量檢具管理程序

量檢具管理程序1目的為確保公司生產(chǎn)制造過程檢驗結(jié)果的正確性，對用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的所有量檢具管理、校準(zhǔn)和維護(hù)實施控制。2適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的量具、檢具的控制。3術(shù)語和定義標(biāo)準(zhǔn)量具：指用作測量或檢定標(biāo)準(zhǔn)的量具。如量塊、表面粗糙度比較樣塊、螺紋塞規(guī)等。通用量具（或稱萬能量具）：一般指由量具廠統(tǒng)一制造的通用性量具，如直尺、角度尺、卡尺等。專用量具（或稱非標(biāo)量具）：指專門為檢測工件某一技術(shù)參數(shù)而設(shè)計制造的量具，如氣動量儀、電子塞規(guī)、跳動檢具等。專用檢具（或稱非標(biāo)檢具）：指專門針對工件某種檢測特性而設(shè)計制作的量具，如內(nèi)部制作檢具、外購檢具等。4職責(zé)4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)量檢具的歸口管理，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)量具、通用量具及二次購買的非標(biāo)量檢具的配備、驗收、管理，負(fù)責(zé)量具、檢具的校準(zhǔn)或委外校準(zhǔn)及維修的管理，協(xié)助完成非標(biāo)量檢具驗收。4.2技術(shù)部負(fù)責(zé)新增外購非標(biāo)量檢具的方案確認(rèn)、共同驗收，并協(xié)助非標(biāo)量檢具的異常處理，負(fù)責(zé)與外購供應(yīng)商的技術(shù)對接工作。4.3技術(shù)部工藝人員負(fù)責(zé)內(nèi)部非標(biāo)量檢具的設(shè)計、共同驗收，并協(xié)助非標(biāo)量檢具的異常處理。4.4采購部負(fù)責(zé)量檢具的采購。4.5設(shè)備部模具班負(fù)責(zé)內(nèi)部非標(biāo)檢具的按圖制作或改造。4.6使用部門負(fù)責(zé)量檢具維護(hù)、保養(yǎng)和保管，負(fù)責(zé)把使用過程發(fā)現(xiàn)的失準(zhǔn)、故障、合格證過期、無合格證的量檢具信息反饋給計量管理員。4.7銷售部負(fù)責(zé)搜集、傳遞產(chǎn)品斷點(diǎn)信息，并參與斷點(diǎn)產(chǎn)品量檢具處理的評審。4.8相關(guān)部門參與非標(biāo)量檢具方案進(jìn)行評審5管理規(guī)范及流程5.1標(biāo)準(zhǔn)量具/通用量具流程圖序號流程責(zé)任部門說明程序文件記錄名稱1A需求A需求需求部門質(zhì)量部1.1需求部門根據(jù)需要，填寫《標(biāo)準(zhǔn)/通用量具購買申請表》，需求部門負(fù)責(zé)人審核后，提交質(zhì)量部計量管理員審核。標(biāo)準(zhǔn)/通用量具購買申請表序號流程責(zé)任部門說明程序文件記錄名稱2審核、批準(zhǔn)A審核、批準(zhǔn)A質(zhì)量部采購部總經(jīng)理2.1質(zhì)量部計量管理員根據(jù)使用部門的購買需求，檢查庫存是否有適用量具，若有適用直接配備，若無適用量具，由計量管理員在《標(biāo)準(zhǔn)/通用量具購買申請表》簽署建議購買意見后、質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核，需求部門繼續(xù)完成主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后提交采購部。標(biāo)準(zhǔn)/通用量具購買申請表3采購采購采購部3.1采購部采購員根據(jù)總經(jīng)理簽批的請購單，購買合格量具。3.2采購到貨后，采購部送檢實驗室并填寫《量檢具送檢登記表》。量檢具送檢登記表4驗收、入庫驗收、入庫質(zhì)量部采購部設(shè)備部4.1計量管理員檢查量具是否與請購要求一致，若不一致，與采購員溝通，由采購員聯(lián)系供應(yīng)商換貨或退貨，若與請購要求一致，計量管理員對新采購的量具進(jìn)行校準(zhǔn)或委外校準(zhǔn)并完成驗收，若驗收不合格，由采購員聯(lián)系供應(yīng)商換貨或退貨處理。4.2量具驗收合格后，計量管理員出具驗收合格報告，五金庫管理員憑驗收合格報告辦理入庫手續(xù)，并直接出庫到質(zhì)量部進(jìn)行歸口管理。5領(lǐng)用領(lǐng)用質(zhì)量部設(shè)備部5.1計量管理員領(lǐng)到量具后，對量具進(jìn)行編號、貼標(biāo)識，登記臺賬；5.2計量管理員通知需求部門量具到貨；5.3需求部門到計量管理員處做領(lǐng)用登記，領(lǐng)走量具實物。5.4計量管理員負(fù)責(zé)編制量具操作指導(dǎo)書，并對操作指導(dǎo)書的發(fā)放實施收發(fā)登記管理，對遺失操作指導(dǎo)書情況進(jìn)行50元/次績效考核。5.5使用部門在使用量具過程中，必須按操作規(guī)程使用，不得暴力操作、故意損壞。8校準(zhǔn)、維修校準(zhǔn)、維修質(zhì)量部使用部門7.1計量管理員制定計劃，定期校準(zhǔn)量具，并更新合格證；7.2量具在使用過程中出現(xiàn)失準(zhǔn)、故障等問題，由使用部門送至計量管理員處報修，并填寫《量檢具異常登記表》；7.3計量管理員負(fù)責(zé)對標(biāo)準(zhǔn)量具的修復(fù)，無能力修復(fù)時，由計量管理員進(jìn)行委外修復(fù)；7.4故障修復(fù)后由計量管理員需要重新校準(zhǔn)合格后方能使用。7.5維修時需要的備件由質(zhì)量部請購，到貨后，由計量管理員到倉庫領(lǐng)用。量檢具異常登記表9報廢報廢計量管理員9.1當(dāng)量具精度不合格、損壞無法修復(fù)時，由計量管理員填寫《報廢申請單》申請報廢，經(jīng)過質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)后方可報廢。9.2已完成報廢的量檢具，將報廢單及實物轉(zhuǎn)交行政部處理。報廢申請單10歸檔歸檔質(zhì)量部10.1相關(guān)量具整個壽命周期的所有資料由質(zhì)量部計量管理員歸檔管理。5.2非標(biāo)量檢具流程圖序號流程責(zé)任部門說明程序文件記錄名稱1設(shè)計驗收需求設(shè)計驗收需求質(zhì)量部需求部門技術(shù)部1.1需求部門在生產(chǎn)和檢測過程中需要非標(biāo)量檢具，填寫《量檢具需求表》，經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核后，向質(zhì)量部提出非標(biāo)量檢具需求；1.2技術(shù)部新品開發(fā)時存在非標(biāo)量檢具需求。量檢具需求表2技術(shù)部工藝2.1工藝人員按照需求設(shè)計內(nèi)部非標(biāo)量檢具，完成設(shè)計圖紙；2.2技術(shù)部按需求制定非標(biāo)量檢具的《技術(shù)要求》。3采購、制作采購、制作技術(shù)部采購部設(shè)備部質(zhì)量部工藝3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部、工藝評審?fù)赓彿菢?biāo)量檢具設(shè)計的符合性、適用性，若需要，由設(shè)計部門或供應(yīng)商優(yōu)化圖紙；3.2自制非標(biāo)量檢具由設(shè)備部模具班負(fù)責(zé)制作；新增外購非標(biāo)量檢具由技術(shù)部負(fù)責(zé)填寫《物資請購單》審批購買并明確客戶對非標(biāo)量檢具所需資料，二次購買非標(biāo)量檢具由質(zhì)量部負(fù)責(zé)填寫《物資請購單》審批購買并明確客戶對非標(biāo)量檢具所需資料。3.3模具班按照圖紙完成制作的非標(biāo)量檢具并打標(biāo)識；外購非標(biāo)量檢具由供應(yīng)商按雙方確認(rèn)后的圖紙制作完成并打標(biāo)識；3.4采購部購買的非標(biāo)量檢具，由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供A-B表（如需），計量管理員填寫相關(guān)內(nèi)容后，采購員回傳給供應(yīng)商。物資請購單4BB設(shè)備部技術(shù)部工藝采購部質(zhì)量部4.1采購回貨后。采購員把非標(biāo)量檢具實物與相關(guān)資料（注1）交付五金庫管理員，并由采購員報檢到實驗室，實驗室完成初步驗收工作（包括驗收相關(guān)資料是否齊全正確）；4.3實驗室協(xié)助完成新增非標(biāo)量檢具驗收工作，包括非標(biāo)量檢具尺寸測量并出具檢驗報告、檢查相關(guān)資料是否齊全、必要時協(xié)助外出驗收。4.4檢驗合格，外購非標(biāo)量檢具由采購員組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收。出具驗收報告。驗收合格后由計量管理員貼合格證、登記入賬；4.5自制非標(biāo)量檢具由模具班制作完成后送實驗室進(jìn)行檢驗；實驗室出具檢驗報告、通知工藝人員進(jìn)行驗收；4.6檢驗不合格由采購員聯(lián)系供應(yīng)商換貨或退貨處理，或者由工藝人員通知模具班重新加工制作。序號流程責(zé)任部門說明程序文件記錄名稱5B登記臺賬校準(zhǔn)、維修B登記臺賬校準(zhǔn)、維修需求部門質(zhì)量部5.1非標(biāo)量檢具驗收合格后，五金庫管理員憑驗收合格報告辦理入庫手續(xù)，并直接出庫到質(zhì)量部進(jìn)行歸口管理。由計量管理員通知需求部門領(lǐng)/借用。5.2需求部門到計量管理員處進(jìn)行領(lǐng)/借用登記，領(lǐng)走非標(biāo)量檢具實物，相關(guān)資料由計量管理員存檔，所有非標(biāo)量檢具的圖紙由技術(shù)部存檔。6編制操作編制操作指導(dǎo)書工藝質(zhì)量部6.1自制的非標(biāo)檢具由工藝編制操作指導(dǎo)書，自制的非標(biāo)量具由質(zhì)量部計量管理員編制操作指導(dǎo)書。6.2外購的非標(biāo)檢具操作指導(dǎo)書由廠家提供，質(zhì)量部計量管理員負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)化為內(nèi)部操作指導(dǎo)書。6.3所有量檢具作業(yè)指導(dǎo)書由計量管理員統(tǒng)一發(fā)放并實施收發(fā)登記管理，對遺失作業(yè)指導(dǎo)書情況進(jìn)行50元/次績效考核。7質(zhì)量部設(shè)備部技術(shù)部工藝7.1計量管理員制定校準(zhǔn)計劃，定期依據(jù)圖紙\封樣件校準(zhǔn)非標(biāo)量檢具，并更新合格證。7.2使用部門發(fā)現(xiàn)非標(biāo)量檢具失準(zhǔn)、故障，填寫《量檢具異常登記表》提交計量管理員；若是失準(zhǔn)，由計量管理員重新校準(zhǔn)或委外校準(zhǔn)貼合格證后交付使用；若是故障，由設(shè)計部門制定維修方案，設(shè)備部負(fù)責(zé)維修，設(shè)備部無法修復(fù)的，由計量管理員負(fù)責(zé)委外維修。7.3修復(fù)后，由計量管理員重新校準(zhǔn)貼合格證方可交付使用。7.4涉及非標(biāo)量檢具改造或升級，由設(shè)計部門主導(dǎo)并出具方案，質(zhì)量部、采購部、設(shè)備部協(xié)助完成，計量管理員驗證最終狀態(tài)。量檢具異常登記表8封存、報廢封存、報廢質(zhì)量部設(shè)備部銷售部技術(shù)部行政部8.1若產(chǎn)品已經(jīng)斷點(diǎn)，銷售部負(fù)責(zé)把斷點(diǎn)產(chǎn)品信息傳遞到質(zhì)量部，由計量管理員組織技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、銷售部及工藝共同評審，評審結(jié)果為封存、報廢、留用（多產(chǎn)品共用）；8.2非標(biāo)量檢具若無法修復(fù)或委外維修費(fèi)用較高，由計量管理員組織技術(shù)部、質(zhì)量部、設(shè)備部及工藝共同評審，評審結(jié)果為委外修復(fù)、報廢、重新制作/購買等。8.3非標(biāo)量檢具閑置2年以上不使用的，由計量管理員組織技術(shù)部、質(zhì)量部、制造中心、銷售部及工藝共同評審，評審結(jié)果為封存或報廢等。8.4已完成報廢的量檢具，將報廢單及實物轉(zhuǎn)交行政部處理。9歸檔歸檔各部門9.1各部門把相關(guān)材料表單歸檔至計量管理員處。注1：非標(biāo)量檢具采購回貨相關(guān)資料包括但不限于三坐標(biāo)檢驗報告、MSA報告、A-B表、操作指導(dǎo)書、圖紙等；注2：非標(biāo)量檢具入庫相關(guān)資料包括但不限于三坐標(biāo)檢驗報告、MSA報告、A-B-C表、操作指導(dǎo)書、圖紙等；5.3量檢具的維修和校準(zhǔn)。5.3.1量檢具的分類:a）A類：國家強(qiáng)制檢定的量檢具。b）B類：須按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定的量檢具。c）C類：對產(chǎn)品質(zhì)量無影響的一般量檢具，只做一次性檢定，損壞后及時采購、檢定、更換（如卷尺）。5.3.2檢定周期檢定周期按《量檢具周檢/校準(zhǔn)計劃》規(guī)定執(zhí)行，原則上量檢具一年一次，使用頻率較低的，2~3年一次，使用較頻繁的半年一次。5.3.3以上各種量檢具經(jīng)檢定后，必須貼標(biāo)識，（太小無法使用標(biāo)簽標(biāo)記的量檢具，可用其它適宜方式加以控制），標(biāo)識分為三種：合格證（綠色）、報廢（紅色）、封存（藍(lán)色）。5.3.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)量檢具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，要立即采取停用、維修或其它糾正措施，并重新檢定，而且要跟蹤已檢定產(chǎn)品對其進(jìn)行復(fù)查，直到確定已檢產(chǎn)品的結(jié)果有效為止。5.3.5對于量檢具的委托檢定、校準(zhǔn)、維修，都要有檢定原始記錄，以便定期評定。5.4量檢具的管理5.4.1全公司量檢具按需配備。5.4.2在用量檢具必須制定《量檢具周檢/校準(zhǔn)計劃》，按周期檢定，不得超周期使用。5.4.3量檢具在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間應(yīng)做好防護(hù)工作，以確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。5.4.4當(dāng)量檢具出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)考慮調(diào)整檢定周期:a)計量器具/檢定設(shè)備出現(xiàn)經(jīng)常失準(zhǔn)；b)測量數(shù)據(jù)出現(xiàn)顯著變化；c)使用次數(shù)明顯增加；d)計量器具/檢測設(shè)備的工作環(huán)境惡劣。5.5