藥事管理檢查表

醫(yī)療機構(gòu)藥事管理質(zhì)量控制檢查評分表,,,,,,,

醫(yī)療機構(gòu)名稱：檢查時間：年月日（總分200分）,,,,,,,

醫(yī)院等級：,,醫(yī)院性質(zhì)：,有無特殊管理藥品：麻醉藥品、精一、精二,,,床位數(shù)：員工數(shù)：,

項目,內(nèi)容,規(guī)定與要求,檢查評價方法,分值,扣分,扣分理由,得分

組織,藥學(xué)部門,醫(yī)院必須建立統(tǒng)一管理的藥學(xué)部門（二級以上醫(yī)院設(shè)藥劑科，其他醫(yī)院和衛(wèi)生院設(shè)藥房），并根據(jù)醫(yī)院的實際情況設(shè)置相應(yīng)的科室。藥學(xué)部門的負責人必須由藥學(xué)技術(shù)人員擔任。,查文件及組織機構(gòu)圖，未設(shè)置藥學(xué)管理部門扣5分；查藥學(xué)部門主要負責人資格證書，不符合要求扣5分。,10,,,

,藥事管理機構(gòu),二級以上的醫(yī)院要成立藥事管理委員會，其他醫(yī)療機構(gòu)可成立藥事管理小組，一年至少開展4次活動并有相關(guān)記錄。,查文件及活動記錄，無管理組織扣3分；2009年1月以來無活動記錄扣2分；活動記錄少1次按比例扣分。,5,,,

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,"特殊藥品

管理

組織",成立由分管院長負責，醫(yī)療管理、藥學(xué)、護理、保衛(wèi)等部門參加的麻醉、精神藥品、毒性藥品管理機構(gòu)，指定專人負責麻醉藥品、精神藥品及毒性藥品日常管理工作，每季進行一次全院性執(zhí)行情況的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。,查文件，無相應(yīng)組織扣3分；查2009年1月以來檢查記錄，無檢查記錄扣2分；活動記錄少1次按比例扣分（無麻醉藥品和精神藥品此項不扣分也不得分）。,5,,,

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制度,藥學(xué)部門管理制度,建立適合實際工作需要的藥學(xué)部門管理制度及各個工作崗位的操作規(guī)程。,查制度，無相應(yīng)制度扣5分；制度不規(guī)范酌情扣分,5,,,

,藥事管理組織制度,建立醫(yī)院藥事管理委員會或管理小組章程（或管理制度）及新藥購進制度。,查制度，無相應(yīng)制度扣3分；制度不規(guī)范酌情扣分,3,,,

,特殊藥品管理制度,建立醫(yī)院特殊管理藥品的管理制度。主要包括麻醉、精神藥品藥庫采購、驗收、儲存制度；麻醉、精神藥品保管、發(fā)放制度；麻醉、精神藥品調(diào)配和使用制度；麻醉藥品精神藥品失竊報告辦法等。,查制度，無相應(yīng)制度扣5分；制度不規(guī)范酌情扣分。（無麻醉藥品和精神藥品此項不扣分也不得分）,5,,,

人員管理,藥學(xué),具有藥士以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的人員負責處方審核、調(diào)配、評估、核對、發(fā)藥以及安全用藥指導(dǎo)；具藥學(xué)、中藥學(xué)專業(yè)中專以上學(xué)歷的人員從事處方調(diào)配工作。,查藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員的名單、學(xué)歷與任職資格；查排班表及現(xiàn)場，對比處方簽名，1人不符合要求不得分,5,,,

,醫(yī)療,經(jīng)注冊的執(zhí)業(yè)醫(yī)師在執(zhí)業(yè)地點取得相應(yīng)的處方權(quán)，經(jīng)注冊的執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師在醫(yī)療機構(gòu)開具的處方，應(yīng)當經(jīng)所在執(zhí)業(yè)地點執(zhí)業(yè)醫(yī)師簽名或加蓋專用簽章后方有效；經(jīng)注冊的執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師在鄉(xiāng)、民族鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村的醫(yī)療機構(gòu)獨立從事一般的執(zhí)業(yè)活動，可以在注冊的執(zhí)業(yè)地點取得相應(yīng)的處方權(quán)。,查執(zhí)業(yè)醫(yī)師與執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師的名單、注冊手續(xù)以及學(xué)歷、執(zhí)業(yè)資格證書（復(fù)印件），1人不符合要求不得分,5,,,

,,試用期人員開具處方，應(yīng)當經(jīng)所在醫(yī)療機構(gòu)有處方權(quán)的執(zhí)業(yè)醫(yī)師審核、并簽名或加蓋專用簽章后方有效,查試用期人員的名單，1人不符合要求不得分,3,,,

,,處方醫(yī)師的簽名式樣和專用簽章應(yīng)當與院內(nèi)藥學(xué)部門留樣備查的式樣相一致，不得任意改動，否則應(yīng)當重新登記留樣備案。,查處方醫(yī)師的簽名式樣與簽章留樣表，無簽名留樣扣5分，不符合要求酌情扣分,5,,,

,特殊藥品使用管理培訓(xùn),執(zhí)業(yè)醫(yī)師和藥師應(yīng)接受麻醉藥品和精神藥品使用知識和規(guī)范化管理的培訓(xùn)。執(zhí)業(yè)醫(yī)師經(jīng)考核合格后取得麻醉藥品和第一類精神藥品的處方權(quán)，藥師經(jīng)考核合格后取得麻醉藥品和第一類精神藥品調(diào)劑資格。,查2008年以來培訓(xùn)證書或培訓(xùn)記錄；培訓(xùn)記錄包括：培訓(xùn)內(nèi)容、簽到、試卷、成績、麻醉藥品處方權(quán)醫(yī)師與藥師名單；未進行培訓(xùn)扣5分，1人未培訓(xùn)扣0.5分（無麻醉藥品和精神藥品此項不扣分也不得分）,5,,,

處方管理1,處方格式與要求1,麻醉藥品處方淡紅色紙張，“麻”標志，保存3年；一類精神藥品處方淡紅色紙張，“精一”標志，保存3年；二類精神藥品處方白色紙張，“精二”標志，保存2年；普通門診處方保存1年；急診處方有“急診”標志，保存1年；兒科處方有“兒科”標志，保存1年。,查保存期內(nèi)的處方，麻醉藥品、精神藥品處方無標志發(fā)現(xiàn)一種扣1分；其他不符合要求者酌情扣分,3,,,

處方管理2,處方格式與要求2,普通處方：前記：包括醫(yī)療機構(gòu)名稱、費別、患者姓名、性別、年齡、門診或住院病歷號，科別或病區(qū)和床位號、臨床診斷、開具日期等。可添列特殊要求的項目。,抽查2009年1月以來門急診處方100張，發(fā)現(xiàn)一處缺項或不符合要求扣0.1分，可以倒扣分,5,,,

,,特殊處方：麻醉藥品和第一類精神藥品處方還應(yīng)當包括患者身份證明編號、代辦人姓名、身份證明編號。,抽查2015年1月以來門急診麻醉藥品和精神藥品處方各20張，發(fā)現(xiàn)一處缺項或不符合要求扣0.1分，可以倒扣分（無麻醉藥品和第一類精神藥品此項不扣分也不得分）,5,,,

,,后記：醫(yī)師簽名或者加蓋專用簽章，藥品金額以及審核、調(diào)配，核對、發(fā)藥藥師簽名或者加蓋專用簽章。,使用電子處方醫(yī)生未簽名（或蓋章）的醫(yī)院本項不得分；使用紙質(zhì)處方醫(yī)生或藥師未簽名者，每張扣0.5分（不另抽處方）,5,,,

,,處方保存期滿后，經(jīng)醫(yī)療機構(gòu)相關(guān)負責人批準、登記備案，方可銷毀。,查2012年以來處方銷毀的記錄，無銷毀記錄扣3分，其他不符合要求者酌情扣分,3,,,

,處方書寫與用藥1,規(guī)定皮試的藥品，處方醫(yī)師是否注明過敏試驗及結(jié)果的判定。,查門急診處方（不另抽處方），1次未注明扣0.5分,5,,,

,,使用經(jīng)藥品監(jiān)督管理部門批準并公布的藥品通用名稱、新活性化合物的專利藥品名稱和復(fù)方制劑藥品名稱。,查門急診處方（不另抽處方），一處不符合要求扣0.1分,5,,,

,,字跡清楚，不得涂改；如需修改，應(yīng)當在修改處簽名并注明修改日期。,查門急診處方（不另抽處方）一處不符合要求扣0.1分,3,,,

,,除中藥飲片，每張?zhí)幏讲坏贸^5種藥品。,查門急診處方（不另抽處方），一處不符合要求扣0.1分,3,,,

,,為住院患者開具的麻醉藥品和第一類精神藥品處方應(yīng)當逐日開具，每張?zhí)幏揭话銥?日常用量。,查2015年1月以來住院患者的麻醉藥品、第一類精神藥品專用處方20張，注射劑超過1天用量1處扣0.2分，口服緩控釋制劑超過1天用量且超過1個最小包裝者1處扣0.2分（無麻醉藥品和第一類精神藥品此項不扣分也不得分）,3,,,

處方管理3,處方書寫與用藥2,急診處方3天量、門診處方與二類精神藥品處方7天量，特殊情況可適當延長，但醫(yī)師應(yīng)當注明理由,查門急診處方普通處方及麻醉藥品精神藥品處方（不另抽處方），1處不符合要求扣0.1分,5,,,

,,麻醉藥品與一類精神藥品處方注射劑一次量（專用病歷3天量）、控緩釋制劑7天量（專用病歷15天量）、其它制劑3天量（專用病歷7天量）、哌醋甲酯用于治療兒童多動癥時，每張?zhí)幏讲坏贸^15日常用量。,,,,,

,專用病歷,門（急）診癌癥疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需長期使用麻醉藥品和第一類精神藥品的，首診醫(yī)師應(yīng)當親自診查患者，建立相應(yīng)的病歷，要求其簽署《知情同意書》。并且要求：每3個月復(fù)診或者隨診一次。,查病歷，診斷證明、患者戶籍簿、身份證、代辦人員身份證的復(fù)印件，復(fù)診或隨診記錄。少1項次扣0.1分（無麻醉藥品和第一類精神藥品此項不扣分也不得分）,3,,,

,處方調(diào)劑1,應(yīng)當按照操作規(guī)程調(diào)劑處方藥品：認真審核處方，準確調(diào)配藥品，正確書寫藥袋或粘貼標簽，注明患者姓名和藥品名稱、用法、用量、包裝；向患者交付藥品時，按照藥品說明書或者處方用法，進行用藥交待與指導(dǎo)，包括每種藥品的用法、用量、注意事項等。,查現(xiàn)場10位取藥顧客，1位不符合要求扣0.5分,5,,,

,,藥師調(diào)劑處方時必須做到“四查十對”：查處方，對科別、姓名、年齡；查藥品，對藥名、劑型、規(guī)格、數(shù)量；查配伍禁忌，對藥品性狀、用法用量；查用藥合理性，對臨床診斷。,查現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)一例不符合要求扣1分,5,,,

,,麻醉藥品和第一類精神藥品處方，應(yīng)按年月日逐日編制順序號。,查2015年1月以來裝訂處方，未編制順序號扣2分，其他不符合要求酌情扣分。,2,,,

處方管理4,處方調(diào)劑2,根據(jù)麻醉藥品和精神藥品處方開具情況，按照麻醉藥品和精神藥品品種、規(guī)格對其消耗量進行專冊登記，登記內(nèi)容包括藥品名稱、發(fā)藥日期、患者姓名、用藥數(shù)量等。專冊保存期限為3年,查2009年1月以來專冊登記的內(nèi)容與對應(yīng)的處方，未進行專冊登記扣5分，其他不符合要求酌情扣分。（無麻醉藥品和精神藥品此項不扣分也不得分）,5,,,

,,患者調(diào)配麻醉藥品、第一類精神藥品注射劑或貼劑時，應(yīng)將上次使用過的空安瓿廢貼劑交回，藥房應(yīng)及時記錄收回空安瓿或廢貼的品名和數(shù)量，每季進行集中銷毀并做好記錄。,查2009年1月以來回收記錄及銷毀記錄，無回收記錄扣2分，無銷毀記錄扣1分，其他不符合要求酌情扣分。（無麻醉藥品和第一類精神藥品注射劑和貼劑，此項不扣分也不得分）,3,,,

,,除需長期使用麻醉藥品和第一類精神藥品的門（急）診癌癥疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者外，麻醉藥品注射劑僅限于醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)使用。,查處方及使用記錄，違反規(guī)定扣3分（無麻醉藥品和第一類精神藥品注射劑此項不扣分也不得分）,3,,,

,,對于需要特別加強管制的麻醉藥品鹽酸哌替啶處方為一次常用量，僅限于醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)使用。,查處方及使用記錄，違反規(guī)定扣3分（無鹽酸哌替啶此項不扣分也不得分）,3,,,

,處方點評,醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)當加強對本機構(gòu)處方開具、調(diào)劑和保管的管理，建立處方點評制度，填寫處方評價表，對處方實施動態(tài)監(jiān)測及超常預(yù)警，登記并通報不合理處方，對不合理用藥及時予以干預(yù)。評價或點評處方不少于5％。,無處方點評制度扣2分；每季（2009年第1季度始）填寫一次處方評價表并分析通報一次不合理處方，少1次扣1分；，無不合理處方登記扣1分。,5,,,

藥品管理1,普通藥品1,醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)本機構(gòu)性質(zhì)、功能、任務(wù)，制定藥品供應(yīng)目錄，藥劑科應(yīng)根據(jù)供應(yīng)目錄采購供應(yīng)藥品。,無供應(yīng)目錄扣5分，目錄不規(guī)范酌情扣分。,5,,,

,,同一通用名稱藥品的品種，注射劑型和口服劑型各不得超過2種，處方組成類同的復(fù)方制劑1－2種。因特殊診療需要使用其他劑型和劑量規(guī)格藥品時須經(jīng)藥事委員會討論通過。,查藥品的配置供應(yīng)情況及藥事委員會會議記錄，發(fā)現(xiàn)一種不符合規(guī)定的藥品扣1分（胰島素及葡萄糖、氯化鈉、氨基酸等輸液除外）,5,,,

藥品管理2,普通藥品2,嚴格藥品采購供應(yīng)管理，落實相應(yīng)管理制度,未制定相應(yīng)管理制度扣5分，未嚴格執(zhí)行制度酌情扣分,5,,,

,,藥庫建立完整的藥品收支臺帳，嚴格執(zhí)行藥品入庫驗收制度,抽查庫存20種藥品，一種帳物不符扣0.5分；無藥品驗收入庫記錄扣3分，記錄不規(guī)范酌情扣分,5,,,

,,藥庫及藥房應(yīng)配置相應(yīng)的調(diào)溫控濕設(shè)備，及時記錄并調(diào)控溫濕度以保證藥品質(zhì)量,查現(xiàn)場與記錄，藥庫或藥房無空調(diào)或缺少相應(yīng)的貯藏設(shè)施，少1處扣2分，可以倒扣分,5,,,

,,藥品應(yīng)嚴格進行有效期管理，有相應(yīng)的管理制度，指定專人負責并定期檢查,無管理制度扣2分；無“藥品有效期一覽表”扣2分；有效期在3個月以內(nèi)未在一覽表中標出，發(fā)現(xiàn)一種扣1分；發(fā)現(xiàn)一種過期藥品扣5分,5,,,

,抗感染藥,合理使用抗菌藥物，堅持抗菌藥物使用分級管理，控制抗菌藥物使用比例,查2008年以來抗菌藥占藥品消耗比例，三級醫(yī)院小于25％，二級醫(yī)院小于30％，鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院小于35％；每超出1％扣0.5分,5,,,

,,嚴格執(zhí)行抗感染藥物分級管理制度，實施抗菌藥物用藥動態(tài)監(jiān)測、超常預(yù)警及通報制度，每季進行一次監(jiān)控，在本單位公示結(jié)果,未實施分級管理扣3分。查制度及2008年以來抗菌藥用藥分析，包括金額前30名排序及分析，無排序及分析扣2分。,5,,,

,特殊藥品1,麻醉藥品和第一類精神藥品庫房安全條件（保險柜并固定、報警設(shè)備、防盜門）,查現(xiàn)場，不符合要求酌情扣分（無麻醉藥品和第一類精神藥品此項不扣分也不得分）,5,,,

,,實行雙人管理，藥品的數(shù)量、規(guī)格、批號必須帳物相符。,未執(zhí)行雙人管理扣3分。查藥品數(shù)量與批號，一種不符扣2分，可以倒扣分（無麻醉藥品和精神藥品此項不扣分也不得分）,5,,,

藥品管理3,特殊藥品2,麻醉藥品和第一類精神藥品注射劑使用記錄與殘余液處理。,查護士使用記錄，不符合要求酌情扣分（無麻醉藥品和第一類精神藥品注射劑此項不扣分也不得分）,5,,,

藥品不良反應(yīng)監(jiān)測,組織機構(gòu),建立藥品不良反應(yīng)監(jiān)測小組，制定相關(guān)制度，明確專（兼）職人員具體負責不良反應(yīng)的收集整理及上報工作,無監(jiān)測小組扣2分；無相關(guān)制度扣2分；未明確專（兼）職人員扣1分,5,,,

,監(jiān)測及報告,及時準確收集、報告藥品不良反應(yīng)