品質(zhì)部來料檢驗管理制度

品質(zhì)部來料檢驗管理制度1制定目的本公司為管制采購物料、委外加工物料品質(zhì)，使其符合設(shè)計規(guī)格及允收品質(zhì)水準，特制定本規(guī)定。2適用范圍凡本公司采購物料、委外加工物料均適用本規(guī)定。3.職責(zé)品質(zhì)部負責(zé)本規(guī)定起草、制定、修改以及廢止工作。采購部協(xié)同品質(zhì)部、總經(jīng)辦等相關(guān)部門通過背景審核、質(zhì)量體系審核、現(xiàn)場評定、HSF過程控制能力審核等環(huán)節(jié)，對材料供應(yīng)商進行合格狀況評分尋找并確定理想供貨商。（原材料生命周期的全過程,從設(shè)計規(guī)劃,設(shè)計,設(shè)計驗證,生產(chǎn),生產(chǎn)管理，出貨,退修等整個過程都屬于HSF范疇）品質(zhì)部總監(jiān)負責(zé)對采購部、供貨商以及供用材料異常進行相關(guān)指標考核。（供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議）來料不合格IQC出具不合格檢驗報告單，檢驗主管對不合格檢驗的項目進行審核和確認，來料合格的IQC出具合格報告單，檢驗主管對檢驗報告單進行審核。不合格報告單在第一時間內(nèi)傳遞給采購部第一負責(zé)人和相關(guān)的倉管員。IQC每天必須填寫來料檢驗記錄表（見表3）4.來料檢驗標準規(guī)定抽樣計劃依據(jù)GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計劃（見表1）。4．2檢驗水準（1）一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準。（2）特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準。4．3缺陷等級抽樣檢驗中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標準之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：（1）嚴重缺陷（CR）

能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命之缺陷，稱嚴重缺陷，用CR表示。(2)主要缺陷(MA)不能達成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示(3)次要缺陷(MI)并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示4.4允收水準(AQL)4.4.1AQL定義AQL即AcceptableQualityLeval,是可以接收的品質(zhì)不良比率的上限，也稱為允許接收品質(zhì)水準，簡稱允收水準。4.4.2允收水準本公司對進料檢驗時各缺陷等級之進料允收水準為：CR缺陷，AQL=0。MA缺陷，AQL=1.0%。MI缺陷，AQL=2.5%。進料允收水準應(yīng)嚴于或等同于客戶對成品的允收水準。4.5來料檢驗的抽檢步驟：決定檢驗項目及判定規(guī)定決定質(zhì)量允收水準(AQL)決定檢驗項目及判定規(guī)定決定質(zhì)量允收水準(AQL)確定嚴格性:正常?加嚴?減量？查出樣本數(shù)AC\RE決定檢驗水準，一般用II級實施抽樣,測定樣本性能決定批(LOT)的大小確定樣本大小字碼判定該批允收，拒收?確定樣本大小字碼.來料檢驗程序規(guī)定當(dāng)供方送貨到公司，先將物料和送貨單送至倉儲部倉庫，倉庫驗收以下項目及實施處理措施：來料產(chǎn)品：來料產(chǎn)品的數(shù)量是否符合，不符合通知采購作相應(yīng)調(diào)整。規(guī)格型號：檢驗規(guī)格是否是需要的采購規(guī)格，并與采購單和審購單核對，與任一單據(jù)不符合通知采購作退貨處理。采購期限：采購期限是否在規(guī)定的期限內(nèi)送達，并與采購單和審購單核對，超出期限需要使用的物料通知采購對供方作出經(jīng)濟處罰；超出期限不再使用的物料，通知采購作退貨處理；將超出采購期限情況記錄于采購部績效管理和供方檔案中。倉儲部倉庫驗收后，開具《來料檢驗報告單》（見表2），填寫供方名稱、物料名稱、規(guī)格型號、進料數(shù)量、訂購單編號、緩急程度等基本項目，同時將《來料檢驗報告》編號，以此單的形式通知IQC檢驗并簽收，并通知供方將物料放置待檢區(qū)。IQC接到檢驗的通知后，安排檢驗次序，如果物料使用程度是“特急”優(yōu)先檢驗，然后核對以下項目及實施處理措施：物料對應(yīng)的樣品及物料確認書，未到位的情況，IQC將填寫《樣品及物料確認需求表》（見表3），通知采購并簽收；采購接到通知后將相應(yīng)的樣品及物料確認書送至品質(zhì)部，并要求品質(zhì)部相關(guān)人員簽字確認，品質(zhì)部在2個工作日內(nèi)完成，影響到IQC的檢驗工作，將記錄于商務(wù)部績效管理中和作出相應(yīng)處理。QC在核對完以上項目無誤后，轉(zhuǎn)入正式檢驗程序，檢驗形式包括1、常規(guī)檢驗；2、部分重要物料全檢3、部分物料性能測試；在檢驗過程中，檢驗實際數(shù)據(jù)與標準物件或標準文件不符合時，在檢驗報告中予以說明或解釋，檢驗主管對檢驗報告單的內(nèi)容進行審核和確認。IQC檢驗完后的物料，作初步判定：OK（接收）或REJ（拒收），判定為“OK”的物料直接將檢驗報告發(fā)往1、采購部（藍聯(lián)）2、倉儲部（紅聯(lián)）3、存根（白聯(lián)）并要求相關(guān)人員簽收。判定為“退貨”或“拒收”，采購部接到通知后，通知供方將物料準備退貨。如果有疑問和特殊情況，采購部可以向品質(zhì)部申請仲裁，品質(zhì)部仲裁結(jié)果以書面形式下達到采購部，如果是“讓步接受”，倉儲部將作進倉處理；如果是“挑選”或“加工”或“特采”，按照上面對應(yīng)的條款處理；如果是“退貨”，采購部通知供方來人退貨。初步判定“OK”或重檢判定“OK”或判定“特采”，倉儲部將作進倉處理，并將《入庫單》（見表4）分發(fā)采購部，由采購部轉(zhuǎn)發(fā)供方。來料檢驗流程請見表5。.附則：本制度自頒布之日起執(zhí)行。本制度由品質(zhì)部負責(zé)解釋權(quán)，補充權(quán)。（表（表#）序號品名規(guī)格型號數(shù)量單位單價金額供應(yīng)商： 外購訂單號： 日期：一聯(lián)倉"白}二聯(lián)倉庫備杳X紅1二聯(lián)財多蘭}入庫人：收貨人：錄入人：來料檢驗記