化工企業(yè)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理分析記錄表格

附錄A解析記錄表格表A.1風(fēng)險點登記臺賬單位：登記日期：年代日No：序號風(fēng)險點名稱地域地址可能以致事故種類現(xiàn)有風(fēng)險控制措施備注1234填表人：

審察人：

審察日期：

年

月

日（可能以致事故種類：參照

GB6441《公司職工傷亡事故分類標準》填寫。

）表A.2作業(yè)活動清單單位：

風(fēng)險點（單元

/裝置）：

No：序號

崗位/地址

作業(yè)活動

活動頻率

備注填表人：填表日期：年代日審察人：

審察日期：

年

月

日（活動頻率：頻頻進行、特準時間進行、如期進行。）表A.3設(shè)備設(shè)備清單單位：

風(fēng)險點（單元

/裝置）：

No:序號

設(shè)備名稱

種類/

位號

所在部位

備注填表人：填表日期：年代日審察人：審察日期：年代日起重運輸填表說明：1設(shè)備十大種類：爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機械類、動力類、化工機械類、?類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)備臺帳，依照十大種類歸類，依照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)備可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列岀單位：風(fēng)險點崗位：工作任務(wù)：No：危險源或潛藏事件（人、主要后控制措施序號作業(yè)步驟物、作業(yè)環(huán)境、管理）果工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防范應(yīng)急處理解析人：日期：審察人：日期：判定人：日期：填表說明：1、審察人為所在崗位/工序負責(zé)人，判定人為上級負責(zé)人。2、議論級別是指運用風(fēng)險議論方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指依照風(fēng)險等級比較表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重要風(fēng)險、較暴風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍”表記。表A.5典型危險和可操作性研究解析（HAZOP記錄表單位：風(fēng)險點崗位：工作任務(wù)：節(jié)點序號節(jié)點描述設(shè)計妄圖圖號會議日期參加人員參數(shù)/引導(dǎo)后風(fēng)險解析已有保節(jié)余風(fēng)偏離原因護措施序號果嚴重性可能性初始風(fēng)險1詞險解析人：日期：審察人：日期：判定人：填表說明：審察人為所在崗位/工序負責(zé)人，判定人為上級負責(zé)人。

No:節(jié)余風(fēng)險建議措施命備注2日期:單位：風(fēng)險點（地域/裝置/設(shè)備/設(shè)備）：No:現(xiàn)有安全控制措施序檢查項目標準不吻合標準狀況管理個體防范應(yīng)急辦理建議改進措施備注號及結(jié)果工程控制措施解析人：日期：審察人：日期：判定人：日期:填表說明：審察人為所在崗位負責(zé)人，判定人為上級負責(zé)人或車間主任。表A.7起初危險性解析（PHA記錄表單位：風(fēng)險點（地域/裝置/設(shè)備/設(shè)備）：No：現(xiàn)有安全控制措施序危險因潛藏事故危險等級工程控管理個體防應(yīng)急處潛藏事故觸發(fā)條件號素制措施護置解析人：日期：審察人：日期：判定人：日期:填表說明：審察人為所在崗位負責(zé)人，判定人為上級負責(zé)人或車間主任。表A.8典型故障模式及影響性解析（FMEA記錄表單位：風(fēng)險點（地域/裝置/設(shè)備/設(shè)備）：No：產(chǎn)品：工作周期：擬定人：日期：產(chǎn)品功能無效?？赡艿臒o效最后影補償措施嚴酷度等備注產(chǎn)品標記局部影響探測方法發(fā)生概率描述式原因響級解析人：日期：審察人：日期：判定人：日期:填表說明：審察人為所在崗位負責(zé)人，判定人為上級負責(zé)人或車間主任。表A.9作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單單位:能量管控措施源或風(fēng)險生產(chǎn)能議論管控序號占場所量責(zé)任部門責(zé)任人八、、部位設(shè)備載級別級別工程技術(shù)安全管理人員培訓(xùn)應(yīng)急處理體措施措施個體防范措施措施12填表說明：1、管控措施指按必然程序確定的所有管控措施，包括現(xiàn)有安全控制措施”和建議改進措施”，內(nèi)容必定詳細和詳細。2、議論級別是運用風(fēng)險議論方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指依照風(fēng)險等級比較表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重要風(fēng)險、較暴風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍”表記。表A.10設(shè)備設(shè)備風(fēng)險分級控制清單單位：風(fēng)險點檢查項目管控措施議論管控能量源或不吻合標工程管理培訓(xùn)個體應(yīng)急管控責(zé)任責(zé)任準狀況及序控制措施教育防范辦理備注種類名稱標準級別級別能量載體層級單位人號結(jié)果設(shè)備設(shè)備填表說明：1管控措施指按必然程序確定勺所有管控措施，包括現(xiàn)有安全控制措施”和建議改進措施”，內(nèi)容必定詳細和詳細。2、議論級別是運用風(fēng)險議論方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指依照風(fēng)險等級比較表規(guī)定的對應(yīng)原則,劃分的重要風(fēng)險、較暴風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、黃、藍、藍”表記。。表A.11風(fēng)險點列表可能發(fā)生的事故種類及結(jié)果序號名稱種類級別所在單位責(zé)任單位責(zé)任人備注表A.12危險源統(tǒng)計表單位：年代日各等級風(fēng)險危險源數(shù)量序號風(fēng)險點名稱級）合計備注A（1B（2級）C（3級）D（4級）E（5級）合

計填表人：

單位負責(zé)人：表A.13風(fēng)險等級比較表管控級別重要風(fēng)險較暴風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險判斷方法采用LEC法或采用LS法極其危險高度危險顯然危險輕度危險稍有危險風(fēng)險色度紅色橙色黃色藍色藍色風(fēng)險點風(fēng)險點責(zé)任編號種類名稱等級單位作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)備

表A.14現(xiàn)場管理類隱患排查清單排查內(nèi)容與排查標準平常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查名稱（示例交接名稱（示例巡名稱名稱班）檢）作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或排查周期管控潛藏事件排查周期/組織排查周期/組織/組織級排查周期排查周期/組織措施（標準）級別（示例：每級別（示例：每別/組織級別級別天/崗位級）周/車間級）序號名稱（工程技術(shù)）(W（訪（管理措施）(W（訪（培訓(xùn)教育）(W（訪1（個體防范）(W（訪（應(yīng)急辦理）(W（訪23表A.15基礎(chǔ)管理類隱患排查清單專業(yè)性檢查綜合性檢查序號排查項目（教育培訓(xùn)）

名稱排查內(nèi)容與排查標準排查周期/組織級別（示例：每季度/公司級）主要負責(zé)人和安全管理人員接受培訓(xùn)，按規(guī)定取證，取證后按規(guī)定進行再培訓(xùn)教育，培（訪訓(xùn)教育學(xué)時夠。生產(chǎn)單位主要負責(zé)人和安全管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動向適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。按規(guī)定取證，證件有效，證件與實質(zhì)崗位相符、（訪證件吻合國家有關(guān)規(guī)定和要求。睜開平常教育、三級”教育、四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新