工作程序流程圖(43個(gè))

PAGEPAGE21、質(zhì)量管理體系總流程圖粗配篩選設(shè)計(jì)輸入產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃粗配篩選設(shè)計(jì)輸入產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃產(chǎn)品服務(wù)確定顧客對產(chǎn)品的要求與顧客溝通顧客對產(chǎn)品的要求顧客新開發(fā)NO產(chǎn)品服務(wù)確定顧客對產(chǎn)品的要求與顧客溝通顧客對產(chǎn)品的要求顧客檢驗(yàn)和試驗(yàn)客戶試用檢驗(yàn)和試驗(yàn)客戶試用精配輸出及評審精配輸出及評審已定產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)型產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)樣品制作產(chǎn)樣品制作產(chǎn)品定型與技術(shù)文件完成品產(chǎn)品定型與技術(shù)文件完成顧客訂購產(chǎn)品信息顧客訂購產(chǎn)品信息簽訂合同顧客要求的評審簽訂合同顧客要求的評審生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)準(zhǔn)備膠水配制膠水配制檢驗(yàn)和測試檢驗(yàn)和測試罐裝生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃NO罐裝生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃產(chǎn)品入倉采購實(shí)施OK產(chǎn)品入倉采購實(shí)施稱重、擰帽生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施 稱重、擰帽生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施檢驗(yàn)和測量子力學(xué) 檢驗(yàn)和測量子力學(xué)領(lǐng)料送貨產(chǎn)品交付包裝物料進(jìn)倉 領(lǐng)料送貨產(chǎn)品交付包裝物料進(jìn)倉質(zhì)量手冊編號：YX—A—×× 文件序號 文件類別代碼公司代碼程序文件編號：YX—B—×× 文件序號 文件類別代碼公司代碼作業(yè)指導(dǎo)類文件編號YX—××××—×× 文件序號 文件類別代碼部門代碼公司代碼外來文件編號：YX—WL—×× 文件序號 文件類別代碼公司代碼質(zhì)量記錄編號：FM—××××—×× 文件序號 程序文件編號公司代碼文件控制流程圖：文件修訂提出文件審核文件修訂提出文件審核文件批準(zhǔn)文件發(fā)放文件作廢提出文件管理文件簽收、使用文件制訂提出文件回收文件草擬（編制）文件歸檔外來文件控制流程圖文件批準(zhǔn)文件批準(zhǔn)（領(lǐng)導(dǎo)審閱）文件發(fā)放文件管理簽收、使用文件收錄文件歸檔 8、質(zhì)量記錄控制流程圖非非質(zhì)量記錄格式編號質(zhì)量記錄領(lǐng)用質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn)質(zhì)量記錄存檔整理過期質(zhì)量記錄銷毀保存長期保存查詢信息交流管理流程圖內(nèi)部信息外部信息（含顧客抱怨）內(nèi)部信息外部信息（含顧客抱怨）職能部門收集信息職能部門收集信息傳遞相關(guān)部門判斷分析傳遞相關(guān)部門判斷分析N分析原因Y分析原因知會(huì)有關(guān)部門資料存檔糾正措施知會(huì)有關(guān)部門資料存檔糾正措施Y驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證結(jié)果實(shí)現(xiàn)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)改進(jìn)資料存檔10、管理評審控制流程圖編制管理評審計(jì)劃編制管理評審計(jì)劃計(jì)劃審批計(jì)劃審批計(jì)劃分發(fā)并準(zhǔn)備評審資料計(jì)劃分發(fā)并準(zhǔn)備評審資料管理評審會(huì)議管理評審會(huì)議編制管理評審報(bào)告編制管理評審報(bào)告N報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)告批準(zhǔn) 分發(fā)報(bào)告和質(zhì)量改進(jìn)措施通知單分發(fā)報(bào)告和質(zhì)量改進(jìn)措施通知單實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施措施驗(yàn)證必要時(shí)管理者代表修改體系文件向最高管理者匯報(bào)措施驗(yàn)證必要時(shí)管理者代表修改體系文件向最高管理者匯報(bào) N否能否能能否在公司內(nèi)部調(diào)劑批準(zhǔn)試用培訓(xùn)上崗招聘初審合格培訓(xùn)上崗正式錄用辭退或另行安排批準(zhǔn)補(bǔ)充員工制定聘用標(biāo)準(zhǔn)審核批準(zhǔn)原有崗位空缺需建立新崗位發(fā)布招聘信息行政初試復(fù)試N培訓(xùn)控制流程圖制定培訓(xùn)計(jì)劃制定培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)需求調(diào)查、分析確定培訓(xùn)目標(biāo)審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)培訓(xùn)課程培訓(xùn)要求培訓(xùn)方法制定培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃改進(jìn)建議實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃分析、評估培訓(xùn)效果13、績效考核工作流程圖確定考核制度確定考核制度明確各崗位考核項(xiàng)目及目標(biāo)明確各崗位考核項(xiàng)目及目標(biāo)每月實(shí)施考核每月實(shí)施考核部門考核部門考核行政部考核行政部考核考核人員與員工并確認(rèn)考核人員與員工并確認(rèn)員工提交未達(dá)標(biāo)部分的改進(jìn)計(jì)劃員工提交未達(dá)標(biāo)部分的改進(jìn)計(jì)劃交財(cái)務(wù)部門計(jì)算薪金交財(cái)務(wù)部門計(jì)算薪金14、設(shè)備設(shè)施控制流程圖采購組織驗(yàn)收批準(zhǔn)設(shè)備采購申請采購組織驗(yàn)收批準(zhǔn)設(shè)備采購申請N Y安裝調(diào)試N安裝調(diào)試設(shè)備事故處理設(shè)備改造使用維護(hù)保養(yǎng)檢修建立設(shè)備檔案設(shè)備事故處理設(shè)備改造使用維護(hù)保養(yǎng)檢修建立設(shè)備檔案編制操作規(guī)程編制操作規(guī)程報(bào)廢實(shí)施銷帳批準(zhǔn)報(bào)廢申請報(bào)廢實(shí)施銷帳批準(zhǔn)報(bào)廢申請15、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃流程圖顧客或合同對產(chǎn)品的要求顧客或合同對產(chǎn)品的要求配置資源制定工藝流程圖制定作業(yè)指導(dǎo)書制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合同評審識別產(chǎn)品要求N配置資源制定工藝流程圖制定作業(yè)指導(dǎo)書制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合同評審識別產(chǎn)品要求產(chǎn)品交付產(chǎn)品質(zhì)量控制產(chǎn)品制造過程控制 N產(chǎn)品交付產(chǎn)品質(zhì)量控制產(chǎn)品制造過程控制16、訂單處理工作流程圖接收訂單或合同接收訂單或合同口頭訂單接收訂單或合同口頭訂單接收訂單或合同填寫銷售確認(rèn)單填寫銷售確認(rèn)單客戶要求確認(rèn)與顧客溝通確認(rèn)客戶要求確認(rèn)與顧客溝通確認(rèn)貨款及價(jià)格貨款及價(jià)格質(zhì)量要求合同評審N質(zhì)量要求合同評審下單給制造部物料及交期下單給制造部物料及交期訂單跟進(jìn)訂單跟進(jìn)更改訂單更改訂單發(fā)貨給客戶售后報(bào)務(wù)發(fā)貨給客戶售后報(bào)務(wù)17、客戶投訴或退貨控制流程圖驗(yàn)證效果實(shí)施制定糾正與預(yù)防措施責(zé)任部門分析原因商務(wù)部確認(rèn)原因退貨投訴驗(yàn)證效果實(shí)施制定糾正與預(yù)防措施責(zé)任部門分析原因商務(wù)部確認(rèn)原因退貨投訴填寫《糾正與預(yù)防單》給相關(guān)部門，退貨交QC部填寫《糾正與預(yù)防單》給相關(guān)部門，退貨交QC部必要時(shí)提交管理評審必要時(shí)提交管理評審N必要文件修改必要文件修改18、顧客滿意度調(diào)查控制流程圖調(diào)查表的回收由管代驗(yàn)證糾正與預(yù)防措施的有效性由責(zé)任部門采取糾正與預(yù)防措施確定改進(jìn)項(xiàng)目編制顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告顧客滿意度的分析按規(guī)定發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表調(diào)查表的回收由管代驗(yàn)證糾正與預(yù)防措施的有效性由責(zé)任部門采取糾正與預(yù)防措施確定改進(jìn)項(xiàng)目編制顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告顧客滿意度的分析按規(guī)定發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表 N19、設(shè)計(jì)開發(fā)工作流程圖上級任務(wù)設(shè)計(jì)立項(xiàng)上級任務(wù)設(shè)計(jì)立項(xiàng)顧客要求顧客要求市場需求設(shè)計(jì)計(jì)劃市場需求設(shè)計(jì)計(jì)劃設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入評審N評審 設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書批準(zhǔn)批準(zhǔn)粗配篩選粗配篩選評審精配與設(shè)計(jì)輸出 評審精配與設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)評審N設(shè)計(jì)評審設(shè)計(jì)更改設(shè)計(jì)更改客戶試用 N客戶試用投產(chǎn)投產(chǎn) 20、供應(yīng)商評估流程圖選擇適宜供方，送樣檢驗(yàn)選擇適宜供方，送樣檢驗(yàn) 樣品檢驗(yàn)是否合格樣品檢驗(yàn)是否合格 N Y分析、批準(zhǔn)試用分析、批準(zhǔn)試用 是否適用是否適用NY填寫《供應(yīng)商基本資料評估表》錄入《合格供應(yīng)商名錄》質(zhì)量跟蹤，定期評估總經(jīng)理批準(zhǔn)填寫《供應(yīng)商基本資料評估表》錄入《合格供應(yīng)商名錄》質(zhì)量跟蹤，定期評估總經(jīng)理批準(zhǔn)取消合格供方資格N取消合格供方資格Y保持供貨關(guān)系保持供貨關(guān)系 21、采購控制流程圖：提出采購申請?zhí)岢霾少徤暾埐块T主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)部門主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施采購實(shí)施采購倉庫暫收并送檢倉庫暫收并送檢產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)是否合格是否合格入庫執(zhí)行不合格品控制程序 N入庫執(zhí)行不合格品控制程序建立供方檔案Y建立供方檔案22、材料入庫管理流程圖核對送貨單和實(shí)物核對送貨單和實(shí)物送QC檢驗(yàn)送QC檢驗(yàn)不合格合格同意收貨不合格合格同意收貨入庫清點(diǎn)數(shù)量入庫清點(diǎn)數(shù)量退供應(yīng)商特采退供應(yīng)商特采放到指定區(qū)域放到指定區(qū)域知會(huì)采購知會(huì)采購標(biāo)識清楚標(biāo)識清楚登記入賬登記入賬23、車間余料入倉控制流程圖車間清理物料車間清理物料填寫退料單填寫退料單制造部確認(rèn)制造部確認(rèn)報(bào)QC檢驗(yàn)報(bào)QC檢驗(yàn)不合格合格不合格合格原因分析清點(diǎn)數(shù)量入倉原因分析清點(diǎn)數(shù)量入倉糾正與預(yù)防措施放到指定區(qū)域糾正與預(yù)防措施放到指定區(qū)域標(biāo)識清楚標(biāo)識清楚登記入賬登記入賬24、特采控制流程圖特采數(shù)量 特采數(shù)量特采原因注明車間填寫特采申請單特采原因車間填寫特采申請單料號、批號號 料號、批號號退供應(yīng)商來料QC意見退供應(yīng)商來料QC意見制造部意見N制造部意見返工返修理工自制品N返工返修理工自制品總經(jīng)理批復(fù)總經(jīng)理批復(fù)辦理入倉或發(fā)料手續(xù)辦理入倉或發(fā)料手續(xù)25、材料出倉控制流程圖制造流程單產(chǎn)品零部件明細(xì)表制造流程單產(chǎn)品零部件明細(xì)表依據(jù)倉管配料倉管配料倉管與領(lǐng)料員材料的數(shù)量與質(zhì)量倉管與領(lǐng)料員材料的數(shù)量與質(zhì)量開出倉單，倉管理與領(lǐng)料員簽名開出倉單，倉管理與領(lǐng)料員簽名倉管登記帳薄倉管登記帳薄26、成品發(fā)貨控制流程圖商務(wù)提供向財(cái)務(wù)次日出貨明細(xì)表商務(wù)提供向財(cái)務(wù)次日出貨明細(xì)表財(cái)務(wù)部開出送貨單財(cái)務(wù)部開出送貨單倉庫領(lǐng)送貨單司機(jī)領(lǐng)送貨單倉庫領(lǐng)送貨單司機(jī)領(lǐng)送貨單根據(jù)送貨單核對貨物根據(jù)送貨單核對貨物Y N將送貨單交給商務(wù)部搬貨上車將送貨單交給商務(wù)部搬貨上車27、物料報(bào)廢控制流程圖責(zé)任部門清理需報(bào)廢的物料責(zé)任部門清理需報(bào)廢的物料填寫報(bào)廢申請單填寫報(bào)廢申請單交QC審查交QC審查交制造部長審核交制造部長審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施報(bào)廢實(shí)施報(bào)廢28、倉庫日常工作流程圖數(shù)量品種數(shù)量品種人員準(zhǔn)備來料前的準(zhǔn)備工作人員準(zhǔn)備來料前的準(zhǔn)備工作收物料并送QC檢驗(yàn)庫位安排收物料并送QC檢驗(yàn)庫位安排清點(diǎn)品種數(shù)量開單確認(rèn)清點(diǎn)品種數(shù)量開單確認(rèn)品種數(shù)量（物卡相符）標(biāo)識存放入倉操作品種數(shù)量（物卡相符）標(biāo)識存放入倉操作質(zhì)量狀況盤點(diǎn)抽查填制物料卡質(zhì)量狀況盤點(diǎn)抽查填制物料卡準(zhǔn)確、有序、完整、熟練包裝狀況準(zhǔn)確、有序、完整、熟練包裝狀況發(fā)料操作發(fā)料操作嚴(yán)格遵守先入先出的原則嚴(yán)格遵守先入先出的原則溫、濕度和清潔管理溫、濕度和清潔管理環(huán)境管理安全管理環(huán)境管理安全管理消防器材和安全隱患整治消防器材和安全隱患整治及時(shí)處理呆滯品及時(shí)處理呆滯品29、倉庫盤點(diǎn)工作流程圖月度盤點(diǎn)計(jì)劃月度盤點(diǎn)計(jì)劃主管部門抽查倉庫自行盤點(diǎn)主管部門抽查倉庫自行盤點(diǎn)倉管復(fù)查進(jìn)一步確認(rèn)有差異？有差異？Y Y倉管復(fù)查進(jìn)一步確認(rèn)有差異？有差異？倉庫盤點(diǎn)記錄表倉庫盤盈盤虧對照表月份庫存報(bào)表N倉庫盤點(diǎn)記錄表倉庫盤盈盤虧對照表月份庫存報(bào)表作出獎(jiǎng)懲部門主管審核確認(rèn)作出獎(jiǎng)懲部門主管審核確認(rèn)全年2次大盤點(diǎn)（財(cái)務(wù)監(jiān)盤）財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)調(diào)整帳本全年2次大盤點(diǎn)（財(cái)務(wù)監(jiān)盤）財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)調(diào)整帳本倉庫調(diào)整帳本財(cái)務(wù)部調(diào)整帳本盤盈盤虧報(bào)表交總經(jīng)理批準(zhǔn) 倉庫調(diào)整帳本財(cái)務(wù)部調(diào)整帳本盤盈盤虧報(bào)表交總經(jīng)理批準(zhǔn)30、庫存品積壓及呆滯品處理流程圖倉管提交積壓及呆滯品處理申報(bào)表倉管提交積壓及呆滯品處理申報(bào)表QC檢驗(yàn)QC檢驗(yàn)合格不合格合格不合格由QC部、制造部提出處理意見報(bào)總經(jīng)理審批。由QC部、制造部提出處理意見報(bào)總經(jīng)理審批。半成品、材料報(bào)制造部盡快處理成品報(bào)商務(wù)部盡快處理半成品、材料報(bào)制造部盡快處理成品報(bào)商務(wù)部盡快處理由責(zé)任部門按總經(jīng)理批準(zhǔn)的處理方案進(jìn)行處理由責(zé)任部門按總經(jīng)理批準(zhǔn)的處理方案進(jìn)行處理31、生產(chǎn)過程控制流程圖工藝監(jiān)督在制品巡檢明確產(chǎn)品質(zhì)量要求生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃公司合同其它任務(wù)工藝監(jiān)督在制品巡檢明確產(chǎn)品質(zhì)量要求生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃公司合同其它任務(wù)工藝技術(shù)文件工藝技術(shù)文件合格的原輔材料合格的原輔材料生產(chǎn)和監(jiān)測設(shè)備生產(chǎn)和監(jiān)測設(shè)備人力資源工序控制人力資源工序控制適宜的環(huán)境適宜的環(huán)境在制品質(zhì)量判定在制品質(zhì)量判定N執(zhí)行不合格控制程序Y成品檢驗(yàn)N成品檢驗(yàn)入庫入庫32、產(chǎn)品防護(hù)控制流程圖相關(guān)部門實(shí)施防護(hù)措施搬運(yùn)包裝防護(hù)貯存QC檢驗(yàn)產(chǎn)成品在制品采購品相關(guān)部門實(shí)施防護(hù)措施搬運(yùn)包裝防護(hù)貯存QC檢驗(yàn)產(chǎn)成品在制品采購品33、標(biāo)識和可追朔性控制流程圖開始開始合格供應(yīng)商采購/送檢進(jìn)貨檢驗(yàn)入庫辦理入庫手續(xù)是否合格建立批號/狀態(tài)標(biāo)識放入規(guī)定的區(qū)域半成品加工加工過程檢驗(yàn)入庫檢驗(yàn)入庫成品領(lǐng)料成品生產(chǎn)過程最終檢驗(yàn)包裝不合格品控制程序入庫交付顧客是否合格是否合格不合格品控制程序 34、監(jiān)視和測量裝置控制流程圖監(jiān)視和測量裝置購買申請監(jiān)視和測量裝置購買申請批準(zhǔn)批準(zhǔn)采購裝置采購裝置入廠驗(yàn)收、檢定入廠驗(yàn)收、檢定是否合格是否合格NNNY入庫領(lǐng)用入庫領(lǐng)用登記臺帳登記臺帳 使用管理使用管理檢定停用封存標(biāo)識保養(yǎng)維護(hù)檢定停用封存標(biāo)識保養(yǎng)維護(hù) 監(jiān)視和測量裝置報(bào)廢監(jiān)視和測量裝置報(bào)廢35、內(nèi)部審核控制流程圖制定實(shí)施糾正措施批準(zhǔn)分發(fā)編制內(nèi)審報(bào)告審核實(shí)施現(xiàn)場審核宣布不合格項(xiàng)末次會(huì)議開不合格報(bào)告首次會(huì)議審核準(zhǔn)則編制現(xiàn)場檢查表準(zhǔn)備審核資料編制現(xiàn)場審核計(jì)劃組織內(nèi)審組內(nèi)審計(jì)劃制定實(shí)施糾正措施批準(zhǔn)分發(fā)編制內(nèi)審報(bào)告審核實(shí)施現(xiàn)場審核宣布不合格項(xiàng)末次會(huì)議開不合格報(bào)告首次會(huì)議審核準(zhǔn)則編制現(xiàn)場檢查表準(zhǔn)備審核資料編制現(xiàn)場審核計(jì)劃組織內(nèi)審組內(nèi)審計(jì)劃驗(yàn)證效果提交管理評審N驗(yàn)證效果提交管理評審Y記錄存檔記錄存檔36、進(jìn)料檢驗(yàn)及不合格品控制流程原輔材料原輔材料送檢送檢按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和(MIL-STD-105E)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和(MIL-STD-105E)進(jìn)行檢驗(yàn)標(biāo)識與隔離判定標(biāo)識與隔離判定N反饋給制造、采購Y反饋給制造、采購?fù)ㄖ獋}庫通知倉庫不合格品處置不合格品處置辦理入庫辦理入庫簽發(fā)合格證簽發(fā)合格證辦特采、挑選使用退供應(yīng)商辦特采、挑選使用退供應(yīng)商加強(qiáng)制造過程的控制開糾正與預(yù)防單給供應(yīng)商，要求其改進(jìn)并跟蹤驗(yàn)證加強(qiáng)制造過程的控制開糾正與預(yù)防單給供應(yīng)商，要求其改進(jìn)并跟蹤驗(yàn)證37、過程檢驗(yàn)及不合格品控制流程領(lǐng)用物料領(lǐng)用物料按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)首檢按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)首檢各崗位按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)自檢、互檢察院各崗位按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)自檢、互檢察院工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審查處理審查處理檢驗(yàn)檢驗(yàn)降低產(chǎn)品質(zhì)量等級報(bào)廢返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級報(bào)廢返工返修糾正與預(yù)防措施標(biāo)識標(biāo)識糾正與預(yù)防措施標(biāo)識標(biāo)識糾正糾正糾正糾正檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)下一工序下一工序糾正與預(yù)防措施最終檢驗(yàn)糾正與預(yù)防措施最終檢驗(yàn)38、最終檢驗(yàn)和不合格品控制流程圖最終