縣接待服務(wù)中心2020年度整體績效評價報告

縣接待服務(wù)中心2020年度整體績效評價報告根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)[2019]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》（江財績[2021]1號）精神，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織，對2020年部門整體支出進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：一、部門概況(一）部門基本情況江華瑤族自治縣接待服務(wù)中心成立于2020年3月，為縣委直屬公益類正科級財政全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、機關(guān)事務(wù)管理室、接待服務(wù)管理室、公務(wù)用車管理室、辦公用房和公共機構(gòu)節(jié)能管理室、財務(wù)管理室。其主要職責(zé)是1.負(fù)責(zé)縣級機關(guān)事務(wù)工作，指導(dǎo)全縣黨政機關(guān)公務(wù)用車、公務(wù)接待、公共機構(gòu)節(jié)約能源等管理工作。2.負(fù)責(zé)主管全縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待工作，參與并監(jiān)督管理全縣黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費工作。3.負(fù)責(zé)全縣公車管理平臺公務(wù)用車的運行管理。4.負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門依法依規(guī)履行相關(guān)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理職責(zé)。5.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、推進(jìn)全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作。6.承辦縣委縣政府交辦的其他事項。（二）人員情況核定人員編制15人，實有在職在編人數(shù)3人。二、部門整體收支結(jié)余情況我單位2020年收到財政資金85.53萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，合計85.53萬元，其中基本支出85.53萬元，項目支出0元。2020年全年實際支出85.53萬元，結(jié)余財政資金0元，基本支出結(jié)余0元，項目支出結(jié)余0元。三、預(yù)算執(zhí)行與管理情況2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位2020年度評價得分為98分。部門整體支出績效情況如下：1、投入10分預(yù)算配置得10分。其中：在職人員控制率：在職3人/編制15人*100%=20%，得5分；“三公經(jīng)費”變動率得5分。2、過程48分（1）預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率得5分；預(yù)算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。（2）預(yù)算管理得28分。政府采購執(zhí)行率得6分；管理制度健全有相關(guān)財務(wù)管理制度等得6分，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強化；資金使用符合規(guī)定得6分；預(yù)決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎(chǔ)信息完善，得10分。3、履職效益得40分。（1）產(chǎn)出指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)1：接待各級來賓人次≥100人次，實際接待各級來賓約5000人次，得2.5分。指標(biāo)2：來賓接待服務(wù)滿意度≥98%，實際來賓接待服務(wù)滿意度100%，得2.5分。指標(biāo)3：做好接待服務(wù)準(zhǔn)備工作≥1天/次，實際做好接待服務(wù)準(zhǔn)備工作≥1天/次，得2.5分。指標(biāo)4：接待用餐標(biāo)準(zhǔn)≥140元/人/餐，實際接待用餐標(biāo)準(zhǔn)≥140元/人/餐，得2.5分。（2）效益指標(biāo)方面指標(biāo)1：帶動服務(wù)業(yè)創(chuàng)收≥10000元/年，實際帶動服務(wù)業(yè)創(chuàng)收＞10000元/年，得10分。（3）社會公眾或服務(wù)對象滿意度得10分：在年度績效考核中成績優(yōu)異。四、績效情況（一）部門職責(zé)履行情況分析。2020年以來，江華縣接待服務(wù)中心成立初始，以一支嶄新的接待隊伍，緊緊圍繞全縣工作大局，著眼保障，立足服務(wù)，為展示江華快速發(fā)展、奮力崛起的良好形象，促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，贏得了來賓和縣領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定和好評。2020年共接待各級來賓228批次。其中，公務(wù)接待56批次，商務(wù)接待68批次，參與協(xié)助配合的縣級各部門接待82批次。（二）社會經(jīng)濟效益分析在嚴(yán)守公務(wù)接待制度的前提下，認(rèn)真對待、仔細(xì)研究，創(chuàng)造性地開展工作，把更多的時間和心思用于改進(jìn)服務(wù)方式、提高接待水平，更加注重提升精細(xì)化、人性化、地方特色化服務(wù)，為賓客創(chuàng)造了一個自然寬松、沒有壓力的接待環(huán)境，突出了江華地方特色，同時帶動了服務(wù)業(yè)創(chuàng)收至少1萬元以上，切實提升整體接待工作水平和滿意度。（三）行政效能分析1.突出忠誠擔(dān)當(dāng)，把好政策法規(guī)關(guān)口。一是堅持把“明確接待標(biāo)準(zhǔn)、控制接待范圍”作為公務(wù)接待的核心問題。二是在全市的統(tǒng)籌部署下，積極推進(jìn)機關(guān)食堂“一卡通”。2.加強隊伍建設(shè)，增強凝聚力和戰(zhàn)斗力。通過不定期學(xué)習(xí)提高政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。通過過外出學(xué)習(xí)考察，開拓眼界，增長見識，汲取別人好的做法和經(jīng)驗，從而提升自己的接待水平。3.強化建章建制，著力打造規(guī)范化接待窗口。一是在原有基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善規(guī)章制度。二是細(xì)化工作流程。三是做好公務(wù)用餐監(jiān)督子系統(tǒng)試點工作。四是實行重賓接待后勤接待崗位責(zé)任分解表和接待工作人員“九個三”工作要求細(xì)則。4.突出地方特色，竭力塑立江華接待品牌。在接待手冊、宣傳品、餐飲文化和接待用品及民族禮儀的設(shè)計上，把濃郁的瑤族風(fēng)情融入了進(jìn)去，精心展示了瑤族特色，打造了接待特色品牌。5.節(jié)約接待支出，努力創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)。保證接待服務(wù)質(zhì)量，盡量杜絕不必要的支出。五、存在的問題一是接待人員素質(zhì)亟待進(jìn)一步提升。現(xiàn)有接待人員均是剛接手接待工作的新兵，在接待禮儀和接待經(jīng)驗方面與市接待中心相比還有很大差距；二是接待資源有待進(jìn)一步挖掘。沒有充分體現(xiàn)江華的接待特色，沒有充分彰顯瑤族飲食文化魅力；三是主要接待酒店的接待水平有待進(jìn)一步加強。我們主要的接待酒店神州瑤都大酒店還存在設(shè)施設(shè)備老化、服務(wù)人員專業(yè)度不夠、菜品菜肴得不到提升等諸多問題；四是深入調(diào)研不夠。我們對于一些好的接待場所，一些好的特色菜肴深入調(diào)研掌握不夠，在接待中不能充分發(fā)揮其優(yōu)勢。五是人員嚴(yán)重缺乏與工作任務(wù)繁重矛盾日益突出。六、后續(xù)的工作計劃（一）加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核