危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)“雙控手冊”2019

xxx安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患治理建設(shè)手冊編制單位xxx編制人：審核人：聯(lián)系：二o一九年九月本手冊是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及手冊規(guī)，充分借鑒和吸收國際、國風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)手冊、現(xiàn)代安全管理理念和生產(chǎn)經(jīng)營單位的風(fēng)險(xiǎn)管理成功經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)手冊化等相關(guān)要求，結(jié)合xxx安全生產(chǎn)實(shí)際編制而成。風(fēng)險(xiǎn)分級管控是企業(yè)安全管理的核心，隱患排查治理是企業(yè)對風(fēng)險(xiǎn)管控措施是否有效的排查確認(rèn)。風(fēng)險(xiǎn)分級管控過程中確定的典型控制措施是隱患排查的重要容，隱患排查是降低控制風(fēng)險(xiǎn)的有效手段。建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理體系，是貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，防控安全生產(chǎn)事故的有效措施。本手冊的目的是規(guī)xxx安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（以下簡稱風(fēng)險(xiǎn)）管理全過程，以安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控為基礎(chǔ)，以隱患排查治理為手段。把風(fēng)險(xiǎn)控制挺在隱患前面，從源頭識別風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)，并通過隱患排查及時(shí)尋找出控制過程可能出現(xiàn)的缺失、漏洞及風(fēng)險(xiǎn)控制失效環(huán)節(jié)。把隱患排查治理挺在事故之前，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提升本公司安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全水平,遏制各類安全生產(chǎn)事故發(fā)生。TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument".適用圍 1\o"CurrentDocument".編制標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 1\o"CurrentDocument".術(shù)語和定義 2\o"CurrentDocument"危險(xiǎn)源 2\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn) 2\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 2\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)辨識 2\o"CurrentDocument"重大風(fēng)險(xiǎn) 3\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 3\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)分級 3\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)分級管控 3\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)控制措施 3\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)信息 4\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單 4\o"CurrentDocument"事故隱患 4\o"CurrentDocument"隱患排查 4\o"CurrentDocument"隱患治理 4\o"CurrentDocument"隱患排查清單 4\o"CurrentDocument"隱患治理信息臺賬 5\o"CurrentDocument".“雙控”體系建設(shè)流程 5\o"CurrentDocument".策劃和準(zhǔn)備 5\o"CurrentDocument"建立機(jī)構(gòu)與制定方案 5\o"CurrentDocument"建立或完善工作制度 6\o"CurrentDocument"部署實(shí)施 6\o"CurrentDocument"全面培訓(xùn) 7\o"CurrentDocument"收集建設(shè)相關(guān)信息 7\o"CurrentDocument".安全分級管控 8\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 8\o"CurrentDocument"危險(xiǎn)源辨識 10\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 13\o"CurrentDocument"編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控臺賬 16\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)管控要求信息告知 16\o"CurrentDocument".事故隱患排查治理 16\o"CurrentDocument"編制隱患排查清單 16\o"CurrentDocument"事故隱患排查 17\o"CurrentDocument"隱患判定、分級 20隱患治理 22\o"CurrentDocument".持續(xù)運(yùn)行 24\o"CurrentDocument"建立“雙控”信息管理系統(tǒng) 24\o"CurrentDocument"檔案管理 24\o"CurrentDocument"評估改進(jìn) 25\o"CurrentDocument"附件 261.適用圍本手冊適用于xxx安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作的開展。.編制標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)《省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》（20180521）《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)》（AQ3013-2008）《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)》（AQ/T33000-2016）《省安全生產(chǎn)條例》（2017版）《關(guān)于深化安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防控制機(jī)制建設(shè)的意見》（冀安委辦〔2017〕1號）《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號）《標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委辦〔2016〕3號）《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控標(biāo)準(zhǔn)》（冀安監(jiān)管三[2016]145號）《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》安監(jiān)總管三〔2017〕121號《重大火災(zāi)隱患判定方法》GB35181--2017?《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》GB18218--2018.術(shù)語和定義危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性X嚴(yán)重性。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。風(fēng)險(xiǎn)辨識識別風(fēng)險(xiǎn)的存在并確定其分布和特性的過程。重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。風(fēng)險(xiǎn)分級通過采用科學(xué)、合理方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果劃分等級。風(fēng)險(xiǎn)分級管控按照風(fēng)險(xiǎn)不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)分級管控的基本原則：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級別越高。風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。3.10風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息（3.10）的集合。事故隱患指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。隱患治理指消除或控制隱患的活動或過程。隱患排查清單明確排查的風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)、失職部門和人

員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時(shí)間等容。隱患治理信息臺賬隱患治理信息臺賬應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時(shí)限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等容。.“雙控”體系建設(shè)流程策劃與柳J=>全而培訓(xùn)人員艘集建設(shè)信息-i-ILF71,!IT安全風(fēng)險(xiǎn)辨識安全風(fēng)險(xiǎn)分析劃分風(fēng)險(xiǎn)等級確定風(fēng)險(xiǎn)清單—安全風(fēng)的分虢管捽除患排查治理制隱患擇查清單評估、改進(jìn)赫忠治理策劃與柳J=>全而培訓(xùn)人員艘集建設(shè)信息-i-ILF71,!IT安全風(fēng)險(xiǎn)辨識安全風(fēng)險(xiǎn)分析劃分風(fēng)險(xiǎn)等級確定風(fēng)險(xiǎn)清單—安全風(fēng)的分虢管捽除患排查治理制隱患擇查清單評估、改進(jìn)赫忠治理安全乩險(xiǎn)公告警小?繪制四色風(fēng)險(xiǎn)分布圖.策劃和準(zhǔn)備建立機(jī)構(gòu)與制定方案本公司應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重機(jī)制建立前，制定行動方案并成立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長的領(lǐng)導(dǎo)小組（或機(jī)構(gòu)），成員應(yīng)包括相關(guān)職能部門尤其是一線車間的主要負(fù)責(zé)人，其職責(zé)是組織各部門分崗位、分工種全面開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識和隱患排查，并逐步建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識和隱患排查治理工作體系?！半p控”機(jī)制規(guī)化建設(shè)需要掌握科學(xué)的方法和手段，尤其是風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作，本公司應(yīng)配備相應(yīng)的專業(yè)人員。企業(yè)自身技術(shù)力量或人員能力暫時(shí)不足的情況下，可聘請外部機(jī)構(gòu)或?qū)＜規(guī)椭_展相關(guān)工作。本公司已建立相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)，已制定活動方案，具體方案詳見附件“xxx安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控和隱患排查治理工作方案”。建立或完善工作制度本公司應(yīng)根據(jù)“雙控”機(jī)制建設(shè)要求，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際制定或完善本企業(yè)“雙控”機(jī)制建設(shè)的制度。生產(chǎn)經(jīng)營單位是風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確本單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各部門、各崗位及從業(yè)人員的責(zé)任，并保障安全生產(chǎn)資金投入。企業(yè)“雙控”機(jī)制建設(shè)的工作制度要具體、有針對性和可操作性，為企業(yè)“雙控”機(jī)制常態(tài)化運(yùn)行提供制度保障。本公司已建立并完善相應(yīng)的工作制度，具體詳見附件“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控管理制度”、“隱患排查治理管理制度”。部署實(shí)施企業(yè)各部門要結(jié)合實(shí)際制定具體實(shí)施方案及明確工作小組，同時(shí)明確“雙控”機(jī)制建設(shè)的主要任務(wù)、重點(diǎn)容和工作要求，落實(shí)責(zé)任、細(xì)化措施，層層動員部署，廣泛宣傳發(fā)動。本公司已全面部署實(shí)施，具體詳見附件“部署實(shí)施現(xiàn)場”、“部署會議紀(jì)要”。全面培訓(xùn)培訓(xùn)目的：①確保構(gòu)建工作順利、高效開展。②確保雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建后有效運(yùn)轉(zhuǎn)。培訓(xùn)圍：主要負(fù)責(zé)人、管理人員、普通員工；外包單位管理及作業(yè)人員。培訓(xùn)容:安全風(fēng)險(xiǎn)管理理論;風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法、隱患排查治理方法“;雙控”機(jī)制建設(shè)方法及具體要求。培訓(xùn)效果掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)知識；具備參與風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估和管控的能力。收集建設(shè)相關(guān)信息5.5.1部信息1）企業(yè)管理現(xiàn)狀、中高層管理人員和專業(yè)人員的知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2）普通員工的知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)等。3）生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)環(huán)境和設(shè)備設(shè)施情況。4）建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行過程中形成的勘查、設(shè)計(jì)、評估評價(jià)、檢測檢驗(yàn)、專項(xiàng)研究、實(shí)驗(yàn)報(bào)告等。5）企業(yè)成立以來的事故情況。5.5.2外部信息1）企業(yè)適用的安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)性文件以及安全監(jiān)管要求。2）企業(yè)所處區(qū)域的自然環(huán)境狀況。3）企業(yè)供應(yīng)商、承包商以及周邊企業(yè)、居民等相關(guān)方的關(guān)系，相關(guān)方的訴求和安全風(fēng)險(xiǎn)承受度。4）國外同類企業(yè)發(fā)生過的典型事故情況。.安全分級管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則應(yīng)當(dāng)分層次逐級劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、圍清晰的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)圍風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要分為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。6.1.3.1靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（1）部位、場所、區(qū)域儲存區(qū)：甲類倉庫、儲罐區(qū)、酸水池；建筑物：生產(chǎn)車間、輔助房、鍋爐房、蒸汽儀表間、發(fā)電機(jī)室、循環(huán)水池、循環(huán)泵房、辦公樓、消防水池、消防泵房、事故水池、門衛(wèi)室、環(huán)保設(shè)施。本公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具體詳見“安全風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控臺賬”第三、四、五部分。（2）設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施：二氧化碳?xì)馄?、二氧化碳緩沖罐、均三甲苯高位槽、鹽酸計(jì)量罐、氯化亞砜計(jì)量罐、羧基化釜、水解釜、結(jié)晶釜、均三甲苯蒸餾釜、產(chǎn)品蒸餾釜、酰氯化釜、離心機(jī)、雙錐干燥機(jī)、真空泵、打料泵、均三甲苯儲罐、導(dǎo)熱油爐、變壓器、發(fā)電機(jī)、制氮機(jī)組、制冷機(jī)組、儲氣罐、螺桿壓縮機(jī)等。本公司具體詳見“安全風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控臺賬”第二部分。6.1.3.2動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：操作及作業(yè)活動應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。作業(yè)活動主要按生產(chǎn)工藝流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段或部門劃分。主要包括：（1）日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停熱、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。（3）開停車：開車、停車及交付檢修前的安全條件確認(rèn)。（4）其他作業(yè)活動：動火、有（受）限空間等特殊作業(yè);采樣分析、裝卸車、清理罐作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè);場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。（5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場檢查、應(yīng)急演練等。本公司具體詳見“安全風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控臺賬”第一、六、七部分。6.2危險(xiǎn)源辨識危險(xiǎn)源辨識圍危險(xiǎn)源辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，危險(xiǎn)源辨識分為全面辨識和專項(xiàng)辨識。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對下列因素開展辨識：全面辨識1）生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)的辨識；①規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除等階段，其中設(shè)立、設(shè)施設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收、現(xiàn)狀等專業(yè)評價(jià)由中介機(jī)構(gòu)完成。②系統(tǒng)、裝置開停車等常規(guī)活動和緊急停車、跳車等非常規(guī)作業(yè)活動由所在車間（工段）完成。③多系統(tǒng)或整個企業(yè)開停車危險(xiǎn)源辨識由生產(chǎn)管理部門完成。2）全部設(shè)備設(shè)施的辨識設(shè)備實(shí)施包括：普通設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備以及能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施。設(shè)備設(shè)施辨識包括：設(shè)備的檢測、廢棄、拆除與處置，設(shè)備和附件及其檢驗(yàn)檢測情況。3）生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境的辨識①建筑物、構(gòu)筑物。②生產(chǎn)經(jīng)營單位所在地區(qū)氣候、地質(zhì)、氣象條件及環(huán)境影響等。③易燃易爆和有毒有害作業(yè)場所的車輛、安全防護(hù)用品。4）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為崗位操作人員經(jīng)職業(yè)健康檢查無職業(yè)禁忌，個體防護(hù)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)，工作過程依據(jù)崗位操作規(guī)程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。5）安全生產(chǎn)管理制度的辨識①安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、安全培訓(xùn)教育和應(yīng)急救援等安全制度的制定、修訂情況。②制度執(zhí)行情況包括辨識所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動是否違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理等各項(xiàng)制度；6）其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素。如原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸?shù)?。專?xiàng)辨識1）在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，如工藝、設(shè)備、管理、原材料、人員等發(fā)生變更。2）高危作業(yè)實(shí)施前①一般設(shè)備檢維修、臨時(shí)施工和零星作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同相關(guān)負(fù)責(zé)人，對施工的材料、設(shè)備、工器具準(zhǔn)備情況;對作業(yè)環(huán)境及其他安全防護(hù)措施落實(shí)情況;對作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同相關(guān)負(fù)責(zé)人，對施工質(zhì)量，現(xiàn)場清理和人員撤離，安全設(shè)施恢復(fù)等情況進(jìn)行驗(yàn)收。②重點(diǎn)設(shè)備檢維修或大中修由所在車間（工段）負(fù)責(zé)人組織設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)人員配合實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分析。③多工序同時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)性檢修時(shí),應(yīng)組織相關(guān)工藝、電氣、儀表、公用工程等各專業(yè)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人，進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析。3）新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前新技術(shù)、材料改造項(xiàng)目試驗(yàn)和推廣前，本公司應(yīng)針對實(shí)際情況成立專項(xiàng)部門負(fù)責(zé)完成危險(xiǎn)源辨識，必要時(shí)可以由專業(yè)評價(jià)機(jī)構(gòu)完成。4）發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)及時(shí)開展專項(xiàng)辨識事故及潛在的緊急情況，由車間結(jié)合現(xiàn)場處置方案予以落實(shí)。生產(chǎn)事故發(fā)生后，對事故發(fā)生單位的裝置、工藝、人員、應(yīng)急等進(jìn)行辨識評估。危險(xiǎn)源辨識方法根據(jù)評估的目標(biāo)、圍、專業(yè)技術(shù)力量等客觀情況，選擇科學(xué)合理、便于操作的風(fēng)險(xiǎn)辨識方法。根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，宜采用以下幾種常用辨識方法：（1）對于作業(yè)條件，選擇作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LECX直接判定等方法，并填寫工作危害分析評價(jià)記錄和安全檢查表分析評價(jià)記錄；（2）對于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）（參見附件）進(jìn)行辨識；（3）對于復(fù)雜的或危險(xiǎn)化工工藝，應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（簡稱HAZOP）等方法進(jìn)行辨識。6.2.3危險(xiǎn)有害因素辨識危害因素的識別：①依據(jù)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(GB/T13861)的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識，如，造成火災(zāi)和爆炸等各類事故的原因；工作環(huán)境中造成職業(yè)病的化學(xué)、物理性危害因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。②考慮物質(zhì)固有的危險(xiǎn)性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性等。③從機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射等能量的角度考慮。例如：機(jī)械能可造成機(jī)械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等;熱能可造成灼燙、火災(zāi)、爆炸;電能可造成觸電;化學(xué)能可導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、中毒、腐蝕。危害因素造成的事故類別和后果：事故類別包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果：包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。6.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)6.3.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控分級依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則確定風(fēng)險(xiǎn)等級，風(fēng)險(xiǎn)等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則。根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)，綜合考慮職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)安全事故風(fēng)險(xiǎn)，將辨識出的風(fēng)險(xiǎn)確定為重大、較大、一般和低四個等級，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注。風(fēng)險(xiǎn)分級和危險(xiǎn)程度參照表風(fēng)險(xiǎn)等級重大\紅色較大'橙色一般\黃色一般\藍(lán)色危險(xiǎn)程度極其危險(xiǎn)（不可容許危險(xiǎn)）高度危險(xiǎn)（重大危險(xiǎn)）顯著危險(xiǎn)（中等風(fēng)險(xiǎn)）輕度危險(xiǎn)（可接受危險(xiǎn)）6.3.2重大風(fēng)險(xiǎn)判定根據(jù)化工企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，屬于以下情況之一的，可直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：①根據(jù)GB18218辨識為重大危險(xiǎn)源的儲存場所；②同一個爆炸區(qū)域，現(xiàn)場作業(yè)或涉及檢修等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上，可造成重大安全事故；③涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝：6.3.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)、管控分級及管控要求雙控級別色標(biāo)管控要求管控層級重大風(fēng)險(xiǎn)紅應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。公司

較大風(fēng)險(xiǎn)橙應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。生產(chǎn)主管部門一般風(fēng)險(xiǎn)黃需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。車間低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。班組注：上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控并逐級落實(shí)具體措施。風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識別制定。如果現(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。①設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。②作業(yè)活動類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施前應(yīng)考慮可行有效性；制定措施后風(fēng)險(xiǎn)是否降低；是否有新的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)等。編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控臺賬危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，包括辨識部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級、事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等容的全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)信息。風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單詳見附件7。風(fēng)險(xiǎn)管控要求信息告知車間、部門成立風(fēng)險(xiǎn)評估小組，并對風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行分解落實(shí)。各級組織采用適用的辨識評價(jià)方法，對本單位辨識單元的危害因素進(jìn)行辨識評價(jià)后，逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布。如存在重大風(fēng)險(xiǎn)制定重大風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備設(shè)施清單和重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動清單，并編制重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施，報(bào)公司批準(zhǔn)。車間、部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控結(jié)果，在崗位設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管控公示牌（卡）、崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡等安全管理工具，確保員工獲知信息。.事故隱患排查治理編制隱患排查清單生產(chǎn)經(jīng)營單位組織開展安全生產(chǎn)檢查，應(yīng)當(dāng)對照風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺賬（清單），檢查風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施或者管控方案的落實(shí)情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺賬（清單）建立事故隱患排查清單。隱患排查清單（參見附件）應(yīng)當(dāng)包括排查的風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時(shí)間等容。事故隱患排查應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，建立隱患排查管理制度明確隱患排查的相關(guān)容。排查方式隱患排查應(yīng)采用隱患排查、專業(yè)隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、日常隱患排查、事故類比隱患排查等不同方式。其中事故類比隱患排查應(yīng)在企業(yè)或同行業(yè)發(fā)生事故后的檢查，專業(yè)性隱患排查應(yīng)包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。.2.2排查級別及頻次根據(jù)部的組織架構(gòu)確定排查級別，一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。企業(yè)部依據(jù)排查級別，根據(jù)不同的排查形式，按照以下頻次組織排查：1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次安全檢查，主要檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度的落實(shí)情況，較大及以上風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況并保留檢查記錄。2）綜合性隱患排查應(yīng)由公司級至少每季度組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每月組織一次；3）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每季度組織一次；4）季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開展一次；5）節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查；6）現(xiàn)場操作人員巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的化工生產(chǎn)、儲存裝置，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢，現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時(shí)；基層車間管理人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查；7）事故類別檢查應(yīng)在企業(yè)部或同行業(yè)發(fā)生事故后，進(jìn)行舉一反三檢查。注：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況或在事故易發(fā)頻發(fā)期，適時(shí)調(diào)整隱患排查頻次，但不得低于以上要求。有下列情形之一的，應(yīng)組織開展專項(xiàng)隱患排查：（一）當(dāng)有與本單位安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即組織人員進(jìn)行法律法規(guī)識別和合規(guī)性評價(jià)，對不符合法律法規(guī)要求的制度、現(xiàn)狀應(yīng)當(dāng)制定整改計(jì)劃進(jìn)行整改；（二）當(dāng)設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)就變化情況對公司安全管理方面的影響進(jìn)行分析、評估，制定相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施并對變化后的安全措施落實(shí)情況開展專項(xiàng)檢查；（三）當(dāng)停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)組織人員對設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行調(diào)試情況、安全報(bào)警連鎖調(diào)試情況，儲運(yùn)情況、人員培訓(xùn)情況、消防應(yīng)急物資配備情況、風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況等開展專項(xiàng)檢查；（四）當(dāng)本單位或同行業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險(xiǎn)情時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)事故發(fā)生的原因，在本單位組織開展事故類比專項(xiàng)檢查，進(jìn)行舉一反三，避免同類事故發(fā)生；（五）當(dāng)縣級以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動時(shí)，應(yīng)按照政府要求制定活動方案，組織開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動；（六）當(dāng)由于季節(jié)變化引起氣候條件發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)開展季節(jié)性專項(xiàng)檢查；（七）當(dāng)有關(guān)部門預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害（如洪水、泥石流、暴雪、臺風(fēng)、地震等）時(shí)，應(yīng)當(dāng)針對相應(yīng)的防措施和應(yīng)急措施開展專項(xiàng)檢查。7.2.3隱患排查容應(yīng)依據(jù)隱患排查清單，對工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施進(jìn)行排查。應(yīng)當(dāng)對下列因素開展隱患排查：（一）人的不安全行為：從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定；（二）物的不安全狀態(tài)：生產(chǎn)經(jīng)營場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；（三）管理缺陷：是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實(shí)施安全生產(chǎn)管理制度；（四）其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。7.3隱患判定、分級本公司按照重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，將隱患等級確定為一般隱患和重大隱患。根據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》規(guī)定，存在以下情形之一的，可直接判定為重大事故隱患：（一）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。（二）特種作業(yè)人員未持證上崗。（三）涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。（四）涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用。（五）構(gòu)成一級、二級重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)。（六）全壓力式液化烴儲罐未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。（七）液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)。（八）光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)（包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。（九）地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。（十）在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷。（十一）使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。（十二）涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測報(bào)警裝置，爆炸危險(xiǎn)場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備。（十三）控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求。（十四）化工生產(chǎn)裝置未按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源。（十五）安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。（十六）未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。（十七）未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。（十八）未按照國家標(biāo)準(zhǔn)制定動火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。（十九）新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估。（二十）未按國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種儲存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。7.4隱患治理7.4隱患治理治理要求本公司對排查出的各級隱患，做到“五定”（定整改方案、定資金來源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施），并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。制定隱患整改方案圍及容1）本公司對安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的如下事故隱患，應(yīng)當(dāng)制定隱患整改方案并組織實(shí)施，消除隱患。（一）重大事故隱患；（二）政府及其他相關(guān)防檢查發(fā)現(xiàn)的隱患；（三）公司級聯(lián)合檢查發(fā)現(xiàn)的隱患；（四）其他安全檢查發(fā)現(xiàn)的整改難度較大，涉及單位較多的隱患；2）事故隱患整改方案應(yīng)當(dāng)包括以下容：（一）治理的隱患清單；（二）治理的標(biāo)準(zhǔn)要求；（三）治理的方法和措施； （四）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（五）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和工時(shí)安排；（六）治理的時(shí)限要求；（七）安全措施和應(yīng)急預(yù)案；（八）復(fù)查工作要求和安排；（九）其他需要明確的事項(xiàng)。重大隱患治理重大隱患整改方案實(shí)施前應(yīng)當(dāng)由本公司主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員和具體負(fù)責(zé)整改人員進(jìn)行論證，必要時(shí)可以聘請專家參加。一般事故隱患治理一般事故隱患按照屬地管理的