不符合原因分析報告

不符合原因分析匯報受審核方：中通電纜有限企業(yè)對應(yīng)不符合匯報編號：ZWD-01審核區(qū)域：綜合辦公室不符合描述：未提供對放電棒、接地體、絕緣靴定期進行安全性能檢測的證據(jù)不符合原因分析：認證前已提交有關(guān)部門檢測未能及時出具檢測成果采用的糾正/糾正措施方案及有關(guān)證據(jù)材料清單：已及時提交有關(guān)檢測匯報，認真執(zhí)行每一期的勞保用品及有關(guān)設(shè)備的安全性能檢測。措施制定：綜合辦公室負責(zé)人：完畢時間：3月15日改善確認：已經(jīng)改善--------附證明記錄：未改善--------下次追查日期：管理者代表（簽名）：日期：3月16日深圳市興遠建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)糾正及糾正措施匯報受審核方：深圳市興遠建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)對應(yīng)不符合匯報編號：YB-01審核區(qū)域：管理層不符合描述：查管理評審資料，未能提供“合規(guī)性評價成果”和“環(huán)境績效”的信息輸入，管理評審匯報的結(jié)論未對各部門的改善提議形成決策。不符合原因分析：負責(zé)管理評審的人員對管理評審的規(guī)定不理解，未進行“合規(guī)性評價”和“環(huán)境績效”，也未對各部門的改善提議形成決策。采用的糾正/糾正措施方案及有關(guān)證據(jù)材料清單：組織有關(guān)人員培訓(xùn)，熟悉“管理評審程序”的規(guī)定；制定計劃，增長合規(guī)性評價和環(huán)境績效的評價，并形成“合規(guī)性評價成果”和“環(huán)境績效”；重新編制管理評審匯報，對各部門的改善提議形成決策。附件：管理評審補充計劃、合規(guī)性評價匯報、環(huán)境績效匯報、管理評審匯報、培訓(xùn)簽到記錄措施制定：總經(jīng)辦負責(zé)人：完畢時間：3月17日改善確認：已經(jīng)改善--------附證明記錄：未改善--------下次追查日期：管理者代表（簽名）：日期：3月18日深圳市興遠建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)糾正及糾正措施匯報受審核方：深圳市興遠建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)對應(yīng)不符合匯報編號：YB-02審核區(qū)域：綜合辦公室不符合描述：1、查12月內(nèi)審資料，未能提供審核“工程部”的有關(guān)證據(jù)；2、參與內(nèi)審的人員未能證明具有對應(yīng)能力。不符合原因分析：1、審核員疏忽，審核時未審核工程部，也未審核人員的能力進行確認；2、采用的糾正/糾正措施方案及有關(guān)證據(jù)材料清單：安排具有資格的內(nèi)審員對工程部補充審核；聯(lián)絡(luò)征詢企業(yè),安排內(nèi)審員培訓(xùn)，使內(nèi)審人員具有審核能力；附件：工程部審核檢查表、內(nèi)審員培訓(xùn)簽到記錄、內(nèi)審員培訓(xùn)證書措施制定：總經(jīng)辦負責(zé)人：完畢時間：3月07日改善確認：已經(jīng)改善--------附證明記錄：未改善--------下次追查日期：管理者代表（簽名）：日期：3月08日深圳市興遠建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)糾正及糾正措施匯報受審核方：深圳市興遠建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)對應(yīng)不符合匯報編號：YB-03審核區(qū)域：綜合辦公室不符合描述：監(jiān)視和測量管理程序規(guī)定綜合辦每季度應(yīng)對辦公區(qū)域進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理監(jiān)督檢查。未能提供第四季度“環(huán)境安全管理檢查記錄”。不符合原因分析：有關(guān)人員疏忽，第四季度未對辦公區(qū)域進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理監(jiān)督檢查。采用的糾正/糾正措施方案及有關(guān)證據(jù)材料清單：對有關(guān)人員進行“監(jiān)視和測量管理程序”文獻的培訓(xùn)，熟悉有關(guān)規(guī)定；綜合辦公室根據(jù)文獻規(guī)定，對辦公區(qū)域進行1季度的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理監(jiān)督檢查；附件：“監(jiān)視和測量管理程序”文獻培訓(xùn)簽到記錄，1季度的環(huán)境安全管理檢查記錄；措施制定：總經(jīng)辦負責(zé)人：完畢時間：3月08日改善確認：已經(jīng)改善--------附證明記錄：未改善--------下次追查日期：管理者代表（簽名）：日期：3月08日深圳市興遠建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)糾正及糾正措施匯報受審核方：深圳市興遠建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)對應(yīng)不符合匯報編號：SQ-01審核區(qū)域：龍華清湖小學(xué)樓擴建工程項目部不符合描述：查看有山西晉榮混凝土企業(yè)于9月22至23日期間供應(yīng)了C10泵，深圳龍華清湖沙場提供了9立方砂子（.9.29）但在項目部提供的合格供應(yīng)商名單中無上述兩家供應(yīng)商。不符合原因分析：此兩家供應(yīng)商已是合格供應(yīng)商，但有關(guān)人員疏忽未及時將兩家供應(yīng)商錄入合格供應(yīng)商名單；采用的糾正/糾正措施方案及有關(guān)證據(jù)材料清單：將“山西晉榮混凝土企業(yè)”、“深圳龍華清湖沙場”兩家供應(yīng)商的評估資料歸入合格供應(yīng)商資料中存檔，并寫入“合格供應(yīng)商一覽表”；對照“合格供應(yīng)商名單”檢查合格供應(yīng)商資料，保證沒有遺漏；對采購員進行采購程序培訓(xùn)，當(dāng)有新的供應(yīng)商經(jīng)評估合格后，必須在合格供應(yīng)商資料中存檔，并寫入“合格供應(yīng)商一覽表；附件：“山西晉榮混凝土企業(yè)”/“深圳龍華清湖沙場”兩家供應(yīng)商評估表，更新后的“合格供應(yīng)商一覽表”清單；采購程序培訓(xùn)簽到記錄措施制定：負責(zé)人：完畢時間：3月09日改善確認：已經(jīng)改善--------附證明記錄：未改善--------下次追查日期：管理者代表（簽名）：日期：3月10日深圳市興遠建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)糾正及糾正措施匯報受審核方：深圳市興遠建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)對應(yīng)不符合匯報編號：QX-1審核區(qū)域：清湖小學(xué)項目部不符合描述：項目部已經(jīng)開始施工的屋面防水過程為防水卷材（濕法）施工，但項目部提供的《防水施工方案》和《施工技術(shù)交底》均未明確防水卷材濕法施工的詳細規(guī)定。不符合原因分析：1、項目部過于依賴經(jīng)驗，《防水施工方案》和《施工技術(shù)交底》的內(nèi)容不全面，不能有效指導(dǎo)施工。采用的糾正/糾正措施方案及有關(guān)證據(jù)材料清單：1、對《防水施工方案》進行補充完善，明確防水卷材濕法施工的詳細規(guī)定；2、對于后續(xù)的屋面防水工程，重新進行書面技術(shù)交底；3、對項目有關(guān)人員進行生產(chǎn)和服務(wù)提供程序文獻培訓(xùn)；4、附件：修訂后的《防水施工方案》、防水施工質(zhì)量技術(shù)交底、項目培訓(xùn)簽到記錄。措施制定：負責(zé)人：完畢時間：3月10日改善確認：已經(jīng)改善--------附證明記錄：未改善--------下次追查日期：管理者代表（簽名）：日期：3月11日深圳市興遠建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)糾正及糾正措施匯報受審核方：深圳市興遠建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)對應(yīng)不符合匯報編號：QX-2審核區(qū)域：清湖小學(xué)項目部/鵬城三/四路項目部/綜合辦公室不符合描述：1、項目部提供的《環(huán)境影響原因清單》《危險源識別與評價表》與實際施工過程不符，如：清湖小學(xué)項目部遺漏樁基施工、防水施工等；鵬城三四路項目部遺漏了路基、花崗巖路面施工波及到的環(huán)境原因和危險源；2、未能提供更新（評價）后的辦公區(qū)域“環(huán)境原因清單”及“危險源清單”。不符合原因分析：1、該項目部對《環(huán)境影響原因》及《危險源識別與評價表》的識別不仔細，使清湖小學(xué)項目部，鵬城三/四路項目部的環(huán)境原因和危險源遺漏。2、綜合辦公室人員疏忽，使更新（評價）后的辦公區(qū)域“環(huán)境原因清單”及“危險源清單”丟失而無法提供。采用的糾正/糾正措施方案及有關(guān)證據(jù)材料清單：補充清湖小學(xué)項目部遺漏的樁基施工、防水施工過程環(huán)境原因、危險源，鵬城三四路項目部路基、花崗巖路面施工過程的環(huán)境原因和危險源；對項目部有關(guān)人員進行環(huán)境原因及危險源識別培訓(xùn)；綜合辦公室重新提交通過審核的辦公區(qū)域“環(huán)境原因清單”及“危險源清單”；附件：清湖小學(xué)項目部/鵬城三四路項目部《環(huán)境原因清單》、《危險源清單》；綜合辦公室對辦公區(qū)域的《環(huán)境原因清單》及《危險源清單》；項目部培訓(xùn)簽到記錄措施制定：負責(zé)人：完畢時間：3月12日改善確認：已經(jīng)改善--------附證明記錄：未改善--------下次追查日期：管理者代表（簽名）：日期：3月12日深圳市興遠建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)糾正及糾正措施匯報受審核方：深圳市興遠建設(shè)工程有限責(zé)任企業(yè)對應(yīng)不符合匯報編號：QX-3審核區(qū)域：清湖小學(xué)項目部/鵬城三/四路項目部不符合描述：項目部提供的企業(yè)統(tǒng)一編制的《重大環(huán)境原因清單》中規(guī)定噪聲、粉塵等六項重大環(huán)境原因編制管理方案，但實際僅僅編制了兩項管理方案。不符合原因分析：綜合辦有關(guān)人員疏忽，遺漏了另四項環(huán)境原因管理方案。采用的糾正/糾正措施方案及有關(guān)證據(jù)材料清單：補充遺漏的四項環(huán)境目的管理方案；對綜合辦有關(guān)人員進行環(huán)境原因識別與評價程序的培訓(xùn)；2、附件：四項《環(huán)境目的管理方案》，環(huán)境原因識別與評價程序的培訓(xùn)簽到記錄。措施制定：