HSF-005管理評(píng)審控制程序

文件編號(hào)HSF-005文件名稱管理評(píng)審控制程序版本/版次A0頁(yè)碼PAGE8/4PAGE□機(jī)密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※□機(jī)密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※2018-10-10生效程序文件程序文件(第A/0版)文件名稱：管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：HSF-005受控狀態(tài)：修訂記錄序號(hào)版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂人1A0首版發(fā)行2018.09.26文件分發(fā)部門部門簽名部門簽名業(yè)務(wù)部■行政部■采購(gòu)部■財(cái)務(wù)部■生產(chǎn)部■技術(shù)品質(zhì)部■總經(jīng)辦■文控中心■編制：審核：批準(zhǔn)：1.0目的：采取多方論證的方式由公司最高管理者為確保公司質(zhì)量、 環(huán)境和HSPM管理體系的正常運(yùn)作和持續(xù)與有效性而進(jìn)行的管理審查活動(dòng)。2.0適用范圍：有關(guān)內(nèi)部審核結(jié)果之評(píng)估、質(zhì)量、環(huán)境和HSPM管理體系預(yù)防措施、質(zhì)量、環(huán)境和HSPM管理體系系統(tǒng)架構(gòu)及內(nèi)容的適用性、質(zhì)量、環(huán)境和 HSPM管理目標(biāo)的達(dá)成與檢查均適用。3.0職責(zé)：3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)管理評(píng)審的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織編制管理評(píng)審計(jì)劃；督促有關(guān)部門做好管理評(píng)審的相關(guān)輸入內(nèi)容進(jìn)行準(zhǔn)備，并提供必要的資料；編制《管理評(píng)審報(bào)告》；負(fù)責(zé)評(píng)審后改進(jìn)措施的跟蹤檢查。3.3各有關(guān)部門做好管理評(píng)審的相關(guān)輸入內(nèi)容準(zhǔn)備，并提供必要的資料 ;參與管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的改進(jìn)措施。4.0定義：無(wú)5.0作業(yè)程序：5.1管理評(píng)審形式：由總經(jīng)理主持召開(kāi)專門會(huì)議進(jìn)行。管理評(píng)審人員5.2管理評(píng)審人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管及總經(jīng)理或管理者代表認(rèn)為需要參加的人員。5.3管理評(píng)審時(shí)機(jī)：管理評(píng)審每年進(jìn)行一次 ,間隔時(shí)間不得超過(guò)12個(gè)月,如有認(rèn)證等需要時(shí)可增加評(píng)審頻次。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)由最高管理者提出，適時(shí)制定計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審：a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置、生產(chǎn)地點(diǎn)、市場(chǎng)需求發(fā)生重大調(diào)整或變化時(shí)；b）發(fā)生重大事故或用戶關(guān)于產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d）當(dāng)最高管理者認(rèn)為必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。5.4管理評(píng)審計(jì)劃：管理者代表于每年底制定下一年度《管理評(píng)審計(jì)劃》，確定評(píng)審的時(shí)間、目的、范圍、準(zhǔn)備的內(nèi)容以及參加人員，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由管理部發(fā)放。5.5管理評(píng)審輸入項(xiàng)目：管理者代表組織相關(guān)職能部門依據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》要求進(jìn)行準(zhǔn)備工作。質(zhì)量管理體系評(píng)審內(nèi)容包括但不限于：5.5.1質(zhì)量、環(huán)境和HSPM管理方針和目標(biāo)的實(shí)施情況；5.5.2審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方的質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果和不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果；5.5.3顧客反饋，包括對(duì)顧客滿意程度測(cè)量的結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；5.5.4過(guò)程/環(huán)境的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品、法規(guī)的符合性、客戶綠色產(chǎn)品管理要求變化等，包括過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視、測(cè)量的結(jié)果及其質(zhì)量趨勢(shì)。5.5.5預(yù)防和糾正措施的狀況，包括日常對(duì)質(zhì)量管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品不合格所采取的預(yù)防和糾正措施的實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證結(jié)果；5.5.6以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施及有效性；5.5.7可能影響質(zhì)量管理/綠色產(chǎn)品體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等；5.5.9實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)品質(zhì)、安全或環(huán)境的影響分析。5.5.10綠色產(chǎn)品管理狀況5.5.11設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)特定階段有關(guān)測(cè)量的規(guī)定和分析（測(cè)量包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、提前期、關(guān)鍵路徑及其他適宜的方面）。5.5.12改進(jìn)的建議,包括有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。5.6管理評(píng)審實(shí)施總經(jīng)理或其代表依據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》主持管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審人員依據(jù)準(zhǔn)備資料對(duì)相關(guān)議題進(jìn)行評(píng)審。質(zhì)量管理評(píng)審做出以下方面的結(jié)論。（1）管理體系及其過(guò)程改進(jìn)的有效性。（2）與客戶有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。（3）資源需求。（4）為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)而做出的，和質(zhì)量方針、目標(biāo)以及管理體系其它要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)。5.7管理評(píng)審輸出管理者代表組織編制《管理評(píng)審報(bào)告》呈總經(jīng)理審批，并由參加人員會(huì)議人員簽名?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》內(nèi)容應(yīng)包括：5.7.1針對(duì)管理評(píng)審各項(xiàng)輸入的評(píng)價(jià)；5.7.2質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；5.7.2質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5.7.3質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)的任何決定和措施，包括必要的改進(jìn)策劃安排；5.7.4質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更的任何決定和措施，包括必要的變更策劃安排；5.7.5與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)的任何決定和措施；5.7.6資源需求的任何決定和措施；《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由管理部發(fā)給相關(guān)部門和人員，管理者代表按以下第5.7 條的要求對(duì)管理評(píng)審所引發(fā)的改進(jìn)措施（通常包括預(yù)防措施和糾正措施）進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將結(jié)果作為下一次管理評(píng)審的輸入。5.8糾正和預(yù)防措施的實(shí)施管理者代表要組織對(duì)會(huì)議決議進(jìn)行跟蹤確認(rèn)， 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將跟蹤的結(jié)果向管理層報(bào)告，對(duì)已經(jīng)改善的問(wèn)題予以結(jié)案，對(duì)未改善的問(wèn)題要繼續(xù)跟蹤直到結(jié)案，對(duì)確實(shí)無(wú)法改善的問(wèn)題要作說(shuō)明。改進(jìn)措施若引起的文件的更改，按《文件管制程序》執(zhí)行。5.9管理審查會(huì)議的記錄由文管中心保存，具體依《