采購內勤崗位職責模板（五篇）

第6頁共6頁采購內勤?崗位職責?模板1?、跟蹤庫?存物資狀?況和采購?訂單執(zhí)行?情況，編?寫定期報?表，并制?定與協(xié)調?提貨計劃?，以保證?生產物資?供給的合?理有序。?2、物?流、供應?商對賬，?雜質款處?置及采購?貨款的申?請與支付?。3、?制定并上?報各類原?料、物資?的月度采?購計劃。?4、接?收到貨的?采購物資?，并審核?入庫信息?，確保采?購物資的?到貨質量?。5、?執(zhí)行采購?合同及臺?賬管理，?保證流程?合規(guī)，信?息準確。?6、執(zhí)?行部門檔?案管理及?編寫部門?《會議紀?要》，保?證檔案存?放有序，?文件傳遞?及時。?7、編制?各類報表?，保證信?息準確、?報送及時?。8、?制作供應?商評審表?，并管理?與維護供?應商檔案?。采購?內勤崗位?職責模板?（二）?1、協(xié)助?采購經理?制定年度?、月度采?購計劃;?對供應商?資質進行?日常性審?核，是首?營企業(yè)、?首營品種?、特殊藥?品的轉入?相應流程?，其他則?制定采購?計劃、簽?訂購銷合?同。2?、根據銷?售部的采?購訂單和?庫存情況?進行日常?采購工作?;確定每?個品種最?低庫存，?保證銷售?部的供應?，確保公?司效益最?大化;產?品入庫后?單據的填?報、確認?、核對及?稅票的簽?收、登記?。3、?加強與供?應商的溝?通與聯(lián)絡?，確保貨?源充足，?供貨質量?穩(wěn)定，交?貨時間準?確。4?、進行每?月、每季?、年度的?盤存工作?，及時處?理呆滯貨?物，盡力?避免不?應有的損?失。5?、采購合?同的整理?、歸檔;?追蹤合同?的履行狀?況，認真?審核供貨?單位和銷?售人員的?法定資格?，考察供?貨單位的?質量保證?能力和合?同履行能?力;建立?健全供應?商信息庫?。6、?完成上級?交給的其?它事務性?工作。?采購內勤?崗位職責?模板（三?）1、?負責收集?各種信息?，并對各?渠道信息?歸檔備份?，供選擇?優(yōu)良供應?商以確保?料源。?2、負責?將本部門?的各項資?料整理復?印備份歸?檔，以便?檢查核實?。2-?1做好申?購單的分?類登記，?并及時將?申購單傳?遞給倉庫?;2-?2做好合?格供應商?資料的收?集、整理?和分類歸?檔工作;?2-3?做好本部?門所簽訂?合同的收?集、整理?和分類歸?檔工作。?2-3?-1審查?合同內容?是否完整?，合同雙?方簽字蓋?章是否清?晰;2?-3-2?合同審查?后原件交?財務部，?復印件歸?類編號，?存檔備份?，以便隨?時查閱。?3、負?責協(xié)助采?購員做好?采購進程?的跟進工?作，內容?包括發(fā)貨?時間、發(fā)?貨數量、?到貨日期?進行跟進?，并登記?以備查閱?，并對所?到物料及?時辦理入?庫手續(xù)。?3-1?根據請購?單或合同?內容確認?物料的到?貨情況，?按時到貨?的及時到?倉庫辦理?入庫手續(xù)?，并保存?倉庫入庫?憑證客戶?聯(lián);3?-2根據?請購單或?合同內容?確認物料?的到貨情?況，沒有?按時到貨?的，及時?提醒采購?員以便與?供應商進?行必要的?督促和協(xié)?商。4?、負責對?所采購物?料及時記?錄，根據?購入物料?的發(fā)票回?籠情況做?好分類臺?帳的入賬?工作并電?子備份。?4-1?根據倉庫?入庫憑證?及時督促?供應方開?具增值稅?發(fā)票;?4-2將?倉庫實際?入庫數量?和金額與?所到對應?發(fā)票仔細?核對，無?誤后登記?入賬，并?同時電子?備份;?4-3每?月月底做?好當月合?計工作，?并及時與?財務部門?進行賬目?余額的核?對。5?、負責將?資料及票?據及時遞?交財務，?做好部門?間的銜接?和溝通工?作。5?-1將入?庫憑證與?對應發(fā)票?整理歸類?，交于采?購員簽字?，采購總?經理審批?;5-?2將入庫?憑證及對?應發(fā)票交?于財務部?門，做好?移交登記?手續(xù)。?6、負責?按物料采?購付款的?要求，做?好預付款?和貨到付?款的款項?審批和付?款工作。?6-1?做好款到?發(fā)貨的款?項辦理，?根據雙方?簽訂的合?同款項，?打印付款?通知單，?采購員在?經辦人處?簽字后，?交由公司?領導審批?。將審批?后的付款?通知單連?同采購合?同原件交?于財務部?門辦理款?項。6?-2做好?貨到付款?的款項辦?理，根據?到貨進程?，按照合?同約定，?將付款通?知單經采?購員簽字?后交于采?購總經理?及各事業(yè)?部經理審?批。將審?批后的付?款通知單?交于財務?部門辦理?款項。?6-3做?好領導交?辦的其他?付款的款?項辦理。?6-4?將所付款?項及時登?記入賬，?電子備份?。6-?5以承兌?形式付出?去的款項?，要及時?督促對方?開具收據?，并交財?務部門。?7、負?責每月進?行供應往?來賬的統(tǒng)?計，做好?貨款的付?款工作。?7-1?每月__?__日前?做好月度?供應往來?賬的統(tǒng)計?，將統(tǒng)計?表單交由?公司相關?領導審批?排款;?7-2將?審批好的?往來計劃?，交由財?務部總經?理，進行?款項的安?排工作;?采購內?勤崗位職?責模板（?四）1?、辦根據?每月有效?（獲領導?批準）采?購計劃及?采購訂單?，與供方?協(xié)調聯(lián)絡?，要求供?方提供物?資必須符?合本公司?采購要求?，并保質?、保量、?按時交付?。2、?負責完成?采購訂單?的登記并?及時與財?務對帳。?3、遵?守財務制?度，嚴格?發(fā)票的使?用與管理?。負責對?每日的材?料入庫單?、發(fā)票進?行分類登?記，做好?采購往來?臺帳;每?月底與原?輔料倉庫?、財務部?核對收貨?應付帳款?，以及發(fā)?票的交接?手續(xù)，做?到日清月?結。4?、及時填?寫《供方?供貨歷史?清單》，?并負責協(xié)?助采購部?實施對供?應商的評?估工作。?5、采?購物料達?不到本司?規(guī)定要求?時，協(xié)助?采購部長?辦理退貨?事宜，（?索賠、換?貨等）?6、隨時?掌握原輔?料的庫存?情況以及?生產過程?中原輔料?使用的質?量和損耗?狀況等信?息，并報?告采購部?長。7?、負責采?購部各類?文件、報?表的打復?印工作以?及文件資?料的收發(fā)?、登記及?保管工作?。8、?負責采購?合同、訂?貨通知、?電話記錄?，傳真件?、客戶資?料、各類?原材料技?術指標、?會議紀要?等文件資?料的管理?（保密）?與更新。?9、負?責與相關?部門保持?良好溝通?，確保本?部門工作?順利進行?。10?、積極參?加公司各?項培訓，?不斷提高?工作能力?，完成上?級交其它?任務。?采購內勤?崗位職責?模板（五?）1、?跟蹤庫存?物資狀況?和采購訂?單執(zhí)行情?況，編寫?定期報表?，并制定?與協(xié)調提?貨計劃，?以保證生?產物資供?給的合理?有序。?2、物流?、供應商?對賬，雜?質款處置?及采購貨?款的申請?與支付。?3、制?定并上報?各類原料?、物資的?月度采購?計劃。?4、接收?到貨的采?購物資，?并審核入?庫信息，?確保采購?