質(zhì)量管理體系IATF16949推行計劃表

質(zhì)量管理體系IATF16949推行計劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

階段,進(jìn)度項目,4月,,,5月,,,6月,,,7月,,,8月,,,9月,,,10月,,,11月,,,12月,,,責(zé)任部門

,,1~10,11~20,21~30,1~10,11~20,21~31,1~10,11~20,21~30,1~10,11~20,21~31,1~10,11~20,21~31,1~10,11~20,21~30,1~10,11~20,21~31,1~10,11~20,21~30,1~10,11~20,21~31,

培訓(xùn),16949條款培訓(xùn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,咨詢機(jī)構(gòu)

,內(nèi)審員培訓(xùn)，取證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

成立小組,成立16949小組（各職能單位任命書）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,總經(jīng)辦

編制一級文件,管理手冊A/0（新實施為A版）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,總經(jīng)辦/品質(zhì)部

確定總目標(biāo)及架構(gòu),確定質(zhì)量目標(biāo)（可實現(xiàn)/可統(tǒng)計）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,總經(jīng)辦/品質(zhì)部

,目標(biāo)/指標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計表（與管理手冊項目一樣）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部

,確定質(zhì)量方針.（朗朗上口）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,全體

,確定組織架構(gòu)圖（符合實際）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,總經(jīng)辦

,明確各部門職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

受控分發(fā),管理手冊受控分發(fā)每個單位,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

經(jīng)營計劃編制,制定短期經(jīng)營計劃（1-3年）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部/總經(jīng)辦

,制定中期經(jīng)營計劃（5-8年）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部/總經(jīng)辦

,制定長期經(jīng)營計劃（10-15年）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部/總經(jīng)辦

編制二級文件,文件控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

,記錄控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

,管理評審程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,總經(jīng)辦

,質(zhì)量成本控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,財務(wù)部

,人力資源管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

,培訓(xùn)管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

,應(yīng)急計劃管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部/技術(shù)部

,合同訂單評審程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,銷售部/管理部

,采購過程管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,采購部

,生產(chǎn)計劃控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,生產(chǎn)部

,制程過程控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,生產(chǎn)部

,設(shè)備管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,技術(shù)部

,工裝管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,技術(shù)部

,測量系統(tǒng)分析程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部

,"產(chǎn)品標(biāo)識,追溯性,防護(hù)管理程序",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,生產(chǎn)部

,產(chǎn)品交付過程管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,銷售部

,監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部

,顧客反饋管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,銷售部

,內(nèi)部審核管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部/總經(jīng)辦

,檢驗和試驗控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部

,不合格品控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部

,數(shù)據(jù)分析管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部

,持續(xù)改進(jìn)管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部/總經(jīng)辦

,糾正和預(yù)防措施管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部/總經(jīng)辦

,顧客及供方財產(chǎn)管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,采購/銷售

,生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,技術(shù)部

,潛在失效模式及后果分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部/技術(shù)部

,風(fēng)險和機(jī)遇措施控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,全體

,產(chǎn)品安全控制程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部/技術(shù)部

文件評審,程序文件評審（即時修改）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,全體

受控分發(fā),程序文件受控分發(fā)關(guān)聯(lián)單位,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

編制三級文件,制定公司管理規(guī)定文件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

,制定來料檢驗指導(dǎo)書,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部/技術(shù)部

,制定過程巡檢規(guī)范,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部/技術(shù)部

,制定成品檢驗規(guī)范,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部/技術(shù)部

,制定設(shè)備操作指導(dǎo)書,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,技術(shù)部

,產(chǎn)品SOP指導(dǎo)書,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,技術(shù)部

,指導(dǎo)文件試運(yùn)行,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,全體

受控分發(fā),規(guī)范指導(dǎo)文件受控分發(fā),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理部

編制表單,各單位制定適宜的控制表單（與程序文件關(guān)聯(lián)）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,各單位

,試運(yùn)行表單并修正,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,全體

,表單定稿/存檔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,文控中心（管理部）

內(nèi)部審核,編制內(nèi)審計劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部

,實施內(nèi)部審核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部

,內(nèi)審不符合項關(guān)閉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部

管理評審,編制管理評審計劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,總經(jīng)辦

,實施管理評審,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,總經(jīng)辦

,管理評審不符合項糾正預(yù)防,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,總經(jīng)辦

資料整理,將管理手冊裝訂單個夾子,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,文控中心（管理部）

,將程序文件按編號從小到大整理成冊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,文控中心（管理部）

,將記錄表單按單位/月份/做表頭整理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,文控中心（管理部）

外審,提交外部審核申請書,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)部

,正式審核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,全體

,審核不符合項關(guān)閉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,全體

,取證（2020年2月份）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

編制：審核：核準(zhǔn)：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,