危險源辨識及控制管理制度

危險源辨識及控制管理程序1目的與適用范圍本程序用來辨識四川發(fā)展生產作業(yè)公司 （以下簡稱公司動過程和場所中的危險源，并對危險源的風險進行評價和控制。本程序適用于公司各業(yè)務運營部門（以下簡稱各單位）2定義與術語危險源：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。重大危險源：長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或貯存危險物質，且危險物質的數量等于或超過臨界量的單元，依據國家標準GB18218口2000進行辨識。風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。3管理職責安全環(huán)保部負責本程序的制定、修改，負責制訂風險分級標準，組織審定各單位申報的改善型方案納入安措項目，監(jiān)督檢查各單位口、口級危險源控制執(zhí)行情況，組織重大危險源安全現狀評價。各單位根據本程序的規(guī)定，負責辨識、評價、控制和管理本單位的危險源，擬訂口、口級危險源的控制措施。對口、口級危險源辨識涉及到原有設施進行改造的，按照維修工程或技改工程實施渠道，提出項目建議書。同時監(jiān)督檢查相關方在本區(qū)域的工作活動過程和場所開展危險源辨識風險評價風險控制的情況。涉及相關方（四川分公司）的各單位根據本程序的規(guī)定，負責辨識、評價、控制和管理本單位管理范圍、區(qū)域和崗位的危險源，擬訂口、口級危險源的控制措施。對口、口級危險源辨識涉及到原有設施進行改造的，按照四川分公司維修工程或技改工程實施渠道，配合項目單位提出項目建議書。同時關注、配合、跟蹤維修工程和技改工程項目的計劃實施進度。運營管理部要在合同中明確提出相關方在公司范圍內作業(yè)，必須開展工作活動過程和場所危險源辨識風險評價風險控制的要求，并納入相關方合同履約評價。運營管理部對項目單位提出口、口級危險源涉及原有設施改造的項目建議書組織審查，納入安措項目投資計劃。針對項目單位的口、口口危險源涉及原有設施改造的安措項目投資計劃組織實施。綜合管理部（財務）負責落實口、口級危險源改善方案投資費用。各級顧客代表負責根據各單位與四川分公司等相關方相關的危險源與四川分公司等相關方的溝通與協(xié)調，同時，負責接收、索取、匯總、轉交四川分公司等相關方的要求、規(guī)定以及雙方的文件傳遞。源辨識、風險評價、風險控制流程（詳見附件一口動分類各單位對崗位的工作活動進行劃分，其內容包括人員、設備、原材料、廠房、程序及其相關信息。工作活動的分類由班組人員共同進行，作業(yè)區(qū)審核，繪制工作活動過程圖與作業(yè)點平面圖，各單位最終審定，對整理出來的相關活動，口口危險源辨識風險評價風險控制表（詳見表格編號 ：DRFT010013口01用。6危險源辨識在工作活動分類基礎上，各單位以作業(yè)區(qū)為單位組織崗位人員針對所從事工作的活動內容和所在的工作場所辨識有關的危險源，由作業(yè)區(qū)組織匯總。各單位要成立危險源辨識與風險評價小組，對匯總的危險源進行審核、補充和確定，填寫“公司危險源評審表” （詳見表格編號： DRFT010013口09A）,由各單位第一責任人審定。危險源辨識與風險評價小組由三人以上組成，并有員工職業(yè)健康安全代表參加，小組成員應具備以下資質：經《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》培訓合格；熟知危險源辨識風險評價風險控制知識；具備下列工作經歷（或職稱）之一：從事生產技術工作五年（含五年）以上經歷；從事生產操作或生產管理工作五年（含五年）以上經歷；從事安全環(huán)保管理工作五年（含五年）以上經歷；工程師（□工程師）以上職稱；技師（□技師）以上職稱。危險源辨識的方法詢問和交流；現場觀察；查閱有關記錄；獲取外部信息；工作任務分析。危險源的辨識應包括所有進入工作場所的人員的活動、工作場所的設施及組織活動的三種時態(tài)和三種狀態(tài)下的各種潛在的危險源，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)及環(huán)境、管理的因素。三種時態(tài)是指過去、現在、將來。三種狀態(tài)是指正常、異常和緊急狀態(tài)。設備的開機、停機、口修等情況下，危險源與正常狀態(tài)有較大不同，屬異常狀態(tài)。緊急狀態(tài)則是指發(fā)生火災、爆炸、洪水等情況。危險源的辨識是一個動態(tài)的過程，在發(fā)生下述情況時，要及時進行危險源辨識：新的法律、法規(guī)要求；企業(yè)自身業(yè)務發(fā)展、設備改造、工藝更新、原材料替代、新產品試制、新建、改建、擴建項目設計、施工、投產等；相關方的要求;外審、內審中發(fā)現未被識別的危險源 ;事故、事件的發(fā)生。7風險評價各單位組織評價小組，對已辨識危險源在現有控制措施下進行風險評價,并填寫危險源辨識風險評價風險控制表（詳見表格編號：DRFT010013口01A）。根據國家標準《重大危險源辨識》 GB18218口2000,各單位判定的重大危險源，實施特殊管理。風險評價方法：直接判定法與作業(yè)條件危險性評價法。直接判定法，對于符合下列條件的危險源，口直接評價為口級危險源，由各單位提出，安全環(huán)保部審定。不能滿足現行國家法律法規(guī)、國家標準或行業(yè)標準規(guī)定的最基本安全生產條件的；上級部門提出整改要求，通過改善方案解決的；相關方合理的投訴。作業(yè)條件危險性評價法評價方法（詳見附件二）危險源風險分級按照作業(yè)條件危險性 D值大小，將危險源風險由高到低分為口、口、口、口、口口。各單位將評價出的危險源根據公司危險源分級標準（詳見附件三）分級后全部報安全環(huán)保部（詳見表格隊編號： DRFT010013口07A）。公司將口、口級危險源列為不可接受的風險，將 D值小于1的危險源列為可忽略的風險。8風險控制措施策劃控制措施的選擇原則：消除風險、降低風險、個體防護。擬定風險控制的具體要求對評價為口、口、口級的危險源，各單位要保持或改進原有控制措施；對評價為口、口口的危險源，各單位必須制定改善型方案或管理型措施加強控制，降低現有風險；對C值大于15的危險源，各單位還必須制定相關的應急措施來控制或減輕潛在的事故影響。風險控制措施應組織評審危險源的控制措施是否能將風險降至可接受。危險源的控制措施是否可操作、具有實用性，是否產生了新的危險源。3.3選定成本效益最佳的解決方案。00000改善型方案是指通過投資（技改、維修工程、口固、科研）可以達到消除危險源或降低危險源風險的控制方法，具體要求如下：要制定目標和管理方案,填寫危險源管理方案表 （詳見表格編號：DRFT010013口02A）。方案要求細化，對每項任務必須落實責任者，規(guī)定明確的職責和權限，確定方法和時間表，落實適當的資源配置 （財力、人力、設備等 ）,以滿足總目標與總時間表的要求。對于00000,需要技改或維修工程立項的，各單位應申報安措項目，并報安全環(huán)保部、運營管理部審定后由運營管理部納入下年度公司年度預算計劃。000管理00應定期跟蹤、評審，必要時應進行修訂。00000

管理型措施是指通過教育培訓和嚴格執(zhí)行管理制度對危險源風險進行控制的控制方法，具體要求如下：各單位確定風險控制的方法 （培訓、運行控制、應急響應 ）、范圍與時間安排， 落實具體責任者與工作內容， 填寫危險源管理方案表 （詳見表格編號 ：DRFT010013口02A）。風險控制措施要組織培訓，應明確培訓內容和管理要求。風險控制措施應及時、全面地實施，相關責任者應全過程跟蹤、檢查、評價并記錄。9風險控制和檢查各級危險源均要求落實到崗位控制，落實到具體責任者?？诠芾韺用姹仨殞⑽ｋU源風險控制措施監(jiān)控納入檢查計劃，編制檢查表，逐級進行監(jiān)督檢查。分級檢查要求，公司重點關注口、口級危險源的控制，各單位重點關注含口級以上危險源的控制，作業(yè)區(qū)要全面檢查危險源控制措施落實情況。各單位要定期組織危險源風險控制措施知曉與執(zhí)行情況檢查，其中對口、口級及C值大于15分危險源的風險控制措施執(zhí)行情況每月至少檢查一次，并做好記錄（詳見表格編號： DRFT010013口08A）；改善型方案，按項目管理的方式實施控制，項目單位依照項目進度節(jié)點按時推進，填報推進月報（詳見表格編號： DRFT010013口05A）。安全環(huán)保部每季重點對各單位口、口級及 C值大于15分危險源的分級監(jiān)控情況及危險源的控制情況進行抽查，同時將抽查的結果作為績效考評的依據。各單位對口、口級危險源風險控制滿一年的需進行一年一次的績效評審，檢驗目標的達成情況并作為管理評審的依據之一。10危險源風險評價控制上報要求各單位在每季度第一個月初 10個工作日內，匯總統(tǒng)計上季度新辨識的危險源，口表（詳見表格編號： DRFT010013口03A）報安全環(huán)保部，并及時在本單位內更新和公布，如經匯總統(tǒng)計為零則實施零報告。各單位每年在 12月底之前對危險源動態(tài)辨識和評價情況進行一次匯總，用Excel電子表格形式（詳見表格編號 ：DRFT010013口07A）報安（詳見表格編全環(huán)保部；按照安全環(huán)保部劃定的分級標準，完成風險評價并擬定危險源風險控制措施后，填寫危險源辨識風險評價風險控制表（詳見表格編號：DRFT010013D01A）,同時填寫口、口口及C值大于15分危險源清單（詳見表格編號： DRFT010013口04A）、危險源管理方案表（詳見表格編號：DRFT010013口02A）,危險源統(tǒng)計表 （詳見表格編號： DRFT010013口03A）,及時在本單位內更新和公布并報安全環(huán)保部備案。安全環(huán)保部每年 1月在公司內公布危險源統(tǒng)計表 （詳見表格編號：DRFT010013口03A）和口、口口及 CD00 15分危險源清單（詳