公司基礎管理類隱患排查清單

公司基礎管理類隱患排查清單公司、分公司基礎管理類隱患排查清單序號排查項目排查內容及排查標準專項檢查綜合性檢查每半年/公司每季度/分公司季度/公司每月/分公司每周/項目1安全生產組織管理體系成立以第一責任人為主任的安委會或領導小組√√2安全生產機構設置與人員配備不符合要求√√3單位負責人及安全管理人員未持證上崗√√4單位安全生產機構未能對安全生產實行有效領導√√√√5安全生產管理人員綜合素質不能滿足要求√√6安全生產管理人員未能在崗有效履職√√7安全生產會議頻次、出席人員不符合要求√√8主要負責人未參加單位安全生產工作會議√√9安全生產目標責任體系責任制不健全或未落實安全生產責任制√√10主要負責人或安全管理崗位人員職責不明確√√11未明確安全生產目標及工作計劃√√12目標責任未有效分解落實√√13未與相關單位、項目及人員簽訂安全生產目標責任書√√√√14目標責任書內容針對性與有效性差√√15未與分包單位（臨時用工）簽訂協(xié)議（責任書）\分包單位資質信譽等√√√√續(xù)上表序號排查項目排查內容及排查標準專項檢查綜合性檢查每半年/公司每季度/分公司季度/公司每月/分公司每周/項目16未及時收繳風險抵押金√√17分包協(xié)議內容針對性差或內容不完整√√18安全生產制度保障體系安全生產制度不健全√√19管理制度與辦法可操作性和適宜性不強√√20安全生產管理制度未審批發(fā)布√√21安全生產制度內容針對性差或未及時更新√√22安全生產制度發(fā)放與管理不到位√√23安全生產操作規(guī)程與標準不齊全√√24安全生產基礎管理資料不齊全、內容缺項√√25安全生產資料填寫不及時、不真實，存在弄虛作假現(xiàn)象√√√√26基礎管理資料整理不規(guī)范，裝訂混亂無序√√√√27安全生產教育培訓、安全文化體系安全生產教育培訓、安全文化體系未制定年度安全生產教育培訓計劃和主要工種培訓教材√√28年度教育培訓計劃內容簡單、針對性差、落實不到位√√29教育培訓未覆蓋全員，教育臺賬不健全（未簽字、不及時得等）√√30培訓流于形式、實效性差，內容針對性不強，考試應付、不認真√√√√31三級安全教育開展情況不符合要求、效果差√√√√32特種作業(yè)人員培訓教育落實不到位√√33特種作業(yè)人員未取得資格證書、上崗證逾期未審√√34安全月等安全文化活動開展的不深入，應付、走過場、無創(chuàng)新，宣傳工作不到位展√√√√35安全監(jiān)督檢查體系未按規(guī)定頻次開展安全生產檢查√√36單位負責人未參與年度安全生產檢查√√37未制定安全檢查計劃（聯(lián)合大檢查）√√38安全檢查臺賬不健全√√39隱患整改和復查不符合要求√√√√40未及時下發(fā)安全檢查總結、通報√√√√41安全檢查中重大隱患未發(fā)現(xiàn)√√√√42事故隱患排查治理具體要求未落到實處√√√√43事故隱患整改率達不到100%√√√√44要求的各類報表未及時上報、匯總√√45安全標準化、信息化管理未制定標準化實施要求√√46標準化實施要求可操作性差√√47標準化要求未有效落實√√48基礎管理資料標準化不符合要求√√49施工現(xiàn)場凌亂，跑冒滴漏現(xiàn)象嚴重√√√√50現(xiàn)場作業(yè)人員操作不符合標準化要求√√√√51施工現(xiàn)場存在“三違”現(xiàn)象√√√√52單位標準化創(chuàng)建總體水平不高√√53未及時實施安全生產信息化管理√√54安全管理信息系統(tǒng)應用不到位√√55“雙體系”、應急管理體系未建立安全風險分級與隱患排查雙體系√√56應急管理體系不健全√√57未制定應急救援預案或不完善√√58應急預案未針對主要危險源展開，預案可操作性差√√59應急預案未及時進行培訓、演練、更新、修訂√√60應急資源配備不足√√61應急響應機制運行或演練效果差√√62重大環(huán)境因素、重大危險源點未能有效識別、評價√√63職工應急意識與能力不強√√64重大環(huán)境因素或重點危險源未落實防控措施√√√√65安全評價考核體系未建立自第一責任人至作業(yè)者的目標責任考評體系√√66未明確考核辦法與要求√√67單位負責人未參與年度安全生產考核√√68未實施安全風險抵押金和安全考核√√69未及時收繳風險抵押金√√70未及時組織開展考核√√71未根據(jù)考核結果及時實施獎懲√√72考核評價體系運行質量不高√√73安全管理系統(tǒng)未設置系統(tǒng)管理人員或系統(tǒng)管理人員能力不夠√√74系統(tǒng)管理人員未履行職責√√75本單位或下屬單位安全生產管理系統(tǒng)未有效運行√√76管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準確、不真實√√77管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不及時√√78交通安全管理工作交通安全管理工作未成立車輛管理機構或未設置車管人員√√79未制定和落實車輛安全管理辦法√√80車輛手續(xù)不全或未購買保險√√81未建立汽車檔案卡、維修卡等管理臺賬√√82車輛管理混亂或私自改裝、外借、出租車輛√√83租賃車輛手續(xù)不全，車況不良，未簽訂交通安全協(xié)議等√√84使用報廢車輛或逾期未報廢√√85未按規(guī)定聘用駕駛員或駕駛員不具備駕駛公車資格√√90未與車管及駕駛員簽訂目標責任書實施風險管理√√87未組織開展駕駛員安全教育培訓活動√√88未組織開展交通安全檢查和安全行車活動√√89未整改車輛及交通安全隱患√√90未及時上報交通事故，未建立交通事故記錄臺賬√√91車輛和駕駛員安全管理臺賬不健全√√92未制定惡劣天氣行車管理規(guī)定和交通安全應急管理制度√√93安全生產費用管理未制定安全生產費用提取使用辦法或未明確提取標準√√94未制定安全生產費用提取和使用計劃√√√√95未按規(guī)定比例提取安全生產費用√√√√96安全生產費用使用范圍不符合規(guī)定√√√√97未建立安全生產費用財務賬目或賬目不清√√√√98揚塵、塵毒、噪音、勞保與事故管理等未開展揚塵塵毒治理等活動√√√√99未進行作業(yè)環(huán)境評價或在有害作業(yè)環(huán)境下作業(yè)√√√√100勞動防護用品發(fā)放不到位，質量不合格√√√√101未制定夏、冬季“四防”措施，并有效落實√√√√102未及時上報生產安全事故、建立事故零臺賬√√103未按照“四不放過”原則調查處理事故√√104未及時上報事故報表√√105安全監(jiān)管未實施安全生產目標責任與風險管理√√106未對所屬項目進行綜合安全技術交底和安全教育（含環(huán)境、職業(yè)健康的內容）√√√√107未及時收繳項目安全生產風險抵押金√√√√108未對下屬單位進行開工驗收檢查和施工過程安全監(jiān)督檢查√√√√109未對下屬單位進行安全生產考核評價√√√√110未及時對安全隱患進行治理、復查安全隱患整改√√√√111未根據(jù)考核結果實施獎懲√√√√112下屬單位安全生產管理體系運行效果差√√√√113對下屬單位安全技術等監(jiān)督與指導不力√√√√項目基礎管理類隱患排查清單1管理機構、制度、規(guī)程30人以上未建立健全項目安全生產管理小組、未設專職安全員，30人以下未設專職安全員或人員不到位√√2√√3安全員配置不符合條件、未取得資格證或資格證過期√√4未按時召開安全例會或會議無記錄、質量不高，√√√5項目安全管理制度、規(guī)程、工作標準不健全，√√6未制定臨時用電、專項安全技術等設計或方案、內容、審批程序不符合要求√√7安全目標責任管理未簽項目責任書或落實不到位，未繳抵押金，√√8未及時與分包隊伍、租賃設備方等供應商簽訂安全生產協(xié)議，分包隊伍、租賃設備資質、信譽等√√9未與項目班組簽訂安全目標責任書、臨時用工簽訂安全承諾書√√10未建立項目安全考評機制或未實施考評獎懲√√11安全教育、技術交底安全教育、技術交底未進行崗前全員安全教育或考試不合格上崗（含環(huán)境、職業(yè)健康）√√12新上崗工人未及時實施三級教育或流于形式，√√13教育臺帳不健全、受教育人未簽字或他人代簽，√√14未對裝備進行安全評價，特種設備未及時檢測等√√15特種作業(yè)人員無證上崗或上崗證過期，√√√16各單位未進行綜合安全交底、項目未進行安全交底、交底不具體、未簽字√√17施工過程未組織開工安全檢查或未經檢查驗收私自開工√√18未按時開展安全檢查隱患排治理或檢查整改無記錄和檢查通報√√√19未按規(guī)定整改各級檢查提出的安全隱患和問題√√√20現(xiàn)場標準化管理現(xiàn)場標準化管理安全管理小組、管理目標、責任制等未按標準要求上墻√√√21資料未按標準及時填寫或分類不規(guī)范、內容虛假√√22臨時用電、電纜布設、避雷針安裝等不符合標準要求√√√23施工設備、工器具陳舊落后達不到安全要求√√√24機械設施安全防護、臨舍和衛(wèi)生不符合標準規(guī)定√√√25消防器材配置數(shù)量及質量不合格，消防通道不暢√√26現(xiàn)場未設置警示牌或設置數(shù)量較少√√27現(xiàn)場管理混亂，物料擺放、施工區(qū)與辦公、生活區(qū)的布置等不符合標準的要求√√√28作業(yè)人員勞動防護用品發(fā)放不到位、不正確使用或未達到標準要求，√√√29未按要求對現(xiàn)場揚塵、噪音等進行控制、無記錄√√√30“三違”現(xiàn)象檢查，√√√31未開展安全文化建設、標準化建設相關活動等√√32應急管