2021年度長沙市岳麓區(qū)機關事務中心部門整體支出

11-2021年度長沙市岳麓區(qū)機關事務中心部門整體支出預算績效自評報告部門（單位）概況（一）岳麓區(qū)機關事務中心是指導全區(qū)機關后勤業(yè)務工作；負責為區(qū)領導服務，為區(qū)機關干部服務；負責機關大院的水電維修、清潔衛(wèi)生、綠化養(yǎng)護、安全保衛(wèi)等工作。（二）2021年區(qū)財政批復部門預算為6257.89萬元，實際撥付到位金額為8677.48萬元，上年指標結余0.01萬元，指標合計為8677.49萬元。另有其他收入108.37萬元，收入合計8785.85萬元，2021年決算支出為8785.86萬元，指標結余0萬元。2021年決算總支出8785.86萬元，其中工資福利支出1007.26萬元、商品和服務支出4772.82萬元、對個人和家庭的補助92.68萬元、資本性支出（基本建設）190.88萬元、資本性支出1037.26萬元，對企業(yè)補助1684.96萬元。上述決算支出中基本支出1599.73萬元，項目支出7186.13萬元。二、部門（單位）整體支出管理及使用情況（一）基本支出基本支出1599.73萬元，系為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，主要包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、公務用車運行維護費、工會經(jīng)費、其它商品服務支出等日常公用經(jīng)費。（二）專項支出項目支出7186.13萬元，系單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要包括水費、電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、專用燃料費、公務車運行維護費、其它商品服務支出、基礎設施建設、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出等。（三）三公經(jīng)費2021年“三公”經(jīng)費支出合計332.16萬元，比預算減少48.99萬元，降低12.85%。分項為：因公出國（境）費支出0萬元，主要為在全區(qū)預算總額控制范圍內安排我單位因公出國（境）費用0萬元。公務接待費支出0萬元，支出減少的主要原因為貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預算控制制度，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模、接待標準等。公務用車購置11.74萬元，公務用車運行經(jīng)費支出320.42萬元，比預算減少47.48萬元，降低12.91％，支出減少的主要原因為：加強公務用車管理，嚴格執(zhí)行定點加油、定點維修、定點保險等，運行維護費支出大幅減少。三、部門（單位）專項組織實施情況根據(jù)《長沙市岳麓區(qū)人民政府辦公室關于實施2021年財政支出績效評價工作的通知》，我單位從項目立項、績效目標、資金管理、財務信息質量以及項目經(jīng)濟社會效益等方面進行了績效評價。按照工作內容、工作措施、工作時限和要達到的預期效果，進一步分解細化工作任務，使績效評價指標與各部門工作任務緊合起來，推動各項工作落實。四、部門（單位）整體支出績效情況我單位非常重視對財務人員的培訓，財務管理人員對《會計法》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等法律法規(guī)先學一步，以及單位定制的《財務管理制度》和《公務卡使用管理制度》等，堅持節(jié)儉節(jié)約、民主理財，積極爭取項目資金，有效保證了機關辦公、后勤服務、辦公用房清理調配、保衛(wèi)保潔、公共節(jié)能等工作的有序運轉。五、存在的主要問題及原因分析一是財政資金安排落實時間有些滯后于項目實施；二是缺乏專業(yè)技術人員，加上市場物價不穩(wěn)定，項目預算資金有時出現(xiàn)一定出入，需要調整追加經(jīng)費。下一步改進措施和有關建議提高管理人員的業(yè)務水平，加強對專業(yè)技