三原縣漁政監(jiān)督管理站

三原縣漁政監(jiān)督管理站2023年單位預(yù)算公開說明目錄第一部分部門概況一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置二、工作任務(wù)三、人員情況說明第二部分收支情況四、收支說明第三部分其他情況五、“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費情況說明六、國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明七、政府采購情況說明八、績效目標(biāo)說明久、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排說明十、專業(yè)名詞解釋第四部分公開報表（具體預(yù)算公開報表）

第一部分部門概況 一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置1、主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制全縣漁業(yè)監(jiān)督管理工作規(guī)劃和年度計劃并組織實施，組織開展全縣漁政監(jiān)督管理、水產(chǎn)技術(shù)推廣、水產(chǎn)動物防疫檢疫、水生野生動物保護(hù)、水生野生動物物種普查、外來入侵水生動物普查。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：三原縣漁政監(jiān)督管理站于1975年9月11日按照三原縣革命委員會下發(fā)《關(guān)于成立水產(chǎn)站歸口等問題的通知》（三革發(fā)【1975】89號）文件批準(zhǔn)成立，2006年12月19日經(jīng)縣編委會研究同意將三原縣水產(chǎn)工作站更名三原縣漁政監(jiān)督管理站，2009年7月2日根據(jù)三原縣機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于設(shè)立三原縣水生動物防疫的通知（三編委字【2009】第12號文件成立三原縣水生動物防疫檢疫站，與縣漁政監(jiān)督管理站實行一套機(jī)構(gòu)，為全額撥款事業(yè)單位，副科級建制，隸屬于三原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，站下設(shè)黨政辦、漁政監(jiān)督組、技術(shù)推廣組，防疫檢疫組。單位基本性質(zhì)為事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度。二、工作任務(wù)1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制全縣漁業(yè)監(jiān)督管理工作規(guī)劃和年度計劃并組織實施。2、組織開展全縣漁政監(jiān)督管理、水產(chǎn)技術(shù)推廣、水產(chǎn)動物防疫檢疫、水生野生動物保護(hù)、水生野生動物物種普查、外來入侵水生動物普查。三、人員情況說明截止上年底，本單位人員編制20人，事業(yè)編制20人；實有人員12人，事業(yè)12人；單位退休人員。第二部分收支情況四、收支說明（一）收支預(yù)算總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。本單位當(dāng)年預(yù)算收入146.59萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入146.59萬元，政府性基金撥款收入0萬元，較上年減少4.14萬元，主要原因是項目調(diào)整減少造成預(yù)算減少。（二）財政撥款收支情況本單位當(dāng)年財政撥款收入146.59萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入146.59萬元，政府性基金撥款收入0萬元，較上年減少4.14萬元，主要原因是項目調(diào)整減少造成預(yù)算減少；本單位當(dāng)年財政撥款支出146.59萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出146.59萬元，政府性基金撥款支出0萬元，較上年減少4.14萬元，主要原因是項目調(diào)整減少造成預(yù)算減少。（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出146.59萬元，較上年減少4.14萬元，主要原因是項目調(diào)整減少造成預(yù)算減少。2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算支出146.59萬元，其中：（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）15.93萬元，較上年增加4.45萬元，原因是工資上漲造成經(jīng)費預(yù)算支出增加。（2）其他社會保障和就業(yè)支出（2089999）0.16萬元，較上年增加0.04萬元，原因是工資上漲造成經(jīng)費預(yù)算支出增加。（3）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）6.77萬元，較上年增加0.26萬元，原因是工資上漲造成經(jīng)費預(yù)算支出增加。（4）事業(yè)運行（2130104）111.78萬元，其中人員經(jīng)費103.82萬元，較上年增加18.57萬元，原因是工資上漲造成人員經(jīng)費預(yù)算支出增加；工作經(jīng)費5.8萬元，較上年減少4.72萬元，原因是工作經(jīng)費減少造成預(yù)算支出減少；公用經(jīng)費2.16萬元，與上年相同;項目0萬元，較上年減少25萬元，原因是項目經(jīng)費減少造成預(yù)算支出減少。（5）住房公積金（2210201）11.95萬元，較上年增加2.27萬元，原因是工資上漲造成經(jīng)費預(yù)算支出增加；3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況（1）本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算支出146.59萬元，其中：工資福利支出（301）138.27萬元，較上年增加25.32萬元，原因是工資調(diào)整造成工資福利支出增加；商品和服務(wù)支出（302）7.96萬元，較上年減少4.72萬元，原因是專項工作經(jīng)費減少。（2）本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算支出146.59萬元，其中：對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出（501）146.23萬元，較上年減少4.5萬元，原因是項目調(diào)整減少。對個人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元，與去年保持一致。（四）政府性基金預(yù)算支出情況本單位無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況本單位無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支，并已公開空表。第三部分其他情況五、“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費情況說明上年及本年度，本單位無“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費經(jīng)費預(yù)算。六、國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明截止上年底，本單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。七、政府采購情況說明本單位當(dāng)年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。八、績效目標(biāo)情況說明本單位績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款146.59萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標(biāo)表）。本單位當(dāng)年公用經(jīng)費預(yù)算安排2.16萬元，與上年相同。九、公用經(jīng)費安排情況說明本單位當(dāng)年公用經(jīng)費預(yù)算安排2.16萬元，與上年相同。1.公用經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費。2.專項業(yè)務(wù)經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、專用材料及一般設(shè)備購置費、以及其他費用。十、專業(yè)名詞解釋1.公用經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一