公司供應商管理控制程序

公司供應商管理控制程序1.0目的說明所有與本公司有業(yè)務來往的供貨商及分包商和分供商,制訂優(yōu)先分類,并根據(jù)此條文的要求來評估供貨商及分包商是否達到本標準的能力,而做出適當?shù)奶暨x。2.0范圍適用于本公司所有的供應商，分包商和分供商。3.0職責3.1采購部負責通知供貨商有關(guān)對社會責任的要求并簽定協(xié)議。3.2行政部負責通知服務商有關(guān)對社會責任的要求并簽定協(xié)議。4.0定義4.1供應商/分包商:給公司提供貨物和/或服務的組織，它所提供的貨物和/或服務構(gòu)成公司生產(chǎn)的貨物和/或服務的一部分，或者被用來生產(chǎn)公司貨物和/或服務。4.2下級供應商:在供應鏈中直接或間接向供應商提供貨物和/或服務的經(jīng)營實體，它所提供的貨物和/或服務構(gòu)成供應商和/或公司生產(chǎn)的貨物和/或服務的一部分，或者被用來生產(chǎn)供應商和/或公司的貨物和/或服務。4.3承包商:向公司提供設施環(huán)境工程及施工服務的經(jīng)營實體.5.0工作程序5.1評價及要求5.1.1采購部應對供貨商及分包商在業(yè)務上的重要性及風險性設定優(yōu)先控制順序。5.1.2采購部應按照控制順序,向供貨商及分包商傳達本公司對它們有關(guān)社會責任的要求,并要求供貨商及分包商承諾對社會責任的協(xié)議及行為表現(xiàn)。5.1.3應按優(yōu)先分類的控制計劃實施評估及監(jiān)管供貨商及分包商是否違反承諾協(xié)議的內(nèi)容。5.1.4采購部和行政部應建立供應商/分包商的社會責任檔案,保持供應商/分包商評估結(jié)果和改進措施的證據(jù)和記錄。5.1.5所有的供應商/分包商在得到訂單或合同前都應簽署《社會責任承諾書》。5.1.6評估方法可透過問卷或現(xiàn)場審核，評估供應商的社會責任表現(xiàn)，跟進改進措施。5.1.7如發(fā)現(xiàn)供貨商及分包商有違背承諾的行為時,本公司應實時要求供貨商及分包商補救及糾證人何違反本標準規(guī)定的事項，如發(fā)現(xiàn)其有使用童工、強迫勞動、或其它嚴重違反勞動法規(guī)的現(xiàn)象，應立即停止合作關(guān)系。5.1.8如果公司接收、處理或經(jīng)營任何可列入家庭工人的供應商、分包商或下級供應商的貨和/或服務，公司應采取特別措施保證這些家庭工人享有依本標準規(guī)定向直屬雇員提供的相似程度的保護。5.1.9于管理評審中復核供貨商及分包商的社會責任表現(xiàn)。5.2承包商管理5.2.1

資格預審

5.2.1.1制定預認證計劃,5.2.1.2建立公司認可的承包商名冊；

5.2.1.3保存所有的承包商的資料和文件；5.2.1.4檢查承包商預認證表格，確認其是否滿足公司的HSE驗收指標。5.2.2選擇承包商

5.2.2.1檢查承包商是否按公司的要求進行HSE培訓，驗證其員工是否具備從事崗位工作的技能；

5.2.2.2檢查承包商是否具有與本公司相符合的HSE管理準則及標準；5.2.2.3檢查所有的合同是否滿足上級有關(guān)部門及公司的HSE要求；5.2.2.4合同簽定前的會議簽定合同。5.2.3開工前的準備

5.2.3.1向承包商介紹與工藝裝置(生產(chǎn)過程)有關(guān)的概況和危害，并進行入廠前的HSE培訓教育；5.2.3.2開工前應召開HSE會議,5.2.3.3參加審查開工前有關(guān)HSE活動的計劃；5.2.3.4依據(jù)公司的HSE管理要求及標準監(jiān)督承包商的HSE管理；5.2.3.5參加開工前工作會議和審查承包商作業(yè)計劃。5.2.4作業(yè)過程監(jiān)督

5.2.4.1審查、記錄承包商HSE表現(xiàn)，并將意見反饋給承包商；

5.2.4.2協(xié)調(diào)承包商之間的工作；

5.2.4.3協(xié)助承包商進行事故調(diào)查或事件調(diào)查；

5.2.4.4保存所有承包商員工的傷病記錄；

5.2.4.5作業(yè)全過程檢查承包商HSE計劃的執(zhí)行情況；5.2.4.6檢查承包商對應急預案的理解及執(zhí)行情況：5.2.5承包商HSE表現(xiàn)評價

5.2.5.1審查、記錄承包商HSE表現(xiàn)并將意見反饋給承包商；

5.2.5.2督促和鼓勵承包商制定自己的HSE改進計劃；

5.2.5.3組織對承包商的HSE體系的審核。

5.3

供應商管理

5.3.1建立供應商資格認證和評價制度，制定資格預審、選用和續(xù)用標準，定期對合格供應商所供材料（設備）的質(zhì)量和售后服務情況及社會責任落實情況進行資格審查，定期調(diào)整和淘汰不符合要求的供應商.

5.3.1.2經(jīng)常識別、控制與采購有關(guān)質(zhì)量危害和商業(yè)風險。要經(jīng)常識別、管理與采購有關(guān)的危害和風險。5.3.1.3來料（設備）的檢驗制度，對采購進廠的設備材料按國家、公司和企業(yè)的技術(shù)標準進行檢驗，不符合要求的按合同規(guī)定進行處理。5.3.1.4供應商提供的設備、材料、器材應符合國家和公司有關(guān)安全衛(wèi)生環(huán)境的技術(shù)標準。5.3.1.5供應商應建立完善的售后服務和質(zhì)量保證體系，對出現(xiàn)問題的設備和技術(shù)落后的設備能夠給予及時有效的技術(shù)服務和技術(shù)升級，并提供必要的備品備件供應。5.3.2供應商的選用依據(jù)5.3.2.1供應商經(jīng)營范圍、物資的種類及規(guī)型號、性能、適用范圍、使用壽命和配件供應；5.3.2.2物資的安全、環(huán)保和衛(wèi)生特點；5.3.2.3社會責任遵循情況；5.3.