)休的周六日按1.5倍工資計算。加班：如工作需要，員工應(yīng)必須配合加班。工作日加班按1.5倍時薪計算。請假：病假、事假均須提前一日申請，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)即可。請假期間按1.5倍日基本工資扣除。任何請假員工，必須將未完成工作與公司其他人員交接清楚，否則不予準(zhǔn)假。違者按曠勤計。上班打卡：員工每日上班須及時打卡，不得遲到或早退。嚴(yán)禁代人打卡，如有違反，兩人均處以100元/次罰款。不打卡者而在崗者按遲到時間計算，不打卡且不在崗者按曠勤計算。遲到處罰：遲到按每10分鐘扣罰5元計算，疊加扣罰。因公事外出者，應(yīng)當(dāng)日向負(fù)責(zé)考勤記錄的主管匯報。曠勤：不告知公司而無故缺勤者視為曠勤。曠勤扣罰3倍日工資，累計曠勤三次者直接辭退。調(diào)休：經(jīng)公司同意后，員工可申請自由調(diào)休，調(diào)休時間，工資保持不變。值班：門店下班后值班，或假期值班，按加班計算。第六章職場紀(jì)律工作環(huán)境：由店長安排值日表，輪流值日，做到地面無塵，貨架干凈，樣品整齊；工作區(qū)域嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁亂扔紙屑廢棄物等。當(dāng)日衛(wèi)生不合格扣罰店長獎金，詳見《店長考評細(xì)則》。個人形象：禁止穿背心或拖鞋上班。著裝要干凈整齊，無異味（如煙味/酒味等）。樣品管理：任何展示樣品，須設(shè)置明顯的說明標(biāo)簽，擺放整齊干凈。所有樣品禁止外借、亂拿、亂用、亂放等。帶客戶看完樣品后，應(yīng)自覺將樣品復(fù)位。樣品臟亂扣罰店長工資（詳見《店長管理考評細(xì)則》。電話禮儀：接聽客戶電話應(yīng)做到及時接聽、語氣溫和、隨手記錄。未接聽的電話要及時回?fù)埽与娫挄r應(yīng)代為留言或處理。待人禮儀：接待客戶時要主動起立，并面帶微笑，要使用禮貌用語，語氣要謙和，不得講粗話。尊重不同客戶的風(fēng)俗和習(xí)慣，不對客戶的訂單圖片和內(nèi)容評頭論足，更不應(yīng)在背后評論客戶本人或同事。保密制度：公司客戶信息、客戶下單文件、合同內(nèi)容、公司薪資制度、供應(yīng)商信息、經(jīng)營成本、聘用合同、公司重大決策、項(xiàng)目內(nèi)容、營銷策略等均為公司機(jī)密，任何人務(wù)必嚴(yán)格保密，不得泄露，不得探聽。每個人要做到不該看的不看，不該問的不問，不該說的不說。辦公電器規(guī)范：員工下班時應(yīng)關(guān)閉電腦、電燈、空調(diào)、飲水機(jī)等用電設(shè)備，確認(rèn)鎖好大門辦公用品：統(tǒng)一到行政部簽字領(lǐng)用，注意愛惜節(jié)約，不得損毀浪費(fèi)文件管理：一切電子文檔應(yīng)每周向云盤備份一次。一切紙質(zhì)文件、資料、報表等應(yīng)先分類歸檔，再存入資料柜。對資料柜中的資料進(jìn)行系統(tǒng)編目編號，保持文件柜干凈整齊。崗位職責(zé)：各崗位例行的每天工作任務(wù)，必須當(dāng)日完成，并且當(dāng)日匯報。禁止事項(xiàng)：工作時間內(nèi)，不得看視頻、玩游戲、刷微博等與業(yè)務(wù)無關(guān)的事情第七章訂單管理制度公司的訂單包括；設(shè)計訂單、制作訂單、安裝訂單等。公司訂單必須統(tǒng)一錄入公司訂單軟件內(nèi)，錄入時要盡量詳細(xì)，以便不同部門查閱方便。在公司沒有統(tǒng)一的采購部之前，訂單都需通過店長統(tǒng)一下單。在門店數(shù)量到一定程度時，為了保證規(guī)模價格和高效配單的統(tǒng)一性，訂單應(yīng)全部傳至采購部，有采購專員負(fù)責(zé)終審和下單。訂單管理的原則是店長/廠長負(fù)責(zé)制。一切事宜交由店長/廠長負(fù)責(zé)全權(quán)處理。但不得推單或故意拖延交貨時間，否則按考評細(xì)則嚴(yán)厲扣罰。設(shè)計訂單：分配到各店的設(shè)計訂單，應(yīng)由店長統(tǒng)一分派給店內(nèi)設(shè)計人員，設(shè)計文件必須遵照《文件設(shè)計規(guī)范》的要求。純設(shè)計訂單應(yīng)先收設(shè)計費(fèi)，再將源文件交給客戶。制作訂單：制作訂單分為自加工類制作訂單和外加工類制作訂單。自加工的制作訂單：由門店接單后下發(fā)到制作車間。文件的核查和標(biāo)注責(zé)任貴門店下單人，加工制作責(zé)任歸廠長負(fù)責(zé)。環(huán)節(jié)出錯由各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人自行處理，公司不予報銷出錯的相關(guān)費(fèi)用外加工的制作訂單：統(tǒng)一由各店店長下單到各供應(yīng)商處。文件必須遵照各供應(yīng)商的要求制作，下單時由店長對文件的內(nèi)容、邊距、尺寸、像素、色彩、后道預(yù)留等做最后審核，再三確認(rèn)無誤后方可下單。下單后應(yīng)及時跟蹤訂單，詢問、查收到貨情況。到貨后應(yīng)對貨物數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行核對，貨物缺少或者產(chǎn)品不合格應(yīng)立即向供應(yīng)商反應(yīng)，并要求快速解決。安裝訂單：當(dāng)日各店應(yīng)將需要配送和安裝訂單報給行政部，由行政統(tǒng)一安排。應(yīng)提前確保安裝所需的物料、工具、配件等齊全，和安裝負(fù)責(zé)人溝通好安裝方案、場地情況等。訂單交易流程：收取定金--簽合同--下單制作--收款交貨（或安裝并收取尾款）訂單合同：一萬元以下的非安裝類訂單，5000元以下的制作訂單，可只收定金，不簽合同下單。但超過此限額的，須與客戶簽訂制作合同。詳見《公司文件、合同及印章管理制度》。下單流程：接到訂單后，應(yīng)立即審核文件規(guī)范--重新標(biāo)注規(guī)范的文件名--通過軟件開單--將價格發(fā)給客戶--發(fā)送文件給供應(yīng)商--確認(rèn)廠商已收到文件--文件建檔并放入客戶文件夾內(nèi)。文件規(guī)范與責(zé)任歸屬：所有文件必須按照《文件設(shè)計規(guī)范手冊》設(shè)計和下單。下單的標(biāo)準(zhǔn)文件名稱為“客戶名稱-材料名稱-尺寸-數(shù)量-后道工藝-要求時間”。如標(biāo)注錯誤或文件審核錯誤，責(zé)任由下單人員負(fù)責(zé)。出錯的貨物款項(xiàng)由責(zé)任人和公司均等承擔(dān)。如文件無誤且標(biāo)注正確，責(zé)任由供應(yīng)商或工廠負(fù)責(zé)。下單人有義務(wù)向其追要全額賠償或重新制作。意外提示：下單時應(yīng)告知客戶可能出現(xiàn)的數(shù)量、色彩、工期等偏差，客戶同意后方可下單。同時必須明確提示客戶對于文件內(nèi)容的重要信息（如名稱、價格、電話、地址等）一定要逐字逐句校對，如不提示，一旦出錯，由文件制作者負(fù)責(zé)。如已提示，責(zé)任有客戶負(fù)責(zé)。訂單突發(fā)情況的處理：出現(xiàn)訂單延誤、差錯、缺失、不合格、漏單時，應(yīng)立即與客戶和廠商協(xié)商溝通，要按“客戶利益第一”、“最大限度控制損失”、“立刻處理”的三個原則處理突發(fā)情況。務(wù)必按照“先處理問題，后計算損失，最后追責(zé)”的順序處理，確保任何情況下，不減少和丟失客戶對公司的信任。處理問題訂單是店長的職責(zé)。第八章公司文件、合同、票據(jù)、印章及證件管理制度公司文件包括公司規(guī)章制度、獎懲辦法、報價規(guī)范、各種設(shè)計規(guī)范、培訓(xùn)手冊、合同范本、員工登記證、工資表、各種財務(wù)報表等。公司文件的完整性、及時性、準(zhǔn)確性、合法性，是促進(jìn)和提高公司信息溝通和工作效率的基本保證。公司合同的審核和規(guī)范，印章的嚴(yán)肅使用和禁忌，是企業(yè)規(guī)避風(fēng)險，降低經(jīng)營損失的有力保障。文件保管：公司文件由公司統(tǒng)一保管，電子版存儲在公司云盤中，供各部門下載使用，文件內(nèi)容由公司按實(shí)際經(jīng)營需要隨時更新。紙質(zhì)版文件由行政和財務(wù)妥善保管。文件級別：公司文件分為機(jī)密、普通兩個級別。歸類為機(jī)密的文件，只能有授權(quán)的人員可知曉，禁止外傳。普通級別的文件，人人可查閱。合同文件：公司有已編輯好的合同范本，接單部門根據(jù)訂單的不同性質(zhì)（設(shè)計/印刷/加工/安裝/租賃等）調(diào)用不同合同，填寫完整信息后，提交給市場部經(jīng)理、店長審核（后續(xù)工藝不確定的應(yīng)跟相關(guān)人員或供應(yīng)商確定準(zhǔn)確），審核通過后交行政蓋公章并簽字，該合同成立。

合同文件屬于機(jī)密文件，具有高度的法律效力，禁止復(fù)印和外傳。合同原件由公司統(tǒng)一保管至少10年。歷史合同查閱需申報總經(jīng)理批準(zhǔn)。準(zhǔn)合同文件：對于無紙質(zhì)合同的公司訂單，員工應(yīng)保存好與客戶定金收據(jù)、下單對話記錄（微信/郵件/QQ等即時通信工具），保存期限至少三個月以上。公司票據(jù)：公司票據(jù)包括收據(jù)、報銷單、進(jìn)出發(fā)票、進(jìn)貨單、電子單等。票據(jù)統(tǒng)一由財務(wù)按照月份分類記賬，規(guī)范裝訂，并妥善管理，確保做到“完整規(guī)范、條目清晰、隨時可查”的原則。印章管理：公司印章包括公章、法人章、財務(wù)章、發(fā)票章、合同章、部門章等。財務(wù)章和發(fā)票章由財務(wù)統(tǒng)一管理，按財務(wù)規(guī)范使用。公章、法人章由公司經(jīng)理室保管、合同章由行政保管。部門章由各部門負(fù)責(zé)人保管。公司印章均已在工商、稅務(wù)、銀行等預(yù)留底樣，具有很高的法律信用度，禁止私自使用或預(yù)蓋留底，違者提交國家相關(guān)法律部門處理。證件管理：公司的證件包括營業(yè)執(zhí)照、銀行許可證、行業(yè)資質(zhì)證明等。證件和印章都是公司合法性的象征，在使用上必須嚴(yán)肅、嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范。證件原件由公司統(tǒng)一保管。使用復(fù)印件時應(yīng)在復(fù)印件上寫明使用目的和范圍。嚴(yán)謹(jǐn)將無文字備注的掃描件傳給任何第三方（包括客戶、投標(biāo)）任何第三方需要使用公司票據(jù)、證件、印章的，必須在拿走的復(fù)印件上備注，并在保證書上簽字，按手印。否則不予使用。禁止事項(xiàng)：嚴(yán)禁無實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)的虛開票據(jù)、虛假合同、借用印章等。違者造成重大事故的，由個人承擔(dān)民事責(zé)任；造成公司財產(chǎn)損失的，須按損失金額賠償公司。

第九章售前服務(wù)、售后服務(wù)、質(zhì)保定做產(chǎn)品如其他商品一樣，需要提供售前售后服務(wù)和質(zhì)保期限，尤其是安裝訂單。盡善盡美的服務(wù)是長久留住顧客和吸引顧客的制勝法寶。售前服務(wù)：公司業(yè)務(wù)人員、接單人員、設(shè)計人員應(yīng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)化接單流程，向客戶提供周全的價格、規(guī)格型號、材料等，耐心解答客戶的各種問題，不亂承諾，不亂報價，如實(shí)告知所選材料可能出現(xiàn)的使用問題。陌生來電咨詢、網(wǎng)絡(luò)渠道咨詢、進(jìn)店客戶咨詢等，都要立即為其提供熱情的咨詢和專業(yè)的解答服務(wù)，一定要隨手記錄客戶所咨詢的問題、聯(lián)系方式、名稱、地址等信息。以便業(yè)務(wù)人員的后期回訪。協(xié)助客戶做好需求分析和規(guī)劃建議，結(jié)合實(shí)際情況制定完整的設(shè)計方案。提交方案后應(yīng)告知客戶“有任何問題可隨時聯(lián)系我們”提供隨時的上門測量和設(shè)計服務(wù)，由業(yè)務(wù)部門和設(shè)計部門配合，給客戶提供最佳的性價比選擇和效果預(yù)期如需加工廠和安裝部門配合的客戶訂單，應(yīng)提前溝通，防止發(fā)生“承諾給客戶的工藝方案或貨期無法實(shí)現(xiàn)”的現(xiàn)象售后服務(wù)：售后服務(wù)體系內(nèi)容不僅是投訴處理、產(chǎn)品維修、退換和保養(yǎng)等，它還涉及信息反饋、售后服務(wù)的建設(shè)和維護(hù)等多項(xiàng)內(nèi)容。售后服務(wù)是對企業(yè)信譽(yù)和品牌形象的持久維護(hù)，公司要向自主品牌方向發(fā)展，售后服務(wù)更要朝向?qū)I(yè)化、統(tǒng)一化和規(guī)范化的方向發(fā)展，真正滿足各區(qū)客戶的服務(wù)需求。處理各類客戶投訴及產(chǎn)品問題，必須立即處理并反饋；要求將每個投訴都得到滿意的解決，并認(rèn)真總結(jié)出現(xiàn)問題的原因，修改部門制度或工作流程，必須杜絕同類事情的再次發(fā)生。搜集、接收和受理客戶對公司產(chǎn)品的咨詢與意見；將客戶意見整理成冊，并將改進(jìn)的新規(guī)落實(shí)在工作中。如是客戶點(diǎn)名批評某員工，應(yīng)與該員工單獨(dú)溝通，知曉事情的來龍去脈，除應(yīng)對其做出嚴(yán)厲的懲罰外，還應(yīng)告誡其他員工，如何避免發(fā)生類似事故。負(fù)責(zé)客戶回訪與開展重點(diǎn)客戶關(guān)懷計劃，了解客戶需求。重點(diǎn)客戶（VIP）是企業(yè)賴以生存和向前發(fā)展的重要基礎(chǔ)。對重點(diǎn)客戶的回訪溝通，以便更深層次了解客戶需求，提高服務(wù)的主動性，精確服務(wù)的方向，提升客戶的滿意度保存客戶基本資料，并進(jìn)行整理、分類與更新；對客戶資料的整理分類，有助于我們有針對性的策劃市場開拓方案，更精準(zhǔn)的服務(wù)到每一個客戶。主動與成交客戶聯(lián)系，向公司反饋其意見及建議；客戶的滿意度和忠誠度是成正比的，而且客戶好的評價還會帶來對企業(yè)極為有利的市場效應(yīng)。客戶滿意度調(diào)查結(jié)果將非常有利于公司產(chǎn)品經(jīng)營策略的調(diào)整，也有利于更深層次的客戶維護(hù)和客戶挖掘。

通過網(wǎng)絡(luò)，電話等各種方法，及時、高效地發(fā)現(xiàn)及滿足客戶需求，從而最大程度上提高客戶滿意度及忠誠度，穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，不斷吸引新客戶，挽回流失客戶。質(zhì)保體系：公司產(chǎn)品的質(zhì)保規(guī)范應(yīng)在售前服務(wù)階段，明確告知客戶。因產(chǎn)品性質(zhì)不同，售后服務(wù)保障時效和具體條款也不盡相同。平面印刷品類：如名片、彩頁、畫冊、標(biāo)簽、票據(jù)、PVC類等，以交貨時確保顏色和數(shù)量無誤即可，短溢裝在1%內(nèi)即為合格。如出現(xiàn)嚴(yán)重缺少，應(yīng)做“補(bǔ)印或退還差價”處理。交貨后即完成交易，不再對產(chǎn)品本身做質(zhì)保。包裝印刷品類：如手提袋、包裝盒、封套等，應(yīng)確保顏色數(shù)量無誤后交貨。交貨后應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量繼續(xù)承擔(dān)質(zhì)保責(zé)任，質(zhì)保時間為6個月。如出現(xiàn)粘口裂開，脫膠等現(xiàn)象，應(yīng)對剩余產(chǎn)品重做相關(guān)工序，使其恢復(fù)使用功能。噴繪寫真類：以交貨時顏色和數(shù)量無誤即可。一般定貨量較小，所以務(wù)必確保數(shù)量。油墨產(chǎn)品應(yīng)確保至少6個月無明顯褪色，水墨產(chǎn)品應(yīng)在交貨時告知客戶且勿放置室外使用。展覽器材類：以交貨時產(chǎn)品性能和數(shù)量為準(zhǔn)。交貨后損壞風(fēng)險即由客戶承擔(dān)。交貨時應(yīng)明確告知客戶使用方法、拆裝和運(yùn)輸注意事項(xiàng)等。標(biāo)識字牌類：質(zhì)保時間為1年。交貨時應(yīng)告知客戶安裝方法，注意事項(xiàng)等。要杜絕因?yàn)榘惭b不牢固所造成的損失。任何人不得為客戶提供非公司采購的安裝輔料（排除輔料性能殘次的原因），如客戶找第三方安裝或自己安裝，造成的掉落、碰損、劃傷等責(zé)任，應(yīng)由第三方或客戶自己負(fù)責(zé)。用電類產(chǎn)品：如發(fā)光字、燈箱、LED屏、燈光亮化類，免費(fèi)質(zhì)保時間為1年，在1年內(nèi)出現(xiàn)的電源、燈珠、電路等故障，應(yīng)在48小時內(nèi)無條件解決。超過質(zhì)保時間的，則應(yīng)按約定的維護(hù)價格，適當(dāng)收取費(fèi)用，不可按新制作項(xiàng)目報價。安裝類訂單：安裝類訂單應(yīng)完全按照安裝規(guī)范執(zhí)行，確保牢固可靠、美觀精細(xì)。安裝物料免費(fèi)質(zhì)保時間為1年，基礎(chǔ)件質(zhì)保時間為3年。對安全類報修應(yīng)當(dāng)立即到場，對常規(guī)報修應(yīng)在48小時內(nèi)解決。對列為大型安裝的項(xiàng)目，應(yīng)至少每年免費(fèi)質(zhì)檢一次，排除安全隱患。對裝有專用電箱的安裝項(xiàng)目，應(yīng)每年對強(qiáng)電電路質(zhì)檢一次。第十章薪酬制度與福利公司制定薪酬制度的原則是“多勞多得，少勞少得，不勞重罰”?；竟べY（底薪）：各崗位底薪不同。確保最低的崗位底薪（含試用期）為當(dāng)?shù)毓べY最低水平的1.3倍以上。崗位底薪調(diào)整由公司根據(jù)各員工的綜合能力和貢獻(xiàn)而定。工齡工資：從轉(zhuǎn)正之日起計算，工齡每增加一年，月薪即增加200元，不設(shè)工齡上限。增加工齡工資須滿足兩點(diǎn)：前一年請假總天數(shù)不超過30天，前一年記過處分不超過12次。各員工的工齡工資的增加時間不同，以轉(zhuǎn)正日循環(huán)年計算。業(yè)績提成：各崗位根據(jù)各自的產(chǎn)出業(yè)績，按一定比例提成。包括訂單提成、設(shè)計提成、產(chǎn)能提成等。管理津貼：各部門、各門店、加工廠的負(fù)責(zé)人享有管理津貼，津貼按照該部門的總業(yè)績提成1%加班津貼；結(jié)合法定標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)水平制定加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，工作日及周日加班費(fèi)為日基本工資的1.5倍（即15元/小時）。法定假期加班為日工資的2倍。各項(xiàng)補(bǔ)貼：安裝補(bǔ)貼：工廠人員外出安裝補(bǔ)貼50元/日，隨工齡每年增加，上限到80元/日。話費(fèi)補(bǔ)貼：管理崗位享有50元/月的話費(fèi)補(bǔ)貼（不接電話或不回電話者無）。各項(xiàng)獎勵：全勤獎（月度）：全月無請假，遲到1次（10分鐘）的員工，享受全勤獎100元。建議獎（月度）：每個月的月總結(jié)會上，從員工意見和建議中選中最佳的一條，獎勵100元。優(yōu)秀員工獎（季度）：每季度員工互評問卷一次，從業(yè)績、效率、工作落實(shí)程度、協(xié)作他崗程度、客戶滿意度評分、技能進(jìn)步等方面打分，得分最高者被評為優(yōu)秀員工，獎勵300元/次。（公司計劃建立年度末位淘汰制）年終獎（年度）：公司設(shè)置年終獎，獎金根據(jù)上一年的個人業(yè)績和綜合表現(xiàn)而定。各部門年終獎的發(fā)放時間根據(jù)員工的流動行而定，突出“年終獎是為鼓勵下一年工作的熱情和積極性而設(shè)”的目的。帶薪假期：除了元旦、清明、端午、中秋、國慶、春節(jié)外，公司獎勵滿3年工齡的員工（持股超過1%的股東除外），每年額外七天的帶薪假期（含期間公休），一般安排在春節(jié)前后或工作較為空閑時期。年假不可跨年累計，如因工作需要不能休假的，按日基本工資折算為工資補(bǔ)償。社會保險：凡與公司簽訂勞動合同的（至少三年），且轉(zhuǎn)正滿半年的員工，公司即可為其繳納社會保險。公司和個人的繳納金額按國家法定比例執(zhí)行，公司繳納部分直接由銀行從對公賬戶中扣除，個人繳納部分由公司從其個人工資中扣除。社會保險不兌換為工資或現(xiàn)金發(fā)放；放棄繳納社會保險的應(yīng)寫明理由。公司聚會：公司每季度至少聚會一次。根據(jù)公司人數(shù)和規(guī)模，各部門可組織自己的部門的團(tuán)建聚會。培訓(xùn)機(jī)會：公司有計劃有組織的為員工提成技能培訓(xùn)，知識培訓(xùn)等第十一章財務(wù)制度公司財務(wù)制度是嚴(yán)謹(jǐn)而規(guī)范的制度。財務(wù)制度的設(shè)立原則是“錢賬統(tǒng)一，收支兩線，條目明確，開源節(jié)流”一、財務(wù)部職責(zé)范圍1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性，科學(xué)性，合規(guī)性。2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴(yán)格財務(wù)流程，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益，維護(hù)投資者的利益，保全公司資產(chǎn)不流失。4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，按照計劃分配部門財務(wù)指標(biāo)，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。5、進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。7、負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理，分配，調(diào)動。8、參與公司采購合同的評審工作，評價各種采購的財務(wù)風(fēng)險。9、及時核算公司稅務(wù)，按國家和地方的財務(wù)規(guī)定，上交稅費(fèi)。10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。11、加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。12、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。13、嚴(yán)格管理公司備用金，對于臨時性進(jìn)出賬，必須做到“當(dāng)日賬，當(dāng)日記”二、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：出差借款：出差人員（由歸屬部門開具的出差調(diào)函的人員）應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后，報財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理簽批。借款單交會計留存，待借款人歸還借款后，重新貼制費(fèi)用報銷單，作為清帳依據(jù)，并入帳歸檔。2、日常費(fèi)用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取“借款單”，填寫好部門、借款事由，所借金額，經(jīng)本部門主管簽字后報財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理簽批，借款單交會計留存，待借款人歸還借款后，重新貼制費(fèi)用報銷單，作為清帳依據(jù)，并入帳歸檔。3、購置固定資產(chǎn)借款：遵循企業(yè)固定資產(chǎn)的定義，單價在2000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價3000元以上者，屬固定資產(chǎn)。購買固定資產(chǎn)時，需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單，報總經(jīng)理審批后，方可由相應(yīng)部門辦理，購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。所有發(fā)票必須經(jīng)由財務(wù)人員核驗(yàn)無誤后方可出款。4、備用金借款：公司給予不同級別的主管，有不同的備用金金額申請權(quán)限。對于特定部門或崗位實(shí)行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實(shí)際情況核定，并填寫備用金借款單。報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等經(jīng)本部門主管簽字后報財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后，重新貼制費(fèi)用報銷單，作為清帳依據(jù)，并入帳。6、借款期限：借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。7、款項(xiàng)借出原則：所有借款均遵循”前帳不清,后帳不借”的原則。任何部門和主管，都不得違反此項(xiàng)規(guī)定。8、嚴(yán)禁事項(xiàng)：嚴(yán)格禁止個人借款。如有特殊情況，需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借支。三、日常費(fèi)用報銷條款：1、原則：公司員工在日常費(fèi)用支出時，需堅(jiān)持“勤儉節(jié)約，低價優(yōu)先，兼顧效率”的原則。2、日常支出時應(yīng)取得原始發(fā)票，按發(fā)票進(jìn)行墊付報銷。對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。各種票據(jù)應(yīng)明確科學(xué)，3、報銷時須由經(jīng)手人填寫費(fèi)用報銷單，并在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)主管簽字后，到財務(wù)部報銷。報銷應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的報銷流程;4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;5、財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符6、財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。7、財務(wù)人員支付現(xiàn)金，從公司銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）8、補(bǔ)充說明：如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。四、財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對財務(wù)部門日常具體工作進(jìn)行指導(dǎo)和解釋。票據(jù)1、票據(jù)的種類：(1)外部采購取得的原始發(fā)票;(2)公司自制的差旅費(fèi)報銷單;(3)公司自制的支出證明單。2、票據(jù)的報銷要求：(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包