達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學(xué)

達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告達(dá)州市達(dá)川區(qū)財(cái)政局：按照達(dá)州市達(dá)川區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展2023年單位、政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（達(dá)川財(cái)績(jī)效〔2023〕9號(hào)）文件要求，現(xiàn)將本單位2023年開展單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：一、單位概況（一）機(jī)構(gòu)組成。達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學(xué)是達(dá)川區(qū)二級(jí)預(yù)算單位。隸屬于達(dá)州市達(dá)川區(qū)教育局主管，屬公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別是黨建辦、教務(wù)處、安全辦、后勤處、政教處、少先隊(duì)。機(jī)構(gòu)職能。根據(jù)達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學(xué)三定方案，我單位的主要職能職責(zé)為：對(duì)適齡兒童實(shí)施義務(wù)教育，提升他們的綜合素質(zhì)。人員概況。根據(jù)人社局等相關(guān)編制批復(fù)文件，核定我單位參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制44名，其中事業(yè)編制44名；截至2022年年末實(shí)有在職人員64人，其中：事業(yè)編制63人，特崗教師1人。退休人員為69人。二、部門財(cái)政資金收支情況（一）部門財(cái)政資金收入情況。2022年年初預(yù)算收入1095.40萬元。部門財(cái)政資金支出情況。2022年決算總支出1047.41萬元，基本支出977.30萬元（人員經(jīng)費(fèi)支出906.91萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出70.39萬元），項(xiàng)目支出70.11萬元。達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學(xué)無下屬單位，2022年無下屬單位支出。（三）部門財(cái)政收入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況(一)總體工作情況2022年，我單位設(shè)定的總體工作目標(biāo)為：在達(dá)川區(qū)教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持黨建工作與學(xué)校發(fā)展同步推進(jìn)，堅(jiān)持作風(fēng)建設(shè)與教師思想共同成長(zhǎng)，加強(qiáng)校園文化建設(shè)，優(yōu)化育人環(huán)境，深耕細(xì)作，抓好教育教研工作，促進(jìn)老師專業(yè)成長(zhǎng)，安全后勤齊抓共管，建設(shè)平安和諧校園。2022年年終各項(xiàng)工作任務(wù)均全面完成，完成質(zhì)量較高。(二)部門預(yù)算管理情況2022年，我單位的部門預(yù)算管理工作有序開展，現(xiàn)結(jié)合整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，將主要情況總結(jié)如下:1.在“目標(biāo)制定”方面，我單位嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)制定的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位部門預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)際情況，完整、合理地制定各項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，無要素遺漏，績(jī)效指標(biāo)基本做到細(xì)化量化。部門績(jī)效目標(biāo)納入單位黨組會(huì)集體決策范圍。該項(xiàng)指標(biāo)分值為5分，自評(píng)得分5分。2.在“目標(biāo)實(shí)現(xiàn)”方面，我單位2022年共3個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目，均屬于特定目標(biāo)類項(xiàng)目。部門所有納入績(jī)效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目中涉及數(shù)量指標(biāo)共計(jì)3個(gè)，已完成數(shù)量為3個(gè)。該項(xiàng)指標(biāo)分值為10分，自評(píng)得分10分。3.在“支出控制”方面，我單位2022年日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出中“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”年初預(yù)算額57.19萬元，年末決算數(shù)70.39萬元，偏差度23.08%。該項(xiàng)指標(biāo)分值為2分，指標(biāo)自評(píng)得分1分。4.在“及時(shí)處置”方面，當(dāng)部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消額(0萬元)和結(jié)余注銷額(0萬元)均不為零時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)分值為4分，指標(biāo)自評(píng)得分4分。5.在“執(zhí)行進(jìn)度”方面，根據(jù)系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)顯示，我單位2022年6月、9月、11月執(zhí)行進(jìn)度分別為56.76%、76.35%、92.86%.該項(xiàng)指標(biāo)分值為4分，按其實(shí)際進(jìn)度占目標(biāo)進(jìn)度的比重計(jì)算得分2分。6.在“預(yù)算完成”方面，部門預(yù)算項(xiàng)目年末預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度100%。該項(xiàng)指標(biāo)分值為5分，按照實(shí)際進(jìn)度量化計(jì)算得分4分。7.在“資金結(jié)余率”方面，我部門單位部門預(yù)算項(xiàng)目共3項(xiàng)，資金余率小于0.1的項(xiàng)目數(shù)0項(xiàng)。該項(xiàng)指標(biāo)分值為8分，按照相應(yīng)量化計(jì)算得分0分。8.在違規(guī)記錄上，我單位2022年沒有出現(xiàn)部門預(yù)算管理方面違紀(jì)違規(guī)問題。該項(xiàng)指標(biāo)分值為2分，自評(píng)得分2分。四、專項(xiàng)預(yù)算管理1.專項(xiàng)績(jī)效的預(yù)算情況2022年度共有3個(gè)項(xiàng)目，主要專項(xiàng)績(jī)效預(yù)算情況為：（1）學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目65.46萬元，全年目標(biāo)為2022年內(nèi)計(jì)劃發(fā)放營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃補(bǔ)助資金65.46萬元，目的是改善農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生的營(yíng)養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生的健康水平，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育健康持續(xù)發(fā)展。2022年實(shí)際完成65.46萬元工作任務(wù)，已完成100%；（2）食堂購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目1.65萬元，全年目標(biāo)為2022年內(nèi)計(jì)劃發(fā)放食堂從業(yè)人員勞務(wù)服務(wù)報(bào)酬補(bǔ)貼1.65萬元，涉及食堂從業(yè)人員1名，目的是建立健全農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃長(zhǎng)效保障機(jī)制和保障學(xué)校食堂從業(yè)人員相關(guān)權(quán)益。2022年實(shí)際完成1.65萬元工作任務(wù)，已完成100%；（3）購(gòu)買安保服務(wù)專項(xiàng)項(xiàng)目3.00萬元，全年目標(biāo)為2022年內(nèi)計(jì)劃發(fā)放學(xué)校物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)3.00萬元，目的是維護(hù)學(xué)校正常教育教學(xué)秩序，保障學(xué)校及師生的人身、財(cái)產(chǎn)安全。2022年實(shí)際完成3.00萬元工作任務(wù)，已完成100%；2.專項(xiàng)績(jī)效的執(zhí)行情況績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目年初有3個(gè)，開展績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，開展自評(píng)項(xiàng)目數(shù)3個(gè)，完成績(jī)效評(píng)價(jià)數(shù)3個(gè)；應(yīng)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)3個(gè)；應(yīng)開展績(jī)效監(jiān)控的項(xiàng)目0個(gè)和應(yīng)開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目3個(gè)，應(yīng)完成績(jī)效工作數(shù)為3個(gè)。項(xiàng)目執(zhí)行達(dá)100%以上的項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目綜合完成率為100%。專項(xiàng)預(yù)算管理分值為40分，自評(píng)得分為40分。五、結(jié)果應(yīng)用情況1.在“預(yù)算掛鉤”方面，我單位已出臺(tái)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作方案，細(xì)化考核內(nèi)容，加強(qiáng)各業(yè)務(wù)股室與績(jī)效管理工作的聯(lián)系，明確考核及績(jī)效結(jié)果與專項(xiàng)預(yù)算安排掛鉤舉措，推動(dòng)績(jī)效管理工作更好的實(shí)施。該項(xiàng)指標(biāo)分值為4分，自評(píng)得分4分。2.在“自評(píng)公開”方面，我單位嚴(yán)格按照預(yù)決算編制要求編制績(jī)效目標(biāo)，填列績(jī)效目標(biāo)完成情況，開展績(jī)效自評(píng)工作，并按要求將相關(guān)績(jī)效信息隨部門預(yù)算決一并在廳門戶網(wǎng)站公開。該項(xiàng)指.標(biāo)分值為2分，自評(píng)得分2分。3.在“問題整改”方面，結(jié)合部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際情況，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置要素完整也基本做到細(xì)化量化;對(duì)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行進(jìn)度偏低的項(xiàng)目，要求各業(yè)務(wù)股室加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度;針對(duì)我單位原內(nèi)部考核辦法有關(guān)預(yù)算績(jī)效考核的內(nèi)容不夠完善且難以量化考核的情況，及時(shí)完善了相關(guān)考核辦法，細(xì)化考核指標(biāo)。該項(xiàng)指標(biāo)分值為2分，自評(píng)得分2分。4.在應(yīng)用反饋上，我單位已按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用結(jié)果向財(cái)政反饋。該項(xiàng)指標(biāo)分值為2分，自評(píng)得分2分。六、自評(píng)質(zhì)量情況我單位整體支出自評(píng)準(zhǔn)確率較高，且全面開展自評(píng)。自評(píng)質(zhì)量分值為10分，由主管部門、財(cái)政部門考評(píng)，單位自評(píng)實(shí)際總分為90分。2022年我單位整體支出績(jī)效自評(píng)得分實(shí)際為87分。七、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議(一)評(píng)價(jià)結(jié)論按照2022年度區(qū)級(jí)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，績(jī)效評(píng)價(jià)總分90分，我單位得分87分（詳見《2023年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系表》）?；就瓿闪四甓阮A(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)，扣分項(xiàng)主要涉及預(yù)算調(diào)整金額偏大和個(gè)別時(shí)間節(jié)點(diǎn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不高。(二)存在問題一是績(jī)效管理意識(shí)還有待加強(qiáng)。績(jī)效管理目標(biāo)細(xì)化量化方式較為單一，前期對(duì)預(yù)算項(xiàng)目定位、功能、實(shí)施內(nèi)容梳理不夠深入，項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠合理。二是預(yù)算執(zhí)行力度不強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢。(三)改進(jìn)措施2023年，我單位將采取以下措施，提升預(yù)算績(jī)效工作水平。一是進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍能力建設(shè)。強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高預(yù)算編制的科學(xué)化和精細(xì)化程度。在財(cái)政部門的指導(dǎo)下，定期組織開展預(yù)算編制培訓(xùn)工作，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員預(yù)算精細(xì)化管理的意識(shí)，提高預(yù)算精細(xì)化管理的能力。二是繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌調(diào)控，把握工作重點(diǎn)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，按照“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約、講求效益”的原則統(tǒng)籌預(yù)算，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履行各項(xiàng)職能開支需要，力爭(zhēng)2023年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度在2022年基礎(chǔ)上更進(jìn)一步。加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，增強(qiáng)預(yù)算約束力，適時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效考評(píng)情況進(jìn)行通報(bào)。根據(jù)工作實(shí)際進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算績(jī)效管理考核的制度辦法，加大預(yù)算績(jī)效管理工作宣傳力度，逐步建立資金績(jī)效意識(shí)，使資金績(jī)效觀念深入人心，充分發(fā)揮預(yù)算資金管理使用績(jī)效。三是提高預(yù)算績(jī)效管理工作意識(shí)，按照預(yù)算績(jī)效管理工作方案要求，明確職責(zé)分工，壓實(shí)主體責(zé)任，強(qiáng)化各具體項(xiàng)目承辦.股室的資金績(jī)效管理意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目需求的論證，合理測(cè)算預(yù)算資金，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，確保預(yù)算具有較強(qiáng)的指引性、調(diào)控性和操作性.三是統(tǒng)籌安排政府采購(gòu)項(xiàng)目，科學(xué)規(guī)劃，提前介入，充分考慮各種影響項(xiàng)目進(jìn)度的因素，提前做好預(yù)案，保證在預(yù)算資金下達(dá)后能盡快進(jìn)入采購(gòu)程序，提高政府采購(gòu)的執(zhí)行進(jìn)度和項(xiàng)目的實(shí)施效率。附件：1.2022年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)（項(xiàng)目名稱：學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐專項(xiàng)）2.2022年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)（項(xiàng)目名稱：購(gòu)買安保服務(wù)專項(xiàng)）3.2022年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)（項(xiàng)目名稱：食堂購(gòu)買服務(wù)專項(xiàng)）4.達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系表達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年4月17日附表1：2022年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)（項(xiàng)目名稱：學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐專項(xiàng)）實(shí)施單位達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學(xué)主管部門及代碼達(dá)川區(qū)教育局項(xiàng)目預(yù)算

執(zhí)行情況

（萬元）預(yù)算數(shù)：65.46執(zhí)行數(shù)：65.46其中：財(cái)政撥款65.46其中：財(cái)政撥款65.46其他資金0其他資金0年度總體目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)目標(biāo)實(shí)際完成情況2022年內(nèi)計(jì)劃發(fā)放營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃補(bǔ)助資金67.26萬元，涉及補(bǔ)助學(xué)生人數(shù)708名，目的是改善農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生的營(yíng)養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生的健康水平，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育健康持續(xù)發(fā)展。2022年內(nèi)實(shí)際發(fā)放營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃補(bǔ)助資金41.5萬元，涉及補(bǔ)助學(xué)生人數(shù)708名，改善了農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生的營(yíng)養(yǎng)狀況，提高了學(xué)生的健康水平，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。年度績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值實(shí)際完成指標(biāo)值完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助達(dá)標(biāo)率100%100%質(zhì)量指標(biāo)營(yíng)養(yǎng)餐質(zhì)量合格率100%100%成本指標(biāo)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)950元/人年950元/人年質(zhì)量指標(biāo)營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確率100%100%數(shù)量指標(biāo)營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃補(bǔ)助學(xué)生人數(shù)689人689人時(shí)效指標(biāo)營(yíng)養(yǎng)餐（蛋、奶等）發(fā)放及時(shí)率100%100%效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)改善學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況良優(yōu)社會(huì)效益指標(biāo)營(yíng)養(yǎng)餐應(yīng)吃盡吃率100%100%可持續(xù)影響指標(biāo)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助政策健全性良優(yōu)滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)受惠學(xué)生滿意度95%95%附表2：2022年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)（項(xiàng)目名稱：購(gòu)買安保服務(wù)專項(xiàng)）實(shí)施單位達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學(xué)主管部門及代碼達(dá)川區(qū)教育局項(xiàng)目預(yù)算

執(zhí)行情況

（萬元）預(yù)算數(shù)：3執(zhí)行數(shù)：3其中：財(cái)政撥款3其中：財(cái)政撥款3其他資金0其他資金0年度總體目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)目標(biāo)實(shí)際完成情況2022年內(nèi)計(jì)劃發(fā)放學(xué)校物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)3萬元，涉及補(bǔ)貼對(duì)象數(shù)量2人，目的是維護(hù)學(xué)校正常教育教學(xué)秩序，保障學(xué)校及師生的人身、財(cái)產(chǎn)安全。2022年實(shí)際發(fā)放學(xué)校物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)3萬元，涉及補(bǔ)貼對(duì)象數(shù)量2人，維護(hù)了學(xué)校正常教育教學(xué)秩序，保障了學(xué)校及師生的人身、財(cái)產(chǎn)安全。年度績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值實(shí)際完成指標(biāo)值完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)專職保安人員聘請(qǐng)數(shù)量2人2人質(zhì)量指標(biāo)保安人員正常到崗率100%100%成本指標(biāo)項(xiàng)目成本控制數(shù)3萬元/人年3萬元/人年質(zhì)量指標(biāo)專職保安人員工資發(fā)放準(zhǔn)確率100%100%時(shí)效指標(biāo)專職保安人員工資發(fā)放及時(shí)率100%100%質(zhì)量指標(biāo)保安人員資質(zhì)符合率100%100%效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障學(xué)師生人身財(cái)產(chǎn)安全良優(yōu)社會(huì)效益指標(biāo)維護(hù)學(xué)校正常教育教學(xué)秩序良優(yōu)可持續(xù)影響指標(biāo)物業(yè)管理服務(wù)制度健全性良優(yōu)滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)師生滿意度96%96%附表3：2022年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)（項(xiàng)目名稱：食堂購(gòu)買服務(wù)專項(xiàng)）實(shí)施單位達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學(xué)主管部門及代碼達(dá)川區(qū)教育局項(xiàng)目預(yù)算

執(zhí)行情況

（萬元）預(yù)算數(shù)：1.65執(zhí)行數(shù)：1.65其中：財(cái)政撥款1.65其中：財(cái)政撥款1.65其他資金0其他資金0年度總體目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)目標(biāo)實(shí)際完成情況2022年內(nèi)計(jì)劃發(fā)放食堂從業(yè)人員勞務(wù)服務(wù)報(bào)酬補(bǔ)貼1.65萬元，涉及食堂從業(yè)人員1名，目的是建立健全農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃長(zhǎng)效保障機(jī)制和保障學(xué)校食堂從業(yè)人員相關(guān)權(quán)益。2022年發(fā)放食堂從業(yè)人員勞務(wù)服務(wù)報(bào)酬補(bǔ)貼1.65萬元，涉及食堂從業(yè)人員1名，健全了農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃長(zhǎng)效保障機(jī)制，保障了學(xué)校食堂從業(yè)人員相關(guān)權(quán)益。年度績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值實(shí)際完成指標(biāo)值完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)從業(yè)人員補(bǔ)貼發(fā)放人數(shù)1人1人時(shí)效指標(biāo)從業(yè)人員補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)率100%100%成本指標(biāo)從業(yè)人員補(bǔ)助成本控制數(shù)1.65萬元/年1.65萬元/年質(zhì)量指標(biāo)從業(yè)人員補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確率100%100%效益指標(biāo)社會(huì)效益食堂從業(yè)人員補(bǔ)助覆蓋率100%100%可持續(xù)性指標(biāo)食堂從業(yè)人員管理機(jī)制健全性良優(yōu)滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)師生滿意度93%93%附件4：達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)得分指標(biāo)解釋計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)方式評(píng)價(jià)屬性備注一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)整體評(píng)價(jià)樣本評(píng)價(jià)定性評(píng)價(jià)定量評(píng)價(jià)得分合計(jì)9687部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理（40分）目標(biāo)管理（15分）目標(biāo)制定55評(píng)價(jià)部門績(jī)效目標(biāo)是否要素完整、細(xì)化量化并集體決策。1.績(jī)效目標(biāo)編制要素完整的，得2分，否則酌情扣分。2.績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化的，得2分，否則酌情扣分。3.評(píng)價(jià)部門績(jī)效目標(biāo)納入部門黨組（委）會(huì)（辦公會(huì)）集體決策范圍的得1分，否則不得分。4.有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的部門（單位），根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量打分，無項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的部門，根據(jù)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)打分?！獭獭獭棠繕?biāo)實(shí)現(xiàn)1010評(píng)價(jià)部門績(jī)效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離度。以項(xiàng)目完成數(shù)量為核心，評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)際完成情況與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)偏離度，單個(gè)數(shù)量指標(biāo)實(shí)際完成未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)或超過預(yù)期指標(biāo)30%以上的，均不計(jì)分。該項(xiàng)指標(biāo)得分=達(dá)到預(yù)期值的數(shù)量指標(biāo)個(gè)數(shù)/全部數(shù)量指標(biāo)個(gè)數(shù)（即評(píng)價(jià)選取的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)包含的所有數(shù)量指標(biāo)）*10?！獭滩块T自評(píng)范圍為部門所有納入績(jī)效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目動(dòng)態(tài)調(diào)整（10分）支出控制21部門公用經(jīng)費(fèi)及非定額公用支出控制情況。計(jì)算部門日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出中“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”等科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差程度。預(yù)決算偏差程度在10%以內(nèi)的，得2分。偏差度在10%-20%之間的，得1分，偏差度超過20%的，不得分。√√及時(shí)處置44評(píng)價(jià)部門開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控后，將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整的情況。1.當(dāng)部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消額和結(jié)余注銷額均不為零時(shí)，指標(biāo)得分=部門項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消額÷(部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消額+預(yù)算結(jié)余注銷額）*4。2.當(dāng)部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消額為零，結(jié)余注銷額不為零時(shí)，指標(biāo)得分=（1-10*結(jié)余注銷額/年度預(yù)算總額）*4，結(jié)余注銷額超過部門年度預(yù)算總額10%的，指標(biāo)不得分。3.當(dāng)部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消額與結(jié)余注銷額均為零時(shí)，得4分。√√執(zhí)行進(jìn)度42評(píng)價(jià)部門在6、9、11月的預(yù)算執(zhí)行情況。部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度在6、9、11月應(yīng)達(dá)到序時(shí)進(jìn)度的80%、90%、95%，即實(shí)際支出進(jìn)度分別達(dá)到56.76%、76.35%、92.86%。6、9、11月部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到量化指標(biāo)的分別得1分、1分、2分，未達(dá)到目標(biāo)進(jìn)度的按其實(shí)際進(jìn)度占目標(biāo)進(jìn)度的比重計(jì)算得分。√√完成效率（15分）預(yù)算完成54評(píng)價(jià)部門預(yù)算項(xiàng)目年終預(yù)算執(zhí)行情況。部門預(yù)算項(xiàng)目12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到100%的，得5分，未達(dá)100%的，按照實(shí)際進(jìn)度量化計(jì)算得分?！獭藤Y金結(jié)余率80評(píng)價(jià)部門預(yù)算項(xiàng)目年終資金結(jié)余情況。部門預(yù)算項(xiàng)目資金結(jié)余率小于0.1的項(xiàng)目數(shù)/部門預(yù)算項(xiàng)目總數(shù)*8?！獭蹋ǖ托o效率）違規(guī)記錄22根據(jù)審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查等結(jié)果反映部門上一年度部門預(yù)算管理是否合規(guī)。依據(jù)評(píng)價(jià)年度審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查結(jié)果，出現(xiàn)部門預(yù)算管理方面違紀(jì)違規(guī)問題的，每個(gè)問題扣0.2分，直至扣完?！獭虒ｍ?xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理（40分）專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理項(xiàng)目個(gè)數(shù)（*個(gè))4040部門按照專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)工作要求對(duì)本部門管理的專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)并打分，形成自評(píng)報(bào)告；有兩個(gè)及以上專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目的，以平均分作為自評(píng)得分。按百分制形成的自評(píng)報(bào)告分?jǐn)?shù)，按0.4的比例換算成此項(xiàng)指標(biāo)得分。