2021年度通江縣民勝鎮(zhèn)中心小學(xué)單位決算

2021年度通江縣民勝鎮(zhèn)中心小學(xué)單位決算90人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.0萬(wàn)元。外事接待支出0萬(wàn)元。政府'性基金預(yù)算支出決算情況說明2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2021年，通江縣民勝鎮(zhèn)中心小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)yco（二）政府采購(gòu)支出情況2021年，通江縣民勝鎮(zhèn)中心小學(xué)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)（三）有資產(chǎn)占有使用情況（三）有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，通江縣民勝鎮(zhèn)中心小學(xué)共有車輛0輛。（四）預(yù)算績(jī)效管理情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)免作業(yè)本費(fèi)項(xiàng)目、義教獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、義教生活補(bǔ)助項(xiàng)目、公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、學(xué)前教育“三兒”資金、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐資金、駐村人員差旅費(fèi)補(bǔ)助」2021年教育強(qiáng)國(guó)推進(jìn)計(jì)劃理目10個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，「對(duì)10個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取9個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見附件（第四部分）。第三部分名詞解釋.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出，政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。.住房保障（類）住房保障（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。第四部分附件

通江縣民勝鎮(zhèn)中心小學(xué)關(guān)于2021年度財(cái)政資金整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告為加強(qiáng)學(xué)校教育管理，充分發(fā)揮教育服務(wù)作用，調(diào)動(dòng)我校教育人員的積極性。根據(jù)四川省教育系統(tǒng)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)及通江縣財(cái)政局關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的通知《通財(cái)績(jī)[2022]13號(hào)》文件精神，我校進(jìn)行了自查自評(píng)，現(xiàn)將績(jī)效自查情況報(bào)告如下。一、學(xué)?；厩闆r通江縣民勝鎮(zhèn)中心小學(xué)屬財(cái)政撥款事業(yè)單位，主要職能是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。年末編制數(shù)59人，實(shí)際在崗教職工59人（其中，專技人員69人），遺屬人員18人，年末財(cái)政供養(yǎng)人員59人。年末實(shí)有小學(xué)生642人。二、財(cái)政資金收支情況（一）財(cái)政資金收入2021年度財(cái)政撥款資金為1259.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)846.14萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)65.09萬(wàn)元，項(xiàng)目資金348.64萬(wàn)元。開支用于學(xué)校教職工工資福利支出及商品服務(wù)支出等，支出依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。（二）財(cái)政資金支出2021年度財(cái)政資金支出1259.8733萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)846.14萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)65.09萬(wàn)元，項(xiàng)目資金348.64萬(wàn)o三、學(xué)校整體預(yù)算績(jī)效管理情況（一）學(xué)校預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我校相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高，獲得了社會(huì)各界的好評(píng)，學(xué)校成立了績(jī)效管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組，組織教職

工討論績(jī)效實(shí)施細(xì)則，由學(xué)校工會(huì)監(jiān)督執(zhí)行，績(jī)效考核按照學(xué)校績(jī)效分配制度執(zhí)行。（二）結(jié)果應(yīng)用情況。.目標(biāo)任務(wù)量完成情況。全校教職工完成學(xué)期目標(biāo)任務(wù)，達(dá)到了相關(guān)教學(xué)要求,學(xué)校整體工作取得了較好成效。.目標(biāo)質(zhì)量完成情況。按照年初目標(biāo)任務(wù)，實(shí)際完成較好，個(gè)別教職工做得很優(yōu)秀。.目標(biāo)進(jìn)度完成情況。對(duì)照預(yù)定計(jì)劃，全部完成了目標(biāo)任務(wù)。.項(xiàng)目效益情況實(shí)施目標(biāo)績(jī)效考核，充分調(diào)動(dòng)了教職工積極性，學(xué)校各方面工作都有序，高質(zhì)量完成，產(chǎn)生較好的社會(huì)效益，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)管理，充分保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。U!、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議U!、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理辦法，按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，應(yīng)建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理水平和效率。第五部分附表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表目錄公開時(shí)間：2022年8月25日TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一部分單位概況3一、職能簡(jiǎn)介3二、2021年重點(diǎn)工作完成情況3\o"CurrentDocument"第二部分2021年度單位決算情況說明4一、收入支出決算總體情況說明4二、收入決算情況說明4三、支出決算情況說明5四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明5五、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明五、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明8七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明8八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明10九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明10十、其他重要事項(xiàng)的情況說明10\o"CurrentDocument"第三部分名詞解釋11第四部分附件13\o"CurrentDocument"第五部分附表16一、收入支出決算總表16二、收入決算表16三、支出決算表16四、財(cái)政撥款收入支出決算總表16五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表16六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表16七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表16八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表16九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表16十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表16十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表16十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表16十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表16十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表16第一部分單位概況一、職能簡(jiǎn)介通江縣民勝鎮(zhèn)中心小學(xué)是一所城鄉(xiāng)接合部寄宿制小學(xué)，貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，做到為黨育人，為國(guó)育才。（一）研究擬定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策。（二）研究擬定學(xué)校年度教學(xué)計(jì)劃，組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。（三）管理和指導(dǎo)學(xué)校教育教學(xué)工作；確保普及九年義務(wù)教育工作成果。（四）管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，保障學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)正常開展。（五）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校思想品德教育、體育衛(wèi)生教育、安全教育、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。（六）完成小學(xué)學(xué)歷教育。二、2021年重點(diǎn)工作完成情況通江縣民勝鎮(zhèn)中心小學(xué)在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)下，以尚美承道，立德樹人為辦學(xué)理念，以傳統(tǒng)文化香校園、紅色血脈代代傳、家校共育助成長(zhǎng)、藝術(shù)活動(dòng)雅身心為辦學(xué)特色，全面完成了2021年教育教學(xué)工作。第二部分2021年度單位決算情況說明一、U攵入支出決算總體情況說明2021年度收、支總計(jì)1259.87萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加46.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.82%。主要變動(dòng)原因是新增學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目及人員正常增資。2021年、2020年收、支決算變動(dòng)情況圖1259.871213.552021年收支決算2021年收支決算2020年收支決算（圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）二、收入決算情況說明2021年本年收入合計(jì)1259.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1259.87萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0沆2021年收入決算結(jié)構(gòu)圖□2021年收入決算結(jié)構(gòu)圖□一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）三、支出決算情況說明2021年本年支出合計(jì)1259.87萬(wàn)元，其中：基本支出911.23萬(wàn)元，占72.33%；項(xiàng)目支出348.64萬(wàn)元,占27.67%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。2021年支出決算結(jié)構(gòu)圖□基本支出口項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）四、貝才政撥款收入支出決算總體情況說明2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1259.87萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加46.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.82%O主要變動(dòng)原因是新增學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目及人員正常增資。■2021年財(cái)政撥款收、支決算（圖4：主要變動(dòng)原因是新增學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目及人員正常增資。■2021年財(cái)政撥款收、支決算五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1259.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100虬與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加46.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.82%。127012601250124012301220121012001190一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總計(jì)變動(dòng)情況1259.871213.551■2021年一般財(cái)政公共預(yù)算撥款支出決算（圖一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總計(jì)變動(dòng)情況1259.871213.551■2021年一般財(cái)政公共預(yù)算撥款支出決算（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1259.87萬(wàn)元，主要用于以下方面:教育支出（類）1064.45用于以下方面:教育支出（類）1064.45萬(wàn)元,占84.49%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出90.10萬(wàn)元，占7.15%；衛(wèi)生健康支出46.26萬(wàn)元，占3.67%；農(nóng)林水支出1.50萬(wàn)元，占0.12%；住房保障支出57.55萬(wàn)元，占比4.57%。4%金額（元）4%教育支出社會(huì)保障和就業(yè)支出衛(wèi)生健康支出農(nóng)林水支出住房保障支出（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1259.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%o其中；L教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：支出決算為1064.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）：行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為90.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療■:支出決算為46.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算為1.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。.住房保障支出（類）住房改革支出（款住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為57.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。六、一舟殳公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出911.23萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)846.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)