大眾公司QPN樣板

,序號(hào).,"Frage/Forderung

提問(wèn)/要求","Bewer-tung

評(píng)價(jià)","Problem/Abweichung

問(wèn)題/偏差","Ma?nahme

措施","Termin/Status

日期/狀態(tài)","Verantwortlich

負(fù)責(zé)人",

,,方案階段,,,,,,o

,B1,哪些方面需要在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃時(shí)予以考慮?,,,,,,o

,B1.1,"哪些與項(xiàng)目關(guān)系重大的時(shí)間已經(jīng)確定了,并且在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃中予以了考慮?(試制樣件準(zhǔn)備,規(guī)劃-和采購(gòu)認(rèn)可,首批樣件展示,PVS,0-Serie,SOP包括零件準(zhǔn)備日期)",,,,,,

,B1.2,"是否和用戶廠就各個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的實(shí)際產(chǎn)能規(guī)劃進(jìn)行了協(xié)調(diào),是否可實(shí)現(xiàn)?",,,,,,

,B1.3,"是否對(duì)所有工裝/檢測(cè)設(shè)備,軟件以及包裝在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃中進(jìn)行了考慮?",,,,,,

,B1.4,"是否做過(guò)了可行性研究,如果是,那么是什么結(jié)果?",,,,,,

,B1.5,"對(duì)哪些重要的單件已經(jīng)制定了開(kāi)發(fā)計(jì)劃,這些范圍能否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)?",,,,,,

,B1.6,"是否對(duì)重要部件/工藝擬定了保障方案,是否評(píng)價(jià)為可行?(日期,產(chǎn)能,質(zhì)量)",,,,,,

,B1.7,"是否在首批樣品檢驗(yàn)前進(jìn)行了進(jìn)一步的,針對(duì)產(chǎn)品的檢查,如果是,那么是哪些檢查,和用戶廠是否進(jìn)行了協(xié)調(diào)并確定了日期?",,,,,,

,B1.8,"內(nèi)部/外部的認(rèn)可,TL檢測(cè),暴曬試驗(yàn),工程樣品-和首批樣品檢驗(yàn)的時(shí)間點(diǎn)和持續(xù)時(shí)間是否已經(jīng)確定,能否在規(guī)定狀態(tài)里實(shí)現(xiàn)?",,,,,,

,B1.9,"是否對(duì)機(jī)器/設(shè)備的采購(gòu)時(shí)間包括可能必要的培訓(xùn)進(jìn)行了考慮,能否在規(guī)定狀態(tài)里實(shí)現(xiàn)?",,,,,,

,B1.10,"是否制定了質(zhì)量管理計(jì)劃,并定期對(duì)此計(jì)劃進(jìn)行更新?",,,,,,

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,B2,現(xiàn)有或者說(shuō)計(jì)劃了哪些產(chǎn)能和人員方面的前提來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)?,,,,,,o

,B2.1,"該項(xiàng)目是否在規(guī)劃,開(kāi)發(fā)以及生產(chǎn)方面各自配備了完整的人員來(lái)保證在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成,或者說(shuō)哪些范圍實(shí)行了外包,怎樣保證在規(guī)定狀態(tài)內(nèi)實(shí)現(xiàn)?",,,,,,

,B2.2,"配套廠是否對(duì)要求的生產(chǎn)能力安排了足夠的,經(jīng)過(guò)了尺寸檢測(cè)(測(cè)量室),材料試驗(yàn)(實(shí)驗(yàn)室)以及檢測(cè)設(shè)備等相關(guān)培訓(xùn)的人員?",,,,,,

,B2.3,"測(cè)量室,實(shí)驗(yàn)室和功能檢測(cè)室是否能滿足針對(duì)產(chǎn)品的所規(guī)定的要求?(例如:相關(guān)測(cè)量體積,空調(diào),ESD等等)",,,,,,

,B2.4,"配套廠和二次配套廠是否擁有必要的場(chǎng)地(例如:試制車(chē)間,生產(chǎn)車(chē)間,檢測(cè)中心,倉(cāng)庫(kù)),并準(zhǔn)備投入使用?",,,,,,

,B2.5,"是否和配套廠/模具制造商就要達(dá)到的生產(chǎn)能力進(jìn)行了協(xié)調(diào),確定了日期,以及能否確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)?",,,,,,

,B3,有關(guān)這個(gè)項(xiàng)目的物資轉(zhuǎn)運(yùn)包括配套供貨范圍(物流圖)是怎么計(jì)劃的?,,,,,,o

,B3.1,"是否制定了物流圖,并在其中考慮了所有過(guò)程步驟和供貨距離(二次配套廠-配套廠-用戶廠),且評(píng)價(jià)為是可實(shí)現(xiàn)的?",,,,,,

,B3.2,"是否就物流-和供貨方案進(jìn)行了協(xié)商,并且配套廠和用戶廠對(duì)此評(píng)價(jià)為滿意?",,,,,,

,B3.3,"是否和用戶廠就運(yùn)輸料箱/架的方式和數(shù)目進(jìn)行了統(tǒng)一,能否保證在規(guī)定期限內(nèi)準(zhǔn)備好?(如果是,那么將使用哪些料箱/架?)",,,,,,

,B3.4,通過(guò)哪些措施來(lái)保證遵循物流-和供貨方案中的相關(guān)要求?(例如:是否和用戶廠計(jì)劃一起對(duì)運(yùn)輸料箱/架等進(jìn)行驗(yàn)收?),,,,,,

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,B4,對(duì)于按規(guī)定狀態(tài)的整改在哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)提交必須哪些認(rèn)可(內(nèi)部/外部)?,,,,,,o

,B4.1,哪些產(chǎn)品試驗(yàn)認(rèn)可（例如：功能測(cè)試，壽命檢測(cè)，工程樣品試驗(yàn)，可靠性試車(chē)）是用戶廠方面要求的，能否在規(guī)定狀態(tài)內(nèi)實(shí)現(xiàn)？,,,,,,

,B4.2,是否采用了配套供貨范圍，對(duì)此需要由大眾集團(tuán)的用戶廠給出一份認(rèn)可（試驗(yàn)等），如果是，是什么認(rèn)可，是否與用戶廠就認(rèn)可流程進(jìn)行了協(xié)商，確定了日期，認(rèn)可能否在規(guī)定狀態(tài)里實(shí)現(xiàn)？,,,,,,

,B4.3,針對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)可，例如：皮紋，色板等，是否必須，如果是，那么是哪些，是否與用戶廠就認(rèn)可流程進(jìn)行了協(xié)商，并確定了日期？,,,,,,

,B4.4,是否考慮了對(duì)于生產(chǎn)-和檢測(cè)設(shè)備（模具，檢具等）的內(nèi)部認(rèn)可，并確定了認(rèn)可時(shí)間？,,,,,,

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,B5,"是否制定了產(chǎn)品的系統(tǒng)FMEA(對(duì)各個(gè)階段都考慮的設(shè)計(jì)FMEA),或者是否由此得出和確定了相關(guān)措施?",,,,,,o

,B5.1,在產(chǎn)品FMEA過(guò)程中考慮了哪些顧客要求（例如：圖紙，產(chǎn)品手冊(cè)，公差研究），以配套廠的眼光，能否對(duì)所有可能的缺陷進(jìn)行分析，并通過(guò)合適的措施來(lái)避免？,,,,,,

,B5.2,是否與用戶廠就重要的特性，參數(shù)，功能以及安裝尺寸進(jìn)行了協(xié)商和考慮？,,,,,,

,B5.3,在產(chǎn)品FMEA框架內(nèi)實(shí)施的公差研究導(dǎo)致什么樣的結(jié)果?,,,,,,

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,B6,哪些涉及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的規(guī)劃活動(dòng)也是要在配套廠方面進(jìn)行的?,,,,,,o

,B6.1,"是否與配套廠就所有規(guī)劃活動(dòng)進(jìn)行了確定,明確了日期,配套廠如何來(lái)證明他們被要求完成的行動(dòng)?(例如:通過(guò)會(huì)談紀(jì)要,時(shí)間計(jì)劃和措施計(jì)劃等等)",,,,,,

,B6.2,是否將與用戶廠當(dāng)前統(tǒng)一的時(shí)間，零件數(shù)以及質(zhì)量要求和橫向配套廠進(jìn)行了協(xié)商/更新？,,,,,,

,B6.3,是否對(duì)配套廠進(jìn)行了相應(yīng)的過(guò)程審核（結(jié)果？），或者說(shuō)是否計(jì)劃和確定了何時(shí)進(jìn)行審核？,,,,,,

,B7,針對(duì)產(chǎn)品和工藝的提問(wèn),,,,,,o

,B7.1,從配套廠的角度，是否還有進(jìn)一步協(xié)調(diào)-和解釋的需求?,,,,,,

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,,規(guī)劃階段,,,,,,o

,C1,針對(duì)產(chǎn)品和工藝有哪些與質(zhì)量關(guān)系重大的顧客要求，怎樣保證來(lái)遵循這些要求？,,,,,,o

,C1.1,"對(duì)用戶廠實(shí)際的項(xiàng)目時(shí)間是否明確,是否與配套廠進(jìn)行了協(xié)商,能否在規(guī)定期限能實(shí)現(xiàn)?",,,,,,

,C1.2,"對(duì)大眾集團(tuán)的質(zhì)量目標(biāo)是否明確(零缺陷戰(zhàn)略),計(jì)劃了哪些措施,來(lái)保證供貨無(wú)缺陷?(例如:定期的產(chǎn)品審核/100%檢驗(yàn)...)",,,,,,

,C1.3,"如何保證所有必須的圖紙,標(biāo)準(zhǔn),TL,檢測(cè)規(guī)定,技術(shù)說(shuō)明(Q/FE)使用的是本國(guó)語(yǔ)言,且提供的是最新版本",,,,,,

,C1.4,"是否有經(jīng)過(guò)了詳細(xì)描述的產(chǎn)品特性(例如:有關(guān)功能,尺寸和材料方面的要求),目前對(duì)于遵循這些要求是作為重點(diǎn)評(píng)價(jià)的,或者說(shuō)是不能保證的,如果是,那么對(duì)此制定了哪些措施?",,,,,,

,C1.5,"與用戶廠就符合?VW01055RPS“的測(cè)量方案的協(xié)商是否是必須的,如果是,對(duì)此應(yīng)提交什么狀態(tài)?",,,,,,

,C1.6,"是否已經(jīng)完成了對(duì)相關(guān)機(jī)器/設(shè)備,包括可能必要的培訓(xùn)的規(guī)劃,相應(yīng)的項(xiàng)目要求是否確定了時(shí)間?",,,,,,

,C1.7,"如何保證必要的工裝-/檢測(cè)設(shè)備,軟件,包裝在規(guī)定期限內(nèi)到位,并保證用量?",,,,,,

,C1.8,"是否與用戶廠統(tǒng)一了產(chǎn)品特性,實(shí)施機(jī)器能力和工序能力調(diào)查,如果是,是否確定了目標(biāo)和時(shí)間?",,,,,,

,C1.9,"是否按照""大眾前期批量零件的質(zhì)量證明原則""對(duì)零件可追溯性的標(biāo)識(shí)進(jìn)行了規(guī)劃?",,,,,,

,C1.10,是否根據(jù)國(guó)際材料數(shù)據(jù)系統(tǒng)對(duì)環(huán)境可承受性進(jìn)行了考慮和保障?(VW01155),,,,,,

,C2,怎樣保證在項(xiàng)目進(jìn)展過(guò)程中落實(shí)由FMEA確定的措施？,.,,,,,o

,C2.1,"根據(jù)哪些規(guī)定/做法來(lái)落實(shí)由FMEA得出的措施,是否能保證產(chǎn)品-和工藝計(jì)劃的現(xiàn)實(shí)意義?",,,,,,

,C2.2,"是否計(jì)劃了過(guò)程FMEA,確定了日期,并擬定進(jìn)行定期更新?",,,,,,

,C3,哪些涉及生產(chǎn)工藝開(kāi)發(fā)的規(guī)劃活動(dòng)是也要在重要配套廠方面進(jìn)行的?,,,,,,o

,C3.1,"是否與配套廠就所有規(guī)劃活動(dòng)進(jìn)行了確定,明確了日期,配套廠如何來(lái)證明他們被要求完成的行動(dòng)?(例如:通過(guò)會(huì)談紀(jì)要,時(shí)間計(jì)劃和措施計(jì)劃等等)",,,,,,

,C3.2,是否將與用戶廠當(dāng)前統(tǒng)一的時(shí)間，零件數(shù)以及質(zhì)量要求和橫向配套廠進(jìn)行了協(xié)商/更新？,,,,,,

,C4,針對(duì)產(chǎn)品和工藝的提問(wèn),,,,,,o

,C4.1,從配套廠的角度，是否還有進(jìn)一步協(xié)調(diào)-和解釋的需求?,,,,,,

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,,實(shí)現(xiàn)階段,,,,,,o

,D1,哪些方面是要在過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃（生產(chǎn)工藝）中實(shí)現(xiàn)/實(shí)施的？,,,,,,o

,D1.1,"是否已經(jīng)提交了當(dāng)前的項(xiàng)目時(shí)間(PVS,0-Serie,SOP包括零件準(zhǔn)備時(shí)間)",,,,,,

,D1.2,"是否對(duì)每個(gè)工藝步驟都進(jìn)行了產(chǎn)能規(guī)劃,評(píng)價(jià)是否積極?",,,,,,

,D1.3,"對(duì)機(jī)器/設(shè)備的采購(gòu),包括可能必要的培訓(xùn)能否在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)?",,,,,,

,D1.4,"必須的工裝-/檢測(cè)設(shè)備,軟件,包裝能否在規(guī)定期限內(nèi)到位,并保證用量,或者說(shuō)能否遵循計(jì)劃的投產(chǎn)時(shí)間?",,,,,,

,D1.5,"是否必須按照目前狀態(tài)對(duì)重要零件/工藝執(zhí)行保障方案,如果是,那是什么狀態(tài)?",,,,,,

,D1.6,"是否制定了檢測(cè)流程計(jì)劃包括相應(yīng)的程序文件/規(guī)則,它們包含了所有與質(zhì)量意義重大的要求嗎?",,,,,,

,D1.7,"是否計(jì)劃定期進(jìn)行產(chǎn)品審核,是否確定了評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,以及是否對(duì)此制定了相應(yīng)的工作指導(dǎo)書(shū)?",,,,,,

,D1.8,"是否按照""大眾前期批量零件的質(zhì)量證明原則""對(duì)零件進(jìn)行了標(biāo)識(shí),能否證明零件的可追溯性(也適用于外購(gòu)零件)?",,,,,,

,D2,現(xiàn)有或者說(shuō)計(jì)劃了哪些產(chǎn)能和人員方面的前提來(lái)實(shí)現(xiàn)過(guò)程開(kāi)發(fā)?,,,,,,o

,D2.1,"配套廠和二次配套廠是否擁有必要的場(chǎng)地/裝備(例如:試制車(chē)間,檢測(cè)中心,試驗(yàn)設(shè)備,測(cè)量室,倉(cāng)庫(kù)),并準(zhǔn)備投入使用?",,,,,,

,D2.2,"是否和配套廠/模具制造商就要達(dá)到的生產(chǎn)能力進(jìn)行了協(xié)調(diào),以及能否確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)?",,,,,,

,D3,是否制定了過(guò)程的系統(tǒng)FMEA，是否能保證在規(guī)定期限和狀態(tài)里落實(shí)一些可能必須的措施?,,,,,,o

,D3.1,"是否制定了過(guò)程FMEA,目前(考慮目前所有必須的生產(chǎn)工藝)是否落實(shí)了所有的計(jì)劃措施?",,,,,,

,C3.2,"是否在過(guò)程FMEA中對(duì)所有實(shí)際必須的運(yùn)輸重要方面(開(kāi)箱,入庫(kù),包裝,保存,發(fā)送(內(nèi)部/外部))都進(jìn)行了考慮?",,,,,,

,D3.3,"是否落實(shí)了在產(chǎn)品FMEA中確定下來(lái)的整改措施(也包括相關(guān)配套范圍),或者說(shuō)是否在過(guò)程FMEA中予以了考慮?",,,,,,

,D4,怎樣保證測(cè)量室/實(shí)驗(yàn)室及時(shí)完成有關(guān)的委托分析？,,,,,,o

,D4.1,"配套廠是否對(duì)要求的生產(chǎn)能力安排了足夠的,經(jīng)過(guò)了尺寸檢測(cè),材料試驗(yàn)以及檢測(cè)設(shè)備等相關(guān)培訓(xùn)的人員?",,,,,,

,D4.2,"測(cè)量室,實(shí)驗(yàn)室和功能檢測(cè)室能否在進(jìn)行必要的缺陷分析時(shí)滿足針對(duì)產(chǎn)品的必須的要求",,,,,,

,D4.3,"有關(guān)測(cè)量-/檢測(cè)結(jié)果的文件是否是必須的(D-/TLD零件),如果是,用戶廠方面是否提交了相應(yīng)的并且有效的審核結(jié)果?",,,,,,

,D4.4,"是否明確對(duì)于消除批量缺陷的用戶廠-特殊工藝流程(例如:VW-QK問(wèn)題),是否通過(guò)相關(guān)規(guī)定(也同配套廠一起)來(lái)進(jìn)行保障?",,,,,,

,D5,針對(duì)批量生產(chǎn)目前達(dá)到了什么樣的生產(chǎn)能力?(考慮產(chǎn)量曲線/供貨要求),,,,,,o

,D5.1,"配套廠和二次配套廠是否已經(jīng)完成必要的場(chǎng)地建設(shè)(例如:生產(chǎn)車(chē)間,檢測(cè)中心,倉(cāng)庫(kù)),或者說(shuō)準(zhǔn)備投入使用?",,,,,,

,D5.2,"是否和內(nèi)部的服務(wù)公司簽訂了計(jì)劃(例如:物流