運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)

20122012運(yùn)營(yíng)治理工作手冊(cè)安徽省儒林圖書(shū)有限責(zé)任公司目 錄一、資源治理〔一〕客戶(hù)資源客戶(hù)資料治理〔包括：根本信息、業(yè)務(wù)信息、交易信息〕的建和更由銷(xiāo)售人員〔工程負(fù)責(zé)人〕提交申請(qǐng)，由發(fā)起人直接上級(jí)初審〔修正、客服專(zhuān)員審核〔修正、運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審批、客服專(zhuān)員執(zhí)行；〔工程負(fù)責(zé)人〕每個(gè)月最少對(duì)客戶(hù)信息進(jìn)展檢查、整理、更一次，保證客戶(hù)信息的真實(shí)性；覽表供查閱。客戶(hù)檔案建立每進(jìn)展、接觸一個(gè)客戶(hù)，工程負(fù)責(zé)人均須建立客戶(hù)檔案戶(hù)頭；客戶(hù)檔案標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化，把握客戶(hù)根本信息，如：客戶(hù)根本信息：客戶(hù)名稱(chēng)、主要聯(lián)系人員、客戶(hù)根本狀況等；客戶(hù)業(yè)務(wù)信息：選購(gòu)預(yù)算、加工要求、發(fā)貨要求、合作供給商狀況等；業(yè)務(wù)交易信息：合同、收訂、發(fā)貨、結(jié)算等業(yè)務(wù)往來(lái)記錄?？蛻?hù)資料的更、修改客服專(zhuān)員在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)展客戶(hù)資料更；客戶(hù)單位的重大變動(dòng)大事、與公司的業(yè)務(wù)交往狀況，均須記入客戶(hù)檔案；客戶(hù)年度選購(gòu)預(yù)算和財(cái)務(wù)狀況必需準(zhǔn)確報(bào)告。客戶(hù)資料建與變更申請(qǐng)流程圖退回主管及以上崗位申請(qǐng)主管及以上崗位申請(qǐng)級(jí)運(yùn)營(yíng)治理部客服專(zhuān)員復(fù)審運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審批執(zhí)行歸檔通知專(zhuān)員-運(yùn)管部經(jīng)理發(fā)起：由主管以上崗位發(fā)起申請(qǐng)；初審：由發(fā)起人直接上級(jí)進(jìn)展初審，可退回發(fā)起人；復(fù)審：由運(yùn)營(yíng)治理部客服專(zhuān)員審核，可退回發(fā)起人；審批：由運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理進(jìn)展審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由客服專(zhuān)員負(fù)責(zé)客戶(hù)資料建立或變更并反響執(zhí)行狀況；客戶(hù)資源治理信用政策和維護(hù)政策；開(kāi)展廣泛的客戶(hù)調(diào)研工作，將各營(yíng)銷(xiāo)中心和各業(yè)務(wù)人員所把握和了解的客戶(hù)進(jìn)展匯戶(hù)進(jìn)展細(xì)分；個(gè)客戶(hù)排序表，依據(jù)每個(gè)客戶(hù)所實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售利潤(rùn)從高到低將客戶(hù)名單進(jìn)展排序，對(duì)公司奉獻(xiàn)率的大小進(jìn)展進(jìn)一步的細(xì)分；對(duì)活潑客戶(hù)進(jìn)展進(jìn)一步的細(xì)分為〔1：頂端客戶(hù)〔在客戶(hù)排序表中排在最前位%、高端客戶(hù)〔%、中端客戶(hù)〔%、低端客戶(hù)〔%；對(duì)各區(qū)域目標(biāo)客戶(hù)市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分，因客戶(hù)回款賬期較長(zhǎng)、銷(xiāo)售折扣較低、操作本錢(qián)統(tǒng)一列為專(zhuān)項(xiàng)客戶(hù)由總部營(yíng)銷(xiāo)中心進(jìn)展治理；在充分調(diào)查爭(zhēng)論的根底上，為大客戶(hù)、重要客戶(hù)、其他活潑客戶(hù)量身定制銷(xiāo)售策略有目的、有打算的對(duì)這些客戶(hù)實(shí)行定向突破，使他們成為活潑客戶(hù)。圖1圖1客戶(hù)金字 1%頂端客4.高端客戶(hù)4%15%80%不活潑客戶(hù)潛在客戶(hù)持觀望態(tài)度客戶(hù)大事項(xiàng)，均須報(bào)告運(yùn)營(yíng)治理部。 整理、歸檔工作。其他細(xì)則與客戶(hù)的信函、，均應(yīng)按公司各項(xiàng)治理方法記錄在案，并整合在客戶(hù)檔案內(nèi)；211〕和大客戶(hù)的客戶(hù)資源治理工作，由銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)展監(jiān)視和工作協(xié)調(diào)；排銷(xiāo)售人員快速跟進(jìn)與客戶(hù)建立聯(lián)系。〔二〕供給商資源供給商信息治理供給商分類(lèi)依據(jù)單位性質(zhì)分為：出版機(jī)構(gòu)：指國(guó)家出版機(jī)構(gòu)下屬發(fā)行單位；民營(yíng)書(shū)商：指民營(yíng)圖書(shū)經(jīng)銷(xiāo)公司或民營(yíng)出版公司；華系統(tǒng)：指國(guó)營(yíng)華系統(tǒng)下的發(fā)行集團(tuán)、公司或書(shū)店；個(gè)人托銷(xiāo)：指作者或產(chǎn)品擁有者的個(gè)人托付銷(xiāo)售。定流程，由發(fā)起人直接上級(jí)初審〔修正、客服專(zhuān)員審核〔修正、運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審批、客服專(zhuān)員執(zhí)行信息的記錄和修正。進(jìn)展檢查、整理、更一次，保證信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。覽表供查閱。供給商檔案建立標(biāo)準(zhǔn)根底資料：客戶(hù)編碼

填寫(xiě)說(shuō)明 備注1-3網(wǎng)站賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行稅號(hào)狀態(tài)獲得途徑上級(jí)單位

選擇供給商所在的省份 必填選擇供給商所在的城市 必填填寫(xiě)正式在工商或其他政府機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的名稱(chēng) 填寫(xiě)供給商名稱(chēng)的簡(jiǎn)稱(chēng)或英文名稱(chēng)。留意：在編制簡(jiǎn)稱(chēng)時(shí)應(yīng)留意簡(jiǎn)稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)〔地名+公司域名，防止簡(jiǎn)稱(chēng)名稱(chēng)重復(fù)消滅。地址1：填寫(xiě)總部所在的地址。 地址2-3：填寫(xiě)分部或其他辦公地址，在地址后面用100〔發(fā)行部〕填寫(xiě)國(guó)家郵政局標(biāo)識(shí)的郵政編碼，可通過(guò)“中國(guó)郵政 名址信息中心”查詢(xún)填寫(xiě)單位辦公 必填填寫(xiě)單位填寫(xiě)單位公布的電子郵件 必填填寫(xiě)單位的門(mén)戶(hù)網(wǎng)站填寫(xiě)供給商銀行開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)，留意：開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)不肯定是工商注冊(cè)名稱(chēng)。填寫(xiě)開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)〔必需是依據(jù)分行、支行、分理所〕全稱(chēng)填寫(xiě)〕填寫(xiě)銀行帳號(hào)填寫(xiě)單位稅號(hào)填寫(xiě)供給商現(xiàn)在的狀態(tài)： 必填無(wú)效客戶(hù)：未列入開(kāi)發(fā)，記錄根底信息成功客戶(hù)：合作成功，定期更，依據(jù)供給商分類(lèi)選擇填寫(xiě) 必填依據(jù)供給商的在職職工人數(shù)，選擇對(duì)應(yīng)規(guī)模。 依據(jù)國(guó)家行業(yè)分類(lèi)選擇 選擇信息獲得的途徑〔、訪問(wèn)Email、信件、傳 真、內(nèi)部關(guān)系介紹、外部關(guān)系介紹、爭(zhēng)論覺(jué)察或其他〕后，方可選擇〕客戶(hù)經(jīng)理 選擇公司分管業(yè)務(wù)人員名稱(chēng) 必填供給商業(yè)務(wù)聯(lián)系人資料〔可多填；稱(chēng)呼工作頭銜電子郵件住宅移動(dòng)QQMSN下屬名字專(zhuān)長(zhǎng)專(zhuān)業(yè)籍貫工作簡(jiǎn)歷語(yǔ)言業(yè)務(wù)資料

填寫(xiě)說(shuō)明 備注選擇填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)禮儀稱(chēng)呼〔女士、小姐、先生〕 填寫(xiě)姓名全程，制止填寫(xiě)“王先生”等之類(lèi)。 假設(shè)有曾用命或別名，填寫(xiě)。填寫(xiě)該人員的職務(wù) 必填填寫(xiě)該人員的私人郵件信箱填寫(xiě)該人員辦公或分機(jī)號(hào)碼 填寫(xiě)該人員家庭座機(jī)號(hào)碼填寫(xiě)該人員手機(jī)或小靈通號(hào)碼 填寫(xiě)該人員使用的號(hào)碼QQMSN填寫(xiě)該人員的興趣填寫(xiě)該人員的愛(ài)好填寫(xiě)該人員的分管下屬名字填寫(xiě)該人員家庭住址填寫(xiě)該人員所學(xué)專(zhuān)業(yè)填寫(xiě)該人員籍貫〔老家〕〔通過(guò)身份證可得知生日〕填寫(xiě)該人員工作簡(jiǎn)歷填寫(xiě)該人員常用語(yǔ)言字段名稱(chēng)字段名稱(chēng)結(jié)算方式填寫(xiě)說(shuō)明依據(jù)供給商結(jié)算方式將合作狀態(tài)分為三種類(lèi)型：先貨后款：依據(jù)協(xié)議進(jìn)展賬期結(jié)算發(fā)貨。結(jié)款發(fā)貨：結(jié)款超期，壓貨結(jié)款?，F(xiàn)款發(fā)貨：無(wú)合作協(xié)議現(xiàn)款購(gòu)貨。依據(jù)協(xié)議簽訂的狀態(tài)分為三種類(lèi)型：立的松散型合作。尚未合作：表示未合作。備注協(xié)議方式供貨折扣 依據(jù)商品類(lèi)別和供貨類(lèi)型分為四種類(lèi)型：一般圖書(shū)供貨折扣：指一般圖書(shū)。優(yōu)待圖書(shū)供貨折扣：指特價(jià)、優(yōu)待、包銷(xiāo)圖書(shū)教材圖書(shū)供貨折扣：指大中專(zhuān)教材樣品圖書(shū)供貨折扣：指供給商供給的樣書(shū)結(jié)款賬期

4填寫(xiě)依據(jù)天數(shù)填寫(xiě)以元為單位經(jīng)銷(xiāo)出版社填寫(xiě)各供給商經(jīng)銷(xiāo)出版社名錄。系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)應(yīng)出版社表供給商資料的更、修改部經(jīng)理審批后，由客服專(zhuān)員在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)展供給商資料更記錄；ERPOA案供日后查詢(xún)。供給商資料建與變更申請(qǐng)主管及以上崗位申請(qǐng)主管及以上崗位申請(qǐng)退回發(fā)起人直接上 級(jí)客服專(zhuān)員復(fù)審運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審批執(zhí)行歸檔通知專(zhuān)員-運(yùn)管部經(jīng)理流程說(shuō)明發(fā)起：由主管以上崗位發(fā)起申請(qǐng)；初審：由發(fā)起人直接上級(jí)進(jìn)展初審，可退回發(fā)起人；復(fù)審：由運(yùn)營(yíng)治理部客服專(zhuān)員審核，可退回發(fā)起人；審批：由運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理進(jìn)展審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由客服專(zhuān)員執(zhí)行客戶(hù)資料建立或變更并反響執(zhí)行狀況；出版社信息治理程。出版社的信息必需依據(jù)國(guó)家聞出版治理中心“中國(guó)ISBN錄。出版社分類(lèi)依據(jù)地區(qū)、單位性質(zhì)、出版分類(lèi)進(jìn)展：分類(lèi)名稱(chēng)京版大學(xué)類(lèi)出版社人民類(lèi)出版社文史古籍類(lèi)出版社

分類(lèi)說(shuō)明 備注指北京地區(qū)的大學(xué)出版社指各地區(qū)的人民出版社音樂(lè)體育文化藝術(shù)類(lèi)出版 指各地區(qū)的和此類(lèi)出版相關(guān)的出版社社美術(shù)攝影畫(huà)報(bào)類(lèi)出版社城市類(lèi)出版社法律類(lèi)出版社經(jīng)濟(jì)治理類(lèi)出版社黨建宣傳類(lèi)出版社民族宗教類(lèi)出版社類(lèi)出版社出版集團(tuán)

指各地區(qū)的美術(shù)社和此類(lèi)出版相關(guān)的出版社指各地區(qū)的城市命名出版社指各地區(qū)的此類(lèi)出版相關(guān)的出版社指各地區(qū)的此類(lèi)出版相關(guān)的出版社指由軍隊(duì)治理的各類(lèi)出版社指各地區(qū)的電子音像出版社指各地區(qū)的期刊雜志出版社出版社的根底信息著錄字段：字段名稱(chēng)出版社名稱(chēng)

填寫(xiě)說(shuō)明 備注ISBN〔圖書(shū)出版社〕〔期刊雜志社〕〔電子音像社〕〔報(bào)刊社〕書(shū)號(hào)/刊號(hào)/總編網(wǎng)站備注在銷(xiāo)品種館配品種教材品種

記錄各社編號(hào)：圖書(shū)出版〔978-7-5363〕雜志報(bào)刊：〔CN 可多填31-0094〕選擇出版社城市，自動(dòng)對(duì)應(yīng)版別填寫(xiě)出版社辦公室填寫(xiě)出版社填寫(xiě)出版社所在地址填寫(xiě)出版社門(mén)戶(hù)網(wǎng)站填寫(xiě)教材品種數(shù)填寫(xiě)出版社年出版品種數(shù)二、客戶(hù)效勞治理客戶(hù)滿(mǎn)足度調(diào)查運(yùn)營(yíng)治理部每季度進(jìn)展一次全面的客戶(hù)滿(mǎn)足度調(diào)查；由運(yùn)營(yíng)治理部對(duì)各區(qū)域市場(chǎng)客戶(hù)分類(lèi)，向客戶(hù)發(fā)放《客戶(hù)滿(mǎn)足度調(diào)查表查的內(nèi)容應(yīng)包括商品質(zhì)量、效勞質(zhì)量、公司信用等；面提出訂正措施；客戶(hù)投訴治理實(shí)行首問(wèn)負(fù)責(zé)制，供給一站式效勞；人；投訴處理流程：書(shū)面對(duì)客戶(hù)反書(shū)面對(duì)客戶(hù)反客戶(hù)查處理方案報(bào)運(yùn)管部經(jīng)會(huì)簽客戶(hù)業(yè)務(wù)人員處理方法抄送人員幫助處理案報(bào)運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審批、銷(xiāo)售總監(jiān)會(huì)簽；內(nèi)把處理狀況向客戶(hù)作出書(shū)面反響。三、商品信息治理信息標(biāo)準(zhǔn)字段標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)”標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)展檢查、核對(duì)和修正。適讀對(duì)象：由數(shù)據(jù)專(zhuān)員補(bǔ)充著錄；內(nèi)局部類(lèi)：由數(shù)據(jù)專(zhuān)員補(bǔ)充著錄；可供類(lèi)別：由選購(gòu)人員進(jìn)展確認(rèn)進(jìn)展標(biāo)注；可供：為在銷(xiāo)數(shù)據(jù)，可選購(gòu)到貨的商品；不行供：為絕版或在銷(xiāo)但不行選購(gòu)到貨的商品；銷(xiāo)售分類(lèi)表：通過(guò)合作狀態(tài)和進(jìn)貨折扣對(duì)銷(xiāo)售類(lèi)別進(jìn)展分類(lèi)；常銷(xiāo)數(shù)據(jù)：為可供商品數(shù)據(jù)；限量數(shù)據(jù)：為折扣較高，利潤(rùn)較低〔65%以上〕商品數(shù)據(jù)；限制數(shù)據(jù)：為精品絕幅員書(shū)數(shù)據(jù)〔95%以上。核對(duì)方法排序法：針對(duì)每個(gè)字段進(jìn)展倒、挨次排列，從中檢查出不符合要求的數(shù)據(jù)；的數(shù)據(jù)進(jìn)展修正；例：出版日期、中圖法等；關(guān)鍵字查詢(xún)法：適用于適讀對(duì)象和內(nèi)局部類(lèi)的補(bǔ)充著錄；數(shù)據(jù)的相應(yīng)字段進(jìn)展比對(duì)，符合的即為可供品種；與采訪數(shù)據(jù)的匹配，按條件篩選出常銷(xiāo)、限制、限量分類(lèi)。操作流程復(fù)核匯總導(dǎo)入完成統(tǒng)計(jì)：對(duì)將要標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)進(jìn)展品種、出版社、出版日期的分類(lèi)統(tǒng)計(jì)；B.5標(biāo)注：對(duì)已經(jīng)格式標(biāo)準(zhǔn)完成的數(shù)據(jù)，進(jìn)展銷(xiāo)售、可供和內(nèi)局部類(lèi)的標(biāo)注；回?cái)?shù)據(jù)專(zhuān)員或選購(gòu)人員進(jìn)展修正。匯總：將數(shù)據(jù)匯總編號(hào)；〔CFBOOKINFO〕;完成：馬上公布。信息公布《儒林可供書(shū)目》《儒林可供書(shū)目》是儒林公司正價(jià)、優(yōu)待價(jià)、特價(jià)可供銷(xiāo)售的圖書(shū)的總名目；的折扣依據(jù)；《儒林可供書(shū)目》按供貨順暢程度分為三個(gè)等次：順暢書(shū)目：庫(kù)存充分，可保證供貨，補(bǔ)充庫(kù)存順暢；限制書(shū)目：庫(kù)存不充分，可保證重點(diǎn)供貨，提示限制選目；限量書(shū)目：庫(kù)存不充分，僅限已有復(fù)本供給，由數(shù)據(jù)專(zhuān)員唯肯定點(diǎn)供給。目和限量書(shū)目?！度辶挚晒?shū)目》公布要求：按相互不得重復(fù)原則,數(shù)據(jù)專(zhuān)員對(duì)收到的數(shù)據(jù)進(jìn)展各版塊依次查重；18:00從供貨指令發(fā)出到批銷(xiāo)、質(zhì)檢完成時(shí)間為15天以?xún)?nèi)，到貨率95%以上，訂6《儒林庫(kù)存書(shū)目》《儒林庫(kù)存書(shū)目》所列商品折扣上限為：6310121018:00《儒林庫(kù)存書(shū)目》所列商品從供貨指令發(fā)出到批銷(xiāo)、質(zhì)檢完成時(shí)間為3天，到貨986信息更每月兩次對(duì)已經(jīng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)展跟蹤，月中〔15日〕和月末〔30或31日〕由數(shù)據(jù)盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理審核，反響的意見(jiàn)，提出修改建議報(bào)分管上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批閱。數(shù)據(jù)的適銷(xiāo)性進(jìn)展跟蹤。訂、庫(kù)配工作和選購(gòu)本錢(qián)進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析。批、組織實(shí)施。四、投標(biāo)治理信息搜集營(yíng)銷(xiāo)中心；投標(biāo)專(zhuān)員每周六集中公布本周招標(biāo)信息。招標(biāo)信息搜集上傳流程圖主管及以上發(fā)起流程主管及以上發(fā)起流程初審?fù)稑?biāo)專(zhuān)員/添加運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審執(zhí)行中心公布信息流程說(shuō)明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；初審：由發(fā)起人直接上級(jí)進(jìn)展初審，可退回發(fā)起人并說(shuō)明緣由；由投標(biāo)專(zhuān)員進(jìn)展審核、添加、補(bǔ)充信息，可退回發(fā)起人并說(shuō)明緣由；審批：由運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理進(jìn)展審批，可退回投標(biāo)專(zhuān)員并說(shuō)明緣由；執(zhí)行：由投標(biāo)專(zhuān)員按規(guī)定時(shí)間向各有關(guān)營(yíng)銷(xiāo)中心公布招標(biāo)信息；投標(biāo)申請(qǐng)投標(biāo)工程負(fù)責(zé)人提交投標(biāo)申請(qǐng)，申請(qǐng)必需供給《招標(biāo)文件的審核包括資格符合性審核、投標(biāo)本錢(qián)估算、投標(biāo)工程價(jià)值評(píng)估等。工程負(fù)責(zé)人必需2〔即運(yùn)營(yíng)治理部只有在接到總裁通知時(shí)方能受理。流程圖退回退回主管及以上發(fā)起流程發(fā)起人直接上級(jí)審審批發(fā)起人提交標(biāo)書(shū)制作申歸檔通知執(zhí)行流程說(shuō)明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；由發(fā)起人直接上級(jí)進(jìn)展審核，可退回發(fā)起人并說(shuō)明緣由；審批：由銷(xiāo)售總監(jiān)審批，可退回發(fā)起人并說(shuō)明緣由；提交：由發(fā)起人提交標(biāo)書(shū)制作申請(qǐng)；執(zhí)行：由投標(biāo)主管制作并郵遞投標(biāo)文件及反響執(zhí)行狀況；標(biāo)書(shū)制作與投遞審核通過(guò)后，工程負(fù)責(zé)人編寫(xiě)投標(biāo)書(shū)，需提前2員將投遞信息反響給工程負(fù)責(zé)人。員代辦投遞。投標(biāo)總結(jié)2OA負(fù)責(zé)制作《投標(biāo)月度報(bào)表》報(bào)運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審核、總裁批閱，抄送銷(xiāo)售總監(jiān)。流程圖發(fā)起流程

退回審核

審批

歸檔通知員-銷(xiāo)售總監(jiān)-總裁-出納會(huì)安徽省儒林圖書(shū)有限責(zé)任公司安徽省儒林圖書(shū)有限責(zé)任公司營(yíng)銷(xiāo)中心投標(biāo)月報(bào)表年月投標(biāo)狀況一覽表營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人客戶(hù)名稱(chēng)投標(biāo)時(shí)間中標(biāo)狀況折扣中標(biāo)金額本錢(qián)流程說(shuō)明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；由發(fā)起人直接上級(jí)進(jìn)展審核，可退回發(fā)起人并說(shuō)明緣由；審批：由銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)展審批，可退回發(fā)起人并說(shuō)明緣由；歸檔：發(fā)起人-發(fā)起人直接上級(jí)-投標(biāo)專(zhuān)員-銷(xiāo)售總監(jiān)-總裁-出納會(huì)計(jì)《營(yíng)銷(xiāo)中心投標(biāo)月報(bào)表》投標(biāo)指南對(duì)各區(qū)域市場(chǎng)的特性，編制投標(biāo)指南，經(jīng)運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審核后公布。五、銷(xiāo)售合同治理合同申請(qǐng)流程流程圖退回退回主管及以上發(fā)起流程訂單專(zhuān)員本錢(qián)預(yù)算初審審核歸檔通知律參謀-銷(xiāo)售總監(jiān)-總裁辦主任總裁辦蓋章審批流程說(shuō)明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；預(yù)算：由訂單專(zhuān)員填寫(xiě)本錢(qián)預(yù)算；初審：由運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理進(jìn)展初審，可退回發(fā)起人；復(fù)核：由法律參謀進(jìn)展復(fù)審，可退回發(fā)起人；審批：由銷(xiāo)售總監(jiān)審批，可退回發(fā)起人；蓋章存檔：由總裁辦負(fù)責(zé)蓋章存檔；合同簽批經(jīng)審批的合同由總裁辦打印送銷(xiāo)售總監(jiān)簽字并蓋章，由行政主管登記后，投遞送出。如沒(méi)有購(gòu)方合同，營(yíng)銷(xiāo)中心人員必需填寫(xiě)《銷(xiāo)售代合同》經(jīng)總裁特批前方可交運(yùn)營(yíng)治理發(fā)貨。否則，相關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任?！朵N(xiāo)售代合同》客戶(hù)名稱(chēng)：客戶(hù)聯(lián)系方式：客戶(hù)聯(lián)系人：客戶(hù)地址：合作起始截止日公司合同編號(hào)合作碼洋：合作實(shí)洋：結(jié)算方式：結(jié)算周期：供貨折扣：結(jié)算折扣：% 開(kāi)票折扣： %預(yù)訂到貨率：現(xiàn)采到貨率：預(yù)訂到貨周期現(xiàn)采到貨周期發(fā)貨要求說(shuō)明配送要求說(shuō)明加工要求說(shuō)明違約責(zé)任說(shuō)明優(yōu)待工程說(shuō)明優(yōu)待工程說(shuō)明其他說(shuō)明工程負(fù)責(zé)人銷(xiāo)售總監(jiān)總裁申報(bào)時(shí)間審核時(shí)間審批時(shí)間合同存檔ERP完后歸還總裁辦存檔；一份，否則存合同復(fù)印件一份。合同執(zhí)行部門(mén)進(jìn)展實(shí)施。《合同履約進(jìn)度表》合同履約總結(jié)員須提交《合同履約總結(jié)》呈報(bào)總裁批閱。申請(qǐng)流程訂單專(zhuān)員發(fā)起申請(qǐng)訂單專(zhuān)員發(fā)起申請(qǐng)部總裁審批歸檔財(cái)務(wù)部經(jīng)理-總裁流程說(shuō)明發(fā)起：由訂單專(zhuān)員發(fā)起流程；由運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理進(jìn)展審核，可退回發(fā)起人；審批：由總裁進(jìn)展審批，可退回發(fā)起人；六、訂單治理客戶(hù)客戶(hù)/公司郵箱上傳訂單訂單專(zhuān)員核對(duì)字段標(biāo)準(zhǔn)不標(biāo)準(zhǔn)配貨要求資料缺乏資料齊全訂單處理方案處理方案審核方案優(yōu)化工程負(fù)責(zé)人與客戶(hù)溝通客戶(hù)不確認(rèn)客戶(hù)確認(rèn)審核鎖單執(zhí)行供貨打算加工要求和樣本制作訂單歸口治理公司全部客戶(hù)的訂單由運(yùn)營(yíng)治理部統(tǒng)一治理。訂單數(shù)據(jù)來(lái)源為保障訂單供貨率，公司原則上不承受“客戶(hù)自供”訂單，公司要求全部給客戶(hù)供給的訂單數(shù)據(jù)由以下兩種方式獲得：物流中心庫(kù)存書(shū)目；儒林可供書(shū)目；書(shū)目定制治理書(shū)目定制申請(qǐng)歸檔通知發(fā)起人-發(fā)起人上級(jí)-圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理-選購(gòu)中心主任歸檔通知發(fā)起人-發(fā)起人上級(jí)-圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理-選購(gòu)中心主任申請(qǐng)流程退主管及以上選購(gòu)中心主任圖書(shū)中盤(pán)事總裁發(fā)起流程制作并上傳書(shū)目業(yè)部總經(jīng)理審核審批流程說(shuō)明發(fā)起：由主管以上崗位發(fā)起流程；制作：由選購(gòu)中心主任按要求制作書(shū)目上傳；由圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理進(jìn)展審核，可退回選購(gòu)主管；審批：由總裁進(jìn)展審批，可退回發(fā)起人；訂單提交OA書(shū)目來(lái)源〔包括教材要特別注明、其它說(shuō)明；提溝通程：流程圖退主管及以上退主管及以上發(fā)起流程訂單專(zhuān)員處理訂單發(fā)起人跟蹤進(jìn)展客戶(hù)確認(rèn)及反響運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理審批訂單專(zhuān)員執(zhí)行訂單歸檔通知發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；處理：由訂單專(zhuān)員處理訂單，并反響處理結(jié)果，可退回發(fā)起人；確認(rèn)：由發(fā)起人聯(lián)系客戶(hù)進(jìn)展確認(rèn)，并反響確認(rèn)結(jié)果，可退回訂單專(zhuān)員；審批：由運(yùn)營(yíng)治理部經(jīng)理進(jìn)展審批，可退回訂單專(zhuān)員；執(zhí)行：由訂單專(zhuān)員執(zhí)行訂單鎖單；細(xì)則存檔并移交到圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部相關(guān)資料中心。《客戶(hù)發(fā)貨資料登記表》客戶(hù)發(fā)貨資料登記表營(yíng)銷(xiāo)中心：填表日期： 年 月 日客戶(hù)名稱(chēng)收貨人電子郵件職務(wù)聯(lián)系方式供貨折扣/品種供貨時(shí)限起始日期：年 月日終止日期：年月日送貨時(shí)間星期至星期不發(fā)貨類(lèi)型

發(fā)貨要求高職□中職□中學(xué)□小學(xué)□低幼□精裝□磁帶□CD□大型□成教自考□職教□科普□掛圖□活頁(yè)□小開(kāi)本(3221cm以下)□大開(kāi)本(1626cm以上)□加工要求鈷基復(fù)合8CM □ 鈷基復(fù)合8.5CM□ 鈷基復(fù)合12CM□14CM□鈷基復(fù)合15CM(四片磁針)□鈷基復(fù)合16CM□16CM(四片磁針)□鈷基永磁8CM □鈷基永磁12CM□鈷基永磁14CM□鈷基永磁磁 條 16CM□3M磁條B1型號(hào)□ 3M磁條B2型號(hào)□ 3M磁條B1、B2型號(hào)□無(wú)粘貼磁條要求□粘貼數(shù)量( )根，粘貼頁(yè)數(shù)〔 粘貼要求：條形碼1張□ 條形碼1張(加膜)□條形碼2張□ 條形碼2張(加膜)□條形碼 條形碼3張□ 條形碼3張(加膜)□無(wú)粘貼條碼要求□粘貼要求：1枚□2枚□3枚□1枚□2枚□3枚□4□館藏章1□ 無(wú)蓋章要求□切口章：橫蓋□豎蓋□〔見(jiàn)附：館藏章切口位置橫蓋豎蓋示意圖〕蓋章要求〔館藏章示意圖〕1枚□書(shū)標(biāo)1枚(加膜)□書(shū) 標(biāo) 書(shū)標(biāo)2枚□書(shū)標(biāo)2枚(加膜)□無(wú)粘貼書(shū)標(biāo)要求 □粘貼要求：財(cái)產(chǎn)號(hào)1枚□ 財(cái)產(chǎn)號(hào)2枚□財(cái)產(chǎn)號(hào)其 他查重要求其他要求

無(wú)財(cái)產(chǎn)號(hào)打印要求□打印要求：Calis標(biāo)準(zhǔn)□ 國(guó)圖標(biāo)準(zhǔn)□ 其它□數(shù)據(jù)處理歷史收訂□ 館藏?cái)?shù)據(jù)□ 其它□ 不查重□分22大類(lèi)制單□ 分社科自科制單□ 訂單格式標(biāo)準(zhǔn)全部訂單必需滿(mǎn)足以下三種格式的要求：A、必備字段：①I(mǎi)SBN、②正題名、③定價(jià)、④出版社、⑤復(fù)本ISBN〔書(shū)號(hào)〕 ZTM〔書(shū)名〕 CBZ〔出版社〕 DJ〔定價(jià)〕 FB〔復(fù)本〕A、必備字段：①I(mǎi)SBN、②正題名、③定價(jià)、④出版社、⑤復(fù)本ISBN〔書(shū)號(hào)〕 ZTM〔書(shū)名〕 CBZ〔出版社〕 DJ〔定價(jià)〕 FB〔復(fù)本〕B、假設(shè)是分大類(lèi)處理的訂單，必需供給分類(lèi)號(hào)ISBN〔書(shū)號(hào)〕ZTM〔書(shū)名〕CBZ〔出版社〕DJ〔定價(jià)〕 B、假設(shè)是分大類(lèi)處理的訂單，必需供給分類(lèi)號(hào)ISBN〔書(shū)號(hào)〕ZTM〔書(shū)名〕CBZ〔出版社〕DJ〔定價(jià)〕 ISBNZTMCBZDJFBZRZ01CBRQBCFLH(書(shū)號(hào))(書(shū)名)(出版社)(定價(jià))(復(fù)本)(作者)(出版日期)(版次)(分類(lèi)號(hào))(.iso)XLSMARC文本格式〔.txt〕TXTXLS訂單變更處理和責(zé)任認(rèn)定。刪除的訂單數(shù)據(jù)必需于系統(tǒng)備份。申請(qǐng)流程中心負(fù)責(zé)人中心負(fù)責(zé)人發(fā)起流程退審核總裁審批訂單專(zhuān)員處理訂單變更及反響處理情歸檔通知物流中心主任-配送助理-進(jìn)貨批銷(xiāo)員-總裁流程說(shuō)明發(fā)起：由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人發(fā)起流程；由銷(xiāo)售總監(jiān)審核，可退回發(fā)起人；審批：由總裁進(jìn)展審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由訂單專(zhuān)員執(zhí)行訂單處理及反響處理狀況；歸檔：通知發(fā)起人-銷(xiāo)售總監(jiān)-訂單專(zhuān)員-選購(gòu)中心主任-物流中心主任-配送助理-進(jìn)貨批銷(xiāo)員-總裁尾單處理3運(yùn)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)制定尾單處理方案報(bào)總裁審批后實(shí)施執(zhí)行；運(yùn)營(yíng)治理部于每周六編制尾單處理報(bào)告呈報(bào)總裁。特別訂單特別訂單一般有以下幾種：教材訂單；大額訂單〔0；特急訂單〔5；特別加工。相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)作完成。綠色通道治理需要緊急供貨或特別處理的訂單，營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人可提交《綠色通道》申請(qǐng)；申請(qǐng)流程退退申請(qǐng)審核回總裁審批圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理安排執(zhí)行及反響執(zhí)歸檔裁流程說(shuō)明發(fā)起：由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人發(fā)起流程；由銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)展審核，可退回發(fā)起人；審批：由總裁進(jìn)展審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理進(jìn)展線下安排并反響執(zhí)行狀況；監(jiān)視：由總裁全程監(jiān)視；收訂報(bào)表治理狀況；/月報(bào)表》收訂報(bào)表由訂單專(zhuān)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、編制，反映各營(yíng)銷(xiāo)中心、客戶(hù)兩級(jí)收訂數(shù)據(jù)，總表別發(fā)給營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人；統(tǒng)計(jì)范圍和時(shí)間要求：14:00212：00〔遇節(jié)假日順延。訂單發(fā)貨跟蹤ERP3并分別發(fā)送給各營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人?！稜I(yíng)銷(xiāo)中心銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表》七、促銷(xiāo)治理客戶(hù)現(xiàn)采流程圖退上

理

初審

圖書(shū)中盤(pán)事業(yè) 總裁部總經(jīng)理復(fù)審 審批歸檔通知管部經(jīng)理-圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理-銷(xiāo)售總

執(zhí)行流程說(shuō)明發(fā)起：由主管及以上發(fā)起流程；預(yù)算：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理填寫(xiě)預(yù)算；初審：由發(fā)起人直接上級(jí)初審，可退回發(fā)起人；由圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理進(jìn)展審核，可退回發(fā)起人；審批：由總裁進(jìn)展審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理安排現(xiàn)采方案報(bào)批、執(zhí)行及反響結(jié)果；圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理-銷(xiāo)售總監(jiān)-總裁現(xiàn)采工作安排：運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作；現(xiàn)采總結(jié)：OA分析報(bào)告呈報(bào)銷(xiāo)售總監(jiān)抄送總裁。客戶(hù)考察流程圖主管及以上發(fā)起流程主管及以上發(fā)起流程審員預(yù)算理總裁審批歸檔通知饋執(zhí)行流程說(shuō)明發(fā)起：主管及以上崗位發(fā)起流程；初審：由發(fā)起人直接上級(jí)進(jìn)展初審，可退回發(fā)起人；預(yù)算：由客服專(zhuān)員進(jìn)展預(yù)算，可退回發(fā)起人；由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核預(yù)算，可退回客服專(zhuān)員；審批：由總裁進(jìn)展審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：客服專(zhuān)員安排接待；反響：由發(fā)起人填寫(xiě)反響客戶(hù)考察結(jié)果；歸檔：通知發(fā)起人-發(fā)起人上級(jí)-客服專(zhuān)員-財(cái)務(wù)部經(jīng)理-運(yùn)管部經(jīng)理-銷(xiāo)售總監(jiān)-總裁客戶(hù)考察接待：客戶(hù)接待工作并負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作；客戶(hù)考察結(jié)果反響：OA客戶(hù)參會(huì)參會(huì)申請(qǐng)流程退申請(qǐng)

上級(jí)初審

監(jiān)歸檔通知-客服專(zhuān)員-運(yùn)管部經(jīng)理-銷(xiāo)售總

執(zhí)行及反響參會(huì)結(jié)果流程說(shuō)明發(fā)起：主管及以上崗位發(fā)起流程；初審：由發(fā)起人直接上級(jí)進(jìn)展初審，可退回發(fā)起人；預(yù)算：由客服專(zhuān)員進(jìn)展預(yù)算，可退回發(fā)起人；由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)展復(fù)審，可退回發(fā)起人；審批：由銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)展審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由客服專(zhuān)員安排客戶(hù)參會(huì)事宜；反響：由客服專(zhuān)員反響參會(huì)總結(jié)；銷(xiāo)售總監(jiān)-總裁導(dǎo)購(gòu)，訂單專(zhuān)員負(fù)責(zé)供給現(xiàn)采設(shè)備和技術(shù)支持，運(yùn)管部經(jīng)理負(fù)責(zé)幫助和協(xié)調(diào)工作；參會(huì)總結(jié):OA審核后呈報(bào)銷(xiāo)售總監(jiān)、總裁批閱。促銷(xiāo)品嘉獎(jiǎng)當(dāng)銷(xiāo)售人員符合公司公布的各項(xiàng)促銷(xiāo)活動(dòng)成功銷(xiāo)售后，可隨時(shí)提交《促銷(xiāo)品嘉獎(jiǎng)申流程圖主管及以上發(fā)起流程主管及以上發(fā)起流程審審總裁審批人事制單執(zhí)行嘉獎(jiǎng)歸檔通知流程說(shuō)明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；初審：由運(yùn)營(yíng)治理部績(jī)效專(zhuān)員進(jìn)展初審，可退回發(fā)起人；復(fù)審：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)展復(fù)審，可退回發(fā)起人；審批：由總裁進(jìn)展審批，可退回發(fā)起人；執(zhí)行：由人事主管制作工資表注明促銷(xiāo)嘉獎(jiǎng)隨當(dāng)月工資發(fā)放；八、加工配送效勞治理外加工效勞治理到館加工申請(qǐng)申請(qǐng)流程

退所屬營(yíng)銷(xiāo)中心加工組長(zhǎng)供給加工

退中心負(fù)責(zé)人初審

財(cái)務(wù)部經(jīng)理 復(fù)核 歸檔通知發(fā)起人-加工組長(zhǎng)-中流程說(shuō)明

表沖賬

明發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；預(yù)算：由所屬營(yíng)銷(xiāo)中心加工組長(zhǎng)提交加工實(shí)施方案，可退回發(fā)起人；初審：由中心負(fù)責(zé)人進(jìn)展初審，可退回加工組長(zhǎng)；復(fù)審：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)展方案復(fù)審，可退回加工組長(zhǎng)；審批：由總裁進(jìn)展加工申請(qǐng)及加工方案審批，可退回加工組長(zhǎng)；證號(hào)碼等信息；復(fù)核：由運(yùn)營(yíng)治理部績(jī)效專(zhuān)員復(fù)核完工結(jié)果；制單：由人事主管制作工資表；托付加工把完加證明交人事主管做工資表。申請(qǐng)流程退退退主管及以上發(fā)起流所屬營(yíng)銷(xiāo)中心加工組長(zhǎng)供給托付加工方案并提交初審復(fù)審總裁審批歸檔通知發(fā)起人-發(fā)起人上級(jí)-財(cái)務(wù)部表沖賬績(jī)效專(zhuān)員復(fù)核加工結(jié)果退發(fā)起人反響