金灣公司原材料檢驗作業(yè)指導書

金灣有限公司文件名稱原材料檢驗作業(yè)指導書文件編號JW-WI-ZG-004編制部門質管部修訂日期2022年03月28日版本C/01頁碼第1頁，共4頁制訂日期2020年05月01日日期制訂?修訂履歷作成頁碼主要制訂?修訂內容改廢版次發(fā)行版次2020-5-21整頁.整版替換，原來內容與實際操作不相符.更換文件編號和文件格式C/00C/01批準審核制訂發(fā)行管制章:文件名稱原材料檢驗作業(yè)指導書制定日期2022-03-28版次C/01文件編號JW-WI-ZG-004修訂日期2020-05-01頁次2/4.目的為確保所采購的原材料達到公司產品質量要求，滿足客戶需要，并藉以提升供應商質量管理能力，促使其提高原材料質量與服務水平。.適用范圍適用于公司外購元鋼、毛坯（含鑄鋼件、球墨鑄鐵件、鍛造件、鑄鋁件），委托外加工的物料、半成品。.職責1質管部負責來料質量檢驗、判定與質量狀態(tài)標識。原材料準備車間負責物料名稱、規(guī)格、數量的表單核對及點收、標識，供應商進料不合格品的處理，及過規(guī)檢驗。供應商負責送貨至本公司。3.4供應部負責采購標準件的數量、質量及不合格品的處理。,定義：無.工作流程進料檢驗流程圖見附件一。廠商送貨時，須提交《送貨單》交倉庫人員，并將所送物料置于待檢區(qū)，同時供應廠商須提供《產品檢驗單》、《材質證明（材質報告單）》交于質管部。質管部接到來料通知后，核對供方所提供的《產品檢驗單》、《材質證明（材質報告單）》，并依據《受控圖紙》、《檢驗規(guī)程》對產品外觀、硬度、尺寸各抽檢5件，合格后方能卸車，尺寸檢驗結果填寫于《毛坯檢驗記錄》中，硬度抽檢結果填寫于《硬度檢驗記錄》中。對尺寸檢驗過程中發(fā)現的不符合圖紙要求的項目，報質管部毛坯質量負責人進行復檢并注明處理結果。對需要返修或者拒收或者讓步接收的產品填寫《產品質量檢測反饋單》《不合格品處理單》，《產品質量檢測反饋單》由質管部毛坯質量負責人填寫完處理結果后由供應商送貨人員帶走一份，質管部備份一份，《不合格品處理單》由質管部、技術部、修復部門及質量副總簽字后傳真給供應商。原材料車間人員負責卸車，卸車時應注意3kg以上的產品及有棱角的產品如法蘭等不得直接從車上扔下來，需一個一個的傳遞到地上或者要求供方裝框，以防磕碰。產品卸車后毛坯質檢員負責外觀的全檢（鍛件要求來料50件以下的全檢，50件以上的抽檢50件，如抽檢發(fā)現不合格，則進行全檢）；原材料車間人員負責過規(guī)，雙耳過耳距規(guī)、球頭過樣板，球窩過通止規(guī)、旋側規(guī)，吊鉤過開口規(guī)等。檢驗結果填寫于《毛坯檢驗統(tǒng)計表》中。拉力試驗的相關要求。針對量產產品，毛坯質檢員在全檢時通知拉力試驗員用外觀不合格的產品做拉力試驗，至少一個。5.6.2供應商提供的樣品及第一次量產的產品必須進行拉力試驗，至少三個。5.6.3針對外協加工產品，需經熱處理才能達到拉力要求的，熱處理后必須進行拉力試驗，至少三個。5.6.4對于球鐵產品，供方每次都要提供試棒，我方進行延伸率試驗拉力試驗，并進行球化率比對。拉力試驗的最終判定依據《受控圖紙》的技術要求，如未有明確規(guī)定，則依據我公司《合成絕緣子金文件名稱原材料檢驗作業(yè)指導書制定日期2022-03-28版次C/01文件編號JW-WI-ZG-004修訂日期2020-05-01頁次3/4具產品通用技術條件》的相關規(guī)定執(zhí)行。5.6.6拉力試驗結束后，將試驗結果填寫在《拉力試驗記錄》中。5.7材質化驗的相關要求針對精密鑄造產品，每個供應商送一次貨必須抽一種產品做材質化驗，分析報告單交由質管部保存。以上檢驗工作均完成后，毛坯質檢員應對合格產品正確標識并通知原材料準備車間。原材料準備車間依據檢驗及處理結果，將產品點收辦理入庫或退貨。外購或委外加工的物料不合格，由采購部或生產部依《外協廠家控制程序》執(zhí)行。毛坯質檢檢驗結果不符合圖紙、工藝要求而又要求出庫的，需提供以下文件方可出庫；同時參照《毛坯不合格品處理流程》執(zhí)行。.10.1毛坯質檢員填寫《不合格品處理單》經副總級以上領導批準讓步接收。.10.2與客戶協商可接收，提供書面證明，經副總級以上領導批準。.3與供應商協商可在廠內返修的，需填寫《不合格品處理單》，由技術部出臨時工藝，所產生的費用由供應商承擔。質檢人員檢驗結果于第二日9：00前填寫《毛坯外協產品檢驗結果通知單》，一式兩聯，原材料準備車間、質管部存放，做為數據統(tǒng)計的依據。數據統(tǒng)計分析統(tǒng)一制作電子文檔，電子文檔每一季度需進行一次拷貝，存入質管部移動硬盤。同一供應商來料連續(xù)兩批被拒收或連續(xù)10批有3批被拒收，質檢部開出《供應商質量異常聯絡單》，并按《預防與糾正措施管理程序》執(zhí)行。.相關表格《送貨單》 廠家提供《產品檢驗單》 廠家提供《材質證明（材質報告單）》廠家提供《毛坯檢驗記錄》《硬度檢驗記錄》《產品質量檢測反饋單》《不合格品處理單》《毛坯檢驗統(tǒng)計表》《拉力試驗記錄》10《毛坯外協產品檢驗結果通知單》《供應商質量異常聯絡單》《不合格產品處理單》.相關文件《外協廠家控制程序》《檢驗規(guī)程》文件名稱原材料檢驗作業(yè)指導書制定日期2022-03-28版次C/01文件編號JW-WI-